Common use of LICITAÇÃO Clause in Contracts

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,00) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 927-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 000016/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,Conforme as especificações indicadas no Anexo I do edital. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 49.900,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (1.019,21) (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 49.900,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 2.302,36 Valor das requisições de empenho: (36.750,0012.251,42) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 1.572,86 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 92740.504,59 29/04/2016 31/12/2016 285945-0 XXXXXX 9 XXXXXXX XX XXXXX XX XXX - ACESSORIOSXXXXXXXX -ME 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO 000013/2016 AQUISIÇÃO DE EMPRESA COMBUSTÍVEIS PARA O FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: ETANOL, GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S-10 E ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE MATERIAIS METALÚRGICOS ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL E PORTASNOX) AUTOMOTIVO), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 1.043.640,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 1.043.640,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 0,01 Valor das requisições de empenho: (36.750,00756.322,26) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 12.654,57 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 927-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS299.972,32 18/04/2016 17/04/2018

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO 000012/2016 AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL INFORMÁTICA NAS QUANTIDADES ,QUALIDADES ,MODELO E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAISCONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 61.000,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 61.000,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 1.130,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,0026.763,60) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 1.130,00 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (1.130,00) (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 92735.366,40 15/04/2016 31/12/2016 286292-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS1 NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 000029/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHASDE HIGIENE E LIMPEZA GENEROS DE ALIMENTICIOS, RUFOSCONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 94.800,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 94.800,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,0051.450,69) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 9.732,30 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 92753.081,61 18/07/2016 15/09/2016 750-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS1 GUARA AUTO PEÇAS S/A 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 000031/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PRESTAÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHASSERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, RUFOS, GRADE, TRAVE CONFORME TERMO DE FUTEBOL E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAISREFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 85.000,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 85.000,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,0093.811,00) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 11.192,00 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 9272.381,00 12/07/2016 31/12/2016 283951-0 XXXXXX XXXXX 2 DUBENA SUPERMERCADO - ACESSORIOSEIRELI

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 000021/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO SERVIÇOS DE: REVELAÇÕES DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHASFOTO, RUFOSFILMAGEM TELÃO, GRADE, TRAVE ARTES E AQUISIÇÃO DE FUTEBOL FLORES MOLDURAS E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAISADESIVOS PERSONALIZADO. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 63.114,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 63.114,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,0026.934,81) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 2.489,85 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 927-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS38.669,04 02/06/2016 31/12/2016

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO 000012/2016 AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE DE FUTEBOL INFORMÁTICA NAS QUANTIDADES ,QUALIDADES ,MODELO E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAISCONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 19.000,00 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 19.000,00 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,004.642,76) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 248,12 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 927-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS14.605,36 15/04/2016 31/12/2016

LICITAÇÃO. Pregão - 78 000011/2016 CONTRATAÇÃO 000001/2016 AQUISIÇÃO DE EMPRESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO A ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE MATERIAIS METALÚRGICOS (CALHAS, RUFOS, GRADE, TRAVE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FUTEBOL E PORTAS), QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAISLARANJAL – PR. 283538-0 XXXXXX XXXXX XXXXX 309-3 XXXXX XXXXXXXX XXXXXX Valor original do contrato: 62.537,20 213.526,50 Valor dos empenhos sem requisição: 0,00 (*) Valor atualizado do contrato: 62.537,20 213.526,50 Valor dos estornos de empenho sem requisição: 0,00 Valor das requisições de empenho: (36.750,00161.003,51) Valor dos cancelamentos de rap sem requisição: 0,00 Valor dos estornos de requisição de empenho: 5.250,00 10.735,87 Valor das rev ersões de estorno de empenho: 0,00 (*) (Valor original + Valor dos aditiv os) * Limite admissív el (%) Saldo para novas requisições de empenho: 31.037,20 03/06/2016 31/12/2017 927-0 XXXXXX XXXXX - ACESSORIOS63.258,86 22/03/2016 31/12/2016