Common use of Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Clause in Contracts

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM- Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024 Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL:2168. DATA:28/02/2024. Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA A SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.FEIRAA DE MANGAIO E BEM-ESTARFEIRA DO JEANS.FEVEREIRO 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DO BEPI. FEVEREIRO 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PAVIMENTAÇÃO, NO PERÍODO CEMITÉRIO, FÁBRICA DE TUBOS, LAVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA: AÇOUGUE PÚBLICO, MERCADO DE FARINHA, E AME ANIMAL. NOTA Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. (E 82). NOTA FISCAL:0000.XXXX:29/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM- Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 Justificativa da quebraOBRAS NOTA FISCAL: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024834. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024 Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024DATA:01/03/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE ORDEM SOCIAL. Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTARDO EMPENHO 375 LIQUIDAÇÃO 851172. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE ARTES MONTAGEM E APOIO NA AÇÃO DESMONTAGEM DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTARBANCOS. NOTA FISCAL 1529. DATA 28/07/2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA DE ARTES E APOIO NA AÇÃO PLANOS DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTARTELEFONIA MÓVEL (CLARO).Nº DA CONTA 148021800. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO CERCAS DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTENÇÃO E BEM- TENDAS. NOTA FISCAL: 2357 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MATERIAIS DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTARCONSTRUÇÃO: AREIA FINA. NOTA FISCAL 1011. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO A LOCAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE EMPILHADEIRA. NOTA FISCAL 3348. DATA:31/07/2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO A CONTRATO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA TÉCNICOS DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO SOFTWARE. REFERENTE AO MÊS DE 01 JULHO DE FEVEREIRO A 15 2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA AGÊNCIA DE SAÚDE PROPAGANDA E BEM-ESTAR - JANEIRO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024PUBLICIDADE. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024 Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024NOTA FISCAL Nº 2406. DATA 11/07/2023.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO 69 ÁGUA MINERAL DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE 20 LITROS- PARA A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM- Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024ESCOLA MANOEL BENEDITO. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 1958 - 31/03/2024 29/09/2023 Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES PAGAMENTO DE MARÇO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2024323 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA. 74053 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 01/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 72.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 54.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 26.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 28.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.