CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES Cláusulas de Ejemplo

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Estos mecanismos de normalización permitirán contemplar la labor de cobranza, proponiendo al deudor alternativas de normalización o cancelación de obligaciones con las siguientes características y condiciones.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Se cuenta con una central de alarmas por cada manzana, 23 pedestales de seguridad contra incendios en total distribuidos en la I y II etapa del complejo todas ellos centralizados en una central principal en la sección de seguridad del complejo donde se transmite cualquier incidente que se produzca en cualquier pedestal de incendios. A dichos pedestales llegan acometidas que vienen de cada lote, los cuales cuentan en su extremo con un pulsador, sensor o sistema de seguridad compatible que emita una alerta que active el circuito y este a su vez reporte a la central principal de incendios mediante una red de distribución propia que se transporta mediante la planta externa existente. La habilitación de este servicio se realizará en 10 pedestales de seguridad contra incendios, los mismos que se encuentran implementados a razón de 01 pedestal por manzana. La central contra incendio IP; será capaz de detectar las incidencias de fuego en cada uno de los lotes que pertenecen a las manzanas desde A1 hasta la J1, por tanto cada lote tendrá asignada una zona en la central contra incendio y la alarma se mostrará de manera audible a través de la sirena, deberá de ser visible mediante el dispositivos luminoso a través de la luz flasher y enviará una señal de alerta mediante la red de datos al software de seguridad integral ISS SecurOS Enterprise ubicado en la manzana G la misma que tendrá monitoreando una zona por cada una de las centrales contra incendio que se instalará en las manzanas de la III Etapa del complejo para efectos del transporte del servicio por la red de datos se ha asignado la VLAN 24 para este servicio. Para el sistema de seguridad contra incendios, se deberá de efectuar la instalación de las subcentrales de detección de incendio que utilicen tecnología de conectividad IP, las que serán ubicadas en cada manzana y que se comunicarán con el sistema de seguridad que la institución tiene en producción ISS ENTERPRISE ya que éste permite no solo gestionar los sistemas de video vigilancia sino también las centrales contra incendio a instalarse usando la red de datos, para ello será conveniente adquirir las subcentrales con las licencias respectivas para poder integrarse al software de seguridad integral que posee la institución, así como deberá de configurarse este software de tal forma que integre los eventos de estas subcentrales al sistema integral, por otro lado se requiere también de la capacitación respectiva para el uso de estas funcionalidades así como...
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Una (01) Bandeja de discos Veritas NetBackup 5240 con capacidad de 49 TB usable, con discos NL SAS de 6 TB. • Tamaño dos (02) RU. • Upgrade de 128 GB de Memoria, para Appliance 5240 Master Media. • 45 TB adicionales de Software de respaldo Veritas NetBackup. • Debe incluir discos Spare tipo Hot swap. El tipo de arreglo Raid y la cantidad de disco de Spare será según recomendación del fabricante.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Para el equipamiento de Networking y la implementación de la red informática, requiere del suministro de bienes y servicios, que corresponden al equipamiento, instalación, configuración, de los equipos de Networking (switches de distribución y borde), necesarios para la conectividad de esta etapa, así como la capacitación necesaria, la garantía, soporte y mantenimiento respectivo. TOPOLOGIA PROPUESTA PARA LA RED DE DATOS III ETAPA COMPLEJO ZOFRATACNA 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Para el sistema de telefonía IP, se plantea la implementación de una central SIP que será interconectada con las centrales ALCATEL 4300L analógica y SAMSUMG OFFICESERV 7200 IP existentes actualmente, de esta forma se brindará el servicio telefónico a la III etapa eliminándose el requerimiento de implementación del cableado multipar de cobre, instalación de borneras telefónicas y mangas termo contráctiles de distribución, así como todos los elementos de fijación y ferretería requerida para su instalación en la planta externa, los cuales ya no serán necesarios, de igual manera ya no se deberá de habilitar en el MDF del sistema telefónico los puertos correspondientes para la expansión de planta externa del sistema de telecomunicaciones, ya que esta expansión del servicio telefónico no lo requiere, pues se utilizará la red de fibra óptica para transportar el servicio de telefonía SIP, los elementos a requerir por tanto serán la central telefónica SIP, siendo esta física o máquina virtual compatible con Vmware ESXI 6.0, las interfaces necesarias para la integración con las actuales centrales existentes, los aparatos telefónicos SIP, el software para la tarificación, así como la capacitación de estos elementos y su garantía y mantenimiento. Considerando que es necesario complementar el equipamiento principal existente a fin de dotarlo de la funcionalidad SIP la que permitirá la distribución del servicio telefónico a la III etapa del complejo utilizando como transporte la red informática, será necesario configurar una VLAN privada para telefonía en la red de datos la cual será configurada con el protocolo de QoS requerido, dicha central SIP complementará a las actuales centrales telefónicas en funcionamiento, ALCATEL 4300L y SAMSUNG Officeserv 7200, interconectándose entre ellas de acuerdo al diagrama N°01 las troncales telefónicas se estarán conectando a la central Alcatel, deberá de suministrarse también las licencias respectivas así como los aparatos telefónicos o anexos telefónicos SIP necesarios en los tipos básico, intermedio y operador, también deberá de considerar la tarificación mediante un software de tarificador de múltiple plataforma que permita el registro de las llamadas realizadas en las 03 centrales interconectadas entre sí mediante los enlaces PRI, E1 y Ethernet, disponibles, por otro lado deberá de suministrarse la capacitación respectiva para el uso de esta central, así como del software tarificador. 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CUADRO RESUME...
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Para el cableado de backbone de fibra óptica, se requiere del suministro de bienes y servicios, que corresponden a los materiales, instalación, configuración, del tendido fibra óptica, necesarios para la conectividad de esta etapa, así como la capacitación técnica necesaria, la garantía, soporte y mantenimiento respectivo. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y CTDs EN LA III ETAPA DEL COMPLEJO ZOFRATACNA TOPOLOGÍA PROPUESTA PARA LA RED DE DATOS III ETAPA DEL COMPLEJO ZOFRATACNA Diagrama N° 03 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO N° DESCRIPCIÓN UNID AD CANTID AD 01 Bandeja de fibra óptica de 19" sin tapa 1RU und. 20 02 Placa adaptadora FO SM SC 12 fibras und. 14 03 Placa adaptadora FO SM SC 06 fibras und. 09 04 Placa vacía und. 37 05 Bandejita para empalme 24 hilos und. 05 06 Bandejita para empalme 16 hilos und. 16 07 Manguitos termo contraíbles (Pack de 100 unidades) de 60 mm und. 02 08 Pigtail de fibra óptica monomodo SC und. 140 ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA LP N° 001-2019-ZOFRATACNA - PRIMERA CONVOCATORIA 09 Patch Cord dúplex monomodo LC-SC und. 60 10 Cable fibra óptica externo monomodo AR (SMF) G.652D 6 fibras metros 4,650 El proveedor garantizará que los equipos suministrados son nuevos, sin uso, libre de defectos e imperfecciones, e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a diseño y funcionamiento. Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos del equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la implementación en la etapa de instalación, capacitación y la puesta en marcha. Sistema De Cableado Estructurado, Última Milla De Fibra Óptica Con Las Siguientes Características Técnicas: Consideraciones generales del Sistema de Cableado Estructurado de F.O.: • El diagrama general de la última milla a implementarse es el siguiente: Diagrama Nº 04 • La topología que se implementará es en estrella, se considera para ello como mínimo 01 bandeja principal con 01 placa o módulo de 03 acopladores SC, se empalmarán los 06 hilos, estará ubicada en la Manzana G y se interconectará al pedestal de distribución de la III etapa ubicado en la manzana I-1-B, donde estará instalada otra bandeja principal con 01 placa o módulo de 03 acopladores SC donde se empalmarán los 06 hilos de fibra del extremo lejano (enlace de distribución). • La topología que se implementará es en estrella, se considera para ello como mínimo 01 bandeja pri...
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES. Se cuenta con una central de alarmas por cada manzana, 23 pedestales de seguridad contra incendios en total distribuidos en la I y II etapa del complejo todas ellos centralizados en una central principal en la sección de seguridad del complejo donde se transmite cualquier incidente que se produzca en cualquier pedestal de incendios. A dichos pedestales llegan acometidas que vienen de cada lote, los cuales cuentan en su extremo con un pulsador, sensor o sistema de seguridad compatible que emita una alerta que active el circuito y este a su vez reporte a la central principal de incendios mediante una red de distribución propia que se transporta mediante la planta externa existente. La habilitación de estos equipos se realizará en los 17 pedestales CTD de informática distribuidos en las 10 manzanas de la III etapa del complejo ZOFRATACNA.
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  • TÉRMINOS Y CONDICIONES II - 1. Términos y condiciones de entrega. 1. Factura y liquidación aduanal. Una vez efectuada la notificación de la adjudicación del contrato de venta, se emitirá la factura respectiva y el contratista tendrá cinco (5) días hábiles para pagar la factura de venta a la Autoridad y completar el trámite de la liquidación de impuestos aduaneros. Si el contratista incumple con lo anterior, la Autoridad podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al contratista y ejecutará la fianza de propuesta correspondiente a los renglones adjudicados, cuando se haya exigido fianza de propuesta. 2. Plazo para remover los bienes. El contratista deberá retirar los bienes objeto de la venta dentro de un plazo xx xxxx (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Transcurrido este plazo, la Autoridad procederá a cobrar en concepto de almacenaje la suma de: (A) B/.10.00 diario; (B) B/. diario, entendiéndose que cuando no se escoge el literal B, el literal A se aplicará de manera supletoria. Este cargo será aplicado para cada día transcurrido hasta el quinto día calendario. Finalizado este plazo de almacenaje de cinco días calendario, el contratista perderá todo derecho sobre la cantidad pagada y el bien adjudicado.

  • PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” los bienes que se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente conforme a lo establecido en el Anexo “2”. Lugares de entrega, siendo responsable de su recepción las personas establecidas en el mencionado anexo; todas en horario de 8:00 a 15:00 horas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ciudad Universitaria, conforme a las condiciones de entrega establecidas en las bases y junta de aclaraciones de la I.T.P. Nº 901045968-005-18. Previo a la entrega de bienes, y cuando menos 24 horas antes de la entrega de bienes, “EL PROVEEDOR” deberá concertar cita para tal fin al Departamento de Compras de “LA UNIVERSIDAD”, a los teléfonos 00 (000) 000-00-00, 000-00-00 o 000-00-00, con la C.P. Xxxxxxxx Xxxxxx y/o el Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Únicamente se otorgarán prorrogas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento, cuando previo a su fecha de vencimiento y a solicitud expresa por escrito del proveedor, se establezcan y acredite el caso fortuito o la fuerza mayor que justifiquen el otorgamiento de la prorroga necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. De igual forma “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin desgaste de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “LA UNIVERSIDAD”. De igual forma “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”. Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. “EL PROVEEDOR”, se compromete a realizar la entrega de los bienes de manera personal, ya que no se aceptará la entrega de bienes mediante contratación de servicio de mensajería o paquetería.

  • Plazo y condiciones de pago Las partes convienen que el pago se realizará conforme a las condiciones y plazo(s) establecido(s) en el recuadro correspondiente de la carátula y siempre que "El Estado" haya recibido a su entera satisfacción el (los) bien(es) objeto de este contrato, previa presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado xx Xxxxxxx, debidamente validada(s) por el Almacén que designe "El Estado" y que se describe en la carátula, o por quien en su caso xxxx recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas.

  • OTRAS CONDICIONES En prueba de la más completa conformidad, firman el presente contrato por sextuplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

  • PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección;

  • FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Se efectuarán pagos a “EL PROVEEDOR” una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el Anexo _ (_). El pago del servicio se realizará en de “EL INSTITUTO”, cuyos domicilios se relacionan en el Anexo _ ( ) del presente contrato, una vez que el servicio haya sido proporcionado conforme a : (Agregar párrafos correspondientes a pago conforme a cada caso en particular) El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. “EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”. Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”. En ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. “EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso. “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente. “EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. (En caso de aplicar) Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción (en caso de aplicar). Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”. De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago. El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes: • Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación. • El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda. • La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. (Eliminar lo marcado cuando el pago se efectúe a Nivel Central o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada). El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. PÁRRAFO PARA EN CASO DE QUE EXISTA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. Para efectos del cobro de sus CFDI, deberá presentarse por “EL PROVEEDOR” que se haya establecido en el convenio de participación conjunta, el cual se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ( ), en el entendido de que “EL INSTITUTO” no será responsable de la manera en que hayan acordado la distribución del pago.

  • Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica 33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones o reservas mayores. 33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entrega de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación importante o reserva. 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y de haber efectuado la evaluación técnica, el Comprador establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la oferta será rechazada.

  • PLIEGO DE CONDICIONES Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

  • Concreción de las condiciones de solvencia En los contratos de servicios, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP. Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

  • MODIFICACIÓN DE CONDICIONES Cualquier modificación de las condiciones deberá proponerse de manera clara e individualizada y en papel u otro soporte duradero con una antelación no inferior a un mes respecto de la fecha en que entre en vigor la modificación propuesta. En el supuesto de que el CLIENTE no acepte las modificaciones propuestas, éste tendrá el derecho a resolver el presente Contrato de forma inmediata y sin coste alguno antes de la fecha propuesta para la aplicación de dichas modificaciones. El BANCO entenderá que el CLIENTE ha aceptado la modificación de las condiciones de que se trate, en caso de que éste no comunique al BANCO su no aceptación con anterioridad a la fecha propuesta de entrada en vigor de dichas modificaciones. En los supuestos de modificaciones de límites, cuando previamente se haya producido un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato por parte del CLIENTE, la comunicación se realizará con una antelación mínima de 10 días. Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio se aplicarán de inmediato y sin previo aviso de acuerdo con las variaciones de tipos de interés o de cambio de referencia acordados entre el BANCO y el CLIENTE. El BANCO comunicará al CLIENTE cualquier modificación sobre los mismos a través de la información periódica que el BANCO remite al CLIENTE en la forma acordada por las partes.