Gestión de pago. Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, y presentarse por la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal (Av. Xxxxx Xxxxx 0000, 00° xxxx XXXX) o bien enviarse a la dirección xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx , mencionando: referencia al procedimiento que corresponda (incluyendo número de actuación interna o expediente y de orden de compra), descripción de los conceptos facturados e importe total de la factura. Asimismo, deberá darse cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable, y acompañar -de corresponder- por la documentación que se detalla seguidamente:
Gestión de pago. 5.5.1 Transferencia de anticipo
1. Notifica mediante correo electrónico al Contratista con copia al Administrador de Contrato, la transferencia del anticipo.
2. Ingresa en HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN la fecha de inicio de contrato cuando esta depende de la notificación de la transferencia del anticipo.
3. Entrega mediante correo electrónico la orden de pago y OPI (orden de pago interbancaria) al Administrador de Contrato. Cuando el plazo del contrato inicie con la fecha de notificación del anticipo, ésta corresponde a la fecha del correo electrónico de notificación al Contratista sobre la transferencia del anticipo, indicada en el numeral uno.
Gestión de pago. 5.8.1 Salvo que se establezcan plazos distintos a los establecidos en la norma legal, los pagos a los proveedores por los bienes adquiridos y servicios contratados por las unidades de compra, deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la Inspección Fiscal o el Encargado de Recepción, designados al efecto según sea el caso, hayan emitido el Acta de Recepción Conforme –cuando se trate de la adquisición de bienes- o el Certificado de Conformidad– cuando se refiera a la prestación de servicios dando cuenta de la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos o contratados.
5.8.2 El Administrador de Contrato solicitará el pago respectivo al Área de Finanzas, por medio del formulario de “Remisión de Antecedentes para Pago” (Anexo N° 5), adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Factura comercial emitida por la contratista.
b) Certificado de Conformidad y/o Acta de Recepción emitido por el o los Inspectores Fiscales o personal logístico designado para tal efecto.
c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (formulario F-30- 1), conforme lo establezca el contrato.
d) Nota de crédito o débito, si corresponde.
5.8.3 Comprobante de ingresos, si corresponde. El Encargado de Gestión de Contratos tramitará el pago al Área de Finanzas a través del módulo de gestión de pago de facturas del Sistema Gestión Documental (SGD). Respecto de las Unidades que no cuenten con este sistema, el proceso de pago se realizará a través de los canales disponibles.