Common use of MONTO DEL CONTRATO Clause in Contracts

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de $65,843.18 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 M.N.) más $10,534.91 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es “LA ENTIDAD” pagará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $65,843.18 1,237,452.52 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.) más impuestos que asciende a $10,534.91 197,992.40 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIETOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.); , que hace un total de I.V.A total $76,378.09 1,435,444.93 (Setenta UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.) El precio del presente contrato, expresado en moneda nacional es: P a rtida S e rvic io Unida d de Me dida S e de S a n Ànge l S e de Te que squina hua c P re c io Unita rio por M2 Importe por S e rvic io Me nsua l Importe Tota l de l P e riodo El precio es considerado fijo y seis mil trescientos setenta en moneda nacional (Peso Mexicano) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen costos involucrados en la prestación del servicio integral de limpieza, por lo que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales.

MONTO DEL CONTRATO. “EL CENACE” pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, considerando un monto de $111,100.00, (CIENTO ONCE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. El monto total del presente contrato antes indicado más I.V.A es por la cantidad de $65,843.18 128,876.00 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 M.N.) más $10,534.91 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). Ambas partes convienen que el El monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto antes mencionado es de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere conformidad con motivo de la celebración o cumplimiento los siguientes precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional: Partida Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total sin I.V.A 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DVR MODELO DH-XVR Servicio 1 $ 36,275.00 $ 36,275.00 5216AV DE 12 VOLT, CC5A. 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CÁMARAS. Servicio 1 $ 43,525.00 $ 43,525.00 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARAS. Servicio 1 $ 31,300.00 $ 31,300.00 I.V.A. $17,776.00 Total $128,876.00 Los precios unitarios son considerados fijo y en moneda nacional, en pesos mexicanos, hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del “MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesno podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es “LA ENTIDAD” pagará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $65,843.18 1,336,206.90 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.) más impuestos que asciende a $10,534.91 213,793.10 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.); , que hace un total de I.V.A total $76,378.09 1,550,000.00 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Ambas partes convienen El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es: PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA Descripción IMPORTE 1 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE RED CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE DE TEQUESQUINÁHUAC. $1,336,206.90 SUBTOTAL $1,336,206.90 I.V.A $213,793.10 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (Peso Mexicano) hasta que el monto establecido concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en el párrafo anterior será fijo la prestación del servicio de revisión y reparación de sistema especializado de red contra incendios en la sede de Tequesquináhuac, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es Contrato: INCMN/0706/2/AD/061/23 “EL INSTITUTO” pagará a "LA EMPRESA PROVEEDORA" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $65,843.18 35,062.50 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) más impuestos que asciende a $10,534.91 5,610.00 que hace un total de $40,672.50 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento ) El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es: Clave control interno Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantidad Precio unitario Precio total antes de imp. Precio con impuestos 33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONSULTORÍA FISCAL S - SERVICIO 1 $35,062.50 $35,062.50 $40,672.50 SUBTOTAL $35,062.50 IMPUESTOS $5,610.00 TOTAL $40,672.50 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONSULTORÍA FISCAL , por lo que "EL PROVEEDORLA EMPRESA PROVEEDORA" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de agregar ningún costo extra y los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesprecios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de $65,843.18 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 M.N.) más $10,534.91 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx ProductivasCENACE” pagará a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR"" como contraprestación por el suministro de “LOS BIENES” objeto de este contrato, que se genere con motivo la cantidad mínima de la celebración o cumplimiento $35,244.00 (Treinta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100) y hasta un monto máximo de $88,092.00 (Ochenta y Ocho Mil Noventa y Dos Pesos 00/100). Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son: Partida Descripción Unidad Cantidad M ínima Cantidad Máxima Precio unitario Subtotal Mínimo Subtotal Máximo 1 Agua Purificada Pieza 979 2447 $36.00 $35,244.00 $ 88,092.00 Subtotal $35,244.00 $ 88,092.00 I.V.A NO APLICA NO APLICA Total $35,244.00 $ 88,092.00 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional, en pesos mexicanos, hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en el “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA”, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesno podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

MONTO DEL CONTRATO. El “EL CONALEP” pagará a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de $123,008.00 (CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.) y un monto total máximo de $307,520.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ambas cantidades más impuesto. Con relación a la Propuesta Económica presentada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", misma que forma parte integral del presente contrato Instrumento Jurídico como Anexo 3 "Propuesta económica". El precio unitario del costo por viaje es por la cantidad de $65,843.18 2,480.00 (Sesenta y cinco Dos mil ochocientos cuarenta y tres cuatrocientos ochenta pesos 18/100 00/100 M.N.) más $10,534.91 (Diez mil quinientos treinta mas I.V.A, el cual es considerado fijo y cuatro pesos 91/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y seis mil trescientos setenta costos involucrados en la prestación del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS OFICINAS NACIONALES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA , por lo que " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá agregar ningún costo extra y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo los precios serán inalterables durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales.

MONTO DEL CONTRATO. El “LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS conviene con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" que el monto total del presente contrato arrendamiento es por la cantidad de $65,843.18 603,661.89 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.) más impuestos que asciende a $10,534.91 96,585.90 , lo que hace un total de $700,247.79 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.); ) , importe que se cubrirá en cada uno de I.V.A total los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 2023 $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas 242,057.55 $280,786.76 2024 $361,604.34 $419,461.03 Las partes convienen expresamente que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales, quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la vigencia del contrato. disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS , su afiliación conforme al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo Diputados del H. Congreso de la celebración o cumplimiento Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes. El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicionalexpresado(s) en moneda nacional es(son): Clave control interno Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantidad Precio unitario Precio total antes de imp. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesPrecio con impuestos ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARREND. DE TERRESTRES PARA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS TERRESTRES P/SERV. S - SERVICIO 1 $603,661.89 $603,661.89 $700,247.79 Y LA OPERACION DE PUBLICOS Y LA OP.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es “EL CENACE” a través de $65,843.18 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 M.N.) más $10,534.91 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.); la Subgerencia de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante Administración de la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere Gerencia de Control Regional Oriental pagará a “EL PROVEEDOR”” por la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” la cantidad de $177,880.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) más impuestos que asciende a $28,460.80 (VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.). que se refiere el artículo 19 del Presupuesto hace un total de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014$206,340.80 (DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.). Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son): Partida Posición Concepto Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Subtotal IVA Total 1 1 Servicio de Mantenimiento Preventivo al Sistema (Dos equipos) de Aire Acondicionado de Precisión Servicio 1 $177,880.00 $177,880.00 $28,460.80 $206,340.80 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA (DOS EQUIPOS) DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL”, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesno podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total LA ASEA" con motivo del presente contrato es pagará a "EL PROVEEDOR" por concepto de retribución por el servicio, un monto de $65,843.18 191,051.00 (Sesenta ciento noventa y cinco un mil ochocientos cuarenta cincl.)enta y tres un pesos 18/100 00/100 M.N.) más la cantidad de $10,534.91 30,568.16 (Diez treinta mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta sesenta y ocho pesos 09/100 16/100 M.N.) correspondiente al 16% del impuesto al valor agregado (!.V.A.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que el monto total de este contrato asciende a la cantidad de Página 3 de 16 \ � AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE CONTRATO �SEA-DGRMS-AD-043- 2016 1 CONTRATO DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN Y MUESTREO PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN DE SUELO EN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES .DE PEMEX TRANSFORMACIÓN $221,619:16 (doscientos veintiún mil seiscientos diecinueve pesos 16/100 M.N.), de conformidad con los servicios que le sean solicitados y prestados a entera satisfacción de "EL PROVEEDOR" LA ASEA", de conformidad con lo establecido en el !"ANEXO ÚNICO".! El precio unitario del servicio es fijo y no podrá reclamar algún otro pago adicionalestará sujeto a ajustes. El pago monto antes señalado incluye todos los gastos que se originen como consecuencia de los servicios quedará condicionadosu realización, proporcionalmentetales como materiales, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuarsueldos, en honorarios, organización, dirección· técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su casopersonal, por concepto xx xxxxx convencionalesentre otros.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es “EL CENACE” pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios objeto de $65,843.18 este contrato, la cantidad de $ 97,012.69 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 NOVENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 69/100 M.N.) más $10,534.91 impuestos que asciende a $ 15,522.03 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo hace un total de la celebración o cumplimiento $ 112,534.72 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.) El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son): Partida Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantida d Precio unitario Precio total antes de impuestos Precio con impuestos Única 35702-0003SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS EINSTALACIONES PRODUCTIVAS SERVICIO 1 $ 97,012.69 $ 97,012.69 $ 112,534.72 3 de 13 INSTALACIONES PRODUCTIVAS SUBTOTAL $97,012.69 IMPUESTOS $15,522.03 TOTAL $112,534.72 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de agregar ningún costo extra y los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesprecios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato contrato, es de $65,843.18 $ 851,154.59 (Sesenta Ochocientos Cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta Un Mil Ciento Cincuenta y tres pesos 18/100 Cuatro Pesos 59/100 M.N.), más $ 136,184.73 (Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 73/100 M.N.) más $10,534.91 (Diez mil quinientos treinta el equivalente al 16 % del impuesto al valor agregado, dicha cantidad incluye la remuneración o pago total que deba cubrirse por los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y cuatro pesos 91/100 M.N.); utilidad, así como el costo de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de el “EL CONTRATISTA”. El lugar de pago será en Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 830, colonia Alamitos de la ciudad de San Xxxx Potosí. El importe señalado en el primer párrafo anterior será fijo durante la vigencia de esta cláusula no podrá ser modificado, salvo que sea por razones fundadas y motivadas y exista convenio por escrito celebrado entre las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al respecto se considerará como trabajo ejecutado por cuenta y riesgo del contrato“EL CONTRATISTA”. Atendiendo a lo anterior, “LA PROCURADURÍAENTIDAD” requiere a se abstendrá de hacer pago alguno, sin ninguna responsabilidad si “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx ProductivasCONTRATISTA” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere no cumple con motivo de la celebración o cumplimiento del presente lo señalado en este contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" o bien, si no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de entrega los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalestrabajos correspondientes o los entregue incompletos.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es “EL CENACE” pagará a EL PROVEEDOR como contraprestación por "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, entre una cantidad mínima de $65,843.18 160,440.00 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) más impuestos por $10,534.91 25,670.40 (Diez mil quinientos treinta Veinticinco Mil Seiscientos Setenta 40/100 M.N) y cuatro pesos 91/100 hasta un monto máximo de $194,550.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 ) más impuestos. que asciende a $ 31,128.00 (Setenta Treinta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.Un Mil Ciento Veintiocho). Ambas partes convienen que el monto establecido Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional: El desglose pormenorizado de los precios unitarios se establecen en el párrafo anterior será fijo Anexo Técnico, adjunto al presente contrato. Los precios unitarios se consideran fijos y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de "LOS SERVICIOS" de MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA XX XXXXX POR ASPERSIÓN DE LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , por lo que EL PROVEEDOR no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el arrendamiento objeto del presente contrato es contrato, la cantidad de $65,843.18 258,620.69 (Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.) más Contrato: 135-32302-03-2023 impuestos que asciende a $10,534.91 41,379.31 que hace un total de $300,000.00 (Diez mil quinientos treinta y cuatro pesos 91/100 TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); de I.V.A total $76,378.09 (Setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Ambas partes convienen que el monto establecido en el párrafo anterior será fijo durante la vigencia del contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento ) El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es: Clave control interno Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantidad Precio unitario Precio total antes de imp. Precio con impuestos ARRENDAMIEN DE MOBILIARIO ARRENDAMIENTDE MOBILIARIO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO TDOE MÉXICO, PARA EL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES O S - SERVICIO 1 $258,620.69 $258,620.69 $300,000.00 SUBTOTAL $258,620.69 IMPUESTOS $41,379.31 TOTAL $300,000.00 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos del SERVICIO XX XXXXX DE MOBILIARIO, PARA EL MES DE ENERO DE 2023 III DEL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de agregar ningún costo extra y los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesprecios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.