Common use of RÉGIMEN DE PAGO Clause in Contracts

RÉGIMEN DE PAGO. Pago único, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo. Pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia con el plazo de ejecución recogido en al apartado 8.3 de este cuadro de características. Abonos por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato: SI. Condiciones: NO Pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico: Mensual: meses naturales vencidos previa emisión de la factura y la conformidad de la misma que será realizada por el Servicio de Contabilidad del Hospital Universitario Río Hortega una vez verificada la prestación del servicio, por el Responsable del contrato. Trimestral. Otro periodo: En el caso de precios unitarios, el abono de las prestaciones adicionales, hasta el 10 % solicitado de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto. - De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar los siguientes datos: ⮚ Órgano de contratación: Directora Gerente de la Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Identificación de destinatarios: se indicará: ▪ CIF del centro de gasto: X0000000X ▪ Código y nombre del órgano gestor: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ▪ Código y nombre de la unidad tramitadora: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. - Pago directo a los subcontratistas: SI. Forma de presentación: NO Código Seguro de Verificación CSV: P24IUY40V0BRG07JGJ6GERLVJINS6R86M2A2 Puede verificar la autenticidad de este documento en xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/?xxx=X00XXX00X0XXX00XXX0XXXXXXXXX0X00X0X0

RÉGIMEN DE PAGO. Pago únicoEl contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio convenido y por los trabajos efectivamente realizados, previa entrega y recepción presentación de conformidad de factura emitida en la totalidad del trabajoforma legal establecida. Pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia con el plazo de ejecución recogido en al apartado 8.3 de este cuadro de características. Abonos por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato: SI. Condiciones: NO Pagos en base El abono se condicionará a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico: Mensual: meses naturales vencidos previa emisión de la factura y la conformidad de la misma que será realizada por el Servicio de Contabilidad del Hospital Universitario Río Hortega una vez verificada la prestación del servicio, servicio de conformidad. A tal efecto la factura presentada deberá ser debidamente conformada por el Responsable la persona responsable del contrato. TrimestralEl importe de los trabajos se facturará mensualmente El importe se calculará multiplicando las horas realizadas por el precio hora establecido. Otro periodo: En el caso Los pagos se realizarán previa presentación de precios unitarios, el abono de las prestaciones adicionales, hasta el 10 % solicitado facturas expedidas en forma legal y conformadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 309 apartado 3 del Anexo I relativo al responsable del contrato. En la facturación mensual, la empresa contratista efectuará el redondeo a céntimos de euros, respetando la legalidad vigente. Junto a las facturas mensuales, la empresa adjudicataria presentará fotocopia de los boletines de cotización mensuales a la Seguridad Social, Mod. TC-1 y TC-2 del personal que haya realizado trabajos como consecuencia de situaciones imprevistas o excepcionales en las que hubiera sido necesario reforzar o ampliar el servicio. Las facturas que se presenten deberán identificarse los siguientes órganos administrativos junto con los códigos DIR3 que tengan asignados según el detalle que se indica en el apartado L del cuadro de características del contrato. o Órgano de Contratación. o Unidad Tramitadora (Centro Directivo Promotor del contrato). o Órgano que tiene atribuida la función de contabilidad. o Órgano destinatario del objeto del contrato. Todas las facturas electrónicas que se dirijan a la Administración del Principado xx Xxxxxxxx se enviarán a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la LCSP, Administración General del Estado (FACe). El acceso a FACe para remitir facturas electrónicas a la Administración del Principado xx Xxxxxxxx se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación realiza a través de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto. - De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar los siguientes datossiguiente dirección: ⮚ Órgano de contratación: Directora Gerente de la Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Identificación de destinatarios: se indicará: ▪ CIF del centro de gasto: X0000000X ▪ Código y nombre del órgano gestor: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ▪ Código y nombre de la unidad tramitadora: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. - Pago directo a los subcontratistas: SI. Forma de presentación: NO Código Seguro de Verificación CSV: P24IUY40V0BRG07JGJ6GERLVJINS6R86M2A2 Puede verificar la autenticidad de este documento en xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/?xxx=X00XXX00X0XXX00XXX0XXXXXXXXX0X00X0X0xxxxx://xxxx.xxx.xx/xx/

RÉGIMEN DE PAGO. Pago único, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo. precio: Pagos parciales previa entrega Frecuencia y recepción condiciones de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia con el plazo de ejecución recogido en al apartado 8.3 de este cuadro de características. Abonos por operaciones preparatorias de la ejecución del contratolos pagos: SI. Condiciones: NO Pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico: Mensual: meses naturales vencidos previa emisión de El pago se realizará mensualmente, una vez recibida la factura y los albaranes correspondientes, los cuales se anexarán junto con la conformidad factura. El adjudicatario deberá emitir una (1) factura electrónica mensual, detallando los productos suministrados en cada una de las 4 Escuelas. La factura se presentará a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), a nombre de la misma que será realizada por el Servicio Dirección Provincial de Contabilidad del Hospital Universitario Río Hortega una vez verificada la prestación del servicioEducación xx Xxxx, por el Responsable del contrato. Trimestral. Otro periodo: En el caso de precios unitarioscon dirección en X/ Xxxxx Xxxxx, el abono de las prestaciones adicionalesNº 4, hasta el 10 % solicitado de acuerdo con el artículo 309 de la LCSPC.P. 24004, se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto. - De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar CIF S4711001-J. La factura deberá contener los siguientes datos, además de los que se especifican en la cláusula 15.2 del PCAP: ⮚ Órgano Referencia de contratacióncontrato: Directora Gerente A2024/001098-00X (siendo X el número del lote). Descripción detallada del suministro realizado en cada Escuela. Denominación fiscal de la Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortegaempresa proveedora. ⮚ Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Identificación de destinatarios: se indicará: ▪ CIF del centro de gasto: X0000000X ▪ Código y nombre del órgano gestor: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ▪ Código y nombre Dirección fiscal de la unidad tramitadoraempresa proveedora. CIF de la empresa proveedora. Base imponible del suministro. IVA vigente, según lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. En los casos en que esta disposición sea aplicable, deberá mencionarse expresamente en el encabezado de la factura. Se rechazarán las facturas que, estando afectadas por esta disposición, no incluyan esta mención en el encabezado. Importe total a pagar. Número de cuenta bancaria para realizar el pago. Las facturas que no incluyan alguno de estos datos serán rechazadas; el adjudicatario deberá emitir una nueva factura corregida. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias/valoraciones parciales: A07010827 Gerencia No Pago mediante entrega de Atención Especializada Hospital Río Hortega. - Pago directo a los subcontratistasbienes: SI. Forma No Sistema de presentacióndeterminación del precio: NO Código Seguro Precio unitario Posibilidad de Verificación CSVincrementar el número de unidades: P24IUY40V0BRG07JGJ6GERLVJINS6R86M2A2 Puede verificar la autenticidad de este documento en xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/?xxx=X00XXX00X0XXX00XXX0XXXXXXXXX0X00X0X0No

RÉGIMEN DE PAGO. Pago únicoCód. Validación: 4YM7HMYMM9WRG5NG2QLJYT5C4 | Verificación: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 32 El pago se realizará, una vez firmada el acta de recepción, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo. Pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia con el plazo de ejecución recogido en al apartado 8.3 de este cuadro de características. Abonos por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato: SI. Condiciones: NO Pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico: Mensual: meses naturales vencidos previa emisión presentación de la factura y la conformidad correspondiente en el Registro General de la misma que Diputación Provincial xx Xxxxxxxx. La fecha máxima para emitir la factura será realizada por el Servicio 15 de Contabilidad diciembre, debiendo ser presentada en el Registro General antes del Hospital Universitario Río Hortega una vez verificada la prestación del servicio30 de diciembre, por el Responsable importe resultante de la suma del contrato. Trimestral. Otro periodo: En el caso importe individualizado de precios unitarios, el abono cada una de las prestaciones adicionalespiezas restauradas. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura una relación individualizada de los importes de cada una de las piezas restauradas. En ningún momento podrá superarse la cantidad consignada en el pliego para la anualidad de 2017, hasta el 10 % solicitado de acuerdo con el artículo 309 es decir 15.000 euros, o la cantidad resultante para este período tras la adjudicación. Ms.. 159 Libro de la LCSPcollida del General de la tabla de Tamarite. 1445 a 1446 152 Ms.. 200 Libro registro de apocas de cantidades depositadas en la Real Audiencia y transferidas por ésta a la Administración del General. 1567 a 1617 273 Ms.. 387 Registro de los actos comunes de la Diputación xxx Xxxxx. 1628 a 1629 1355 Ms.. 772/7 Libro xx xxxxxxx del General de la tabla xx Xxxxxx. Fragmento. 1446 a 1447 36 El segundo pago se realizara al finalizar el contrato, se realizará 30 xx xxxxx de 2018, una vez firmada el acta de recepción, previa presentación de la factura correspondiente a la restauración de los siguientes manuscritos, en el Registro General de la Diputación Provincial xx Xxxxxxxx, por el importe resultante de la suma del importe individualizado de cada una de las piezas restauradas. El adjudicatario deberá presentar junto con la liquidación factura una relación individualizada de los importes de cada una de las piezas restauradas. En ningún momento podrá superarse la cantidad consignada en el pliego para la anualidad de 2018, es decir 18.000 euros, o la cantidad resultante para este período tras la adjudicación. Ms.. 93 Registro de las deliberaciones del contratobrazo eclesiástico. Xxxxxx xx Xxxxxxxx. Se hace constar que no se describen los asistentes por estar el tema en discusión por una junta nombrada por el brazo. 1702 216 Ms.. 675/3 Proceso de denunciación dada por Xxxx Xxxxxx, y con la liquidación contra micer Xxxxxx Xxxxx, lugarteniente del Justicia xx Xxxxxx, por haber recibido contrafuero en un proceso de revocación que pendio ante él. 1505 9 Ms 675/4 Proceso de denunciación dada por Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, contra micer Xxxx xx Xxxxx, lugarteniente del Justicia xx Xxxxxx, por haber recibido contrafuero en un proceso de justifirma que pendio ante él 1505 80 Ms.. 693/1 Proceso de Xxx Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, arrendador del General xxx Xxxxx reclamando sobras de las cuentas de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto. - De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar los siguientes datos: ⮚ Órgano de contratación: Directora Gerente de la Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Identificación de destinatarios: administración del general para poder luir censos como se indicará: ▪ CIF del centro de gasto: X0000000X ▪ Código y nombre del órgano gestor: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ▪ Código y nombre de la unidad tramitadora: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. - Pago directo a los subcontratistas: SI. Forma de presentación: NO Código Seguro de Verificación CSV: P24IUY40V0BRG07JGJ6GERLVJINS6R86M2A2 Puede verificar la autenticidad de este documento en xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/?xxx=X00XXX00X0XXX00XXX0XXXXXXXXX0X00X0X0le manda 1567 6

RÉGIMEN DE PAGO. Pago únicoEl pago del precio se realizará mediante transferencia bancaria, expidiéndose para ello por el contratista la factura correspondiente, previa comprobación de cantidades y calidades y expedición del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN conforme del suministro realizado por parte del ( Coordinador de la Universidad Contraparte del Proyecto.) FORMA DE PAGO: (Pagos parciales/pago único) La factura se abonará conforme a los plazos establecidos por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. La factura deberá observar los siguientes requisitos: Deberá aparecer en la factura una explicación el gasto con descripción detallada y precio unitario de la operación. Reflejará los datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF o número de identificación fiscal que lo sustituya, y domicilio). Reflejará los datos identificativos de la Universidad xx Xxxxx. CÓDIGO DEL PROYECTO PCI y nombre del/la responsable 5.1.- Los trabajos se ejecutarán por el Contratista con estricta sujeción a las condiciones técnicas y jurídicas del contrato, y de acuerdo con las instrucciones que reciba de la UCA a través de su representante. 5.2.- El Contratista deberá hacer entrega de los bienes objeto de este contrato en los locales de destino, responsabilizándose de su transporte, instalación y recepción montaje. Los gastos originados por las actividades anteriores y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega, serán de la exclusiva cuenta del Contratista. 5.3.- Cualquiera que sea el tipo de suministro, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del Contratista y no tendrá derecho a indemnización alguna por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Universidad, salvo que ésta hubiera incurrido en xxxx al recibirlos. 5.4.- El contratista será responsable de cualquier reclamación relativa a la propiedad industrial o comercial de los bienes suministrados que pudiera plantearse. 5.5.- Junto con los bienes suministrados, el Contratista deberá entregar la documentación técnica necesaria para su instalación y funcionamiento. 5.6.- El Contratista retirará, dentro del plazo contractual, todos los restos y embalajes del material objeto del suministro, considerándose esta operación incluida en el precio del contrato. 5.7.- Si los bienes suministrados han de ser objeto de una posterior instalación por el mismo empresario, de acuerdo con lo convenido en el contrato, la entrega no se entenderá realizada hasta que no se hayan terminado de conformidad las obras accesorias correspondientes, con arreglo a las características establecidas. 5.8.- El acto formal de recepción se realizará tras el examen del material entregado conforme a la oferta dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega del objeto del contrato, elevándose la correspondiente acta de recepción que podrá ser negativa o positiva. Será positiva cuando el objeto de recepción cumpla todos los requisitos técnicos solicitados, siendo negativa en caso contrario. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas y plazo al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. En el caso de que los defectos no sean reparados, la Universidad podrá acordar la resolución del contrato. 5.9.- Cualquier modificación de los términos de este contrato se acordará previamente entre las partes por escrito. 5.10.- Si la modificación supusiese aumento del objeto del contrato, los precios adicionales se fijarán de forma contradictoria siguiendo el criterio o los baremos utilizados para fijar el precio inicial. No obstante, el presente contrato, incluidas sus modificaciones, no podrá alcanzar el tope legal de los 18.000, IVA excluido, como límite del contrato menor. 5.11.- El contratista se compromete a respetar el carácter confidencial de la totalidad del trabajo. Pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia información a la que va a tener acceso con el plazo de ejecución recogido en al apartado 8.3 de este cuadro de características. Abonos por operaciones preparatorias ocasión de la ejecución del contrato: SI. Condiciones: NO Pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico: Mensual: meses naturales vencidos previa emisión de la factura y la conformidad de la misma que será realizada por el Servicio de Contabilidad del Hospital Universitario Río Hortega una vez verificada la prestación del servicio, por el Responsable del contrato. Trimestral. Otro periodo: En el caso de precios unitarios, el abono de las prestaciones adicionales, hasta el 10 % solicitado de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto. - De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar los siguientes datos: ⮚ Órgano de contratación: Directora Gerente de la Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ⮚ Identificación de destinatarios: se indicará: ▪ CIF del centro de gasto: X0000000X ▪ Código y nombre del órgano gestor: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. ▪ Código y nombre de la unidad tramitadora: A07010827 Gerencia de Atención Especializada Hospital Río Hortega. - Pago directo a los subcontratistas: SI. Forma de presentación: NO Código Seguro de Verificación CSV: P24IUY40V0BRG07JGJ6GERLVJINS6R86M2A2 Puede verificar la autenticidad de este documento en xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/?xxx=X00XXX00X0XXX00XXX0XXXXXXXXX0X00X0X0.