Common use of Corrispettivo e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo complessivo 1. Per le prestazioni eseguite Jolefilm s’impegna a corrispondere all’IZSVe i seguenti prezzi unitari: - €/campione salivare 45,00 (quarantacinque euro), per ciascun test molecolare su singolo campione salivare; - €/campione salivare in pool 25,00 (venticinque euro) per test molecolare su campione salivari in pool (minimo 5 campioni- massimo 10 campioni); - €/campione 40,00 (quaranta euro), per ripetizione test molecolare su ciascun campione salivare del pool risultato positivo. 2. Ciascun pool potrà essere composto da un minimo di 5 campioni ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio un massimo di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante10 campioni. Il suddetto corrispettivo conferimento di campioni salivari da sottoporre ad analisi in numero inferiore a 5 comporta l’analisi in singolo e l’applicazione del prezzo unitario a campione di €. 45,00. La processazione in singolo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per applicata su tutti i conferimenti giornalieri con numero di procedimentocampioni inferiore alla quantità minima complessiva di cui all’art. Le fatture2, da inviarsi con raccomandata A/Rpunto 4. 3. I suindicati prezzi si intendono esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/1973 e restano fissi e invariati fino al 31.01.2021. Successivamente a tale data potranno essere oggetto di rivalutazione dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensileil Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, devono essere intestate accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comu- nicazione inviata dall’IZSVe. 4. Il pagamento delle fatturedegli esami eseguiti, detratte le eventuali penalità, sarà dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate entro 60 30 (trenta) giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A.Tesoriere dell’IZSVe, se il beneficiario utilizzando i seguenti riferimenti: Titolare del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000

Corrispettivo e modalità di pagamento. 5.1 Il corrispettivo complessivo per la corretta esecuzione del contratto, determinato a “corpo” in modo omnicomprensivo, è pari ad € [●], (Euro [●]), spese ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore oneri propri aziendali compresi, I.V.A. esclusa, oltre € 13.147,28 (Euro tredicimilacentoquarantasette/28), per oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze da corrispondersi a fronte della piena corpo. In sede di contabilità, il ribasso percentuale indicato in offerta economica, sarà applicato alle voci contenute nell’Elenco Prezzi. 5.2 Le modalità di pagamento sono specificate al nel CSA. Si precisa che, essendo APL soggetta all’applicazione del c.d. split payment (come previsto dall’art. 17 ter del DPR 633/72 modificato dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017), nelle fatture emesse dall’appaltatore dovrà obbligatoriamente essere inserita la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72”. 5.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell’oggetto del servizio di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara Contratto e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamentoconseguente all’esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi, norme e regolamenti in materia. I corrispettivi di cui al vigore. 5.4 In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte Contratto, nel CSA, nel Codice e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti Regolamento. In ogni caso si intende sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente l’Appalto alle condizioni stabilite dal presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime Contratto e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolodal CSA.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore contrattuale annuo viene erogato su base previsionale ai sensi dei commi 2 e 4 e conguagliato a fronte della piena consuntivo ai sensi dei commi 3 e corretta esecuzione 4. 2. Il corrispettivo previsionale è determinato dalla moltiplicazione dei corrispettivi chilometrici unitari per categoria per i treni*km per categoria e bus*km program- mati, come da Programma d’esercizio in vigore nell’anno solare di riferimento. 3. Il corrispettivo a consuntivo è determinato dalla moltiplicazione dei corrispettivi chilometrici unitari per categoria per i treni*km per categoria e bus*km effettuati nell’anno solare di riferimento. 4. Il corrispettivo viene erogato a rate trimestrali posticipate, in ragione del servizio 23% del corrispettivo previsionale annuo, conguagliando su base annua in relazione al ser- vizio effettivamente reso e dell’applicazione di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede premi e penali come previste nella documentazione di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante. 5. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla viene liquidato a 30 giorni data fattura fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa previo esito posi- tivo delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero verifiche di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima legge in materia di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.ppagamenti.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia 6. I corrispettivi unitari per categoria da utilizzare sono: a. per il primo anno di validità del contratto di servizio, quelli di offerta ; b. per gli anni successivi al primo, quelli di offerta rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato indicato per l’anno di riferi- mento nel Documento di Economia e Finanza (DEF) dell’anno preceden- te. Al fine di garantire una equa redistribuzione dei recuperi di risorse conseguenti alla progressiva attuazione del Programma di esercizio obiettivo, quando il corrispetti- vo previsionale annuo dovesse raggiungere un valore superiore del 20% a quello del corrispettivo previsionale annuo di avvio del servizio rivalutato in base al me- todo di cui alla lettera b), si procederà ad una revisione negoziata dei corrispettivi unitari al momento applicati, con ribasso compreso fra il 3% e l’8%, da determinarsi tenendo conto dell’efficientamento della produzione. Nel caso in cui l’andamento dei ricavi da traffico fosse negativo in misura tale da riassorbire i recuperi di risorse da efficientamento, non si darà luogo alla rinegoziazione dei corrispettivi unitari. Il meccanismo di cui al presente articolo periodo precedente sarà applicato ogni qual volta si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattualeripro- ponga la condizione sopra menzionata. 7. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, costituiscono esclusi- va ragione di revisione dell’equilibrio economico-finanziario, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, le variazioni apportate dall’Ente Affidante o dalla Regione Xxxxxx-Romagna, ai seguenti presupposti: a. Attuazione graduale e progressiva, con inizio non oltre il sesto anno, e conclusione entro il quindicesimo anno di affidamento del servizio, dello Schema Complessivo di Riferimento allegato alla Dgr. n. 1317 del 16/09/2013, limitatamente alle relazioni XX, X0, X, X0XX. b. Attuazione del meccanismo di adeguamento delle tariffe in base al tasso di inflazione programmato, come indicato nel Documento di Economia e Finanza (DEF). 8. I termini di pagamento del corrispettivo potranno essere rivisti consensualmente in caso di modifica nelle modalità di erogazione dei trasferimenti corrispondenti da parte della Regione Xxxxxx-Romagna a favore dell’Ente affidante.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo complessivo L’importo giornaliero posto a base d’asta è da intendersi per animale – giorno, sulla base di circa 109 animali (centonove) presenti mediamente all’anno, oltre il 20% per i quali l’aggiudicatario dovrà comunque garantire i servizi oggetto dell’affidamento. L’importo giornaliero è di € 2,20 oltre Iva per cane/giorno, comprensivo di ogni spesa, onere e contributo per le attività di ricovero, mantenimento, smaltimento, custodia, trasporto degli animali, profilassi sanitaria, percorsi educativi e rieducativi, promozione delle adozioni, smaltimento e di tutti i servizi di cui al precedente art. 1. Null’altro potrà essere preteso dall’aggiudicatario. L’importo giornaliero non ricomprende la cattura dei cani e gatti randagi, in quanto stabilito dal tariffario A.S.L. territorialmente competente ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte carico della piena e corretta esecuzione stessa. La liquidazione del servizio di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata canone sarà disposta con cadenza mensile, calcolata moltiplicando il numero delle effettive presenze per l’importo giornaliero offerto in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con da parte dell’aggiudicatario, previa trasmissione di specifica relazione mensile contenente la Società appaltante. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine documentazione relativa al resoconto del mese di riferimentoriferimento e riguardante i movimenti in entrata ed uscita di cani e gatti nonché tutti gli altri servizi erogati. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati La verifica in contradditorio dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi trasmissione del documento con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi modalità di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati successivo art. 20, a perfetta regola d’arte cui seguirà l’emissione del documento contabile nelle forme previste. La relazione mensile dovrà contenere i seguenti dati: - Copia digitale del registro di cui al successivo art. 8. - Numero di animali presenti in struttura, riportando nell’elenco in formato tabella digitale elaborabile, il numero di microchip, il nome assegnato, il numero di box, la data e il numero di scheda d’ingresso, l’indice di Adottabilità (I.D.A.) e relazione fotografica. - Nr. ingressi del mese. - Nr. adozioni effettuate nel pieno rispetto mese. - Nr. di modalitàrientri del mese. - Nr. decessi, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi con relativo certificato. - Nr. di ogni prestazione contrattualecolloqui adozione effettuati. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime - Nr. di percorsi educativi realizzati su cani con basso indice di adozione e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio relativa documentazione attestante gli eventuali progressi e/o alearegressi. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione In ogni caso, la relazione mensile, sulla base di rapporti giornalieri, dovrà descrivere tutti i servizi svolti nel periodo, e dovrà essere in forma scritta o digitale, controfirmata dal responsabile del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi canile di cui ai precedenti commi del presente articolo.al successivo art. 6. La mancanza o l’incompletezza della relazione comporterà la sospensione dei relativi pagamenti e l’applicazione delle relative penalità di cui all’art. 21 senza ulteriori diritti da parte dell’aggiudicatario. La spesa/annua ammonta ad € 106.782,94 come riportato nel quadro economico che segue: N. cani Costo giornaliero/cane giorni Totale

Corrispettivo e modalità di pagamento. 6.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di pulizia da riconoscere per il Servizio CLUB è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltanteModulo Richiesta. Il suddetto Cliente rimborsa il corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio del Servizio CLUB a mezzo addebito sul conto corrente (SDD Sepa Direct Debit) in forza del Mandato rilasciato a COFIDIS nell’ambito del contratto di regolari fatture credito sottoscritto con quest’ultima. 6.2 Successivamente ai primi 12 mesi di pari importodurata del Contratto, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata se non disdettato con il preavviso di 30 giorni prima della scadenza, il servizio CLUB prosegue con Il FORNITORE rinnovandosi automaticamente di mese in sede di garamese, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto salvo che il Cliente non invii disdetta al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine FORNITORE 15 giorni prima della scadenza di ogni mese. A seguito del rinnovo del Servizio CLUB, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate il Cliente rimborsa il corrispettivo del Servizio Club a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e mezzo addebito mensile sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima (SDD Sepa Direct Debit) in forza di effettuare Mandato rilasciato al FORNITORE nell’ambito della sottoscrizione del Modulo di Richiesta. 6.3 E’ inteso che, anche in caso di disdetta dal Servizio Club al termine dei primi 12 mesi di durata del Contratto e quindi di mancato rinnovo, il Cliente deve prose- guire nel pagamento delle fatturerate pattuite con il contratto di finanziamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il essendo tali rate comprensive del costo del primo anno del Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.pCLUB.A., se il beneficiario 6.4 Il FORNITORE si impegna ad emettere apposita fattura a fronte del Servizio CLUB all’atto del pagamento sia inadempiente all'obbligo del corrispettivo o al più tardi entro il 5 del mese suc- cessivo. La fattura verrà depositata nella (Piattaforma CLUB). Resta inteso che in qualsiasi momento il Cliente potrà richiedere al FORNITORE l’invio della fattura via posta presso l’indirizzo riportato nel Modulo di versamento derivante dalla notifica Richiesta. 6.5 Nel caso di una o più cartelle rimborso anticipato dell’importo dovuto per il contratto di pagamentocredito, nel rispetto il conteggio di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalitàestinzione sarà comprensivo dell’importo ancora dovuto per l’at- tivazione del servizio Club, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente fermo restando la continuazione dell’erogazione del servizio da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione parte del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articoloFornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il L’A.S.P. corrisponderà gli importi dovuti con le seguenti modalità: a) con indici di saturazione mensile maggiore o uguali al 95%, il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte dovuto all’impresa appaltatrice sarà pari ad 1/12 (un dodicesimo) dell’importo offerto in sede di gara b) con indici di saturazione mensile inferiore al 95%, il corrispettivo dovuto all’impresa appaltatrice sarà così calcolato:presenze effettive mensili realizzate presso ogni singola struttura da moltiplicare per il costo della piena e corretta esecuzione del servizio di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata presenza ottenuto dal rapporto tra l’importo annuale offerto in sede di gara ed il numero delle giornate di presenza annuali pari a 100.010. Si specifica che l’indice di saturazione è determinato dal rapporto tra presenze effettive e comunque presenze attese pari a quanto indicato nel Contratto stipulato 274 X 365 come meglio evidenziato nella tabella al punto 9. L’Impresa dovrà inviare mensilmente fattura posticipata con la Società appaltanteindicazione della quota corrispondente suddivisa per i servizi presso: - Complesso Albergo Popolare; - Foresterie Sociali Fuligno; Le fatture dovranno essere intestate all’A.S.P. Firenze Montedomini – Servizio Economico/Finanziario. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo con le ore di regolari fatture servizio effettivamente prestate divise per tipologia di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto servizio al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimentocontrollare la rispondenza al progetto. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. L’A.S.P., in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. All’acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti i pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é 4871290BAA L’A.S.P., anche a fronte di variazioni non transitorie degli ospiti indicati nel capitolato speciale, si riserva di richiedere per iscritto all’Impresa di adeguare il proprio organico e le eventuali penalitàprestazioni rese, al diverso numero e tipologia di ospiti presenti nella struttura. In tal caso il corrispettivo varierà in ragione del numero degli ospiti presenti nelle strutture , senza che l’Impresa possa avanzare pretese di sorta in caso di incremento, decremento o variazione della tipologia degli stessi, dovendo l’Impresa conseguentemente adeguare il proprio organico alla mutate esigenze in proporzione ai parametri minimi individuati nel capitolato speciale. Il corrispettivo orario per le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dall’A.S.P. sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.mquello indicato nella tabella 2 del modello C – Offerta Economica. dal loro ricevimentoI pagamenti saranno effettuati mediante conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, mediante n. 163/2006 e s.m.i.. L’Impresa si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario o postale o con altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e sul fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesimaanche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.. Rilevato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente articolo. Prima Nel caso di effettuare il pagamento delle fatturepagamenti di importo superiore a diecimila EURO, ove ne ricorrano i presuppostiqualora l’A.S.P. non lo accerti direttamente, Zètema accerterà presso il Servizio l’Impresa dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo atto di versamento notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamentopagamento per imposte e tasse, nel rispetto ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L’A.S.P., prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto stabilito dalle norme di- sposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Equitalia S.p.A Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in materiamisura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. I corrispettivi 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008. L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha la facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario cui al siano state contestate inadempienze sino a quando non si sia adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte documento e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolodal contratto.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 1. La Stazione affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto un corrispettivo annuale di euro 27.810.590,17 oltre ad IVA ai sensi di legge (importo per l’intera durata di 3 anni del Contratto pari a Euro 83.431.770,51 oltre ad IVA ai sensi di legge), di cui euro 20.404.196,21 oltre ad IVA ai sensi di legge per i servizi minimi ed euro 7.406.393,96 oltre ad IVA ai sensi di legge per i servizi aggiuntivi. Le disponibilità finanziarie trasferite dagli Enti Locali per i servizi aggiuntivi sono soggette a verifica annuale ai fini dell’eventuale adeguamento dei corrispondenti programmi di esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel Contratto ma comunque necessarie alla corretta esecuzione del servizio di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata dei servizi. 2. Le somme effettivamente dovute varieranno in sede di gara relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltanteconsuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate i corrispettivi unitari come riportati nell’Allegato n. 1. 3. Il suddetto 95% del corrispettivo sarà annuo è corrisposto dietro rilascio dalla Stazione affidante in rate mensili posticipate, di regolari fatture di pari uguale importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di garaa seguito del trasferimento da parte della Regione Xxxxxx - Romagna dei corrispondenti contributi, da emettere alla fine entro il giorno 27 del secondo mese successivo al mese di riferimento. L’esecuzione , a seguito di eventuali ulteriori interventi ricevimento della fattura del Gestore, presentata unitamente ai documenti previsti dal sistema di puliziamonitoraggio e rendicontazione delle percorrenze, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattualesuccessivo art. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti25, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autoritàalla autocertificazione dell’assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi. Il conguaglio del restante 5% è effettuato con cadenza annuale a seguito delle verifiche contrattuali relative alle percorrenze chilometriche di servizio effettivamente erogate e, sono compresi nei corrispettivi ove del caso, autorizzate e in conseguenza dell’applicazione dei sistemi delle penali e dei premi di cui ai precedenti commi agli art. 21 e 22. Il termine di pagamento del presente articoloconguaglio è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura del Gestore, preceduta dalla consegna dei documenti previsti dal sistema di monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze di cui all’art. 25. Il termine di pagamento del conguaglio relativo all’ultimo anno di esercizio contrattuale sarà di 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo complessivo dell’affidamento è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto, si intende fisso ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore invariabile. Il pagamento del corrispettivo avverrà a fronte seguito della piena presentazione di regolare fattura, riportanti le prestazioni eseguite, e corretta esecuzione solo a seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e che il servizio sia stato regolarmente ed interamente eseguito correttamente. I pagamenti verranno effettuati entro trenta (30) giorni dalla data di pulizia trasmissione della fattura. Gli interessi di mora dovuti, in caso di ritardo nei pagamenti, saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al Consorzio. La fattura potrà essere emessa al termine di ogni servizio svolto. Si fa presente che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale a far data dal 05 febbraio 2018 è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato presente negli elenchi MEF degli “Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali” che applicano la scissione dei pagamenti. Da tale data, quindi, tutte le fatture emesse nei confronti dello scrivente Xxxxxxxxx dovranno indicare oltre alla base imponibile, anche l’ammontare IVA, evidenziando per quest’ultima il richiamo all’art. 17-ter del DPR 633/1972 con la Società appaltantedicitura: “Operazione assoggettata a split payment con XXX non incassata dal cedente ai sensi dell’ex art. Il suddetto 17-ter del DPR 633/1972”. Si precisa inoltre che, ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, 248 s.m.i., i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria. Ai fini del pagamento dell’incarico in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’operatore economico dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta del Consorzio, a seguito di aggiudicazione definitiva: - gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; - i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i. L’operatore economico si impegna a comunicare al Consorzio ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’operatore economico accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati credito o su Poste Italiane S.p.A. e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per sul numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.pbase della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo complessivo 1. Per le prestazioni eseguite il Comune di Albaredo d’Adige s’impegna a corrispondere all’IZSVe i seguenti prezzi unitari: - €/campione salivare 45,00 (quarantacinque euro), per ciascun test molecolare su singolo campione salivare; - €/campione salivare in pool 25,00 (venticinque euro) per test molecolare su campione salivari in pool (minimo 5 campioni- massimo 10 campioni); - €/campione 40,00 (quaranta euro), per ripetizione test molecolare su ciascun campione salivare del pool risultato positivo. 2. Ciascun pool potrà essere composto da un minimo di 5 campioni ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio un massimo di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante10 campioni. Il suddetto corrispettivo conferimento di campioni salivari da sottoporre ad analisi in numero inferiore a 5 comporta l’analisi in singolo e l’applicazione del prezzo unitario a campione di €. 45,00. La processazione in singolo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per applicata su tutti i conferimenti giornalieri con numero di procedimentocampioni inferiore alla quantità minima complessiva di cui all’art. Le fatture2, da inviarsi con raccomandata A/Rpunto 4. 3. I suindicati prezzi si intendono esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/1973 e restano fissi e invariati fino al 31.01.2021. Successivamente a tale data potranno essere oggetto di rivalutazione dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensileil Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, devono essere intestate accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comu- nicazione inviata dall’IZSVe. 4. Il pagamento delle fatturedegli esami eseguiti, detratte le eventuali penalità, sarà dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate entro 60 30 (trenta) giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A.Tesoriere dell’IZSVe, se il beneficiario utilizzando i seguenti riferimenti: Titolare del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per l’esecuzione delle indagini geo-archeologiche, comprensivo delle spese ed oneri accessori, è stato determinato con riferimento alle voci del Prezzario Regione Campania 2021. L’importo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore per le indagini geo-archeologiche, come da Computo Metrico allegato, è stimato in € 41.680,14, oltre € 1.632,68 per costi della sicurezza non soggetti a fronte ribasso. Per quanto attiene l’attività di tracciamento dei punti di indagine, sorveglianza archeologica, analisi geo-archeologica dei sondaggi eseguiti e redazione della piena relazione finale, il corrispettivo è determinato ai sensi dell’art. 6 del D.M. AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file PUA Soccavo archeologo CSA PUA ex sub-ambito 1 di Soccavo - 124 alloggi di edilizia Revisione 0 Data 22/11/2021 residenziale sociale sperimentale e corretta esecuzione relative urbanizzazioni 17.06.2016, valutando la prestazione a vacazione, tenendo conto dell’impegno del servizio professionista e dell’importanza della prestazione. Ai sensi del già citato D.M. per il professionista incaricato è previsto un corrispettivo orario variabile da 50,00 € a 75,00 €. Per una più accurata valutazione dell’importanza della prestazione a farsi, si fa altresì riferimento al tariffario nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi (ottobre 2011) che per le attività di pulizia assistenza archeologica stabilisce la tariffa minima oraria al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali in € 56,81, valore quest’ultimo congruo con i corrispettivi orari indicati dal D.M. 17.06.2016. Considerato che complessivamente per tutte le figure professionali coinvolte, sia per le attività in campo che per la redazione della relazione finale, si può stimare un impegno complessivo di 150 ore, l’importo complessivo per le prestazioni professionali di cui sopra può essere stimato in € 8.521,50. Per quanto sopra, l’importo complessivo a base di gara è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo€ 50.129,64, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati € 41.608,14 per indagini a perfetta regola d’arte misura e nel pieno rispetto di modalità€ 8.521,50 per prestazioni professionali a corpo, requisitioltre € 1.632,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, termini stabiliti nel presente capitolato; resta intesooltre IVA e oneri come per legge. Detto importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell’intervento, pertanto, nonché delle prestazioni richieste. L’Aggiudicatario espressamente tiene conto nell’offerta da presentare che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore il corrispettivo relativo alle varie fasi dell’appalto viene da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, indagini e alle proprie stime e sonostime. Tale importo, pertantoquindi, fissi rimane fisso ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualitàinvariabile, facendosi carico l’Appaltatore l'Aggiudicatario stesso di ogni relativo rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Tutti Essendo tale importo calcolato secondo lo schema di parcella e al computo metrico in allegato esso non potrà essere incrementato per non generare ulteriori aggravi di costi non sostenibili, in tale particolare condizione economico finanziaria, ed in linea col principio del contenimento della spesa adottato dall’Ente. Pertanto, lo stesso Aggiudicatario per nessun motivo potrà vantare e chiedere adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo e delle relative spese. Il corrispettivo, è determinato parte a “corpo” e parte a “misura”. Il corrispettivo per le prestazioni professionali si intende valutato a corpo e risulta, pertanto, fisso ed invariabile. Il corrispettivo per l’esecuzione delle indagini geoarcheologiche è determinato a misura in funzione dell’effettiva profondità di esecuzione dei sondaggi. Il corrispettivo complessivo sopra determinato è comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Servizio a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono, pertanto, inclusi tutti gli obblighi oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Oltre al corrispettivo offerto dall’Aggiudicatario per l’esecuzione dei Servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso Capitolato Speciale d’Appalto, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Il corrispettivo relativo all’incarico ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione alle attività relative connesse ed accessorie, sarà corrisposto in due rate: 1. prima rata di acconto pari al 90% dell’importo contrattuale al completamento delle attività affidate, previa consegna ed approvazione da parte del DEC e del RUP della relazione finale. 2. rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale all’acquisizione del parere della competente Soprintendenza; AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file PUA Soccavo archeologo CSA PUA ex sub-ambito 1 di Soccavo - 124 alloggi di edilizia Revisione 0 Data 22/11/2021 residenziale sociale sperimentale e relative urbanizzazioni Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto, al netto delle prestazioni opzionali, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e dall’osservanza che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura dell’anticipazione può essere incrementata fino al 30%. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e regolamentinelle forme sopra descritte, nonché dalle disposizioni emanate dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa presentazione di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dall’acquisizione della fattura. L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nella richiesta di offerta o nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario. Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che venissero emanate dalle competenti autoritàcomportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, sono compresi nei corrispettivi il Comune di cui ai precedenti commi del presente articoloNapoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.