Common use of Corrispettivo e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dall’importo di aggiudicazione al netto del ribasso sull’importo posto a base di gara e pari ad € 245.845,83 al netto dell’IVA al 5%. Non sono stati previsti oneri per la sicurezza in quanto il servizio è svolto al domicilio degli utenti. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore del servizio incaricato dall’aggiudicatario, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo di retribuzione mensile. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CUP relativo ad ogni servizio e il CIG nonché la causale con specifico riferimento alle azioni finanziate con le risorse del PAC anziani secondo riparto, corredata da relazione sull’attività svolta, nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile). Le fatture verranno liquidate, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento e comunque a seguito di esito positivo del DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è costituito dall’importo di aggiudicazione al netto del ribasso sull’importo posto a base di gara e pari ad € 245.845,83 al netto dell’IVA al 5%. Non sono stati previsti oneri stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la sicurezza determinazione del compenso così come previsto dal decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Si riporta di seguito la tabella recante la stima del quadro economico dell’opera, con riferimento alla suddivisione in quanto il servizio è svolto al domicilio degli utenticlassi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore In allegato, si riporta la scheda per la determinazione del servizio incaricato dall’aggiudicatario, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo di retribuzione mensilecorrispettivo. Il corrispettivo comprende per l’attività di verifica della progettazione, comprensivo delle spese ed oneri accessori, è, pertanto, complessivamente pari a € 317.325,17, oltre oneri previdenziali se dovuti e IVA, come per legge. Tale corrispettivo risulta così suddiviso: ● verifica della progettazione definitiva - € 152.786,19; ● verifica della progettazione esecutiva (opzionale) - € 164.538,98. Detto importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell’intervento, nonché delle prestazioni richieste. L’Aggiudicatario espressamente tiene conto nell’offerta da presentare che il corrispettivo relativo alle varie fasi dell’appalto viene da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale importo, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Aggiudicatario stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Essendo tale importo calcolato secondo lo schema di parcella in allegato esso non potrà essere incrementato per non generare ulteriori aggravi di costi non sostenibili, in tale particolare condizione economico finanziaria, ed in linea col principio del contenimento della spesa adottato dall’Ente. Pertanto, lo stesso Aggiudicatario per nessun motivo potrà vantare e chiedere adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo e delle relative spese. Il corrispettivo, determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Servizio a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono, pertanto, inclusi tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per l’intera durata dell’appaltoviaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Oltre al corrispettivo “a corpo” offerto dall’Aggiudicatario per l’esecuzione dei Servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, includendo tutte le prestazioni professionalinon verrà corrisposta alcuna altra somma, i costi anche se in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso Capitolato Speciale d’Appalto, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per i trasferimenti da e incarichi parziali o per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensiinterruzione dell’incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CUP corrispettivo relativo ad ogni servizio e il CIG nonché la causale con specifico riferimento all’incarico ed alle azioni finanziate attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le risorse del PAC anziani secondo ripartomodalità appresso indicate: ● Verifica della progettazione definitiva: € 152.786,19, corredata da relazione sull’attività svolta, nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile). Le fatture verranno liquidate, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa emissione del relativo mandato, liquidarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento e comunque a seguito sottoscrizione del verbale di esito positivo validazione del DURCprogetto definitivo. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto● Verifica della progettazione esecutiva: € 164.538,98, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di validazione del progetto esecutivo. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i serviziAi sensi dell’art. 35, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative comma 18, del d.lgs. 50/2016 sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto valore del contratto di appalto, al netto delle prestazioni opzionali, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura dell’anticipazione può essere incrementata fino al 30%. In caso di affidamento delle ulteriori prestazioni opzionali sarà riconosciuta ulteriore anticipazione ai termini di legge. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante. L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto all’aggiudicatario nei termini e nelle forme sopra descritte, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, e previa presentazione di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nella richiesta di offerta o nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario. Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'aggiudicatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti previdenziali, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Corrispettivo e modalità di pagamento. L’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice civile, tenendo conto: - delle prestazioni tecniche da svolgere; - del grado di complessità dell’opera da realizzare; - dell’importo dell’opera da realizzare. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dall’importo di aggiudicazione al netto del ribasso sull’importo per le prestazioni richieste, posto a base di gara e pari soggetto a ribasso, calcolato, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, calcolato ai sensi del D.M. 143 del 31.10.2013, ammonta ad € 245.845,83 al netto dell’IVA al 5%. Non sono stati previsti €340.476,99 (trecentoquartamilaquattrocentosettantasei/99 euro) comprensivo delle spese e dei compensi accessori, di cui €250.510,46 per i servizi di direzione dei lavori e €89.966,53 per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre IVA 22% (€74.904,94) ed oneri previdenziali 4% (€16.615,28), oneri per la sicurezza pari a € 0 (zero), per un importo complessivo di €431.997,21 (quattrocentotrentunomilanovecentonovantasette/21 euro). La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in quanto il servizio ogni singola voce, è svolto al domicilio allegata quale parte integrante del presente Disciplinare. Al variare dell’opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l’importo del compenso professionale con l’aggiornamento scritto dello stesso. L’importo così rideterminato verrà sottoposto alla stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Il compenso come sopra indicato s’intende riferito alle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli utentielaborati costruttivi e particolareggiati che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia Ferma restando l’ottemperanza del Soggetto affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore ricevimento della relativa fattura, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi del servizio incaricato dall’aggiudicatarioversamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all’accertamento della regolarità fiscale, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore nel rispetto delle modalità fissate con Decreto del personale impiego a titolo di retribuzione mensileMinistero delle economie e finanze n. 40/2008 e sarà subordinata alla verifica, da parte del RUP, dell’adempimento delle obbligazioni assunte. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese spettante al Soggetto affidatario sarà liquidato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori. In caso di qualsiasi natura necessarie inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla realizzazione liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei servizi e per l’intera durata dell’appaltopagamenti, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e il termine per il domicilio degli utenti, pagamento delle somme rimarrà sospeso per la fornitura sola parte dell’importo oggetto di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensicontestazione. Il pagamento avverrà Soggetto affidatario non potrà in rate mensilinessun caso rifiutare, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CUP relativo ad ogni servizio e il CIG nonché la causale con specifico riferimento alle azioni finanziate con le risorse sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del PAC anziani secondo riparto, corredata da relazione sull’attività svolta, nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile)pagamenti o sull’entità dei medesimi. Le fatture verranno liquidate, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento e caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque a seguito di esito positivo del DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appaltoiniziati.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dall’importo Sulla scorta dei dati di aggiudicazione al netto produzione del ribasso sull’importo posto biogas stimati, si ipotizza che l’Impianto condotto e manutenuto secondo le indicazione del presente capitolato può produrre energia elettrica pari a ca. 70.000 MWh per l’intera durata del servizio di 4 anni. L’importo unitario a base di gara soggetto a ribasso, per il servizio oggetto del presente servizio è composto da: • un “Corrispettivo Fisso” pari a €/mese 5.000,00, oltre IVA prevista per legge; • un “Corrispettivo Variabile”, contabilizzato a misura, determinato sulla base della produzione netta di energia elettrica misurata al contatore di interfaccia con la rete di Distribuzione esterna, pari a 24,5 €/MWh per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA prevista per legge. La produzione di energia elettrica verrà desunta dal sistema di misura e pari telecontrollo di Enel Distribuzione. I costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni sono indicati nel DUVRI allegato e ammontano ad € 245.845,83 al netto dell’IVA al 5%euro 6.250,00 . Non sono stati previsti Ne consegue che l’importo presunto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35 d.lgs. 50/2016, ammonta ad euro 1.961.250 €, di cui euro 6.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi, oltre IVA come per legge. Come evidenziato in quanto precedenza, l’importo è meramente indicativo, con la conseguenza che all’appaltatore non viene garantito da CSAI il servizio è svolto raggiungimento di un corrispettivo minimo annuo ma soltanto il pagamento della attività svolte sulla scorta della energia effettivamente prodotta di cui al domicilio degli utenticorrispettivo variabile oltre al corrispettivo fisso. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque Per il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore tramite del servizio incaricato dall’aggiudicatarioDirettore dell’esecuzione, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo il Committente predisporrà mensilmente il certificato di retribuzione mensile. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CUP relativo ad ogni servizio e il CIG nonché la causale con specifico riferimento alle azioni finanziate con le risorse del PAC anziani secondo riparto, corredata da relazione sull’attività svolta, nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile). Le fatture verranno liquidate, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa emissione del relativo mandatopagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento e comunque il giorno 20 del mese successivo rispetto a seguito di esito positivo del DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto quello a cui lo stesso certificato si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale riferisce, in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto.sarà riconosciuto all’aggiudicatario:

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dall’importo di aggiudicazione al netto del ribasso sull’importo posto a base di gara e valore dell’appalto complessivo per l’intera durata contrattuale pari ad anni tre comprensivo di tutte le spese e i costi dei servizi resi dal soggetto attuatore ammonta ad € 245.845,83 al netto dell’IVA al 892.540,00 di cui € 408.265,00 inclusa IVA 5%% perché prestazioni di servizio e € 484.275,00 esente IVA perché rimborso spese. Non sono stati previsti Tale importo non è soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmi.ii. A compenso degli oneri per la sicurezza in quanto che il servizio è svolto al domicilio degli utenti. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque Soggetto attuatore andrà ad assumere con il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore del servizio incaricato dall’aggiudicatariopresente appalto, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo di retribuzione mensilespetta allo stesso il corrispettivo da parte dell’Amministrazione Comunale. Il corrispettivo comprende tutti si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Soggetto Attuatore dall’esecuzione del presente appalto, dall’osservanza di leggi e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appaltoregolamenti, includendo tutte le prestazioni professionalinonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appaltosono compresi nel corrispettivo contrattuale. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario il Soggetto Attuatore si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i ai servizi medesimidel presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensicompensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo. In particolare, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato, nel bando di gara e nell’offerta tecnica presentata. Si sottolinea, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che il Soggetto Attuatore deve sostenere per il presente appalto, comprese anche tutte le migliorie offerte dallo stesso Xxxxxxxx attuatore in sede di offerta tecnica. Con il suddetto corrispettivo il Soggetto Attuatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali, messi a disposizione dal Soggetto attuatore stesso per lo svolgimento delle attività. L'importo contrattuale si intende, pertanto, fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta di cui il Soggetto Attuatore non abbia eventualmente tenuto conto. Il Soggetto Attuatore non avrà perciò ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l’aumento dei costi o per costi non previsti. Il compenso sarà corrisposto in rate semestrali posticipate, tramite la Tesoreria dell’Amministrazione Comunale, su presentazione di regolari fatture o documenti contabili equipollenti previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del competente responsabile del servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato secondo le prescrizioni contrattuali. Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura/documenti contabili equipollenti e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità in rate mensiliordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CUP relativo ad ogni servizio e il CIG nonché la causale con specifico riferimento alle azioni finanziate con le risorse mediante l’acquisizione del PAC anziani secondo riparto, corredata da relazione sull’attività svolta, nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile). D.U.R.C. Le fatture verranno liquidateelettroniche indirizzate al Comune di Finale Ligure dovranno necessariamente avere i requisiti indicati sul sito del Comune di Finale Ligure. Qualora, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitivaper qualsiasi motivo non imputabile all’Amministrazione Comunale, previa emissione l’entità del relativo mandatocontributo erogato dal Ministero degli Interni dovesse divergere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento e comunque a seguito di esito positivo l’entità del DURCcorrispettivo verrà modificata in maniera correlata. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appaltoTale eventualità non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria da parte del Soggetto Attuatore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. Il Con il decreto del Ministro dell'Interno del 1° ottobre 2020 il progetto Siproimi della Società della Salute ha ottenuto un finanziamento annuale di € 464.840,09 a fronte di una richiesta indicata nel Piano finanziario facente parte della documentazione di gara pari a € 480.374,16 (IMPORTO ANNUALE). Al valore complessivo del finanziamento ottenuto sono poi da sottrarre: - € 15.000,00, come costi previsti per il revisore contabile; - € 24.000,00 come costi connessi all’espletamento delle procedure di affidamento; - € 149.800,00 come costi per il proseguimento del progetto SPRAR nel periodo 1° gennaio 2021/30 aprile 2021; Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato è pertanto previsto un importo di 1.205.720,27 (IVA compresa se dovuta) euro. La Società della Salute riconoscerà al gestore il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dall’importo per le persone beneficiarie effettivamente ospitate, per il numero di aggiudicazione giorni di effettiva permanenza nei servizi, al netto di eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione, fino a concorrenza del ribasso sull’importo posto a base valore annuo di gara e pari ad € 245.845,83 progetto assegnato con il succitato decreto del Ministro dell’Interno, al netto dell’IVA al 5%delle somme che restano nella disponibilità della Società della Salute. Non sono stati previsti oneri per la sicurezza in quanto il servizio Tale importo non è svolto al domicilio degli utenti. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore del servizio incaricato dall’aggiudicatario, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego soggetto a titolo di retribuzione mensile. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri ribasso d’asta ed è da intendersi onnicomprensivo e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e invariabile per l’intera durata dell’appalto. Nel caso in cui il contratto sia stipulato prima della data presunta del 1° maggio 2021 di cui all’art. 11, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura gli importi di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato cui sopra saranno rideterminati sui mesi effettivi di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensidurata. Il pagamento del corrispettivo al relativo gestore avverrà a seguito dell’avvenuto incasso da parte della Società della Salute delle rate di contributo erogate dal Ministero dell’Interno. A seguito dell’avvenuto incasso, la Società della Salute comunicherà al gestore l’ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo pari al 90% del contributo annualmente riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Il saldo, nella misura massima del restante 10% del contributo annuo concesso, sarà erogato solo ad avvenuta certificazione del totale delle spese da parte del revisore indipendente in rate mensilisede di rendicontazione annuale e sarà eventualmente soggetto alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in tale sede. In ogni caso, dietro presentazione laddove il Ministero dell’Interno dovesse determinare (anche in sede di fattura elettronicasuccessiva verifica della rendicontazione) una decurtazione del contributo annuale, riportante il gestore si obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate, anche mediante l’escussione parziale o totale della garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione. Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute della Valdinievole, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 31, Pescia. In conformità con quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall’art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito con la legge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP relativo ad ogni servizio e il CIG nonché la causale con specifico riferimento comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione. Ai fini del pagamento il gestore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle azioni finanziate con le risorse del PAC anziani secondo riparto, corredata da relazione sull’attività svolta, nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a titolo operare su di retribuzione mensile)esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall’accensione e/o intervenuta variazione. Le fatture verranno liquidatecomunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitivaai sensi dell’art. 21 del DPR n. 445/2000, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento e comunque ss.mm.ii.. Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di esito positivo del apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’affidatario (DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto).