Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigorerelativa fattura elettronica intestata all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnataLe condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornituracarico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordiniordini di fatturazione. L’IVA Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX. successivamente al buon fine del collaudo e del “Piano di Formazione del Personale” (Busta B del Disciplinare di Gara) , come previsto degli art. 5 e 6 del presente capitolato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L’appaltatore dovrà emettere fattura intestata all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, in cui dovranno essere indicati: - Descrizione dei prodotti forniti, relativa quantità e relativo importo - Aliquota IVA (l’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente) - Il numero alfanumerico e la data dell’ordine a fornitore - Il numero e la data del DDT di consegna - CIG - Codice Univoco Ufficio Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX., successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, di cui all’art. I pagamenti 9 del presente capitolato. *** L’Azienda X.X.XX. emetterà la fattura relativa alla vendita delle suddette fatture saranno effettuatiapparecchiature in proprietà, ai sensi dell’artcon riferimento al DDT di cui all’art. 4 3 del D. Lgspresente capitolato. n. 231/2002, a La Ditta dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di dal ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori fattura; in caso di ritardato pagamento troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronicaIl pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, che dovrà essere utilizzato presentata con cadenza mensile. Il pagamento è subordinato alla verifica, da parte del responsabile dell’Ufficio Provveditorato, che il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xxservizio sia stato eseguito regolarmente. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronicaIn mancanza di tali condizioni il pagamento sarà sospeso ed il termine di 30 giorni rincomincerà a decorrere dall’avverarsi delle stesse. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti Sull'importo netto progressivo delle suddette fatture saranno effettuatiprestazioni, ai sensi dell’art. 4 30, comma 5, del D. LgsD.Lgs. n. 231/200250/2016 , è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Si rammenta che, ai sensi del D.M n. 55/2013, a 60 giorni dalla data di ricevimento decorrere dal 31/03/2015, le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare fatture cartacee, né effettuare alcun pagamento sino all'invio della fattura da parte dell’Amministrazionestessa in formato elettronico. La trasmissione della fattura in formato elettronico potrà avvenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SdI). Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgsi dati da riportare nella fattura, si precisa che la fattura dovrà indicare il CIG di riferimento della gara e contenere il CODICE UNIVOCO UFFICIO UFOIZ3 attribuito dall’IPA all’Amministrazione provinciale di Cagliari, da inserire nell’elemento “Codice destinatario” nonché il codice identificativo dell’Ufficio interno competente alla liquidazione che, per il Provveditorato, è CDC10FATT|. 231/2002Per maggiori dettagli, si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica La Ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità comunicando al Servizio Provveditorato dell’Amministrazione gli estremi identificativi dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioniconti correnti dedicati, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitariaentro sette giorni dalla loro accensione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunquenonché entro lo stesso termine, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulssessi.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La A far data dal 31 marzo 2015, la ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta • Materiale di consumo Per quanto riguarda la fornitura del materiale di consumo, la ditta aggiudicataria potrà procedere alla relativa fatturazione elettronica della merce per le quantità effettivamente consegnataconsegnate, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo ordinativo. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dall’ Azienda Ulss successivamente alla presa in carico della merce, ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato (Imballo/confezionamento e trasporto/consegna del materiale di fornituraconsumo), a seguito di presentazione di regolare fattura. Non possono essere addebitati all’X.X.XXResta salva l’azione di responsabilità per vizi, difetti e difformità dei beni forniti, in capo all’Azienda Ulss. • Canoni Per quanto riguarda i canoni, rispettivamente relativi al “noleggio” dell’apparecchiatura e all’assistenza tecnica, la ditta dovrà emettere fatture trimestrali posticipate a far data dal completamento positivo del collaudo della fornitura (come di seguito definito) sino alla scadenza naturale del contratto. Il collaudo si ha per positivamente eseguito quando siano installatati e resi funzionanti tutti gli accessori offerti. Qualora l’apparecchiatura installata possa funzionare anche se non intervenuto il relativo collaudo positivo, l’Azienda ULSS non procederà al pagamento dei canoni, che rimarranno sospesi fino al collaudo. Per tale periodo di utilizzo nulla sarà dovuto al fornitore fatti salvi i costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali relativi al materiale di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigenteeventualmente ordinato. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. LgsD.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento del certificato di verifica di conformità. Decorsi 1095 giorni dalla data indicata nel contratto, nessun pagamento potrà essere richiesto all’Azienda Ulss per canoni di noleggio ed assistenza tecnica. • Apparecchiature di proprietà in cessione L’Azienda X.X.XX. emetterà la fattura relativa alla vendita delle apparecchiature in proprietà, con riferimento al DDT di cui all’art. 3 del presente capitolato. La Ditta dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazionefattura; in caso di ritardato pagamento troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. LgsD.Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e potrà essere sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti L’Appaltatore provvederà con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere periodicità trimestrale alla fatturazione elettronica della merce delle ore di servizio effettivamente consegnata, prestate secondo il prezzo orario offerto in sede di gara. Il prezzo orario del servizio è determinato a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornituraproprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli e si intende fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto e dell’eventuale rinnovo dello stesso. Non possono essere addebitati all’X.X.XXNel prezzo orario offerto devono ritenersi remunerati tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento a regola d’arte delle prestazioni contrattuali richieste. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, Rimane salva la revisione del prezzo orario ai sensi dell’artdel successivo art. 4 del D. Lgs28. n. 231/2002, a 60 Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della di regolare fattura elettronica, previa verifica e attestazione, da parte dell’Amministrazionedel responsabile unico del procedimento/direttore dell’esecuzione del contratto, di regolare esecuzione del servizio reso. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. LgsA tal fine, l’Università acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva dell’Appaltatore. 231/2002Gli oneri di sicurezza verranno liquidati con il pagamento della prima fattura. Resta salvaLe fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), in capo all’Azienda X.X.XX.il codice univoco ufficio (Z77RGU), l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità la dicitura “"scissione dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.)17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestate a: UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Università Ca’ Foscari Venezia, Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx - C.F. 80007720271. Resta tuttavia espressamente inteso Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che in nessun casoverrà comunicato dall’Appaltatore, ivi compreso il quale provvederà altresì a trasmettere all’Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, l’Appaltatore è obbligato a comunicarle al RUP tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di comunicazione della variazione delle coordinate bancarie, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Sull’importo netto mensile della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di pagamento dei corrispettivi dovutiliquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell’Appaltatore, il fornitore potrà sospendere la fornitura eRUP trattiene, comunquedal pagamento dovuto all’Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le attività previste nel contratto inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Università direttamente agli enti previdenziali e nei singoli ordinativi assicurativi. Al fine del pagamento di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente corrispettivi di importo superiore a tale obbligo€ 10.000,00 (Euro diecimila/00), l’ordinativo l’Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulsscui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere L’Appaltatore provvederà alla fatturazione elettronica della merce dei servizi effettivamente consegnataresi, con periodicità trimestrale: il corrispettivo sarà determinato applicando alle quantità effettivamente asportate e smaltite i prezzi unitari offerti in sede di gara. Inoltre, in ciascuna fattura, sarà corrisposta una quota pari a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura3/36 dell’importo degli oneri interferenziali. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura fattura, previa verifica, da parte dell’Amministrazionedel responsabile unico del procedimento, della regolare esecuzione del servizio reso. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. LgsA tal fine, l’Università acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva dell’Appaltatore. 231/2002. Resta salvaLa fattura elettronica dovrà riportare il CIG (codice identificativo gara) e il codice univoco ufficio (Y64YMJ), in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità la dicitura “scissione dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali pagamenti” (art. 1460 C.C.)17 – ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestata a: Università Cà Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 – 00000 Xxxxxxx – C.F. 80007720271. Resta tuttavia espressamente inteso Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che in nessun casoverrà comunicato dall’Appaltatore, ivi compreso il quale provvederà a trasmettere all’Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di ritardi variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, l’Appaltatore è obbligato a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. Sull’importo della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di pagamento dei corrispettivi dovutiliquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell’Appaltatore, il fornitore potrà sospendere la fornitura eRUP trattiene, comunquedal pagamento dovuto all’Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le attività previste nel contratto inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Università direttamente agli enti previdenziali e nei singoli ordinativi assicurativi. Al fine del pagamento di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente corrispettivi di importo superiore a tale obbligo€ 10.000,00 (Euro diecimila/00), l’ordinativo l’Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulsscui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con potrà procedere alla fatturazione delle forniture/lavori, come di seguito esplicitato: - Apparecchiature: solo successivamente all’avvenuto buon esito del relativo collaudo; - Lavori: solo successivamente all’avvenuto buon esito del relativo collaudo; L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. relativa Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnataLe condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornituracarico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordiniordini di fatturazione. L’IVA Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX. successivamente al buon fine del collaudo e del “Piano di Formazione del Personale” (Busta B del Disciplinare di Gara) , come previsto degli art. 5 e 6 del presente capitolato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L’appaltatore dovrà emettere fattura intestata all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, in cui dovranno essere indicati: - Descrizione dei prodotti forniti, relativa quantità e relativo importo - Aliquota IVA (l’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente) - Il numero alfanumerico e la data dell’ordine a fornitore - Il numero e la data del DDT di consegna - CIG - Codice Univoco Ufficio Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX., successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, di cui all’art. I pagamenti 9 del presente capitolato. *** L’Azienda X.X.XX. emetterà la fattura relativa alla vendita delle suddette fatture saranno effettuatiapparecchiature in proprietà, ai sensi dell’artcon riferimento al DDT di cui all’art. 4 del D. Lgspresente capitolato. n. 231/2002, a La Ditta dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di dal ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori fattura; in caso di ritardato pagamento troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture 1. Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato in forma elettronicarate mensili posticipate, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 da corrispondersi all'Appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazionedel protocollo generale del Comune, relativamente al servizio effettuato nel periodo di riferimento delle fatture, previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva della Ditta (DURC regolare). 2. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell’art. 30, del D. Lgs. 231/2002n. 50/2016. Resta salvaI pagamenti alla ditta saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., in capo all’Azienda X.X.XXbase alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento., l’azione 3. Il pagamento del corrispettivo di responsabilità per vizi appalto è subordinato all’accertamento e all’attestazione del Dirigente e/o difetti e/o difformità dei beni fornitiResponsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione, secondo quanto previsto dal presente capitolato ed allegati nonché dal Progetto Tecnico presentato in sede di offerta. 4. Qualora si verificassero contestazioniIn applicazione dell’art. 30, co 5, del D. Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità. 5. I termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all’impresa inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione delle penali; in tali casi i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la decorreranno dalla data di definizione della pendenzadel contenzioso. 6. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che Qualora l’Appaltatore non si sia posto risultasse in regola con gli obblighi contrattuali (artcontributivi, previdenziali ed assistenziali, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza; si applica a tal fine l’art. 1460 C.C.30, co 5 del D. Lgs. n. 50/2016);. 7. L’Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata. Resta tuttavia espressamente inteso che nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice nell’ipotesi in nessun caso, ivi compreso cui il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall’avvenuta stipulazione del contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulssnon sia stato previamente autorizzato per iscritto dall’Amministrazione.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. In relazione agli importi relativi ai canoni la ditta emetterà fatture trimestrali posticipate. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale. Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell’ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Contestualmente all’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall’adozione dello stesso, il Rup emetterà il/i certificato/i di pagamento. Le parti assumono gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma fattura elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigoreconforme al formato di cui all’All. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine A “Formato della fattura elettronica” del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesseDM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere utilizzato il intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronicafiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9. La Ditta aggiudicataria potrà fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG 9448381AA6; l’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere alla fatturazione elettronica al pagamento della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di forniturafattura. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in nessun casoaumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originari. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, ivi compreso troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il caso di ritardi di ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore non potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulsscostituire motivo per interruzione del servizio.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la relativa A far data dal 31° marzo 2015, la Ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante le Stazioni Appaltanti dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnataLe condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornituracarico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordiniordini di fatturazione. L’IVA Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX. successivamente all’utilizzo dei beni, come previsto dall’art. 5 del presente capitolato, previa accettazione degli stessi, a carico dell’X.X.XXseguito di presentazione di regolare fattura. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigenteP er i beni forniti “in contratto di somministrazione”: L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine a fornitore, di cui all’art. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati5 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgsdovrà emettere la relativa fattura intestata all’Azienda X.X.XX. n. 231/20026 “Vicenza”, in cui dovranno essere indicati: - descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità - il numero e la data dell’ordine a 60 giorni dalla fornitore - il numero e la data del DDT di ricevimento della fattura consegna - CIG - Codice Univoco Ufficio UFI8LR Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda di questa Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità previa accettazione dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitariabeni, a garanzia seguito di presentazione di regolare fattura. L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione, di cui all’art. 5 del presente capitolato, dovrà emettere la relativa fattura intestata all’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”, in cui dovranno essere indicati: - descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità - il numero e la data dell’ordine di fatturazione - il numero e la data del DDT di consegna indicato nell’ordine di fatturazione - CIG - Codice Univoco Ufficio UFI8LR Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (artdata di emissione degli ordini di attuazione del contratto. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di Il pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda Ulssdi questa Azienda X.X.XX. successivamente all’utilizzo dei beni, come previsto dall’art. 5 del presente capitolato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.