Common use of Pagamenti e fatturazione Clause in Contracts

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il canone per la manutenzione programmata, relativa alle operazioni periodiche di verifica e controllo, verrà corrisposto bimestralmente, nella misura di 1/6 dell’importo annuale previsto, dietro presentazione di regolare fattura, distinta per ciascuno dei tre Presidi ( Ancona, Camerino e Urbino), nei limiti di un terzo della somma complessiva annuale. La fatturazione del servizio di manutenzione straordinaria extra canone e a chiamata potrà̀ avere cadenza mensile, secondo gli importi concordati con il committente. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica utilizzando il codice univoco ufficio di ciascun Presidio ERDIS. Le fatture dovranno riportare tassativamente la descrizione sintetica, la data e la struttura/edificio presso il quale è stato eseguito l’intervento. Dovrà essere presentata fatturazione distinta per ciascuna struttura/edificio in cui è stato realizzato il lavoro, sia per gli interventi di manutenzione programmata, sia per quelli di manutenzione ordinaria extra canone e a chiamata. ERDIS, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non procederà al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della gara, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il pagamento avverràè effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016. Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione del timbro di protocollo sulle fatture od altra documentazione di addebito. Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a videoregistrazione regolarmente svoltaERDIS a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, dietro invio comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente all’inadempienza stessa è trattenuto per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di Luogo di emissione: Numero: 439/DIRERDIS Data: 02/08/2019 garanzia pari allo 0,50%; in caso occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIAvigenza contrattuale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 previo rilascio del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013DURC. Il Comune di Carpipagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3ai sensi dell’art. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 13, comma 629, lettera b), 1 della legge 190/201413 agosto 2010 n. 136, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: intestato al Fornitore, i cui dati saranno dallo stesso comunicati a ERDIS nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».s.m.i..

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverràa favore del soggetto accreditato avverrà mensilmente entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione di idonea fattura, dopo l’approvazione del riepilogo mensile degli interventi effettuati per utente. Ciascun soggetto accreditato dovrà utilizzare ai fini della rendicontazione mensile un apposito modello standard che verrà appositamente predisposto dall’Amministrazione comunale. Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del nuovo trattamento fiscale “Iva da versare all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment). Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA. Richiamato l’art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, il soggetto accreditato dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il soggetto accreditato dovrà assumersi, a videoregistrazione regolarmente svoltapena di nullità, dietro invio gli obblighi di regolare fattura elettronica, con bonifico bancariotracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e sarà effettuato si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità banche o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato Poste Italiane SpA. In virtù dell’entrata in vigore il 6 giugno 2013della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della “correntezza contributiva” dell’impresa. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria. L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali. Il Comune di CarpiLissone non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) secondo i requisiti tecnici stabiliti dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI Si evidenzia come il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica sia il seguente: Politiche Sociali – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti»QANFD8.

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI intestate ed inviate a: Fondazione Milano® – CORSO A. PIO 91 Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”00000 Xxxxxx. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: ‐ data; ‐ importo contrattuale espresso in euro; ‐ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc ) ‐ ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro ‐ n. CIG Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo a 60 (sessanta) giorni solari, fine mese, dalla data di ricevimento della fattura commerciale mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che l'iva dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell’aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano®. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art 1284 cc. Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate. Qualora previsto si applica l’Art. 4 – commi 2 e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – Fondazione Milano® trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. In ogni caso sull'importo delle prestazioni progressivo e al netto delle eventuali ritenute di cui al capoverso precedente è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno dopo l’esito favorevole del controllo/verifica e saranno disposti a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa necessariamente in “forma elettronica”, con bonifico bancario, e sarà effettuato dopo la consegna di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresiTUTTO il materiale contenuto nell’ordine. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) CF e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rifP. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale del Piemonte IOJCIC. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’artSi sottolinea che, come stabilito dall’art. 1, comma 629209, lettera blegge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008. Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica. In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica: - numero di protocollo contratto; - numero di ordine; - Codice IPA: IOJCIC - Conto corrente dedicato già segnalato all’Agenzia con la compilazione dell’apposito modulo; - Codice Identificativo Gara (CIG). In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata ai sensi di legge una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, c. 5 del D.lgs. 50/2016. Il CIG (codice identificativo della legge 190/2014gara) da inserire in fattura è indicato nella RDO MEPA. Non trattandosi di progetto, l'ORGANIZZATORE il codice CUP non è previsto. L’impresa affidataria avrà cura di comunicare prima della stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate si applica lo il meccanismo dello split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione spettacolo/concerto regolarmente svoltasvolto, dietro invio di regolare fattura elettronicaelettronica , con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA/ORCHESTRA/ARTISTA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. , a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il Comune di Carpi che non siano in forma elettronica Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: _ (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 _ (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa ConvenzioneCodiceCommessaConvenzione) - (Assunto con DT n. n del / /2021__ ) -In L’ORGANIZZATORE a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge 190/2014finanziaria di stabilità 2015)., l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA COMPAGNIA/ORCHESTRA/ARTISTA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA COMPAGNIA/ORCHESTRA/ARTISTA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il L’“Università” provvederà a pagare le fatture emesse dalla Società con le modalità pre- viste all’articolo 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni pagamento avverràè subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Società ed alla verifica di cui all’art. 48 - bis del D.P.R. n. 602/73 e dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 legge n. 136/10 e xx.xx. e ii., i pagamenti verranno effettuati dall’“Università” a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con mezzo bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativicon Codice Iden- tificativo Gara (CIG) 85241341E8. L’Amministratore Unico della Società STENOTYPE XXXXXX XXX, ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: Codice IBAN …omississ…. La decorrenza persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente è: Xxxxxxxx X’XXXXXX, nata a …omississ… il …omississ…, Codice Fi- scale …omississ…. Qualsiasi modifica dei 15 giorni dei termini di pagamentodati sopra indicati deve essere tempe- stivamente notificata all’“Università”. In difetto, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento nessuna responsabilità può attribuirsi all'“Università” stessa per pa- gamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati. Ai sensi del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. decreto M.E.F. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore le fattu- re elettroniche dovranno essere inoltrate utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il 6 giugno 2013. Il Comune di CarpiCodice Unico d’Ufficio, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni Ammini- strazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014che saranno forniti a cura del RUP. La Società dovrà emettere fattura, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibilecon esposizione dell’IVA relativa, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura con l’annotazione “imposta non incassata ex artscissione dei pagamenti”, ai sen- si del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR D.P.R. n. 633/72 split payment”e dall’art. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti»2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015.

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno dopo l’esito favorevole del controllo/verifica e saranno disposti a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa necessariamente in “forma elettronica”, con bonifico bancario, e sarà effettuato dopo la consegna di norma entro i successivi quindici giorni lavorativiTUTTO il materiale contenuto nell’ordine. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresiSARÁ RICHIESTO LO STORNO E LA RIEMISSIONE IN CASO DI FATTURE DI CONSEGNE PARZIALI. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) CF e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rifP. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale del Piemonte IOJCIC . 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’artSi sottolinea che, come stabilito dall’art. 1, comma 629209, lettera blegge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008. Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica. In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica: - numero di protocollo contratto; - numero di ordine; - Codice IPA: IOJCIC - Conto corrente dedicato già segnalato all’Agenzia con la compilazione dell’apposito modulo; - Codice Identificativo Gara (CIG). In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto. L’impresa affidataria avrà cura di comunicare prima della legge 190/2014stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, l'ORGANIZZATORE ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate si applica lo il meccanismo dello split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverràAl fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l’Amministrazione mette a disposizione dell’agenzia il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze e dotare ogni lavoratore di idoneo cartellino marcatempo; l’Amministrazione, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo, provvede ad inviare all’agenzia i riscontri/rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore in servizio ai fini della formazione della busta paga. L’agenzia emette fattura con cadenza mensile, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”riferimento. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile essere intestata ed inviata all’Amministrazione che l'iva provvederà al pagamento entro 60 giorni data fattura. Dal 31 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate. Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 c.c. Profilo professionale Categoria Requisiti richiesti Operatore socio sanitario B1 CCNL comparto regioni autonomie locali -attestato di assistente di base o operatore socio-sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o titolo equipollente rilasciato da Enti abilitati di altre regioni; - idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti. Infermiere professionale D1 CCNL comparto regioni autonomie locali - diploma di laurea in scienze infermieristiche ovvero diploma o attestato conseguito in base al vecchio ordinamento riconosciuto equipollente al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e riportare dell’accesso ai pubblici concorsi. - Iscrizione all’Albo del Collegio Infermieri; - idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti. Fisioterapista D1 CCNL comparto regioni autonomie locali diploma di laurea in fisioterapia o titoli riconosciuti equipollenti o equivalente dalla legge 42/99 Animatore C1 CCNL comparto regioni autonomie locali certificato di qualifica per “animatore per attività di gruppo” o certificato di qualifica per “animatore sociale” rilasciato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o certificato di qualifica di animatore rilasciato da altre regioni attestanti competenze relative all’animazione rivolta agli anziani. Sono inoltre richieste: - capacità di esprimersi e comprendere correttamente la dizione «scissione dei pagamenti»lingua italiana, in forma orale e scritta; - idoneità allo svolgimento delle mansioni ed assenza di prescrizioni sanitarie che ne precludano l’impiego nel profilo.

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svoltasvolta e consegna del video prodotto per la trasmissione online, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /20212021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno dopo l’esito favorevole del controllo/verifica e saranno disposti a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa necessariamente in “forma elettronica”, con bonifico bancario, e sarà effettuato dopo la consegna di norma entro i successivi quindici giorni lavorativiTUTTO il materiale contenuto nell’ordine. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresiSARÁ RICHIESTO LO STORNO E LA RIEMISSIONE IN CASO DI FATTURE DI CONSEGNE PARZIALI. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) CF e contenere altresì le seguenti informazioniP. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rifHSIRQ2. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’artSi sottolinea che, come stabilito dall’art. 1, comma 629209, lettera b)legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008. Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della legge 190/2014fattura elettronica. In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica: - numero di protocollo contratto; - numero di ordine; - Codice IPA: HSIRQ2 - Conto corrente dedicato già segnalato all’Agenzia con la compilazione dell’apposito modulo; - Codice Identificativo Gara (CIG) In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, l'ORGANIZZATORE imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’impresa affidataria avrà cura di comunicare prima della stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate si applica lo il meccanismo dello split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 /2020 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione performance regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIAdell'ARTISTA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG CIG: Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 /2020 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021. .2020) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA all'ARTISTA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ È obbligo della COMPAGNIA dell'ARTISTA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento subordinato alla stipulazione del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa contratto e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresiverifica del puntuale assolvimento della prestazione. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dei servizi a canone dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In emesse su base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”trimestrali posticipate. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva essere corredata dal rendiconto delle attività svolte, di cui all’art. 12.2 parte prima Le fatture dei servizi a consumo/richiesta dovranno essere emesse su base trimestrali posticipate . La fattura dovrà essere corredata dal rendiconto delle attività svolte Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – FdP – Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e riportare dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - data; - importo contrattuale espresso in euro; - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc ) - ogni altra indicazione utile. Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di A.T.I. la dizione «scissione dei pagamenti».fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SCM - Fdp; In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 C.C FIRMA del contraente…………………………………………………