Common use of Pagamento dei corrispettivi Clause in Contracts

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardiania, sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicati.

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto Il corrispettivo dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardiania, è calcolato sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti del prezzo unitario per trasporto definito in sede di garaaggiudicazione moltiplicato per il numero dei trasporti ordinati ed effettivamente eseguiti. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base a singole fatture con cadenza mensile che saranno emesse dall’Appaltatore dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento del servizio. Ogni fattura dovrà recare il numero di ordine che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante nonché il numero dei trasporti e tipologia di percorso (A o B) effettuati nel mese di riferimento in base all’ordine ricevuto. Dall’importo mensile sarà trattenuto lo 0,50% (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/2016). I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010; ⮚ essi saranno erogati, in seguito a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione presentazione di regolare fatturafattura che dovrà indicare il numero d’ordine, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestralea trenta giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva previa verifica di cui al combinato disposto dell’artregolarità dell’Appaltatore. 48 bis D.P.R. 602/1973 e Il codice fatturazione di Milanosport è: XWJKNZD. La liquidazione delle fatture sarà sospesa qualora siano stati contestati all’Appaltatore addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, fino all’emissione del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008provvedimento definitivo. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento. La rata di saldo comprende anche l’importo delle disposizioni ritenute pari allo 0,50% di cui agli arttall’art. 4 e art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/2016. Il pagamento del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa saldo sarà effettuato non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione oltre il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, previa acquisizione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicatiDURC.

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi L’appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ soli mesi di durata effettiva dell’anno scolastico (settembre – giugno). I pagamenti relativi alle corse a misura per le prestazioni di vigilanza cadenza quotidiana e custodia/guardiania, ad orari fissi avverranno sulla base di 10 fatture mensili e dovranno contenere un’identica frazione (1/10) del costo complessivo annuo offerto. Il corrispettivo effettivo finale per ogni anno scolastico dovrà risultare dal numero delle ore e delle attività effettivamente eseguitecorse effettuate X (=per) il costo offerto per ogni singola corsa, nonché dei prezzi offerti in sede fatto salvo il conguaglio di gara; ⮚ cui al successivo comma. Per ciascun anno scolastico oggetto dell'appalto dovranno essere emesse 10 fatture (da settembre a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici giugno) ciascuna di sicurezza, sulla base importo pari ad 1/10 del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DECcosto complessivo annuo offerto. Le fatture dovranno inoltre essere accompagnate dal precedute dall’invio del prospetto di riepilogo delle date corse effettuate nel mese. Le fatture dovranno riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell’appalto che l’Amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare. Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata in termini di qualità e dalle ore dei singoli servizi quantità, in relazione agli obblighi contrattuali. Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Impresa aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a firma quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto. In particolare il Comune si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l’acquisizione d’ufficio del CRSV. I pagamenti, DURC ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica circolare INPS n. 122 del 30.05.2005. Il pagamento sarà effettuato dal Comune a mezzo di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni mandato di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire di norma, entro 60 gg. giorni, dalla data di ricezione ricevimento delle singole fatture, senza aggiunta di interessi. Dagli importi Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d’appalto. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle fatture dovranno essere decurtate le somme eventuali esecuzioni d’ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant’altro dovuto dalla ditta appaltatrice. Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause dovute al Comune o alle autorità scolastiche e questa sia stata comunicata alla ditta appaltatrice, o ancora nei casi elencati all’art.2 del presente Capitolato, alla stessa non sarà riconosciuto alcun compenso per eventuali penalità. Nel caso i giorni in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicatiservizio non venga effettuato.

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ La sottoscrizione del contratto di affidamento avverrà mediante sottoscrizione in forma pubblica amministrativa ed in formato elettronico, firmato digitalmente dalle parti contraenti. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica (termine esteso a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardiania, sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ a corpo 60 giorni per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici necessità di sicurezzaverificare la puntuale esecuzione del servizio, sulla base come consentito dall’art. 113 bis del canone di manutenzione offerto in sede di garad.lgs. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV50/2016). I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 sul conto corrente dedicato all’uopo indicato dall’appaltatore. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. Il termine resta sospeso tra la data di richiesta del DURC e la emissione di DURC regolare. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica flussi finanziari di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza proprie controparti agli obblighi di versamento tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di contributi previdenziali diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e assicurativi e/o per inadempienza retributiva con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatoredello stesso, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa degli obblighi relativi alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicatitracciabilità dei flussi finanziari.

Pagamento dei corrispettivi. I Il Comune s’impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore, dopo la stipulazione del contratto, calcolati sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero dei pasti forniti durante il mese. La liquidazione avverrà con autorizzazione di pagamento del Responsabile del Servizio su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura stessa, salvo che l’Amministrazione Comunale disconosca la sua regolarità e proceda conseguentemente a contestazioni. In tal caso sarà eseguito nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Ogni fattura (emessa separatamente per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzatidue Comuni associati: ⮚ a misura per le prestazioni Ilbono ed Elini) riportante il totale dei pasti forniti, in ciascuno dei plessi serviti, distinti in pasti alunni Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di vigilanza e custodia/guardiania1°grado (compresi i pasti insegnanti), sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede dovrà fare riferimento ai buoni mensa ritirati nel mese di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi riferimento e/o ai tabulati delle presenze degli alunni e degli insegnanti. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza retributiva a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatoredell’Ente appaltante non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto. Con i corrispettivi di cui sopra s’intendono interamente compensati dall’Amministrazione appaltante tutti i servizi, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni le prestazioni, le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicatitrattasi.

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi pagamenti delle spettanze all’affidatario saranno effettuati a mensilità posticipate, dietro emissione di regolare fattura elettronica emessa dall’ Ente Accreditato, previa presentazione delle attestazioni di presenza controfirmate dal Dirigente Scolastico o suo delegato comprovanti l’effettivo svolgimento del servizio per gli studenti trasportati nonché di attestazioni rese dai genitori degli utenti di “buona esecuzione del servizio”, e dopo le necessarie verifiche del DURC. Nella fattura dovranno essere indicati il numero di trasporti effettuati durante il mese di riferimento, specificando se solo andata o andata/ritorno. Il corrispettivo di cui all’art.13 si intende comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente Patto di Accreditamento, utile d’impresa, imposte, tasse, di ogni altro onere retributivo, assicurativo, previdenziale, fiscale ecc., comunque necessario per lo svolgimento del servizio affidato. L’Ente Accreditato non potrà richiedere alcun tipo di indennità, interessi legali o moratori, qualora il pagamento avvenga in ritardo per cause non imputabili alla Città Metropolitana, ivi comprese quelle derivanti dalla normativa che disciplina le disponibilità finanziarie di cassa dell’Ente stesso. La Città Metropolitana di Catania si riserva di verificare i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni effettivamente prestati e la regolarità delle informazioni fornite. In caso di vigilanza e custodia/guardianiafattura irregolare, sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigentein seguito a esito negativo delle verifiche sopra dette, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa l’Ente Accreditato non potrà opporre eccezioni di sortaall’Amministrazione, né avrà diritto titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa. In nessun caso l’Amministrazione procederà al pagamento di fatture relative a interessi interventi non autorizzati, in tutto o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate in parte, secondo le ritenute modalità previste dal presente Patto di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione accreditamento per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data trasporto di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicatipersone diverse dagli utenti autorizzati con formale provvedimento del dirigente del servizio.

Pagamento dei corrispettivi. I Il Comune di San Fior si impegna al pagamento dei corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardianiadovuti all’appaltatore, dopo la stipula del contratto, calcolati sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ a corpo contrattuali moltiplicati per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di garail numero dei pasti forniti durante il mese. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione La liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire fattura entro 60 gg. dalla data della fattura stessa, salvo che la stazione appaltante disconosca la sua regolarità e proceda conseguentemente a contestazioni. In tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. La ditta appaltatrice potrà presentare fattura mensile dopo il primo giorno successivo al mese di ricezione delle fatturefornitura. Dagli importi delle fatture Ogni fattura riportante il totale dei pasti forniti, in ciascuno dei plessi serviti, distinti in pasti per gli alunni scuola elementare e media, dovrà fare riferimento alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, bolle che dovranno essere decurtate firmate dagli operatori che ritirano le somme dovute forniture stesse previo controllo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per eventuali penalitàinadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. Nel caso Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Ente appaltante non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto. Con i corrispettivi di cui il periodo sopra si intendono interamente compensati dalla stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicaticui trattasi.

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura Il corrispettivo per le prestazioni di vigilanza cui al presente capitolato consiste nell’importo di aggiudicazione del servizio. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato bimestralmente posticipatamente, nei termini di legge, decorrenti dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità del dirigente competente e custodia/guardianiasu presentazione di regolari fatture da parte dell’aggiudicatario; nella fattura dovranno essere differenziati i servizi di cui alla lettera A) dell'art. 9, sulla pagati a misura, in base delle ore e delle attività alle prestazioni effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti i servizi di cui alla lettera B) dell’art. 9 e 10, pagati a corpo, il cui corrispettivo totale offerto viene suddiviso in sede di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base rate mensili. La liquidazione del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni corrispettivo da parte del DECComune sarà in ogni caso subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286 e dell’art. 105, comma 9 del Codice, l’emissione di ogni titolo di spesa da parte della stazione appaltante sarà pertanto subordinata: - all’acquisizione del DURC dell’aggiudicatario del servizio e degli eventuali subappaltatori; - all’assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. per eventuali importi superiori ad € 10.000,00. Trattandosi di appalto di servizi non si applica la disposizione dell'anticipazioni del prezzo di cui al comma 18 dell'art. 35 del Codice dei Contratti e delle Concessioni. L’aggiudicatario non potrà pretendere, per nessun titolo, interessi o rivalutazioni o quant'altro sulle somme da corrispondere. Affinché possa avvenire il pagamento, alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo con i singoli “rapporti delle operazioni svolte” per le quali si chiede il pagamento nella fattura. Eventuali controlli e verifiche sull’applicazione di quanto disposto dalle normative vigenti potranno essere eseguiti in qualsiasi momento dagli incaricati comunali. In assenza di contratto per cause non imputabili all’Amministrazione non verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni effettuate. Le fatture dovranno essere accompagnate saranno pagate alla Ditta Appaltatrice entro 30 giorni dal riepilogo delle date e dalle ore ricevimento. Il pagamento dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamentilavori verrà effettuato, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva previa verifica della documentazione attestante regolarità del DURC (Documentazione Unica per la Regolarità Contributiva), nel modo seguente: con rate di acconto su presentazione di fattura, ogni volta che il versamento credito dell’impresa risultante dalla contabilità dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva lavori risulti non inferiore ad 1/12 dell’importo dell’affidamento e “verifica della regolarità di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e iiprestazioni”., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicati.

Pagamento dei corrispettivi. I corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto compensi spettanti saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardiania, sulla base corrisposti in ragione delle ore effettivamente prestate durante ogni singolo mese di riferimento su presentazione di apposita fattura. Verranno altresì retribuite le ore necessarie alla programmazione/supervisione richieste dai Responsabili dei Servizi interessati, mentre nulla sarà dovuto per gli interventi di formazione, programmazione e supervisione disposti dal soggetto affidataria del Servizio. Sarà altresì cura dell’aggiudicatario compilare un prospetto riepilogativo mensile delle attività ore effettivamente eseguiterese, suddiviso per tipologia di intervento così come verrà indicato prima dell’inizio del servizio. La fatturazione verrà liquidata nel termine di 60 (sessanta) giorni, salvi gli eventuali atti d'autotutela dell'Amministrazione e previo accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC. All’atto della presentazione della fattura dovrà essere presentato il foglio presenza delle prestazioni rese dal singolo operatore al domicilio del minore con la controfirma da parte di un genitore o adulto referente. Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge 136/2010, l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei prezzi offerti in sede di gara; ⮚ subappaltatori e si impegna a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati comunicare alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e iistazione appaltante i relativi estremi identificativi., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture. Dagli importi delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute per eventuali penalità. Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicati.

Pagamento dei corrispettivi. I Il Comune s’impegna al pagamento dei corrispettivi per i servizi oggetto dell’appalto saranno così contabilizzati: ⮚ a misura per le prestazioni di vigilanza e custodia/guardianiadovuti all’appaltatore, dopo la stipulazione del contratto, calcolati sulla base delle ore e delle attività effettivamente eseguite, nonché dei prezzi offerti in sede contrattuali moltiplicati per il numero dei pasti forniti durante il mese. Il corrispettivo per il servizio prestato dall'Impresa appaltatrice, risultante dall'offerta economica, è onnicomprensivo e rimarrà invariato per tutta la durata dell’affidamento. La liquidazione avverrà con autorizzazione di gara; ⮚ a corpo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di sicurezza, sulla base pagamento del canone di manutenzione offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti trimestrali posticipati, subordinati all’emissione Responsabile del Servizio su presentazione di regolare fattura, descrittiva dei servizi espletati nel trimestre e comprensiva del canone di manutenzione trimestrale, nonché all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo delle date e dalle ore dei singoli servizi a firma del CRSV. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell’Impresa aggiudicataria o dell’eventuale subappaltatore, l’Impresa stessa non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Agli importi trimestrali saranno applicate le ritenute di legge nella misura dello 0,5% e quelle dovute per eventuali penalità. Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno liquidate all’impresa alla fine di ciascuna annualità, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità annuale. L’Aggiudicatario avrà cura di far pervenire le fatture e la documentazione allegata all’attenzione del DEC, che provvederà a riscontrarle e, dopo aver accertato il regolare svolgimento delle prestazioni previste, ad inviare le stesse all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per il pagamento, che dovrà avvenire fattura entro 60 gg. trenta giorni dalla data di ricezione presentazione della fattura stessa, salvo che l’Amministrazione Comunale disconosca la sua regolarità e proceda conseguentemente a contestazioni. In tal caso sarà eseguito nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Ogni fattura riportante il totale dei pasti forniti, in ciascuno dei plessi serviti, distinti in pasti alunni e insegnanti e in relazione alle Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria, dovrà fare riferimento ai tabulati delle fatturepresenze degli alunni e degli insegnanti. Dagli importi La liquidazione della fattura è condizionata alle verifiche previste per legge ai fini della regolarità contributiva e fiscale della Impresa aggiudicataria. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle fatture dovranno essere decurtate le somme dovute eventuali pene pecuniarie applicate per eventuali penalitàinadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. Nel caso Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Ente appaltante non esonerano in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l’Aggiudicatario è tenuto alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad emettere due fatture distinte, una per ogni anno contabile. Per la fatturazione l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicatiessa derivanti dal presente contratto.