Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Pagamento del corrispettivo. 11.1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.
11.3. Relativamente a agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.
Pagamento del corrispettivo. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e collaudato, per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Ospedaliera, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate e installate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera. La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Pagamento del corrispettivo. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, per conto di GSK, da GlaxoSmithKline IHC Limited, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc, con sede legale in 000 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX0 0XX.
Pagamento del corrispettivo. La somma di cui all'art. 6 sarà versata nel modo seguente: Euro ……. (…..) alla sottoscrizione del presente contratto (o consegna di apposita fidejussione bancaria pari all’importo di Euro ……); Euro …… .(….) alla conclusione dell’attività. Gli importi saranno fatturati da UNITS alle scadenze sopra indicate. I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data della fattura. La somma verrà versata sul conto corrente di tesoreria precisando la causale di versamento: - - - - -
Pagamento del corrispettivo ll pagamento avverrà con le seguenti cadenze, con emissione di fattura:
Pagamento del corrispettivo. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.
Pagamento del corrispettivo. Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate dietro presentazione di regolari fatture da parte della Ditta da emettersi con le seguenti modalità: 1^ rata per l’importo di una somma pari al 20% dell’importo contrattuale, all’atto della fornitura dei materiali 2^ rata per l’importo di una somma pari al 80% dell’importo contrattuale, all’emissione del certificato di collaudo Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo del Servizio Amministrazione ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2002, si precisa che, decorso il predetto termine di 60 giorni, verranno corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.) La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nella persona autorizzata a riscuotere il pagamento e in difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, il Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità per pagamenti effettuati.
Pagamento del corrispettivo. AREA verserà all’Esecutore del Contratto, mediante bonifici, previa emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, il corrispettivo contrattuale in ratei mensili posticipati, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura che dovrà riportare il mese di riferimento e il numero delle ore effettuate, previa attestazione resa dal Responsabile del Procedimento sulla regolarità di esecuzione del servizio, nonché di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva) e della documentazione attestante la corresponsione del trattamento retributivo agli operatori impegnati nel servizio. Qualora l’Esecutore del Contratto non adempia, il Responsabile del Procedimento provvederà alla sospen- sione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un termine massimo di 15 giorni per la regolarizzazione dell’inadempimento, che dovrà essere comprovata da idonea documentazione. Se l’inadempimento persiste, AREA procederà alla risoluzione del contratto in danno dell’esecutore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento dei danni.---------------------------------------- e eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione inter- rompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.------------------------ I bonifici saranno effettuati sul c/c n. , intestato a , acceso presso l’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di , Codice IBAN Per conto dell’Esecutore del Contratto è’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietan- zare le somme ricevute in conto o a saldo, il Sig. , titolare / procuratore speciale / come nominato in epigrafe. In caso di cessazione o decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuoteree quietanzare, l’Esecutore del Con- tratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante. ------------------- Non è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale. ---------------------------- In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e dei bonifici rispetto ai termini previsti nel presente contratto spettano all'Esecutore del Contratto gli interes- si, legali e moratori. Trascorsi i termini di cui sopra, o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il bonifico, rag- giunga il quarto dell'importo netto contratt...
Pagamento del corrispettivo. Il canone annuo ordinario sarà corrisposto in dodici rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà nel termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della fattura elettronica, da far pervenire successivamente al primo giorno del mese successivo alle scadenze, previo accertamento della regolarità contributiva effettuato a mezzo acquisizione del DURC e del persistere delle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. I competenti uffici verificheranno la congruità della somma esposta in fattura in relazione anche ad eventuali decurtazioni per penali debitamente comunicate all’impresa e potranno rifiutare le fatture non corrispondenti agli importi effettivamente dovuti.