Comprovante das Despesas. Deverá ser apresentado todos os documentos referente às despesas que houveram durante a execução do projeto pagas pelo recurso FAPESC ou recursos de Contrapartida. Cada documento - Notas Fiscais, Cupom Fiscal, Declaração de Bolsas, Declaração de Diárias, Holerite, Fatura, Nota de Débito, Recibo, Invoice, Recibo de Adiantamento, etc – deverá ter em algum campo da nota ou em suas informações complementares o nome do Beneficiário/FAPESC/Nº do Termo de Transferência de Recursos Financeiros para identificação do projeto. Além do documento fiscal deverá estar acompanhado o comprovante de pagamento, pago através de transferências bancárias eletrônicas, pagamento de boletos e débitos de câmbio, cartão na função débito. É vedada a emissão de cheques. São aceitos PIX, TED, DOC, boleto e cartão de débito vinculado à conta específica. Todo comprovante de pagamento deve discriminar o credor da transação e coincidir com o valor da nota fiscal (não acumular diversas notas em um único pagamento). Para as despesas com contratação de serviços (especialmente, os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres, produção, promoção de eventos, seminários, capacitação, segurança, vigilância), faz-se necessária a apresentação de relatório do prestador de serviços acerca do que foi realizado, detalhando as horas técnicas trabalhadas, com indicação dos profissionais, suas qualificações, a data, o número e valor (custo) das horas trabalhadas por cada um.
