Common use of Forma de Cálculo e Apuração Clause in Contracts

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Recorrência: Mensal Peso: 3,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurança; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referência. Medição 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Estacionamento Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Estacionamento – Quantidade de Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 0 2 eventos 5 Mais de 2 eventos 5 Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro de registro de ocorrências ocorrência utilizado pela equipe de segurança; 2. Fazer relatório caso tenham tenha eventos graves ocorridos no mês de referência. Medição 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Preencher o relatório de eventos gravesa partir dos dados obtidos no passo anterior; 5. Preencher Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchidodo Estacionamento. Consolidação 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT015 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Reprografia Descrição: Eventos Graves Relatados Chamados de Reprografia atendidos no Mês prazo e completos Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 98% > 95% > 85% ≤ 85% Fórmula de Medição Chamados atendidos fora do prazo M = Número 100% − Total de Eventos Graves chamados Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório com os serviços realizados pelo setor de ocorrências utilizado pela equipe de segurançareprografia do mês corrente junto à Concessionária; Medição 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Ao receber o relatório, calcular o tempo gasto (em minutos) para conclusão de referênciacada chamado; 3. Medição 3Identificar os chamados atendidos fora do prazo definido na “Matriz de Nível de Serviço da Reprografia”; 4. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher itens identificados e preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT008D Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Especificação de Equipamentos e Mobiliários Recorrência: Mensal Trimestral Peso: 3,00 0,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Número de não conformidades encontradas M = Número 100% − Total de Eventos Graves equipamentos e mobiliário avaliados Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar a extração do Relatório de registro itens patrimoniados no Sistema de ocorrências utilizado pela equipe de segurançaGestão do Hospital junto à Concessionária; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Escolher aleatoriamente na planilha de referência. Medição registros do patrimônio, duas áreas em uso e 6 equipamentos; 3. Contabilizar Listar todos os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaitens que serão verificados durante o trimestre no “Checklist de Conformidade nas Especificações de Equipamentos e Mobiliário”; 4. Preencher o relatório Verificar os itens listados nos “cadernos de eventos gravesaceite” junto a concessionária; 5. Preencher Para cada item verificado preencher o “Checklist de Conformidade nas Especificações de Equipamentos e Mobiliário” como conforme ou não conforme. Medição 6. Identificar os mobiliários e os equipamentos conformes e não conformes; 7. Com base nos dados registrados no “Checklist de Conformidade nas Especificações de Equipamentos e Mobiliário”, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança CFTV Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Qualidade e armazenamento de imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar No final do mês, solicitar a Concessionária o livro quantitativo do total de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançacâmeras ativas; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referência. Medição Organizar o quantitativo em uma única lista para fazer o sorteio das câmeras a serem vistoriadas 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaCalcular a amostra conforme da norma ABNT NBR-5425; 4. Preencher Dividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, de forma que o relatório checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de eventos gravesboa qualidade, consultando os registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 56. Registrar o resultado da conferência no “Checklist Armazenamento Imagens CFTV”; 7. Preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT011B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Estoques e Logística Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Nível de Acuracidade do Estoque em R$ (Almoxarifado) Recorrência: Mensal Semestral Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 99% > 97% > 95% ≤ 95% Fórmula de Medição Valor Total de Itens do Estoque Físico M = Número de Eventos Graves Valor Total dos Itens Constantes no Sistema Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro No dia definido junto ao Poder Concedente para medição deste indicador, a Concessionária irá gerar relatório no Sistema de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançaInformação Hospitalar contendo a situação do estoque do hospital; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos Efetuar a contabilização in loco de todos os itens armazenados no mês estoque do Almoxarifado e da farmácia central; 3. Calcular com base no valor de referênciacada item do Almoxarifado e da Farmácia o valor total de todos os itens do estoque. Medição 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher A partir dos dados obtidos nos passos anteriores preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT009 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Coleta de Resíduos Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Pontualidade da Coleta de Resíduos Recorrência: Mensal Diária Peso: 3,00 2,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 99% > 97% > 95% ≤ 95% Fórmula de Medição Número de não conformidades encontradas M = 100% − Número de Eventos Graves coletas previstas nos dias úteis Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Consultar no PGRSS do hospital a quantidade de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançacoletas previstas no mês avaliado; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos Com base nos registros das coletas, calcular a quantidade de coletas efetuadas em dias úteis no mês de referênciaavaliado. Medição 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaFazer vistorias diárias nos abrigos de resíduos em cada pavimento e nos locais de geração de resíduos para verificar se foram coletados nos horários previstos pelo PGRSS; 4. Preencher Com base nas vistorias realizadas, preencher o relatório “Checklist de eventos gravesPontualidade de Coleta do RSS” com data e horário de todas as vistorias, informar as conformidades e não conformidades encontradas e registrar as observações; 5. Preencher Com base nos dados registrados no Checklist de Pontualidade de Coleta do RSS”, preencher a planilha de “consolidação de dados”; . 6. O HMDCC disponibiliza à irá disponibilizar relatório a Concessionária o relatório de eventos graves preenchidopara cópia. Consolidação 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT008C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Descrição: Eventos Graves Relatados Ordens de Manutenção Corretivas Atendidas no Mês Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários Recorrência: Mensal Peso: 3,00 0,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Nº de 2 eventos Fórmula de Medição Manut. corretivas não realizadas no prazo M = Número 100% − Total de Eventos Graves Manut. corretivas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório das ordens de ocorrências utilizado pela equipe serviços de segurança; Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. Medição 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Identificar as ordens de referência. Medição serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriao número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária ” com o relatório quantitativo de eventos graves preenchidoordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT005C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Manutenção Predial Descrição: Eventos Graves Relatados Ordens de Manutenção Predial Corretivas Atendidas no Mês Prazo Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Nº de chamados de Manut. Corretivas no Prazo M = Número Total de Eventos Graves chamados de Manut. Corretivas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório das ordens de ocorrências utilizado pela equipe serviços de segurança; Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. Medição 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Identificar as ordens de referência. Medição serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriao número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária ” com o relatório quantitativo de eventos graves preenchidoordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT017 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Patrimônio Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Cadastramento de Itens em Sistema (Patrimônio) Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 99% > 97% > 95% ≤ 95% Fórmula de Medição Quantidade de itens não cadastrados no sistema M = Número 100% − Total de Eventos Graves itens cadastrados no sistema Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro No último dia do mês, a concessionária enviará ao HMDCC a “planilha dos itens patrimoniados” extraída do Sistema de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançaGestão do Hospital; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos Verificar com base na planilha do passo anterior o total de itens cadastrados como patrimônio no mês Sistema de referência. Medição Gestão Hospitalar; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaSelecionar amostra de 1% do total de itens identificados no passo 2; 4. Preencher o relatório Verificar In Loco os mobiliários e equipamentos com as placas de eventos gravespatrimônio e confirmar se os itens estão cadastrados no sistema. Medição 5. Ao final do mês de verificação, contabilizar todos os itens não cadastrados e classificá-los como não conformes; 56. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT008C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Descrição: Eventos Graves Relatados Ordens de Manutenção Corretivas Atendidas no Mês Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários Recorrência: Mensal Peso: 3,00 0,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Nº de Manut. corretivas não realizadas no prazo M = Número 100% − Total de Eventos Graves Manut. corretivas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório das ordens de ocorrências utilizado pela equipe serviços de segurança; Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. Medição 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Identificar as ordens de referência. Medição serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriao número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária ” com o relatório quantitativo de eventos graves preenchidoordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT005C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Manutenção Predial Descrição: Eventos Graves Relatados Ordens de Manutenção Predial Corretivas Atendidas no Mês Prazo Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Nº de chamados de Manut. Corretivas no Prazo M = Número Total de Eventos Graves chamados de Manut. Corretivas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório das ordens de ocorrências utilizado pela equipe serviços de segurança; Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. Etapa Atividades Medição 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Identificar as ordens de referência. Medição serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriao número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária ” com o relatório quantitativo de eventos graves preenchidoordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT007C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Service Desk Descrição: Eventos Graves Relatados Chamados Resolvidos no Mês Prazo – Service Desk Recorrência: Mensal Peso: 3,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Nº chamados perdidos M = 100% − Total de 2 eventos chamados recebidos Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório de ocorrências utilizado pela equipe resolução de segurança; chamados, contendo todas os chamados recebidos pelo Service Desk, uma vez por semana. Medição 2. Fazer Analisar a descrição de todos os chamados do relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referênciado Service Desk; 3. Medição 3Separar os chamados pausados para análise das justificativas e verificação dos Logs: a) Caso a justificativa seja aceita, o chamado será classificado como “atendido dentro do prazo”; b) Caso a justificativa não seja aceita, o chamado terá seu status alterado para “perdido”; 4. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graveschamados atendidos fora do prazo, que estiverem classificados como “perdido”; 5. Preencher Contabilizar o total de chamados recebidos pelo Service Desk no período; 6. Com os dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 67. HMDCC disponibiliza à Concessionária o Enviar cópia da análise do relatório de eventos graves preenchidodos chamados para a Concessionária. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Os gráficos abaixo são relativos às informações de Maio de 2021 do Service Desk.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT007C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Service Desk Descrição: Eventos Graves Relatados Chamados Resolvidos no Mês Prazo – Service Desk Recorrência: Mensal Peso: 3,00 0,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos Fórmula de Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Nº chamados perdidos M = Número 100% − Total de Eventos Graves chamados recebidos Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório de ocorrências utilizado pela equipe resolução de segurança; chamados, contendo todas os chamados recebidos pelo Service Desk, uma vez por semana. Medição 2. Fazer Analisar a descrição de todos os chamados do relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referênciado Service Desk; 3. Medição 3Separar os chamados pausados para análise das justificativas e verificação dos Logs: a) Caso a justificativa seja aceita, o chamado será classificado como “atendido dentro do prazo”; b) Caso a justificativa não seja aceita, o chamado terá seu status alterado para “perdido”; 4. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graveschamados atendidos fora do prazo, que estiverem classificados como “perdido”; 5. Preencher Contabilizar o total de chamados recebidos pelo Service Desk no período; 6. Com os dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 67. HMDCC disponibiliza à Concessionária o Enviar cópia da análise do relatório de eventos graves preenchidodos chamados para a Concessionária. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Os gráficos abaixo são relativos às informações de Fevereiro de 2021 do Service Desk.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT007C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Service Desk Descrição: Eventos Graves Relatados Chamados Resolvidos no Mês Prazo – Service Desk Recorrência: Mensal Peso: 3,00 0,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos Fórmula de Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Nº chamados perdidos M = Número 100% − Total de Eventos Graves chamados recebidos Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório de ocorrências utilizado pela equipe resolução de segurança; chamados, contendo todas os chamados recebidos pelo Service Desk, uma vez por semana. Medição 2. Fazer Analisar a descrição de todos os chamados do relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referênciado Service Desk; 3. Medição 3Separar os chamados pausados para análise das justificativas e verificação dos Logs: a) Caso a justificativa seja aceita, o chamado será classificado como “atendido dentro do prazo”; b) Caso a justificativa não seja aceita, o chamado terá seu status alterado para “perdido”; 4. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graveschamados atendidos fora do prazo, que estiverem classificados como “perdido”; 5. Preencher Contabilizar o total de chamados recebidos pelo Service Desk no período; 6. Com os dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 67. HMDCC disponibiliza à Concessionária o Enviar cópia da análise do relatório de eventos graves preenchidodos chamados para a Concessionária. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Os gráficos abaixo são relativos às informações de Dezembro de 2020 do Service Desk.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT004A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Lavanderia e Rouparia Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Índice de Falta de Enxoval Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais Nenhuma falta ≤ 5% de 2 eventos faltas ≤ 10% de faltas > 10% de faltas Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar No primeiro dia do mês posterior ao mês que será avaliado, solicitar ao help desk o livro relatório de registro chamados abertos por falta de ocorrências utilizado pela equipe de segurançaenxoval; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Analisar os chamados de referência. Medição falta de enxoval e preencher o relatório; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos gravesfalta de enxoval preenchido. Medição 4. Receber relatório fornecido pelo Help Desk; 5. Contabilizar a quantidade de chamados recebidos por falta de enxoval; 6. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 67. HMDCC disponibiliza à Concessionária o Gerar cópia do relatório de eventos graves preenchidopreenchido anexando cópia do relatório gerado pelo help desk e disponibilizar a Concessionária. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT008C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Descrição: Eventos Graves Relatados Ordens de Manutenção Corretivas Atendidas no Mês Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários Recorrência: Mensal Peso: 3,00 Metas do Indicador 0,50 Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Nº de Manut. corretivas não realizadas no prazo M = Número 100% − Total de Eventos Graves Manut. corretivas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório das ordens de ocorrências utilizado pela equipe serviços de segurança; Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. Medição 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Identificar as ordens de referência. Medição serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriao número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária ” com o relatório quantitativo de eventos graves preenchidoordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança CFTV Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Qualidade e armazenamento de imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar No final do mês, solicitar a Concessionária o livro quantitativo do total de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançacâmeras ativas; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referência. Medição Organizar o quantitativo em uma única lista para fazer o sorteio das câmeras a serem vistoriadas 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaCalcular a amostra conforme da norma ABNT NBR-5425; 4. Preencher Dividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, de forma que o relatório checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de eventos gravesboa qualidade, consultando os registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 56. Registrar o resultado da conferência no “Checklist Armazenamento Imagens CFTV”; 7. Preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. IQT017 – Cadastramento de Itens em Sistema (Patrimônio)

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT004A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Lavanderia e Rouparia Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Índice de Falta de Enxoval Recorrência: Mensal Peso: 3,00 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais Nenhuma falta ≤ 5% de 2 eventos faltas ≤ 10% de faltas > 10% de faltas Fórmula de Medição Total de chamados de falta de enxoval M = Número de Eventos Graves Leitos × Número de dias do mês Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar No primeiro dia do mês posterior ao mês que será avaliado, solicitar ao help desk o livro relatório de registro chamados abertos por falta de ocorrências utilizado pela equipe de segurançaenxoval; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês Analisar os chamados de referência. Medição falta de enxoval e preencher o relatório; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos gravesfalta de enxoval preenchido. Medição 4. Receber relatório fornecido pelo Help Desk; 5. Contabilizar a quantidade de chamados recebidos por falta de enxoval; 6. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 67. HMDCC disponibiliza à Concessionária o Gerar cópia do relatório de eventos graves preenchidopreenchido anexando cópia do relatório gerado pelo help desk e disponibilizar a Concessionária. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 89. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 DE004 Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Estruturas Grupo: Segurança Mobiliário e Equipamentos Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Disponibilidade de Mobiliários e Equipamentos Recorrência: Mensal Peso: 3,00 2,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição ∑ Horas de indisponibilidade no mês M = 100% − ( ) Total de Mobiliário e Equipamentos × Número de Eventos Graves dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar extração de registro relatório “itens patrimoniados” extraído do Sistema de ocorrências utilizado pela equipe de segurança; Gestão do Hospital junto à Concessionária. 2. Fazer Verificar com base no relatório caso tenham eventos graves ocorridos do passo anterior o total de itens cadastrados como patrimônio no mês Sistema de referência. Medição Gestão Hospitalar; 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriaSelecionar amostra de 1% do total de itens identificados no passo 2; 4. Preencher o relatório Verificar In Loco os mobiliários e equipamentos se estão em perfeitas condições de eventos graves; uso e dentro do prazo de validade. Medição 5. Preencher a planilha Ao final do mês, contabilizar todos os itens que não estiverem em perfeitas condições de “consolidação uso e dentro do prazo de dados”validade; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária Transformar a indisponibilidade dos itens em horas; 7. Com base nos dados obtidos, preencher o relatório “Relatório de eventos graves preenchidoDisponibilidade de Mobiliário e Equipamentos”. Consolidação 78. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 IQT011B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Estoques e Logística Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Nível de Acuracidade do Estoque em R$ (Almoxarifado) Recorrência: Mensal Semestral Peso: 3,00 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 99% > 97% > 95% ≤ 95% Fórmula de Medição Valor Total de Itens do Estoque Físico M = Número de Eventos Graves =Valor Total dos Itens Constantes no Sistema Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro No dia definido junto ao Poder Concedente para medição deste indicador, a Concessionária irá gerar relatório no Sistema de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançaInformação Hospitalar contendo a situação do estoque do hospital; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos Efetuar a contabilização in loco de todos os itens armazenados no mês estoque do Almoxarifado e da farmácia central; 3. Calcular com base no valor de referênciacada item do Almoxarifado e da Farmácia o valor total de todos os itens do estoque. Medição 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher A partir dos dados obtidos nos passos anteriores preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 75. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 86. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 DA002 Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Atendimento Grupo: Segurança Áreas Comuns Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Disponibilidade de Áreas Comuns Recorrência: Mensal Peso: 3,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos > 95% > 90% > 85% ≤ 85% Fórmula de Medição ∑ Horas de indisponibilidade no mês M = 100% − ( ) Total de áreas comuns × Número de Eventos Graves dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro Solicitar a extração relatório com todos os chamados de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurançamanutenção predial corretiva do mês junto à Concessionária; 2. Fazer Com base no relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referência. Medição extraído verificar as áreas comuns para as quais há chamados registrados; 3. Contabilizar Classificar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionáriachamados referentes às áreas comuns descritas como indisponíveis; 4. Preencher Calcular as horas de indisponibilidade das áreas comuns identificadas de acordo com a abertura e o relatório de eventos graves; fechamento do chamado. Medição 5. Preencher Contabilizar o número de horas de indisponibilidade de áreas comuns para o período; 6. Com base nos dados obtidos, preencher a “planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária ” com o relatório quantitativo de eventos graves preenchidochamados para áreas comuns e o quantitativo de indisponibilidade. Consolidação 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução).