CONTRATO Nº 127/2022
CONTRATO Nº 127/2022
CONTRATO N° 127/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA AMAZON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS & COMÉRCIO EIRELI.
Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU, pessoa jurídica e direito público interno, através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU / PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.718.379/0001-96, com sede à Av. Duque de Caxias, Bairro: Centro, CEP: 68.725-000, Município de Igarapé-Açu / PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX, brasileiro, solteiro ,portador do RG n.º 3760794 PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.000.000-00, residente e domiciliado na cidade de Igarapé-Açu/PA, no uso de suas atribuições legais, e de outro lado, a empresa AMAZON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS & COMÉRCIO EIRELI, com sede na Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, xx 00, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx – CEP: 68.775-00, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.146.079/0001-05, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx00@xxxxx.xxx, representada neste ato por XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX, brasileiro, empresário, portadora da Carteira de Identidade n° 1678979 SEGUP – PA e CPF nº. 000.000.000-00, residente e domiciliada na cidade de São Caetano de Odivelas/PA; doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Eletrônico SRP n° 048/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1- O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS LEVES E LINHA MÉDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONVENIENTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEÍCULO. PARA OS LOTES FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU.
1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Eletrônico SRP n° 048/2021 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE com execução indireta, observando o que consta do Processo n.º 099/2021, seus anexos, bem como o preço da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.
1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.
XXXXXXXX XX - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente.
2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários a execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para o perfeito desempenho do fornecimento do bem contratado, não cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato.
2.3 - É vedado à CONTRATADA descer ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA.
XXXXXXXX XXX – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu;
CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE deverá:
I) Efetuar o pagamento devido do fornecimento do bem objeto deste Pregão, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
III) Emitir Ordem de fornecimento autorizando o fornecimento do bem objeto deste Contrato;
IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;
V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a continuidade do fornecimento do bem que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato de locação assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes ao fornecimento do bem contratado:
I) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas;
II) Zelar pela perfeita execução, atendendo prontamente às solicitações do órgão solicitante, referente ao fornecimento do produto;
III) Zelar pela conformidade com as quantidades e especificações constantes no Anexo único deste contrato;
IV) Garantir a qualidade dos produtos;
V) Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
VI) Responsabilizar-se pelo ônus com a entrega do produto.
VII) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do bem;
VIII) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento do bem, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura;
IX) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante o fornecimento do bem, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
X) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
XI) Fornecer o bem dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
XII) Fornecer o bem de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
XIII) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto da licitação;
XIV) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
XV) Xxxxxx, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVI) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
XVII) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do fornecimento do bem ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
XVIII) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao fornecimento do bem, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XIX) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nas condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto da licitação, razão pela qual a licitante vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE;
CLÁUSULA VI - DO PREÇO DOS BENS
6.1. Pelo fornecimento do bem objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 1.015.485,66 (Um Milhão e Quinze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos), conforme planilha de preços anexo;
6.2. O preço unitário e total é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA;
6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE.
6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente demandados e prestados.
CLÁUSULA VII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - O presente contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo haver prorrogação caso seja de interesse da municipalidade, através de termo aditivo, com fulcro no inciso II do Artigo 57 da Lei de Licitação.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
CLÁUSULA IX - DO PAGAMENTO
9.1- O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado após a entrega do bem, em moeda-corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do
contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital.
9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento do bem.
9.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento do bem.
9.4 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Xxxxxx é recomendado que a contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente.
9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob pena de rejeição e substituição das mesmas.
9.6 - Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento.
9.7 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
10.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a entrega do bem.
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de
inexecução, com ou sem prejuízo para o fornecimento do bem.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o fornecimento do bem.
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A entrega do bem fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante.
PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima:
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato.
b) Xxxx não fornecimento do bem objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) Xxxx atraso na entrega do bem.
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.
CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
11.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o fornecimento do bem, objetivando atender a demanda dos serviços durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo.
12.2- Os valores do bem deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma: Poderão haver reajustamentos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido fundamentado da CONTRATADA.
CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto deste presente Pregão Eletrônico SRP, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2022, na seguinte dotação:
ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE ORÇAMENTARIA | 0710 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUS |
DOTAÇÃO | 10 122 0007 2.054 =MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ELEMENTO | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA |
ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE ORÇAMENTARIA | 0710 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUS |
DOTAÇÃO | 10 122 0007 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ELEMENTO | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE ORÇAMENTARIA | 0711 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
DOTAÇÃO | 10 301 0204 2.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB |
ELEMENTO | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE ORÇAMENTARIA | 0711 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
DOTAÇÃO | 10 302 0210 2.079 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - MAC |
ELEMENTO | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE ORÇAMENTARIA | 0711 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
DOTAÇÃO | 10 302 0210 2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU |
ELEMENTO | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
CLÁUSULA XV - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO
15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico - SRP Nº 048/2021 será publicado no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé-Açu/PA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em
2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Igarapé–Açu / PA, 07 de fevereiro de 2022.
XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX:00315533200
Assinado de forma digital por XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX:00315533200 Dados: 2022.02.07 09:50:31
-03'00'
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX CONTRATANTE
EIRELI:13146079000105
AMAZON LOCACAO DE VEICULOS E COMERCIO
Assinado de forma digital por AMAZON LOCACAO DE VEICULOS E COMERCIO
EIRELI:13146079000105
Dados: 2022.02.07 10:41:34 -03'00'
AMAZON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS & COMÉRCIO EIRELI CNPJ Nº 13.146.079/0001-05
CONTRATADA
1). 2).
RG: RG:
CPF: CPF:
ANEXO
LOTE | ITEM | PRODUTO | MARCA/ FABRIC. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
LOTE 1 - CARROS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU (PEÇAS) | |||||||
1 | 1 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | COFAP | UNID. | 75 | R$ 166,80 | R$ 12.510,00 |
2 | AMORTECEDOR TRASEIRO | COFAP | UNID. | 75 | R$ 115,60 | R$ 8.670,00 | |
3 | PARAFUSO DA RODA COM PORCA | PRADA | UNID. | 150 | R$ 11,22 | R$ 1.683,00 | |
4 | BUCHA DO JUMELO | AXIOS | UNID. | 250 | R$ 13,66 | R$ 3.415,00 | |
5 | MOLA TRASEIRA | AXIOS | 250 | R$ 25,86 | R$ 6.465,00 | ||
6 | RHO | 150 | R$ 19,03 | R$ 2.854,50 | |||
7 | CORREIA DENTADA | CONTINENTAL | UNID. | 100 | R$ 58,56 | R$ 5.856,00 | |
8 | CORREIA DENTADA DO CONTRABALANÇOS | CONTINENTAL | UNID. | 100 | R$ 27,33 | R$ 2.733,00 | |
9 | CORREIA DO ALTERNADOR | CONTINENTAL | UNID. | 100 | R$ 21,47 | R$ 2.147,00 | |
10 | CORREIA DENTADA DO AR CONDICIONADO | CONTINENTAL | UNID. | 100 | R$ 14,15 | R$ 1.415,00 | |
11 | CORREIA DO HIDRAULICO | CONTINENTAL | UNID. | 100 | R$ 13,66 | R$ 1.366,00 | |
12 | JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS | TEXTAR | UNID. | 250 | R$ 47,34 | R$ 11.835,00 | |
13 | FILTRO DE AR | TECFIL | UNID. | 100 | R$ 21,47 | R$ 2.147,00 | |
14 | FILTRO DE ÓLEO | FRAM | UNID. | 100 | R$ 14,64 | R$ 1.464,00 | |
15 | COMBUSTÍVEL | TECFIL | 100 | R$ 14,64 | R$ 1.464,00 | ||
16 | VÁVULA | OPT | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | ||
17 | OPT | 100 | R$ 145,91 | R$ 14.591,00 | |||
18 | PARABRISA DIANTEIRO | PILKINGTON | UNID. | 25 | R$ 304,02 | R$ 7.600,50 | |
19 | LAMPADA | ELGIN | UNID. | 250 | R$ 12,20 | R$ 3.050,00 | |
20 | LANTERNA DA PLACA | SINALSUL | UNID. | 150 | R$ 20,01 | R$ 3.001,50 | |
21 | KIT DE EMBREAGEM | LUK | UNID. | 60 | R$ 169,80 | R$ 10.188,00 | |
22 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA | BRASLUX | UNID. | 50 | R$ 132,25 | R$ 6.612,50 | |
23 | BIELETA DIANTEIRA | COFAP | UNID. | 50 | R$ 40,50 | R$ 2.025,00 | |
24 | MOLDURA CENTRAL | AUTOPLAST | UNID. | 30 | R$ 96,15 | R$ 2.884,50 | |
25 | MAÇANETA DA PORTA | RT | UNID. | 60 | R$ 93,70 | R$ 5.622,00 | |
26 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | FRASLE | UNID. | 60 | R$ 43,45 | R$ 2.607,00 | |
27 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | FRASLE | UNID. | 60 | R$ 100,05 | R$ 6.003,00 | |
28 | ÓLEOP DO CMABIO | LUBRAX | UNID. | 250 | R$ 12,69 | R$ 3.172,50 | |
29 | PRESSÃO | SCHOTT | 50 | R$ 51,24 | R$ 2.562,00 | ||
30 | IMPULSOR DE PARTIDA | BOSCH | UNID. | 75 | R$ 52,22 | R$ 3.916,50 | |
31 | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA | BOSCH | UNID. | 100 | R$ 130,78 | R$ 13.078,00 | |
32 | DIANTEIRO | SKF | 150 | R$ 98,58 | R$ 14.787,00 | ||
33 | BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA | EUROTECH | UNID. | 60 | R$ 41,00 | R$ 2.460,00 | |
34 | MONTANTE | TFP | UNID. | 60 | R$ 207,40 | R$ 12.444,00 | |
35 | TRASEIRO | FREMAX | 100 | R$ 74,18 | R$ 7.418,00 | ||
36 | ROLAMENTO TRASEIRO | COFAP | UNID. | 100 | R$ 83,94 | R$ 8.394,00 | |
37 | PIVÔ SUPERIOR | VIEMAR | UNID. | 150 | R$ 25,38 | R$ 3.807,00 | |
38 | CONEXÃO TERMO | DNI | UNID. | 30 | R$ 76,15 | R$ 2.284,50 | |
39 | BANDEJA DE SUSPENÇÃO | AXIOS | UNID. | 60 | R$ 151,30 | R$ 9.078,00 | |
40 | TERMINAL DE DIREÇÃO | VIEMAR | UNID. | 60 | R$ 40,00 | R$ 2.400,00 | |
41 | BARRA DE DIREÇÃO | NAKATA | UNID. | 60 | R$ 38,55 | R$ 2.313,00 | |
42 | TRASEIRO | FREMAX | 100 | R$ 68,32 | R$ 6.832,00 | ||
43 | JOGO DE SAPATAS DE FREIO | FRASLE | UNID. | 150 | R$ 101,02 | R$ 15.153,00 | |
44 | CILINDRO DE FREIO | CONTROIL | UNID. | 60 | R$ 33,65 | R$ 2.019,00 | |
45 | JOGO DE VELAS | BOSCH | UNID. | 30 | R$ 42,95 | R$ 1.288,50 | |
46 | JOGO DE CABOS DE VELAS | NGK | UNID. | 60 | R$ 60,50 | R$ 3.630,00 | |
47 | BOBINA DE IGNIÇÃO | BOSCH | UNID. | 30 | R$ 107,85 | R$ 3.235,50 | |
48 | XXXXXX XX XXXXX | MDS | UNID. | 60 | R$ 42,95 | R$ 2.577,00 | |
49 | CABO DE EMBREAGEM | CABOVEL | UNID. | 60 | R$ 40,00 | R$ 2.400,00 | |
50 | JOGO DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA | SKF | UNID. | 40 | R$ 81,50 | R$ 3.260,00 | |
51 | TENCIONADOR DA CORREIA DENTADA | SKF | UNID. | 60 | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 | |
52 | CORREIA POLI V | CONTINENTAL | UNID. | 75 | R$ 27,82 | R$ 2.086,50 | |
53 | ROLAMENTO DA CORREIA POLI V | LRB | UNID. | 75 | R$ 37,00 | R$ 2.775,00 | |
54 | SETOR DE DIREÇÃO | TRW | UNID. | 60 | R$ 900,60 | R$ 54.036,00 | |
55 | CATALIZADOR | MANBRAPE | UNID. | 60 | R$ 513,95 | R$ 30.837,00 |
56 | SONDA LAMBOA | NTK | UNID. | 30 | R$ 123,45 | R$ 3.703,50 | |
57 | JOGO DE LAMPADAS DOS FAROIS E LANTERNAS | PHILIPS | UNID. | 500 | R$ 50,97 | R$ 25.485,00 | |
58 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO | HIDROFILTROS | UNID. | 60 | R$ 9,75 | R$ 585,00 | |
59 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR DE INGNIÇÃO | TECFIL | UNID. | 150 | R$ 14,64 | R$ 2.196,00 | |
60 | ROLAMENTO ROLETE CILINDRICO | FAG | UNID. | 150 | R$ 89,30 | R$ 13.395,00 | |
61 | CUBO DA RODA TRASEIRA PARA VEÍCULO | COFAP | UNID. | 150 | R$ 117,12 | R$ 17.568,00 | |
62 | BUCHA DA BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR DIREITO | SAMKIT | UNID. | 200 | R$ 12,20 | R$ 2.440,00 | |
63 | BUCHA DE BORRACHA PARA ESTERILIZADOR ESQUERDO | SAMKIT | UNID. | 150 | R$ 12,20 | R$ 1.830,00 | |
64 | MANCAL COM ROLAMENTO INCORPORADO | SKF | UNID. | 150 | R$ 148,35 | R$ 22.252,50 | |
65 | LÂMPADA 12V 60/55W | PHILIPS | UNID. | 250 | R$ 10,74 | R$ 2.685,00 | |
66 | LÂMPADA HALOGÊNIO 12V USO VEÍCULO AUTO | OSRAM | UNID. | 150 | R$ 2,93 | R$ 439,50 | |
67 | COIFA AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA | AXIOS | UNID. | 250 | R$ 12,69 | R$ 3.172,50 | |
68 | COXIM ELÁSTICO B. ESTAB. DIANTEIRA | RAVEN | UNID. | 150 | R$ 12,20 | R$ 1.830,00 | |
69 | BUCHA INF./MOLA SUSP. TRASEIRA | FABRINI | UNID. | 150 | R$ 15,62 | R$ 2.343,00 | |
70 | COXIM SUP. DIR. FC. AMORT. S. DIANTEIRO | AXIOS | UNID. | 250 | R$ 85,40 | R$ 21.350,00 | |
71 | COXIM SUP. ESQ. FX. AMORT. S. DIANTEIRO | AXIOS | UNID. | 250 | R$ 82,47 | R$ 20.617,50 | |
72 | BUCHA ELÁSTICA | DANIDREA | UNID. | 150 | R$ 14,15 | R$ 2.122,50 | |
73 | RADIADOR ARREFECIMENTO MOPTOS | MOTUL | UNID. | 30 | R$ 226,90 | R$ 6.807,00 | |
74 | BATENTE BORRACHA PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO | AXIOS | UNID. | 150 | R$ 19,03 | R$ 2.854,50 |
75 | BATENTE BORRACHA PARA AMORTECEDOR TRASEIRO | AXIOS | UNID. | 150 | R$ 12,20 | R$ 1.830,00 | |
76 | TIRANTE FIX BARRA ESTABIL. DIANTEIRA | NAKATA | UNID. | 60 | R$ 68,30 | R$ 4.098,00 | |
77 | BRAÇO OSCILANTE ESQ. SUSP. DIANTEIRA | COFAP | UNID. | 60 | R$ 107,85 | R$ 6.471,00 | |
78 | BRAÇO OSCILANTE DIR SUP DIANTEIRO | SIDEM | UNID. | 60 | R$ 107,85 | R$ 6.471,00 | |
79 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA N | FITAM | UNID. | 75 | R$ 74,18 | R$ 5.563,50 | |
80 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA N | CASE | UNID. | 75 | R$ 74,18 | R$ 5.563,50 | |
81 | COMANDO O=INDIC COMBUSTÍVEL | DNI | UNID. | 60 | R$ 111,75 | R$ 6.705,00 | |
82 | ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM N DOBLO | SACHS | UNID. | 60 | R$ 71,75 | R$ 4.305,00 | |
83 | BOMBA HIDRAULICA EMBREAGEM N DOBLO | LUK | UNID. | 60 | R$ 258,70 | R$ 15.522,00 | |
84 | BICO INJETOR COMBUSTÍVEL | DELPHI | UNID. | 150 | R$ 84,91 | R$ 12.736,50 | |
85 | CONJUNTO ARTICU | SKF | UNID. | 60 | R$ 282,55 | R$ 16.953,00 | |
00 | XXXXX | XXX | XXXX. | 60 | R$ 15,15 | R$ 909,00 | |
87 | COIFA AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA | AXIOS | UNID. | 75 | R$ 11,70 | R$ 877,50 | |
88 | PALHETA LIMPADOR | BOSCH | UNID. | 150 | R$ 40,50 | R$ 6.075,00 | |
89 | BOMBA COMANDO H | HIDROPRESS | UNID. | 60 | R$ 148,85 | R$ 8.931,00 | |
90 | CABO FLEXIVEL FREIO | FULLPRO | UNID. | 75 | R$ 16,10 | R$ 1.207,50 | |
91 | BATERIA 70 AMPERES | MOURA | UNID. | 150 | R$ 297,00 | R$ 44.550,00 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 655.498,50 | ||||||
LOTE 3 - MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU (PEÇAS) | |||||||
3 | 1 | KIT CORRETE | EURO IMPORT | UNID. | 25 | R$ 28,90 | R$ 722,50 |
2 | FAROL | ORGUS | UNID. | 15 | R$ 28,00 | R$ 420,00 | |
3 | MANETE | STARK RACE | UNID. | 25 | R$ 5,00 | R$ 125,00 | |
4 | CABO ACELERADOR | IKS | UNID. | 25 | R$ 4,25 | R$ 106,25 | |
5 | CABO EMBREAGEM | IKS | UNID. | 25 | R$ 4,23 | R$ 105,75 | |
6 | PEDAL FREIO | UNBRAND | UNID. | 25 | R$ 12,86 | R$ 321,50 | |
7 | CABEÇOTE | YANMAR | UNID. | 25 | R$ 68,80 | R$ 1.720,00 | |
8 | LANTERNA TRASEIRA | SINBRAX | UNID. | 13 | R$ 13,32 | R$ 173,16 | |
9 | LÂMPADA FAROL | PHILIPS | UNID. | 50 | R$ 5,17 | R$ 258,50 | |
10 | LÂMPADA LANTERNA | PHILIPS | UNID. | 50 | R$ 1,40 | R$ 70,00 | |
11 | XXXX XXXXXX | XXXXXX | UNID. | 50 | R$ 6,07 | R$ 303,50 | |
12 | PASTILHAS | FRASLE | UNID. | 25 | R$ 7,96 | R$ 199,00 | |
13 | BOBINA DE IGNIÇÃO | NGK | UNID. | 13 | R$ 18,00 | R$ 234,00 | |
14 | VELA DE IGNIÇÃO | NGK | UNID. | 13 | R$ 5,80 | R$ 75,40 | |
15 | BICO INJETOR | BOSCH | UNID. | 5 | R$ 37,00 | R$ 185,00 | |
16 | ELICE DA RABETEA | KAWASHIMA | UNID. | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 | |
17 | CABO DE DIREÇÃO | TELEFLEX | UNID. | 10 | R$ 4,45 | R$ 44,50 | |
18 | CABO DO ACELERADOR | TELEFLEX | UNID. | 25 | R$ 4,23 | R$ 105,75 | |
19 | EIXO DO DARDAM | KYRON | UNID. | 25 | R$ 17,74 | R$ 443,50 | |
20 | KIT DE EMBREAGEM DA REBETE | SACHS | UNID. | 25 | R$ 35,60 | R$ 890,00 | |
21 | RETENTOR SUPERIOR DO VIRABREQUIM | RENOTECH | UNID. | 50 | R$ 4,10 | R$ 205,00 | |
22 | RETENTOR INFERIOR DO VIRABREQUIM | RENOTECH | UNID. | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 | |
23 | ROTOR | MINAG | UNID. | 25 | R$ 13,81 | R$ 345,25 | |
24 | CORRIEA | CONTINENTAL | UNID. | 50 | R$ 44,70 | R$ 2.235,00 | |
25 | BATERIA 05 AMPERES | HELIAR | UNID. | 13 | R$ 37,20 | R$ 483,60 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 10.037,16 | ||||||
LOTE 4 - AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU (PEÇAS) | |||||||
4 | 1 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | COFAP | UNID. | 90 | R$ 130,00 | R$ 11.700,00 |
2 | AMORTECEDOR TRASEIRO | COFAP | UNID. | 90 | R$ 115,17 | R$ 10.365,30 | |
3 | PARAFUSO DA RODA COM PORCA | XXXXX | XXXX. | 150 | R$ 2,64 | R$ 396,00 | |
4 | BUCHA DO JUMELO | AXIOS | UNID. | 250 | R$ 22,77 | R$ 5.692,50 | |
5 | SAMPEL | 250 | R$ 32,34 | R$ 8.085,00 | |||
6 | TUROTEST | 75 | R$ 19,14 | R$ 1.435,50 | |||
7 | CORREIA DENTADA | CONTINENTAL | UNID. | 100 | R$ 28,05 | R$ 2.805,00 | |
8 | CORREIA DENTADA DO CONTRABALANÇOS | CONTINENTAL | UNID. | 50 | R$ 25,74 | R$ 1.287,00 | |
9 | CORREIA DO ALTERNADOR | CONTINENTAL | UNID. | 50 | R$ 16,50 | R$ 825,00 | |
10 | CORREIA DENTADA DO AR CONDICIONADO | CONTINENTAL | UNID. | 50 | R$ 13,86 | R$ 693,00 | |
11 | CORREIA DO HIDRAULICO | CONTINENTAL | UNID. | 50 | R$ 13,53 | R$ 676,50 | |
12 | JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS | FRASLE | UNID. | 125 | R$ 22,77 | R$ 2.846,25 | |
13 | FILTRO DE AR | HIDROFILTROS | UNID. | 75 | R$ 12,21 | R$ 915,75 | |
14 | FILTRO DE ÓLEO | HIDROFILTROS | UNID. | 100 | R$ 6,93 | R$ 693,00 | |
15 | COMBUSTÍVEL | HIDROFILTROS | 100 | R$ 7,59 | R$ 759,00 | ||
16 | VÁVULA | SPAAL | 40 | R$ 13,86 | R$ 554,40 | ||
17 | MEIA DA TAMPA DA VÁLVULA | SPAAL | UNID. | 40 | R$ 68,97 | R$ 2.758,80 | |
18 | PARABRISA DIANTEIRO | THERMOGLASS | UNID. | 25 | R$ 221,76 | R$ 5.544,00 | |
19 | LAMPADA | PHILIPS | UNID. | 250 | R$ 9,57 | R$ 2.392,50 | |
20 | LANTERNA DA PLACA | AURILUX | UNID. | 125 | R$ 12,54 | R$ 1.567,50 | |
21 | SACHS | 50 | R$ 194,37 | R$ 9.718,50 | |||
22 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA | BRASLUX | UNID. | 25 | R$ 51,81 | R$ 1.295,25 | |
23 | BIELETA DIANTEIRA | COFAP | UNID. | 40 | R$ 22,44 | R$ 897,60 | |
24 | MOLDURA CENTRAL | AUTOPLAST | UNID. | 25 | R$ 63,03 | R$ 1.575,75 | |
25 | MAÇANETA DA PORTA | RT | UNID. | 50 | R$ 26,73 | R$ 1.336,50 | |
26 | DIANTEIRO | FRASLE | 125 | R$ 33,33 | R$ 4.166,25 | ||
27 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | FRASLE | UNID. | 125 | R$ 30,69 | R$ 3.836,25 | |
28 | LUBRAX | 75 | R$ 8,58 | R$ 643,50 | |||
29 | PRESSÃO | DS | 75 | R$ 27,39 | R$ 2.054,25 | ||
30 | IMPULSOR DE PARTIDA | BOSCH | UNID. | 75 | R$ 34,65 | R$ 2.598,75 | |
31 | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA | ROSSI | UNID. | 50 | R$ 83,16 | R$ 4.158,00 | |
32 | DIANTEIRO | SKF | 125 | R$ 46,86 | R$ 5.857,50 | ||
33 | BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA | CARSIL | UNID. | 50 | R$ 31,35 | R$ 1.567,50 | |
34 | MONTANTE | TFP | UNID. | 40 | R$ 86,13 | R$ 3.445,20 | |
35 | DISCO DE FREIO TRASEIRO | FREMAX | UNID. | 100 | R$ 42,24 | R$ 4.224,00 | |
36 | ROLAMENTO TRASEIRO | SKF | UNID. | 75 | R$ 67,32 | R$ 5.049,00 | |
37 | PIVÔ SUPERIOR | VIEMAR | UNID. | 150 | R$ 17,49 | R$ 2.623,50 | |
38 | CONEXÃO TERMO | DNI | UNID. | 25 | R$ 52,14 | R$ 1.303,50 | |
39 | BANDEJA DE SUSPENÇÃO | NAKATA | UNID. | 50 | R$ 82,83 | R$ 4.141,50 | |
40 | TERMINAL DE DIREÇÃO | VIEMAR | UNID. | 50 | R$ 26,25 | R$ 1.312,50 | |
41 | BARRA DE DIREÇÃO | XXXXXX | UNID. | 50 | R$ 34,98 | R$ 1.749,00 | |
42 | TRASEIRO | FREMAX | 100 | R$ 37,95 | R$ 3.795,00 | ||
43 | DE FREIO | FRASLE | 100 | R$ 61,71 | R$ 6.171,00 |
44 | CILINDRO DE FREIO | BOSCH | UNID. | 50 | R$ 128,37 | R$ 6.418,50 | |
45 | JOGO DE VELAS | BOSCH | UNID. | 40 | R$ 37,51 | R$ 1.500,40 | |
46 | JOGO DE CABOS DE VELAS | BOSCH | UNID. | 40 | R$ 45,72 | R$ 1.828,80 | |
47 | BOBINA DE IGNIÇÃO | NGK | UNID. | 25 | R$ 75,76 | R$ 1.894,00 | |
48 | TAMBOR DE FREIO | FREMAX | UNID. | 50 | R$ 48,69 | R$ 2.434,50 | |
49 | CABO DE EMBREAGEM | COBREQ | UNID. | 50 | R$ 26,98 | R$ 1.349,00 | |
50 | JOGO DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA | SKF | UNID. | 40 | R$ 85,21 | R$ 3.408,40 | |
51 | TENCIONADOR DA CORREIA DENTADA | SKF | UNID. | 50 | R$ 37,51 | R$ 1.875,50 | |
52 | CORREIA POLI V | CONTINENTAL | UNID. | 50 | R$ 21,71 | R$ 1.085,50 | |
53 | CORREIA POLI V | LRB | 50 | R$ 20,73 | R$ 1.036,50 | ||
54 | SETOR DE DIREÇÃO | NAKATA | UNID. | 50 | R$ 554,69 | R$ 27.734,50 | |
55 | CATALIZADOR | MANBRAPE | UNID. | 50 | R$ 338,54 | R$ 16.927,00 | |
56 | SONDA LAMBOA | BOSCH | UNID. | 50 | R$ 69,75 | R$ 3.487,50 | |
57 | JOGO DE LAMPADAS DOS FAROIS E LANTERNAS | IMP | UNID. | 250 | R$ 35,86 | R$ 8.965,00 | |
58 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO | ACQUA AZZURRA | UNID. | 50 | R$ 8,55 | R$ 427,50 | |
59 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR DE INGNIÇÃO | TECFIL | UNID. | 125 | R$ 7,57 | R$ 946,25 | |
60 | ROLAMENTO ROLETE CILINDRICO | EATON | UNID. | 100 | R$ 60,54 | R$ 6.054,00 | |
61 | CUBO DA RODA TRASEIRA PARA VEÍCULO | COFAP | UNID. | 100 | R$ 62,18 | R$ 6.218,00 | |
62 | BUCHA DA BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR DIREITO | AXIOS | UNID. | 150 | R$ 9,87 | R$ 1.480,50 | |
63 | BUCHA DE BORRACHA PARA ESTERILIZADOR ESQUERDO | AXIOS | UNID. | 125 | R$ 9,87 | R$ 1.233,75 | |
64 | MANCAL COM ROLAMENTO INCORPORADO | DMR | UNID. | 100 | R$ 54,61 | R$ 5.461,00 | |
65 | LÂMPADA 12V 60/55W | PHILIPS | UNID. | 200 | R$ 8,55 | R$ 1.710,00 | |
66 | LÂMPADA HALOGÊNIO 12V USO VEÍCULO AUTO | PHILIPS | UNID. | 125 | R$ 1,97 | R$ 246,25 | |
67 | COIFA AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA | COFAP | UNID. | 200 | R$ 9,21 | R$ 1.842,00 |
68 | COXIM ELÁSTICO B. ESTAB. DIANTEIRA | RCM | UNID. | 125 | R$ 10,20 | R$ 1.275,00 | |
69 | BUCHA INF./MOLA SUSP. TRASEIRA | AXIOS | UNID. | 125 | R$ 17,44 | R$ 2.180,00 | |
70 | COXIM SUP. DIR. FC. AMORT. S. DIANTEIRO | AXIOS | UNID. | 150 | R$ 17,44 | R$ 2.616,00 | |
71 | COXIM SUP. ESQ. FX. AMORT. S. DIANTEIRO | AXIOS | UNID. | 150 | R$ 17,44 | R$ 2.616,00 | |
72 | BUCHA ELÁSTICA | DANIDREA | UNID. | 125 | R$ 7,24 | R$ 905,00 | |
73 | RADIADOR ARREFECIMENTO MOPTOS | PARAFLU | UNID. | 25 | R$ 206,27 | R$ 5.156,75 | |
74 | BATENTE BORRACHA PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO | PENA BORRACHAS | UNID. | 125 | R$ 10,20 | R$ 1.275,00 | |
75 | BATENTE BORRACHA PARA AMORTECEDOR TRASEIRO | PENA BORRACHAS | UNID. | 125 | R$ 21,06 | R$ 2.632,50 | |
76 | TIRANTE FIX BARRA ESTABIL. DIANTEIRA | NAKATA | UNID. | 40 | R$ 81,26 | R$ 3.250,40 | |
77 | BRAÇO OSCILANTE ESQ. SUSP. DIANTEIRA | NAKATA | UNID. | 50 | R$ 50,01 | R$ 2.500,50 | |
78 | BRAÇO OSCILANTE DIR SUP DIANTEIRO | NAKATA | UNID. | 50 | R$ 50,01 | R$ 2.500,50 | |
79 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA N | SINBRAX | UNID. | 50 | R$ 54,94 | R$ 2.747,00 | |
80 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA N | SINBRAX | UNID. | 25 | R$ 54,93 | R$ 1.373,25 | |
81 | COMANDO O=INDIC COMBUSTÍVEL | DNI | UNID. | 50 | R$ 120,09 | R$ 6.004,50 | |
82 | ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM N DOBLO | SACHS | UNID. | 50 | R$ 117,45 | R$ 5.872,50 | |
83 | BOMBA HIDRAULICA EMBREAGEM N DOBLO | LUK | UNID. | 50 | R$ 254,98 | R$ 12.749,00 | |
84 | BICO INJETOR COMBUSTÍVEL | KESOTO | UNID. | 100 | R$ 60,21 | R$ 6.021,00 | |
85 | CONJUNTO ARTICU | SKF | UNID. | 50 | R$ 133,27 | R$ 6.663,50 | |
00 | XXXXX | XXX | XXXX. | 40 | R$ 10,83 | R$ 433,20 | |
87 | COIFA AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA | COFAP | UNID. | 75 | R$ 9,87 | R$ 740,25 | |
88 | PALHETA LIMPADOR | ELETROM | UNID. | 100 | R$ 27,97 | R$ 2.797,00 | |
89 | BOMBA COMANDO H | HIDROPRESS | UNID. | 50 | R$ 297,66 | R$ 14.883,00 |
90 | CABO FLEXIVEL FREIO | FULLPRO | UNID. | 50 | R$ 13,22 | R$ 661,00 | |
91 | BATERIA 90 AMPERES | MOURA | UNID. | 100 | R$ 210,21 | R$ 21.021,00 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 349.950,00 | ||||||
VALOR TOTAL | R$ 1.015.485,66 | ||||||