募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞ 0032 号），确认募集资金到账。
募集资金基本情况. 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2021]8205号验）。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划投资于以下项目： 新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00 年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 2022年1月12日，公司与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行 （中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，距募集资金到位未超过一个月，三方监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的募集资金监管协议的主要内容不存在重大差异。
募集资金基本情况. 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集的配套资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2326 号）同意注册，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股 （A 股）股票 73,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 26.80 元。本次募集资金总额为人民币 1,956,400,000.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 98,630,360.01 元后，募集资金净额为人民币 1,857,769,639.99 元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 15 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0037）。
募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西省国新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕104 号）文件核准，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向华新燃气集团有限公司非公开发行普通股（A）股 293,330,434 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.45 元，募集资金总额为人民币 1,011,989,997.30 元，扣除已支付的承销保荐费用 （ 含 增 值 税 ） 人 民 币 8,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币 1,003,989,997.30 元（实际到账金额尚未扣除登记费、法律、会计等专业服务 费用）。上述募集资金已于 2 月 23 日全部存入公司募集资金专项账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2021〕第 000115 号）。 2021 年 3 月 4 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用定增募集资金净额给山西天然气有限公司增加注册资本金的议案》。日前，该增资款已汇入山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）募集资金专户。
募集资金基本情况. 1. 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元， 扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后， 本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品集团股份有限公司 （以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10123 号）。
募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”或“苏垦农发”）由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于 2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）2016 年 1 月 4 日 公开发行了 450,000 万元可转换公司债券。扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他交易费用共计人民币 4,500.00 万元后，募集资金净额共 计人民币 445,500.00 万元。上述资金已于 2016 年 1 月 8 日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003 号验资报告。 2017 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512 项目”。 2017 年 12 月 27 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通 于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“流程信息化提升项目”、 “建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512 项目”3 个项目尚未使用的募集资金余额中的 15 亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。 截至 2018 年 6 月 30 日，本次可转债募集资金已投入募投项目 292,437.22 万元，尚未使用募集资金总额为 160,783.34 万元（包括利 息收入 7,993.04 万元、支付手续费 6.58 万元），其中暂时用于补充流动 资金 60,000 万元，专户内募集资金余额为 100,783.34 万元。 公司拟将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司 （以下简称“三一快而居”）60%股权，按照评估基准日（2018 年 6 月 30 日）对应资产评估价 26,725.61 万元，转让给关联方三一筑工科技有限公司（以下简称“三一筑工”），转让回收资金用于永久补充公司流动资金。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
募集资金基本情况. 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54元，募集资金总额为人民币593,204,200.00 元， 扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10695号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 为加强募集资金的管理，进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，公司于2022年7月20日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司增设部分募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司募投项目之一网络服务平台建设项目在原有广州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广州银行”） 募资专户的基础上，新增设立兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）募资专户，用于募集资金的集中存放管理和使用，广州银行募资专户内的部分募集资金将转存至兴业银行募资专户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》相关规定，公司于2022年7 月20日在兴业银行设立募集资金专户，并与全资子公司浙江凌聚云计算有限公司、兴业银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。广州银行募集资金专户（账 号：812003988880010016）内的部分募集资金48,845,960.10元已转存至兴业银行 募集资金专户（账号：338070100100401643）。截止2022年7月20日，公司募集资 金专户开立及存储情况如下： 户名 开户行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户 余额（元） 南凌科技股份有限公司 广州银行股份有 限公司深圳分行 812003988880010016 网络服务平台建设项目 200,000,000.00 兴业银行股份有 限公司深圳分行 338070100100401643 48,845,960.10 南凌科技股份 有限公司 招商银行股份有 限公司深圳分行 755909462810288 研发中心建设项 目 83,288,337.22 南凌科技股份 有限公司 中信银行股份有 限公司深圳分行 8110301012400555683 补充流动资金 52,197,356.57 南凌科技股份 有限公司 中国民生银行深 圳海岸城支行 633115818 募集资金超募部 分 49,290,503.66 合计 - - - 433,622,157.55 注：上述余额包括募集资金现金管理持有尚未到期的理财产品。