Fakturierung. Alle Leistungen sind nach vollständiger Auftragserfüllung zu fakturieren. Die Fakturen sind an die jeweils Auftrag gebende Eni Gesellschaft, Abteilung Rechnungswesen, Millennium Tower, Xxxxxxxxxx 00-00, 0000 Xxxx, zu adressieren und in einfacher Ausfertigung zu übersenden. Sie haben neben den gesetzlichen Bestandteilen gemäß § 11 UStG insbesondere aufzuweisen
Fakturierung. 4.1 Ungeachtet der Tatsache, dass sich die CSL das Recht vorbehält, für die Transportkosten Vorauszahlung in Übereinstimmung mit den Bedingungen zu verlangen, sind Rechnungen für unbezahlte Kosten ohne Rabatt innerhalb von 15 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. Rechnungen für Zölle und Steuern werden sofort bei Erhalt fällig. Die CSL behält sich das Recht vor, jeden am Fälligkeitstag unbezahlten Betrag gemäss Gesetz und ohne vorherige Ankündigung um 15% als Schaden für Verwaltungskosten zu erhöhen und mit einem jährlichen Zinssatz von 5% pro angefangenem Monat zu verzinsen.
Fakturierung. Die Rechnungen von SODEXO werden elektronisch versandt. Das ANERKANNTE UNTERNEHMEN hat eine gültige E-Mail-Adresse SODEXO mitzuteilen und SODEXO über jede Änderung dieser Adresse zu unterrichten. Jeder Antrag des ANERKANNTEN UNTERNEHMENS, die Rechnungen auf Papier zu erhalten, bringt die Berechnung zusätzlicher Verwaltungsgebühren von 2 Euro mit sich. Im Falle der Anfechtung des Inhaltes der Rechnung verfügt das ANERKANNTE UNTERNEHMEN über eine Frist von fünfzehn (15) Kalendertagen, um die betreffende Rechnung anzufechten. Jede Beschwerde muss per Einschreiben an die obenstehende Anschrift von SODEXO geschickt werden. In Ermangelung einer Anfechtung wird davon ausgegangen, dass das ANERKANNTE UNTERNEHMEN die Rechnung unwiderruflich angenommen hat. Die Parteien sind jederzeit und nach vorhergehender Bekanntgabe dazu berechtigt, gegenseitige Schuldforderungen aufzurechnen.
Fakturierung. Die Rechnungen für die Leistungen des Verkäufers werden sofort nach dem Versand der Ware an die Kreditorenbuchhaltung (xxxxxxxx@xxx.xxx) geschickt. Bestellnummer, Einzelposten, Leistungsbeschreibungen und Referenznummern auf den Rechnungen des Verkäufers müssen den entsprechenden Angaben auf der Vorderseite der PO entsprechen. Der Käufer wird alle ordnungsgemäß in Rechnung gestellten Beträge innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Rechnung beim Käufer an den Verkäufer bezahlen. Dies gilt mit Ausnahme von Beträgen, die durch den Käufer in gutem Glauben bestritten werden. Anwendbare Steuern und andere Abgaben wie Versandkosten, Mehrwertsteuer, Abgaben, Zölle, Gebühren, Auflagen und behördliche Preisaufschläge müssen in den Rechnungen des Verkäufers gesondert ausgewiesen werden. Soweit in der PO nicht anders angegeben, beinhalten Preise keine Verkaufs- und Gebrauchssteuern, für die der Käufer eine Freistellung vorlegt. Der Käufer hat das Recht, jeden, vom Verkäufer gegenüber dem Käufer oder dessen verbundenen Unternehmen geschuldeten Betrag gegen einen vom Käufer zu zahlenden Betrag aufzurechnen.
Fakturierung. Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich je nach Kundenwunsch kostenlos per E-Mail oder kostenpflichtig per Post. Die monatlichen Zugangsgebühren werden im Nachhinein berechnet.
Fakturierung. Der Verkäufer stellt eine Rechnung für jede erfolgte Produktlieferung aus. Das Lieferdatum der Produkte ist gleichzeitig das Rechnungs- und Referenzdatum für die Zahlungen und sonstigen Angelegenheiten, die mit der Zahlung zusammenhängen. Der Verkäufer darf die Rechnung im elektronischen Format senden. Der Kunde stimmt der Zusendung der Rechnungen des Verkäufers im elektronischen Format.. Dessen ungeachtet, kann der Kunde jederzeit die Rechnungen in Papierform per E-Mail oder per Brief gerichtet an die Adresse des Gesellschaftssitzes des Verkäufers beantragen.
Fakturierung. 1. Die Rechnungen des Auftragnehmers müssen den Anforderungen aus Artikel 35a des niederländischen Umsatzsteuergesetzes (Wet op de Omzetbelasting 1968) genügen. Darüber hinaus muss der Auftragnehmer auf den Rechnungen Folgendes deutlich und übersichtlich angeben:
Fakturierung. Das erste Jahr von TRIOS Care ist im Kaufpreis des TRIOS-Systems enthalten und wird nach Annahme dieser Bedingungen während des ersten Einrichtungsvorgangs aktiviert. Endbenutzern wird TRIOS Care am 1. des Monats nach dem Ende des ersten Jahrestages nach Annahme dieser Bedingungen in Rechnung gestellt.
Fakturierung. Die Fakturierung erfolgt in der vereinbarten Periode jeweils im Voraus (zu Monatsbeginn).
Fakturierung. Die Fakturierung von allen in Punkt 1 genannten Produkten und Dienstleistungen erfolgt einschliesslich Steuern und aller Abgaben. Für Xxxxxx, welche die Option MWST-Abrechnung gewählt haben, wird die Mehrwertsteuer gesondert ausge- wiesen. Die Rechnungslegung erfolgt gemäss dem in der «Konditionenliste SOCAR Card für Privatkunden» festgelegten Intervall, jedoch zumindest einmal monatlich. Reklamationen bezüglich der Richtigkeit der Rechnungstellung haben innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich an das Card Center zu erfol- gen, ansonsten die Rechnung als akzeptiert gilt. SOCAR ist für nachträgliche Rechnungskopien berechtigt, eine Gebühr zu verlangen.