DEL MONTO DEL CONTRATO. El precio convenido por “las partes” respecto de la compra-venta de los bienes a que se hace referencia en la cláusula anterior es la cantidad de $000.00 (importe con letra) I.V.A. incluido.
DEL MONTO DEL CONTRATO. LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PURÙS , abonará a EL LOCADOR como contraprestación del Servicio de Mano de Obra para la construcción de la Infraestructura Pecuaria de proyecto: ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE PURUS. META III 2007. la suma total de S/ 8,411.52 (Ocho Mil Cuatrocientos Once con 52/100 Nuevos Soles) incluyendo impuestos xx Xxx. La forma de pago será de la siguiente manera: PRIMER PAGO.- Al 50% de Avance de la Obra, previa presentación de informe de avance valorizado, y conformidad del servicio por parte del Área Usuaria (Oficina Sub Regional de Desarrollo Social y Recursos Naturales.
DEL MONTO DEL CONTRATO. El precio convenido por “las partes” respecto de la compra-venta de los Consumibles de Cómputo a que se hace referencia en la cláusula anterior es la cantidad de $000.00 (importe con letra) IVA incluido.
DEL MONTO DEL CONTRATO. LA ENTIDAD abonará a EL LOCADOR como prestación del Servicio prestado a favor de la Municipalidad, la suma total de Veintiséis mil Doscientos cincuenta 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 26,250.00), en el mismo que están incluidos todos los impuestos xx Xxx, tributos, transporte y por cualquier otro concepto que pueden incidir en los costos .
DEL MONTO DEL CONTRATO. LA MUNICIPALIDAD abonará a EL CONTRATISTA por la prestación del servicio materia del presente, la cantidad total equivalente a S/.4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles), monto que será pagado en ocho (08) armadas de S/.500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) incluidos los impuestos xx xxx y otros gastos que incidan en la prestación del servicio, de la siguiente manera:
DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del Contrato, a Suma Alzada, asciende a la cantidad de S/. .......... ( /100 Nuevos
DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, de manera mensual la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) más IVA, durante el término de vigencia del contrato, a cambio de la prestación de los servicios contratados, contra la presentación para su pago, de la factura o recibo y un informe de las actividades desempeñadas. De igual forma corren a cargo de “EL AYUNTAMIENTO” todos los gastos que por concepto de copias simples, copias certificadas, así como todos aquellos gastos extraordinarios que se generen por la encomienda, previo aviso que dé “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a “EL AYUNTAMIENTO”.
DEL MONTO DEL CONTRATO. LA MUNICIPALIDAD, a través del Comité Especial da como ganador de la Buena Pro a EL PROVEEDOR y en consecuencia para la provisión según las condiciones y estipulaciones técnicas previstas al suministro de 25,661 kilos aproximadamente de Producto Lácteo para el año 2005, lo cual asciende a la suma de S/. 180,397.00 ( CIENTO OCHENTA MIL, TRESCIENTOS NOVENTAYSIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES) convirtiéndose en un alimento de consumo directo por el usuario o beneficiario sin necesidad de agregar a ningún ingrediente y que son de paleatibilidad y aceptabilidad al gusto. LA MUNICIPALIDAD, previa presentación de los documentos que se requiere para el pago mensual por la compra de Producto lácteo para la atención del Programa del Vaso de Leche, pagará a EL PROVEEDOR la suma de S/. 180,397.00 ( CIENTO OCHENTA MIL, TRESCIENTOS NOVEINTAI SIETE NUEVOS SOLES Y 00/100 CENTIMOS), acompañado al respectivo certificado de análisis de calidad de producto, emitido por el Laboratorio reconocido de la localidad. Las Facturas se expresarán en Moneda Nacional y deberán emitirse a nombre de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE, RUC 20154601644, sito en la Av. Calle Municipal S/N de Campo Verde.
DEL MONTO DEL CONTRATO. 4.1. El importe total adjudicado por los servicios materia del presente contrato y a los procedimientos empleados bajo la modalidad de selección por Subasta Inversa, y luego del periodo de Puja asciende a la suma de S/. ................ (............................ y............. /100 NUEVOS SOLES) incluido todos el Impuestos General a la Ventas (IGV) y otros tributos, según los documentos y anexos estipulados en las bases y a su propuesta económica adjudicada en precios unitarios (galones) de acuerdo al tipo de combustible, los mismos que serán distribuidos de la siguiente forma: I Petróleo Diesel 2 31,687.00 S/..................... S/.....................
DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de S/ 119,280.00 (CIENTO DIESINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) el monto total se cancelará de acuerdo a las facturas presentadas por EL CONTRATADO, acompañando además la conformidad del servicio realizado por la Sub. Gerencia de Servicios Públicos Locales, refrendado por la Sub. Gerencia de Administración, la misma que incluirá la tarjeta de control, signándose las cantidades transportadas diariamente. EN MONTO DEL PAGO MENSUAL SE REALIZARA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SIGUIENTE: MARZO 4,260.00 ABRIL 12,780.00 MAYO 12,780.00 JUNIO 12,780.00 JULIO 12,780.00 AGOSTO 12,780.00 SETIEMBRE 12,780.00 OCTUBRE 12,780.00 NOVIEMBRE 12,780.00 DICIEMBRE 12,780.00 119,280.00 Las Facturas se expresarán en Moneda Nacional y deberán emitirse a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA – y se harán efectivos a la fecha de pago. Las prestaciones serán de periodicidad mensual, previa emisión de la ORDEN DE SERVICIO correspondiente, que emitirá la División de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital, siendo el periodo de la prestación del 21 xx Xxxxx al 31 de Diciembre del 2007. El CONTRATADO, realizará el servicio bajo la coordinación de la Dirección de Servicios Públicos a través del área responsable de la Limpieza Pública. Siendo que el servicio se realizará en forma diaria y los pagos serán de periodicidad mensual. EL CONTRATADO, en la ejecución del contrato, no podrá alterar, modificar ni sustituir las características de su Propuesta.