Common use of LUGAR Y FORMA DE PAGO Clause in Contracts

LUGAR Y FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LA “PRODECON” SE OBLIGA A PAGAR A MENSUALIDAD VENCIDA (O AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO), EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PROVEEDOR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE REALIZARÁ, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y VALIDADAS BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE . EL PAGO SE TRAMITARÁ EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON” Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE , CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXXXXXX XXX 000, XXXX , XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL VALIDARÁ DICHAS FACTURAS Y DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTE, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A SOLICITAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE , PARA QUE SEAN CORREGIDAS, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN DE QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTE, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE ASÍ PREFERIRLO, EL “PROVEEDOR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (00-000-0000000) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXX XX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓN.

LUGAR Y FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE LA “PRODECON” SE OBLIGA A PAGAR A MENSUALIDAD VENCIDA (O AL TÉRMINO DE LA VENCIDA, PREVIA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO), EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PROVEEDOR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS AL SERVICIOEFECTIVAMENTE PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 51, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE REALIZARÁ, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y VALIDADAS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DEL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. EL PAGO SE TRAMITARÁ EN POR LA SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN SE RECURSOS FINANCIEROS DE LA “PRODECON” Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS PRESTADO EL SERVICIO QUE CORRESPONDA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS A EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX, XXXXXX 000, XXXX 0, XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN C.P. 03100, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL QUIEN VALIDARÁ DICHAS FACTURAS LAS FACTURAS, Y DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTE, EL ADMINISTRADOR POSTERIORMENTE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, CONTRATO PROCEDERÁ A SOLICITAR A LA SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE LA RECURSOS FINANCIEROS DE “PRODECON”, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO QUE ACREDITE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDADCONFORMIDAD EL SERVICIO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA QUE SEAN CORREGIDAS, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN DE QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTE, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ REALIZARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: DOMICILIO FISCAL: XXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXX, XX. 000, XXX. XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, C.P. 03100, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE ASÍ PREFERIRLO, EL “PROVEEDOR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (0001-000-0000000800- 6234672) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXX XX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓN.

LUGAR Y FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LA “PRODECON” SE OBLIGA A PAGAR A MENSUALIDAD VENCIDA (O AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO), EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PROVEEDOR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE REALIZARÁ, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y VALIDADAS BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE . EL PAGO SE TRAMITARÁ EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON” Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE , CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXXXXXX XXX 000, XXXX , XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL VALIDARÁ DICHAS FACTURAS Y DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTE, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A SOLICITAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE , PARA QUE SEAN CORREGIDASXXXX XXXXXXXXXX, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN DE QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTE, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE ASÍ PREFERIRLO, EL “PROVEEDOR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (00-000-0000000) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXX XX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓN.

LUGAR Y FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LA TODOS LOS PAGOS AL “PRODECONPROVEEDOR” SE OBLIGA A PAGAR A MENSUALIDAD VENCIDA (REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DEL "PUERTO DE TOPOLOBAMPO" O AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO), MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PROVEEDOR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE REALIZARÁ, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y VALIDADAS BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD PROPORCIONE OPORTUNAMENTE AL PROPIO “PUERTO DE LA DIRECCIÓN DE TOPOLOBAMPO”. EL PAGO SE TRAMITARÁ REALIZARA EN UNA (1) SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES POR EL MONTO EXPRESADO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. PARA PROCESAR EL PAGO CONFORME A LO PACTADO EN LA “PRODECON” Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAPRESENTE CLÁUSULA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS SE OBLIGA A PRESENTAR DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS POSTERIORES A LA DIRECCIÓN ENTREGA DE LOS BIENES, CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXXXXXX XXX 000DEBIENDO ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, XXXX , XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN ASÍ COMO LA CIUDAD DE MÉXICOFACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL VALIDARÁ DICHAS FACTURAS Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES. EL “PUERTO DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTETOPOLOBAMPO” DEBERÁ PAGAR EL IMPORTE PROCEDENTE, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A SOLICITAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES QUE SIGAN A LA SECRETARÍA GENERAL PRESENTACIÓN DE LA “PRODECON”DOCUMENTACIÓN ANTES PRECISADA. EL PAGO NO PODRÁ SER EFECTUADO, TENIÉNDOSE POR PRORROGADO AUTOMÁTICAMENTE EL PLAZO ESTABLECIDO, SI EL "PUERTO DE TOPOLOBAMPO" LO CONSIDERA ASÍ NECESARIO, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO CUESTIONES DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE , PARA QUE SEAN CORREGIDAS, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR OBLIGACIONES POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN DE CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO HASTA QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTE, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE ASÍ PREFERIRLO, EL “PROVEEDOR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CUMPLA CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (00-000-0000000) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXX XX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓNTALES REQUISITOS.

LUGAR Y FORMA DE PAGO. “EL CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE “EL INR” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS PARTES CONVIENEN QUE LA “PRODECON” SE OBLIGA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y EJECUTADO CONFORME AL CATÁLOGO DE COSTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN, Y DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, NORMAS DE CALIDAD Y CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS. EL MONTO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE CALCULARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES, CON PERÍODOS NO MAYORES A MENSUALIDAD VENCIDA (O AL TÉRMINO 30 DÍAS, MISMAS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR”, PREVIO VISTO BUENO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO), EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EMPRESA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL SUPERVISIÓN DESIGNADA POR “PROVEEDOREL INR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE REALIZARÁ, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “EL INR” EN LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. DICHAS ESTIMACIONES DEBERÁN PRESENTARSE ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, SI LAS ESTIMACIONES NO SON PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX. LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. LAS FACTURAS POR ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, SE PAGARÁN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS NATURALES, POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE SU FACTURACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA Y UNA VEZ QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA FECHA RESIDENCIA DE DE OBRAS DE “EL INR”, MISMA QUE SE HARÁ CONSTAR EN QUE LA BITÁCORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES. EN EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ANÁLISIS Y VALIDADAS BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN LOS IMPORTES DE . EL PAGO SE TRAMITARÁ DEBERÁN CONSIDERAR LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LA SECRETARÍA GENERAL LOS TÉRMINOS DE LA LAS LEYES FISCALES. “PRODECONEL CONTRATISTA” Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE , CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXXXXXX XXX 000, XXXX , XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL VALIDARÁ DICHAS FACTURAS Y DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTE, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A SOLICITAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE , PARA QUE SEAN CORREGIDAS, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTEFACTURAS POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O TARDÍA, NO SERÁ MOTIVO PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. SOLICITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ CONFORME DE LOS GASTOS FINANCIEROS A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICORELACIONADOS CON LAS MISMAS. Contrato No. SALUD/INR/OP- /2013 LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR” DEBERÁ REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA, ASÍ PREFERIRLOCOMO DOCUMENTO EN DONDE SE CONSTE LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO. UNA VEZ OBTENIDA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA PARA TRÁMITE DE PAGO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “PROVEEDOREL INR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (00-000-0000000) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS UBICADO EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX. 0000000, XXXXX XXCUERPO VI, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXPISO 3, X.X. 00000COLONIA XXXXXX XX XXXXXXXXX, EN DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14389, MÉXICO, D.F., MARTES Y JUEVES DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS EXCLUSIVAMENTE. LA CIUDAD FACTURACIÓN DEBERÁ EXPEDIRSE DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓN.SIGUIENTE MANERA:

LUGAR Y FORMA DE PAGO. “EL CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE “EL INR” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS PARTES CONVIENEN QUE LA “PRODECON” SE OBLIGA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y EJECUTADO CONFORME AL CATÁLOGO DE COSTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN, Y DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, NORMAS DE CALIDAD Y CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS. EL MONTO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE CALCULARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES, CON PERÍODOS NO MAYORES A MENSUALIDAD VENCIDA (O AL TÉRMINO 30 DÍAS, MISMAS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR”, PREVIO VISTO BUENO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO), EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EMPRESA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL SUPERVISIÓN DESIGNADA POR “PROVEEDOREL INR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE REALIZARÁ, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “EL INR” EN LAS BASES DE LICITACIÓN. DICHAS ESTIMACIONES DEBERÁN PRESENTARSE ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, SI LAS ESTIMACIONES NO SON PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX. LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. LAS FACTURAS POR ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, SE PAGARÁN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS NATURALES, POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE SU FACTURACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA Y UNA VEZ QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA FECHA EN RESIDENCIA DE DE OBRAS DE “EL INR”, MISMA QUE EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y VALIDADAS BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE . EL PAGO SE TRAMITARÁ HARÁ CONSTAR EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON” BITÁCORA Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE , CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXXXXXX XXX 000, XXXX , XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL VALIDARÁ DICHAS FACTURAS Y DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTE, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A SOLICITAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE , PARA QUE SEAN CORREGIDAS, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN DE QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTE, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE ASÍ PREFERIRLO, EL “PROVEEDOR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (00-000-0000000) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXX XX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓNPROPIAS ESTIMACIONES.

LUGAR Y FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA “PRODECON” SE OBLIGA A PAGAR A MENSUALIDAD VENCIDA (O AL TÉRMINO PRESENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN FACTURA DEBIDAMENTE VALIDADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD Y GENERO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1. DICHO PAGO CUBRE CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS O CUALQUIER CONTRAPRESTACION A FAVOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO)”, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION O CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR LO QUE ESTE ULTIMO NO PODRA RECLAMAR ALGUN OTRO PAGO ADICIONAL. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN PESOS MEXICANOSEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “PRESTADOR DEL SERVICIO”, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES GENERADOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PROVEEDOR”, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE TASA QUE SEÑALE LA LEY DE ADQUISICIONESINGRESOS DE LA FEDERACION, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOPARA LOS CASOS DE PRORROGAS DE CREDITOS FISCALES, QUE SE CALCULARAN SOBRE EL PAGO SE REALIZARÁMONTO PAGADO DE MAS, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE COMPUTANDOSE POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA EN QUE EL “PROVEEDOR” ENTREGUE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y VALIDADAS BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE . SE REALIZÓ EL PAGO EN EXCESO DE LOS SERVICIOS, HASTA AQUELLA EN QUE SE TRAMITARÁ PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA SECRETARIA” Y, EN SU CASO, PODRA HACERSE EFECTIVA LA SECRETARÍA GENERAL GARANTIA DE LA “PRODECON” Y SERÁ CUBIERTO VÍA ELECTRÓNICA, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: UNA VEZ CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA, EL “PROVEEDOR” PRESENTARÁ SUS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE , CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXXXXXX XXX 000, XXXX , XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03100 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL VALIDARÁ DICHAS FACTURAS Y DE SER PROCEDENTE EMITIRÁ SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. POSTERIORMENTE, EL ADMINISTRADOR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A SOLICITAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, POR ESCRITO EL PAGO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PREVIA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO A SU ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DEFICIENCIAS O ERRORES EN LAS FACTURAS, DENTRO DEL PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA “PRODECON”, DEVOLVERÁ LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE , PARA QUE SEAN CORREGIDAS, INDICANDO POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A CORREGIR POR PARTE DEL “PROVEEDOR” A FIN DE QUE LAS PRESENTE NUEVAMENTE, POR LO QUE XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES PARA PAGAR INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EL PAGO CORRESPONDIENTE SE CONSIDERARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE EL “PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA “PRODECON”, POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE ASÍ PREFERIRLO, EL “PROVEEDOR”, PODRÁ AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN), CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA CERTIDUMBRE Y AGILIDAD EN LOS PAGOS. PARA TAL EFECTO, PODRÁ APOYARSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL ANEXO II, DENOMINADO “SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”, Y QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO II; ASÍ MISMO, PODRÁ COMUNICARSE A NAFIN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 00-00-00-00 O AL 00-000-XXXXXXX (00-000-0000000) O BIEN ACUDIR A SUS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXX XX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN, INGRESAR EN LA PÁGINA xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx. DICHA AFILIACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO Y BASTARÁ CON REALIZARLA POR UNA SOLA OCASIÓN.