Common use of PAGOS Clause in Contracts

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS LAS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. LOS DÍAS DE REVISIÓN DE FACTURAS Y EXPEDICIÓN DE CONTRARECIBOS SERÁN DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 8:00 A 13:30 HORAS EN EL PAGO ÁREA DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR COMPRAS DE LA ACEPTACIÓN GERENCIA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATORECURSOS MATERIALES. EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA LE SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR Y NO SE LE PODRÁ ENTREGAR UN CONTRARECIBO HASTA EN TANTO NO PRESENTE LA FACTURA CORREGIDA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO, EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CONVOCANTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE VALIDADA CON EL SELLO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUARSE HARÁ MEDIANTE CHEQUE A NOMBRE DEL PROVEEDOR, EXPEDIDO EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOMONEDA NACIONAL.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE REALIZARÁ REALIZARÁ, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS BIENES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILESNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITADO, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE DEDUCIRÁ EL MONTO DEL SECTOR PÚBLICO)ANTICIPO OTORGADO. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, SITUADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX INN, XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LAS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DELOS SERVICIOS OBJETO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ LA PRESENTE INVITACIÓN SERA EN 4 EXHIBICIONES MENSUALES IGUALES PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). ) LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ EXPEDIR SU CFDI Y ENVIARLO A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO XXXXXXX@XXX.XX PARA QUE SE CUENTE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN EL ARTÍCULO 90 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEREGLAMENTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP EL CIO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. EL PROVEEDOR DEBERÁ EXPEDIR SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y ENVIARLO EN FORMATO .PDF Y .XML A LA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO XXXXXXX@XXX.XX, PARA QUE SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL CFDI NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTE LE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR Y NO SE LE PODRÁ GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO NO PRESENTE EL CFDI CORREGIDO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN OBJETO DE LA CONSTANCIA PRESENTE LICITACIÓN SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE PAGO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI DEBIDAMENTE VALIDADO, YA SEA MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O CADENAS PRODUCTIVAS. EL LICITANTE ADJUDICADO DECIDIRÁ CUÁL FORMA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOPREFIERE.

PAGOS. EL FIDEICOMISO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE COMO RESULTADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EMITIDA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RECURSOS NATURALES, HACIENDA Y TURISMO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO “B”, SEGÚN CONSTA EN EL OFICIO NÚM. 312.-A.1.-3874 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009, EN DONDE SE CONSIDERA PROCEDENTE QUE EL FIDEICOMISO PUEDA COMPROMETER RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2010, CON CARGO A LA PARTIDA 1507, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DEL FIDEICOMISO A NIVEL NACIONAL. EL FIDEICOMISO REALIZARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, SERVICIO EN FORMA MENSUAL DENTRO DE LOS DIEZ 20 DÍAS HÁBILESNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN FECHA EN QUE SE RECIBAN LAS FACTURAS, Y HASTA QUE LAS PÓLIZAS RESPECTIVAS SE HAYAN RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL FIDEICOMISO, PREVIO ANÁLISIS Y DICTAMEN RESPECTO DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN ELLAS, POR PARTE DEL FIDEICOMISO. LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO CON R.F.C. FRC 810401 N85 Y DOMICILIO FISCAL EN MUNICIPIO LIBRE No. 377, PISO DIEZ, ALA “X”, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, C.P. 03310, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y SATISFACER PLENAMENTE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITOS FISCALES, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DESGLOSANDO LOS CONCEPTOS, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y REMITIRSE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN ESTAS OFICINAS CENTRALES, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES. EL PAGO SE REALIZARA EN LA MISMA DIRECCIÓN EN DONDE SE RECIBAN LAS PÓLIZAS Y RECIBOS, EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO. EN CASO DE EXISTIR PENAS CONVENCIONALES, EL PAGO CORRESPONDIENTE, QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBA AL FIDEICOMISO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO POR PARTE DEL FIDEICOMISO, A SOLICITUD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. EN CASO DE RECIBIR PAGOS EN EXCESO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE REINTEGREN LAS CANTIDADES AL FIDEICOMISO. LOS PAGOS SE INCORPORÁN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Y SE DARÁ DE ALTA EN EL MISMO LA TOTALIDAD DE CUENTAS POR PAGAR DEL LICITANTE GANADOR, PARA ELLO LA FACTURA ACEPTADA SE REGISTRARÁ EN DICHO PROGRAMA A MÁS TARDAR 5 DÍAS POSTERIORES A SU RECEPCIÓN, MISMA QUE PODRÁ SER CONSULTADA EN EL PORTAL xxx.xxxxx.xxx A EFECTO DE QUE EL LICITANTE GANADOR PUEDA EJERCER LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 ÚLTIMO PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). , VER ANEXO NÚMERO QUINCE.- “PROMOCIÓN A LOS PRESTADOR DEL SERVICIOES PARA AFILIARSE AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS” EL FIDEICOMISO SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ MATERIA, POR LO QUE CUALQUIER OTRO IMPUESTO O DERECHO QUE SE CUENTE APLIQUE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO CARGO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR ESTA LICITACIÓN, SERÁN PAGADOS POR EL NÚMERO PRESTADOR DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOSERVICIO.

PAGOS. LOS PAGOS SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN MONEDA NACIONAL, A LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS EN LA FORMA EN QUE SE EXPLICA UNA VEZ PRESENTADA LA CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADA Y PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE), MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DEL SISTEMA QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SFP A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS SERVICIOS. POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILESNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITADO, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SFP, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS ENTREGADOS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL PAGO QUE EL PROVEEDOR REALICE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADJUDICADO. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. El PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS A LA RED DE CAPUFE SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN HARÁN AL LUNES SIGUIENTE, OCHO DÍAS DESPUÉS A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE CAPUFE EN OFICINAS CENTRALES, EL HORARIO SERÁ DE 9:00 A 14:00 HORAS, SOLO LOS DÍAS LUNES. LAS FACTURAS DEBERÁN SER AUTORIZADAS Y FIRMADAS PREVIAMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Y REVISADAS Y FIRMADAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ANEXAR A LA FACTURA EL REPORTE MENSUAL DE LOS MISMOS SERVICIOS PRESTADOS, QUE PERMITA AVALAR EL MONTO INDICADO EN LA FACTURA. PARA LAS FACTURAS MENSUALES CORRESPONDIENTES A CAPUFE, DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE: RFC: CPF6307036N8 DOMICILIO FISCAL: XXXXXXX XX XXX XXXXX XX. 24 COL. TÉTELA DEL MONTE. C.P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. MES QUE SE ESTA PAGANDO. MONTO DESGLOSADO DEL SERVICIO DEVENGADO EN CADA CENTRO DE TRABAJO MONTO DE I.V.A. PARA LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, CAPUFE ACLARA QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURA DE MANERA ANTICIPADA CON FECHA MAXIMA DEL 15 DE DICIEMBRE, TANTO PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA RED PROPIA DE CAPUFE, SERVICIOS QUE SE PAGAN EN LAS OFICINAS CENTRALES, COMO PARA LOS TRAMOS PERTENECIENTES A LA RED FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y RED CONTRATADA, SERVICIOS QUE SE PAGAN EN LAS DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO. ESTAS FACTURAS DEBERÁN SER REVISADAS Y AUTORIZADAS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL SUBDELEGADO DE INFORMÁTICA PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE EN LAS DELEGACIONES Y POR EL SUBGERENTE DE INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE TRAMO. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN CUADRO RESUMEN MENSUAL CON TODOS LOS REPORTES REALIZADOS PARA SU CONTROL A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS CENTRALES. LOS PAGOS SOBRE LOS SERVICIOS APLICADOS A LOS TRAMOS CARRETEROS PERTENECIENTES AL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES 20 DÍAS HÁBILES, CONTADOS NATURALES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN RECEPCIÓN EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y DESPUES DE HABER RECIBIDO EL OFICIO CORRESPONDIENTE QUE DEBERÁ GENERAR LA SUBDELEGACIÓN DE INFORMATICA A LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA LAS CUALES SE DEBERÁN ENTREGAR EN LOS DOMICILIOS DE LAS DELEGACIONES A LAS CUALES PERTENECEN LOS TRAMOS CARRETEROS PARA SU PAGO, MISMAS QUE DEBERÁN IR ACOMPAÑADAS DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN REPORTES MENSUALES DE LOS SERVICIOS OBJETO PRESTADOS. PARA LAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DEL CONTRATORESPONSABLE, ASÍ COMO PARA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE: A NOMBRE DE “FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA” RFC: FNI970829JR9 DOMICILIO FISCAL: XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚMERO 515, COLONIA XXXXX DE SANTA FE DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000, XXXXXX, X.X. TRAMO CARRETERO Y NÚMERO DE SECCIÓN. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS SERVICIOS. MES QUE SE ESTA PAGANDO. MONTO DESGLOSADO DEL SERVICIO DEVENGADO EN CADA CENTRO DE TRABAJO MONTO DE I.V.A. TOTAL A PAGAR. CAMINOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, REALIZARÁ LOS PAGOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOTRANSFERENCIA BANCARIA. EN CASO (ANEXO No. 6 A). LAS FACTURAS DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR EL SUBDELEGADO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS INFORMÁTICA PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, CORRESPONDIENTE EN LAS DELEGACIONES Y POR EL SUBGERENTE DE INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE TRAMO. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN CUADRO RESUMEN MENSUAL CON TODOS LOS REPORTES REALIZADOS PARA SU CONTROL A LA SFP GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS CENTRALES. LOS PAGOS SOBRE LOS SERVICIOS APLICADOS A LOS TRAMOS CARRETEROS PERTENECIENTES A LA RED CONTRATADA SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS TRES SIGUIENTES 8 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES A LA RECEPCIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR FACTURAS EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA GERENCIA DE TRAMO. LAS CUALES SE DEBERÁN ENTREGAR EN LOS DOMICILIOS DE LAS DELEGACIONES A LAS CUALES PERTENECEN LOS TRAMOS CARRETEROS PARA SU PAGO, MISMAS QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DEBERÁN IR ACOMPAÑADAS DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO LOS REPORTES MENSUALES DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE PRESTADOS. PARA LAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DEL RESPONSABLE. PARA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RED CONTRATADA, DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE A NOMBRE DE FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE RFC: CORRESPONDIENTE AL PAGO FIDEICOMISO. DOMICILIO FISCAL TRAMO CARRETERO Y NÚMERO DE SECCIÓN DOMICILIO ENTREGA: DE ACUERDO A LA DELEGACIÓN A LA QUE PERTENECE Y DE ACUERDO AL TRAMO CARRETERO LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. MES QUE SE ESTA PAGANDO MONTO DESGLOSADO DEL SERVICIO DEVENGADO EN CADA CENTRO DE TRABAJO MONTO DE I.V.A. TOTAL A PAGAR. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN SER TRANSFERIDOS POR EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA CUALQUIER OTRA PERSONA MORAL PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFPCAPUFE. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA CAPUFE ESTA INCORPORADO AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., FINANCIERA S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL PROVEEDOR PODRÁ PUEDA CEDER SUS LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ ESTE INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA CAPUFE MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, REALIZARÁ, PREVIA SOLICITUD DEL PROVEEDOR, LOS PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA. (ANEXO No. 6).

PAGOS. LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE A MES VENCIDO, EL PAGO PROVEEDOR DEBERÁ, PRESENTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, LOS REPORTES ENTREGABLES QUE SE SEÑALAN EN EL MISMO ANEXO UNO, MISMA QUE AMPARE EL 100% DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, CONSISTENTE EN FACTURAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR EL PERSONAL AUTORIZADO O POR EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA DEL GRUPO, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 0000, XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX SAN XXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES. LA FACTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA MATERIA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN OTORGUEN AL GRUPO. EL GRUPO PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL EL PRECIO DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOSERVICIOS REALIZADOS, CONFORME A TRAVÉS DEL SUPERVISORLO DESCRITO EN EL ANEXO UNO, DE ESTA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE FACTURA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PARA EFECTUAR EL PAGO DE MEDIANTE DEPÓSITO INTERBANCARIO DEBERÁN PROPORCIONAR LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. SIGUIENTE INFORMACIÓN Y REQUISITAR EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOANEXO DOCE, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOCUAL DEBERÁ SER ENTREGADO POR EL LICITANTE GANADOR.

PAGOS. EL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. El PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN EN MONEDA NACIONAL. LOS PAGOS SE HARAN A LA PRESENTACION DE LOS MISMOS LA FACTURA POR PARTE MES DEVENGADO Y DEBERA LLEVAR EL VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO CORRESPONDIENTE Y DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA DELEGACION Y UNA VEZ EMITIDO EL CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE LOS PAGOS SE HARAN EXIGIBLES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSESTE, EN TÉRMINOS LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS O BIEN, A PETICIÓN POR ESCRITO DEL CONTRATO RESPECTIVOLICITANTE GANADOR, SE PODRÁ OBTENER EL PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, (ANEXO NO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO6). LA GESTIÓN DEL DICHO PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEQUEDARA CONDICIONADO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN EN EL ENTENDIDO DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. QUE EN EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE SUPUESTO QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERA EL COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACION DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DELOS SERVICIOS OBJETO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ LA PRESENTE INVITACIÓN SERA EN 3 EXHIBICIONES MENSUALES IGUALES PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). ) LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. A MAS TARDAR A LOS 10 DIAS DE HABER RECIBIDO NUESTRA CONFIRMACION DE SU RESERVACION UD DEBE TRANSFERIR A LA CUENTA XX XXXXXX S.A N° 00-000000-0 POST FINANCE IBAN : XX00 0000 0000 0000 0000 0 EL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA RESERVACION LA DIFERENCIA EL 70% DEBERA SER ABONADA A LA MISMA CUENTA XX XXXXXX S. A ENTRE LOS 42 DIAS PREVIOS A LA FECHA DE LA RESERVACION E INICIO DE SU ESTADIA SI EL PAGO A CUENTA NO SE REALIZA EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTABLECIDOS XXXXXX S.A PODRA DISPONER LIBREMENTE DEL APARTAMENTO EN CUESTION SI LA RESERVACION SE REALIZA ENTRE LOS 0 Y 42 DIAS PREVIOS A LA FECHA DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS PRENOTACION Y QUE ESTA HAYA SIDO CONFIRMADA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR XXXXXX CON EL ENVIO DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, FACTURA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO ESTE CASO LA SUMA INTEGRA DE LA LEY PRENOTACION DEBERA SER DEPOSITADA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INMEDIATO EN LA CUENTA XX XXXXXX ARRIBA MENCIONADA DESPUES DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN RECIBIMIENTO DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO INTEGRO DE LA SFP CON RESPECTO FACTURA LO MAS RAPIDAMENTE POSIBLE UD. RECIBIRA LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION RELATIVA A LOS SERVICIOS LA DIRECCION Y DETALLES NECESARIOS PARA LLEGAR AL OBJETO DE ALQUILADO ASI COMO LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS RECEPCION DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.LLAVES

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE REALIZARÁ REALIZARÁ, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS BIENES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILESNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITADO, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)LEY. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, SITUADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX INN, XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS ENTREGADOS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE REALIZARÁ REALIZARÁ, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS SERVICIOS. EL PAGO SE REALIZARÁ A MES CALENDARIO VENCIDO, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN MONEDA NACIONAL, A LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS EN LA FORMA EN QUE SE EXPLICA UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE), MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DEL SISTEMA QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LA DIRECCÓN GENERAL ADJUNTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION DE LA SFP A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILESNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITADO, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)LEY. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, SITUADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX INN, XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS ENTREGADOS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. LAS FACTURAS SERÁN A NOMBRE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C. IEM000401MJ7, XX. XXXXXXXX XXX XXXXX 000, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, C.P. 03020, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO. LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA SE EFECTUARÁN POR SERVICIOS PRESTADOS A MES VENCIDO, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, EN MONEDA NACIONAL (PESO MEXICANO) A LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS FACTURAS, Y EN SU CASO NOTAS DE CRÉDITO, DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PAGO PROVEEDOR Y A LA FECHA DE REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC). LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN SERVICIOS, EL PERÍODO DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOPRESTACIÓN QUE CORRESPONDA, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO EL NÚMERO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR LICITACIÓN PÚBLICA, NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROVEEDOR. LAS FACTURAS ORIGINALES IMPRESAS, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DEBERÁN CONTAR CON EL SELLO Y FIRMA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL JEFE DE LA CLABE INTERBANCARIAUNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, FORMA DEBERÁN AGREGAR UNA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO XML Y LA IMPRESIÓN DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE, Y ENTREGARSE EN SU CASOLA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS. LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Y LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, ESTÁN UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX #000 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 03020, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO. EDIFICIO OFICINAS CENTRALES, PISO 3. EL ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) EN LOS MONTOS FORMATOS PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF) Y EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML) DEBERÁ SER AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx SI EL PROVEEDOR DE SERVICIOS SE HIZO ACREEDOR A PENAS CONVENCIONALES, ADICIONALMENTE SE LE ENTREGARÁ LA CONCILIACIÓN DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE PENAS CONVENCIONALES EMITIDA POR LA RENTA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOSERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS EMITIRÁ LA NOTA DE COBRO A FAVOR CRÉDITO POR EL IMPORTE DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO LAS PENAS CONVENCIONALES INDICADAS, Y LA ENTREGARÁ A LA CADENA PRODUCTIVA MISMA SUBDIRECCIÓN, Y ENVIARÁ LOS ARCHIVOS DEL CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MISMOS CORREOS ELECTRÓNICOS ANTES INDICADOS. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ REGISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, FORMATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES CIUDAD DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.MÉXICO EN xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/

PAGOS. EL PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LOS SERVICIOS LA LEY, SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL ADMINISTRADOR 10% DEL CONTRATO, A TRAVÉS MONTO TOTAL DEL SUPERVISOR, CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILESHÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE, CONTADOS PARO LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR FIANZA QUE GARANTICE EL 100% DEL ANTICIPO, SIN INCLUIR EL IVA, LA CUAL SERÁ PRESENTADA A PARTIR LA SFP PARA SU REVISIÓN Y, EN SU CASO, ACEPTACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA ACEPTACIÓN FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. EL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 90% SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL A LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y UNA VEZ QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)ACEPTE A SATISFACCIÓN LOS ENTREGABLES QUE SE DEBAN PRESENTAR CONFORME A LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDORCONTRATISTA, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTIDA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR CONTRATISTA PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR CONTRATISTA DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN POR MES VENCIDO, ES DECIR, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE DE CIATEJ, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: LOS PAGOS SE REALIZARÁN LOS MIERCOLES Y JUEVES, EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL PAGO ÁREA DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE CAJA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISORCIATEJ, DENTRO DE LOS DIEZ 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE VALIDADA CON EL SELLO DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVORECIBIDO DE CONFORMIDAD POR EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL EL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO HARÁ MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONOEXPEDIDO EN MONEDA NACIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO POR LOS PROVEEDORES PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CONVOCANTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADO. ESTABLECIDO EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN ARTÍCULO 51 DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOLEY.

PAGOS. LOS PAGOS SE EFECTUARAN COMO SIGUE: CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C., REALIZARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL 19 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE HABER RECIBIDO LA ACEPTACIÓN FACTURA A REVISIÓN, LOS DÍAS PARA ENTREGAR FACTURAS A REVISIÓN (FACTURA ORIGINAL CON OFICIO DE LIBERACION Y DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA REQUERIENTE Y CONTRATO ORIGINAL PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO, EN EL CASO DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSMESES DE FEBRERO A DICIEMBRE, FACTURA ORIGINAL CON OFICIO DE LIBERACION DEL AREA REQUERIENTE); LUNES DE 10:00 A 14:00 HORAS. DÍAS DE PAGO, (CONTRA RECIBO): VIERNES DE 10:00 A 14:00 HORAS. EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVOXXXXXXXXXXXXXX XX. 000, 0XX. XXXX (ARTXXXX), XXX. 51 PÁRRAFO PRIMERO XXXXXXXXX, X.X. 00000, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, MÉXICO, D.F. DÍAS DE PAGO (CONTRA RECIBO Y COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE DE LA LEY PERSONA QUE RECOJA EL PAGO): VIERNES DE ADQUISICIONES10:00 A 14:00 HORAS. EN XXXXXXXXXXXXXX XX. 000, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO0XX. XXXX (XXXX), XXX. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEXXXXXXXXX, NOMBRE DEL PROVEEDORX.X. 00000, TELÉFONOXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIAMÉXICO, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. D.F. EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS POR EL LICITANTE PARA SU PAGO REVISIÓN, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. DENTRO DE LOS TRES 3 DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, RECEPCIÓN INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LICITANTE LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR LICITANTE PRESENTE LAS CORRECCIONES CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARA PARA EFECTOS DEL PLAZO ARTÍCULO 51 DE PAGO ESTIPULADOLA LAASSP. EL PAGO DE LOS SERVICIOS LA FACTURA QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS DEBA EFECTUAR, EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. El PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL. LOS PAGOS SE REALIZARAN EN FORMA MENSUAL, POR EL NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR CADA CENTRO Ó LUGAR DE SERVICIO, LAS FACTURAS DEBERAN DE ESTAR PREVIAMENTE VALIDADAS CON LA FIRMA DE EL RESPONSABLE DE CADA CENTRO DE TRABAJO Y SE PAGARAN OCHO DIAS DESPUES DE ENTREGARSE EN LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS CAPUFE, LOS DIAS DE RECEPCION DE FACTURA SERAN LOS LUNES EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, REALIZARÁ LOS PAGOS EN SU DOMICILIO FISCAL DE PASEO DE LAS FLORES 554 ESQ. ESPAÑA FARCCIONAMIENTO VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VER. O BIEN, A PETICIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE GANADOR, SE PODRÁ OBTENER EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, (ANEXO NO. 6). El PAGO SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN EN MONEDA NACIONAL. LOS PAGOS SE REALIZARAN EN FORMA MENSUAL, POR EL NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR CADA LUGAR DE SERVICIO, LAS FACTURAS DEBERAN DE ESTAR PREVIAMENTE VALIDADAS CON LA FIRMA DE EL RESPONSABLE DE CADA CENTRO DE TRABAJO Y ACOMPAÑADAS DE LA BITACORA DE LAS COPIAS REALIZADAS EN FORMA DIARIA, FIRMADA Y SELLADA POR EL RESPONSABLE, Y SE PAGARAN QUINCE DIAS DESPUES DE ENTREGARSE EN LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS FONADIN, LOS MISMOS DIAS DE RECEPCION DE FACTURA SERAN LOS LUNES Y MIÉRCOLES EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS LOS PAGOS SE REALIZARAN EN EL DOMICILIO PASEO DE LAS FLORES 554 ESQ. ESPAÑA FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VER. O BIEN, A PETICIÓN POR PARTE ESCRITO DEL ADMINISTRADOR DEL LICITANTE GANADOR, SE PODRÁ OBTENER EL PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, (ANEXO 6). LOS DATOS PARA LA FACTURACION SON LOS SIGUIENTES: RFC : FNI970829JR9 XXXXXX XXXXXX XXXXXX Xx. 000 XXX. XXXXX XX SANTA FE DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX C.P. 01219 MÉXICO, D.F. RFC : FNI970829JR9 XXXXXX XXXXXX XXXXXX Xx. 000 XXX. XXXXX XX SANTA FE DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX C.P. 01219 MÉXICO, D.F. RFC : FNI970829JR9 XXXXXX XXXXXX XXXXXX Xx. 000 XXX. XXXXX XX SANTA FE DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX X.X. 00000 XXXXXX, X.X. RFC : FNI970829JR9 XXXXXX XXXXXX XXXXXX Xx. 000 XXX. XXXXX XX SANTA FE DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX C.P. 01219 MÉXICO, D.F. RFC : FNI970829JR9 XXXXXX XXXXXX XXXXXX Xx. 000 XXX. XXXXX XX SANTA FE DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX X.X. 00000 XXXXXX, X.X. DEBIENDO SEÑALAR EN CADA FACTURA EL NUMERO DE CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR CUBRE Y EL CENTRO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA. ANEXAR DOS COPIAS SIMPLES DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FACTURA Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN COPIA DE LA CONSTANCIA BITACORA DE PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE (POR SERVICIO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATOCONTEO DIARIO), PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOPARA AMBAS PARTIDAS.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ EXPEDIR SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y ENVIARLO EN FORMATO .PDF Y .XML A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSCORREO ELECTRÓNICO XXXXXXX@XXX.XX, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ PARA QUE SE CUENTE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN EL ARTÍCULO 90 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEREGLAMENTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP EL CIO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN OBJETO DE LA CONSTANCIA PRESENTE LICITACIÓN SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI DEBIDAMENTE VALIDADO, YA SEA MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O CADENAS PRODUCTIVAS. EL LICITANTE ADJUDICADO DECIDIRÁ CUÁL FORMA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOPREFIERE.

PAGOS. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR A MAS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSION DEL SERVICIO, EL FORMATO DE ENTREGA-RECEPCION DEL ANEXO Nº IX DE LAS BASES DEL CONCURSO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE PAGO, CONSISTENTE EN: FACTURAS, ACTA DE CONCLUSION DE SERVICIOS PÓR PARTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE REQUISITADOS, SELLADOS Y FIRMADOS POR PERSONAL AUTORIZADO, ASI COMO EL FORMATO DEL ANEXO Nº IX Y COPIA DEL CONTRATO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CON LA FINALIDAD DE COTEJAR LA APLICACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO A TRAVES DEL ACTA-RECEPCION DEL ANEXO Nº IX, ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LOS REQUISITOS PARA PROCEDER AL TRAMITE DEL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSAPLICADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO CASO DE LA LEY DE ADQUISICIONESNO PRESENTAR EL DOCUMENTO, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL NO SE PODRA TRAMITAR PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ ALGUNO HASTA QUE SE CUENTE CON ACLARE ESTA SITUACIÓN, LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA FECHA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATODÍAS QUE DURE EL RETRASO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SE PRESENTEN INCIDENCIAS DE FALTA DE ENTREGA DE ALGUN SERVICIO, SE PROCEDERA A REALIZAR EL DESCUENTO EN BASE AL IMPORTE TOTAL DEL VALOR MENSUAL, INDEPENDIENTEMENTE A LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE A QUE SE HAGA ACREEDOR. EN CASO DE QUE SE PRESENTEN INCIDENCIAS XX XXXXXX EN EL SERVICIO SE PROCEDERA A REALIZAR EL DESCUENTO EN BASE AL IMPORTE TOTAL DEL VALOR POR OPERARIO POR DIA PRESENTADO EN SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASPROPUESTA ECONOMICA, LA SFP DENTRO QUE INCLUYE LOS COSTOS DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES INSUMOS Y SUMINISTROS, ESTE IMPORTE NO ES NEGOCIABLE. ESTE IMPORTE ES CALCULADO DE ACUERDO A LOS COSTOS OFERTADOS POR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, INDEPENDIENTEMENTE A LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE A QUE SE HAGA ACREEDOR. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTARSE A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN, CON R.F.C.: UTC 9707161L6 Y DIRECCIÓN EN CARRETERA CANCÚN-AEROPUERTO KM 11.5, SM 299 , XXX 0, XXXX 0, XX XXXXXX XXXXXXXX XXX, C.P. 77560 DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A LA UNIVERSIDAD. LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO PAGO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS HABILES POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FACTURA RESPECTIVA DEBIDAMENTE LLENADA Y HASTA COMPLEMENTADA CON LOS CONTROLES DE LA ENTREGA. A DICHO PAGO SE LE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EFECTOS DEL PLAZO EL TRAMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO ESTIPULADOSE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO DE LA FACTURA DEBERÁ REUNIR LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO REQUISITOS FISCALES QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER MATERIA; EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA SFP ESTÁ INCORPORADA UNIVERSIDAD LE RETENDRÁ AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERAPROVEEDOR LOS PAGOS A SU FAVOR, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOHASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO ARTÍCULO 51 DE LOS SERVICIOS LA LEY, SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UN PAGO ÚNICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO SEGÚN LA(S) PARTIDA(S) QUE CORRESPONDA(N) A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE PRESENTADA LA ACEPTACIÓN FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE FONDOS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PROVEEDOR. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O PEDIDO, POR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. LOS LAS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS ENTREGADOS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO LICITANTE DEBERÁ EXPEDIR SU FACTURA DIGITAL Y ENVIARLA A LA CUENTA DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO QUE PROPORCIONE EL CIATEC PARA QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO INICIE EL TRÁMITE DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOPAGO. EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA LE SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR Y NO SE LE PODRÁ GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO NO PRESENTE LA FACTURA CORREGIDA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO, EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO POR EL LICITANTE PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CONVOCANTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE VALIDADA CON EL SELLO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE CIATEC. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL SE REALIZARÁ MEDIANTE DEPÓSITO O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DEL PROVEEDOR, DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO ACUERDO A LOS DATOS BANCARIOS QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOÉSTE PROPORCIONE.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ EXPEDIR SU COMPROBANTE FISCAL Y ENVIARLA A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO INICIE EL TRÁMITE DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOPAGO. EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA LE SERÁ DEVUELTA AL LICITANTE Y NO SE LE PODRÁ GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO NO PRESENTE LA FACTURA CORREGIDA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO, EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO POR EL LICITANTE PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CONVOCANTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LICITANTE LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR LICITANTE PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL, DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CIMAT COMO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A FAVOR DEL LICITANTE, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO DATOS BANCARIOS QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL ÉSTE PROPORCIONE O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN . EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO DEL LISTADO DE BANCA PERSONAL QUE SE INCLUYO EN CADA PERIODO DE DESARROLLO, PAGO Y EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICODESGLOSE COMPLETO PARA LLEGAR AL MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE FISCAL.

PAGOS. LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES CALENDARIO VENCIDO, Y CON BASE EN LA CANTIDAD DE SERVICIOS DEVENGADOS DURANTE EL PAGO MES MULTIPLICADOS POR EL PRECIO UNITARIO QUE CORRESPONDA PARA CADA TIPO DE SERVICIO PRESTADO, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOSERVICIOS, EN MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, HÁBILES CONTADOS A PARTIR EN LA FORMA EN QUE SE EXPLICA UNA VEZ PRESENTADA LA CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADA Y PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DE LA ACEPTACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA, A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE), MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DEL SISTEMA QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LA DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS DE LA SFP A LA PRESTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)SERVICIOS. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SFP, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS ENTREGADOS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL PAGO QUE EL PROVEEDOR REALICE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADJUDICADO. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN EN MONEDA NACIONAL, DE LOS MISMOS MANERA MENSUAL, POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOEL IMPORTE QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE IMPRESIONES O FOTOCOPIAS REALIZADAS DURANTE EL MES POR EL PRECIO UNITARIO OFERTADO, LO ANTERIOR PARA CADA TIPO DE IMPRESIÓN O FOTOCOPIAS A TRAVÉS DEL SUPERVISORCOLOR, DENTRO DE LOS DIEZ Y BLANCO Y NEGRO. EL PAGO SE HARÁ A MES VENCIDO, 10 DÍAS HÁBILES, HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA, PREVIA LIBERACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO SERVICIOS POR PARTE DE LA LEY DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONESTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, ARRENDAMIENTOS TRAS REVISAR Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)ACEPTAR LOS ENTREGABLES MENSUALES. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SFP CON RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO SERVICIOS. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA PRESENTE INVITACIÓNSFP, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SFP, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS ENTREGADOS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL PAGO, QUE EL PROVEEDOR REALICE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADJUDICADO. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO SE EFECTUARÁ ENMONEDA NACIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, LA LEY DENTRO DE LOS DIEZ 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS NATURALES POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FACTURA RESPECTIVA PARA SU REVISIÓN Y LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS COMPLETOS, PREVIA ENTREGA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, BIENES EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVOCALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 Y CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CONFORME AL NUMERAL 14.3 DE ESTA CONVOCATORIA, PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL A DICHO PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOQUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASEL TRÁMITE DE PAGO, LA SFP DENTRO FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. LA CONVOCANTE, SÓLO PROCEDERÁ A REALIZAR PAGOS DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL COMPROMISOS QUE EFECTIVAMENTE ESTÉN DEVENGADOS EN EL AÑO FISCAL, AQUELLOS COMPROMISOS DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS PAGO QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE DEVENGADOSAL 31 DE LA ENTREGA DICIEMBRE DEL CITADO ESCRITO AÑO 2015 Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ HAYA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA EFECTOS PAGO EN LOS TIEMPOS QUE ESTABLEZCA LA SHCP O EL ISSSTE, NO PROCEDERÁ SU PAGO CON PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PLAZO EJERCICIO FISCAL EN CURSO. ESTO EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 54 DE PAGO ESTIPULADOLA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y ERSPONSABILIDAD HACENDARÍA Y 119 DE SU REGLAMENTO. EL PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE PROPORCIONALMENTE, EN SU CASO, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 95 DELREGLAMENTO, PREVIA PRESENTACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONSTANCIA CONTABILIZACIÓN DE PAGO LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTECONVOCANTE NO OTORGARÁ ANTICIPOS A L PROVEEDOR. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR DENTRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, CONSISTENTE EN: FACTURA, COPIA DEL CONTRATOCONTRATO POR ÚNICA VEZ, PREVIO CONSENTIMIENTO REMISIONES ORIGINALES DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR PERSONAL QUE RECIBIÓ LOS BIENES, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS SEÑALADO EN EL PUNTO 4 DE ESTA CONVOCATORIA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 10:00 A LAS 15.00 HORAS, DE LUNES A VIERNES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBIENDO FACTURAR LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA POR CADA PARTIDA. EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA SFP. OFICINA DE FINANZAS DE ESTA DELEGACIÓN, UBICADA EN VIRTUD AVENIDA PARQUE XXXX NO.156 CUARTO PISO, COLONIA OBSERVATORIO, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 11860, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS HORARIOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN; PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, CONVOCANTE LE RETENDRÁ A EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO LOS PAGOS A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOSU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES.

PAGOS. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PAGO PROVEEDOR DEBERÁ, PRESENTAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EJECUCIÓN CALENDARIZADA DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR, LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, LA REMISIÓN EN LA QUE SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN SEÑALEN LOS SERVICIOS DE COMEDOR EFECTUADOS EN EL PERIODO, LA CUAL DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL PERSONAL AUTORIZADO DEL AREA REQUIRENTE: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA. LA FACTURA DEBERÁ CUMPLIR LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA MATERIA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN AL GACM. EL GACM PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE CALENDARIZADO DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISORSERVICIOS DE COMEDOR, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS NATURALES POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOFACTURA RESPECTIVA, PREVIA VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE DICHOS SERVICIOS EN LOS SERVICIOS OBJETO TÉRMINOS DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. CONFORME LO ESTIPULADO EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR ARTÍCULO 51 DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ LEY. PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EFECTUAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOPERIODO MEDIANTE DEPÓSITO INTERBANCARIO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOLICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ REQUISITAR Y ENTREGAR EL ANEXO DOCE.

PAGOS. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PAGO PROVEEDOR DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, CONSISTENTE EN: FACTURA (UNA POR CADA ESTADO, DESGLASANDO EN LA MISMA LAS UNIDADES DE VENTA Y SU COSTO), CONCENTRADOS, LISTAS DE ASISTENCIA (FATIGAS), ORIGINALES DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y VALIDADOS POR LOS GERENTES O SUBGERENTES DE CADA UNIDAD DE VENTA, MISMAS QUE DEBERAN DE CONTENER NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE QUIEN VALIDE, ASI COMO EL SELLO DE LA UNIDAD DE VENTA, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DEBIDAMENTE VALIDADA Y REQUISITADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL ZONA OCCIDENTE, UBICADO EN LA XXXXX XXXXXX XXXXXX N° 17, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 5 DE CADA MES O EL DIA HÁBIL SIGUIENTE, RELATIVOS A LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN PRESTADOS DURANTE EL MES ANTERIOR, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LOS MISMOS POR PARTE 9:00 - 14:00, 15:00 - 17:00 HORAS. EL INSTITUTO PAGARÁ EL PRECIO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISORSERVICIO, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILESNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN PREVIA PRESTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, MISMOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR DE CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO LAS FACTURAS DEBERÁN ELABORARSE A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDORSUPER ISSSTE, TELÉFONOCON EL SIGUIENTE DOMICILO FISCAL: XX. XXX XXXXXXXX X° 15, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIACOL. XXXXXXXX XXXXXX, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASODELEGACION TLALPAN, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL C.P. 14050, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y R.F.C. SUP-090821-741, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS . A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL DICHO PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOSE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. EN EL CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP EL INSTITUTO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS CORRECCIONES QUE DEBERÁ CORREGIRDEBERÁN REALIZERSE. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ARTÍCULO 51 DE PAGO ESTIPULADOLA LEY TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 25 XX XXX DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 30 DE LA LEY FEDERAL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SE AUTORIZARÁ AL INSTITUTO A EFECTUAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA Y LA LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA RPESENTE LICITACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE SE DERIVE, QUEDARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA X. XXXXXX DE DIPUTADOS PARA EL AÑO 2010 Y EL CALENDARIO DE GASTO QUE SE AUTORICE PARA EL PROXIMO AÑO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUARCONTABILIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL ZONA OCCIDENTE, UBICADO EN LA XXXXX XXXXXX XXXXXX N° 17, COL. CENTRO, EN SU CASOLA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOJALISCO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ A PRECIO ALZADO EN MONEDA NACIONAL DE LA FORMA SIGUIENTE: LOS PAGOS SE REALIZARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE SEÑALE EL LICITANTE ADJUDICADO, POR CONDUCTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF) QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE). LO ANTERIOR PREVIA ACEPTACIÓN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO LA DIRECCIÓN DE LOS DIEZ CONSERVACIÓN Y SERVICIOS EN UN PLAZO XX XXXX DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE HABER RECIBIDO LAS CFDI, INVARIABLEMENTE DEBERÁN ENVIARSE PARA SU COBRO DEBIDAMENTE REQUISITADAS, A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DGPYP). EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, SITUADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX INN, XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SECRETARÍA DE LA SFP FUNCIÓN PÚBLICA, CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNRFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LOS LAS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDORCONTRATISTA, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR CONTRATISTA PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR CONTRATISTA DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL PROVEEDOR PAGO QUE EL CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO ADJUDICADO. EL CONTRATISTA PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR CONTRATISTA PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LOS SERVICIOS LA LEY, SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL ADMINISTRADOR 10% DEL CONTRATO, A TRAVÉS MONTO TOTAL DEL SUPERVISOR, CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILESHÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI Y GARANTÍA CORRESPONDIENTE, CONTADOS PARO LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR FIANZA QUE GARANTICE EL 100% DEL ANTICIPO, SIN INCLUIR EL IVA, LA CUAL SERÁ PRESENTADA A PARTIR LA SFP PARA SU REVISIÓN Y, EN SU CASO, ACEPTACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA ACEPTACIÓN FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. EL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 90% SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL A LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y UNA VEZ QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO)ACEPTE A SATISFACCIÓN LOS ENTREGABLES QUE SE DEBAN PRESENTAR CONFORME A LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATO. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDORCONTRATISTA, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTIDA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR CONTRATISTA PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR CONTRATISTA DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. AL CONTRATISTA, LE SERÁ DEDUCIDO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS SERVICIO DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SFP. , ESTIPULADO EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA ARTÍCULO 191 DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES LEY FEDERAL DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.DERECHOS

PAGOS. EL PAGO SE HARÁ A MES VENCIDO 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA CFDI, PREVIA LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TRAS REVISAR Y ACEPTAR LOS ENTREGABLES DESCRITOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO SE HARÁ A MES VENCIDO 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA CFDI, PREVIA LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TRAS REVISAR Y ACEPTAR LOS ENTREGABLES MENSUALES DESCRITOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO SE CALCULARÁ DE LA SUMA DEL SUBTOTAL DE EQUIPOS A LOS QUE DURANTE EL MES QUE CORRESPONDA SE PRESTÓ EL SERVICIO MULTIPLICADO EL PRECIO UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO MÁS IVA POR EL NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS CUBIERTOS POR DURANTE EL MES. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE REALIZARÁ REALIZARÁ, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS BIENES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ VEINTE DÍAS HÁBILESNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEBIDAMENTE REQUISITADOSREQUISITADO, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE DEDUCIRÁ EL MONTO DEL SECTOR PÚBLICO)ANTICIPO OTORGADO. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNCONTRATACIÓN. LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SFP, SITUADAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX INN, XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE DETERMINE LA SFP, LOS CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON RFC SFP941229IMA Y CON EL MISMO DOMICILIO DEFINIDO. LAS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATOCONTRATO POR PARTIDA, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ EXPEDIR SU COMPROBANTE FISCAL Y ENVIARLA A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO INICIE EL TRÁMITE DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOPAGO. EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA LE SERÁ DEVUELTA AL LICITANTE Y NO SE LE PODRÁ GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO NO PRESENTE LA FACTURA CORREGIDA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO, EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO POR EL LICITANTE PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CONVOCANTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LICITANTE LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR LICITANTE PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL, DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL CIMAT COMO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A FAVOR DEL LICITANTE, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO DATOS BANCARIOS QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL ÉSTE PROPORCIONE O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. LAS FACTURAS SERÁN A NOMBRE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C. IEM000401MJ7, XX. XXXXXXXX XXX XXXXX 000, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, C.P. 03020, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO. LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE EFECTUARÁN POR SERVICIOS PRESTADOS ACUMULADOS A MES VENCIDO, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, EN MONEDA NACIONAL (PESO MEXICANO) A LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS FACTURAS, Y EN SU CASO NOTAS DE CRÉDITO, DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PAGO PROVEEDOR Y A LA FECHA DE REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC). LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ACUMULADOS A MES VENCIDO, EL PERÍODO DE PRESTACIÓN QUE CORRESPONDA, EL NÚMERO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA, NÚMERO DE CONTRATO QUE ASIGNE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUMINISTROS, EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROVEEDOR. LAS FACTURAS ORIGINALES IMPRESAS, DEBERÁN CONTAR CON EL SELLO Y FIRMA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, DEBERÁN AGREGAR UNA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO XML Y LA IMPRESIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE, Y ENTREGARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS. LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUMINISTROS Y LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, ESTÁN UBICADAS EN LA XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX #000, 0XX. XXXX, XXXXXXX XXXXXXXX PONIENTE, CÓDIGO POSTAL 03020, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO. EL ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) EN LOS FORMATOS PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF) Y EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML) DEBERÁ SER AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx ADICIONALMENTE, LAS FACTURAS DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SI EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN HIZO ACREEDOR A PENAS CONVENCIONALES, ADICIONALMENTE SE LE ENTREGARÁ LA CONCILIACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EL PROVEEDOR EMITIRÁ LA NOTA DE CRÉDITO POR EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES INDICADAS, Y LA ENTREGARÁ A LA MISMA SUBDIRECCIÓN, Y ENVIARÁ LOS ARCHIVOS DEL CFDI CORRESPONDIENTES A LOS MISMOS POR PARTE CORREOS ELECTRÓNICOS ANTES INDICADOS. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ REGISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, FORMATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR GOBIERNO DE LA ACEPTACIÓN CIUDAD DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSMÉXICO EN xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/ EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR A LA CONVOCANTE EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE APLICADO EN DICHO PAGO EN EXCESO, EN TÉRMINOS UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS POSTERIORES A LA FECHA DEL CONTRATO RESPECTIVODEPÓSITO REGISTRADO LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONVOCANTE. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO LOS INTERESES SE CALCULARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN A LA CONVOCANTE, ASIMISMO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EL ARTÍCULO 3 DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO LEY DE INGRESOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR CIUDAD DE MÉXICO PARA EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOEJERCICIO FISCAL VIGENTE.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR EL ARCHIVO .PDF Y EL ARCHIVO .XML A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxx@xxxxxx.xx PARA QUE SE CUENTE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN EL ARTÍCULO 90 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEREGLAMENTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS EL (LOS) CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN (S) ENTREGADO(S) POR EL PROVEEDOR PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, CIATEC INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CFDI, DEBIDAMENTE VALIDADO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR EL ÁREA REQUIRENTE Y CONTRATANTE. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUARSE REALIZARÁ MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO EL PROVEEDOR, DE ACUERDO A LOS DATOS BANCARIOS QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOÉSTE PROPORCIONE.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR EL ARCHIVO .PDF Y EL ARCHIVO .XML A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxx@xxxxxx.xx PARA QUE SE CUENTE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN EL ARTÍCULO 90 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEREGLAMENTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) POR EL PROVEEDOR PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, CIATEC INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CFDI, DEBIDAMENTE VALIDADO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR EL ÁREA REQUIRENTE Y CONTRATANTE. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUARSE REALIZARÁ MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO EL PROVEEDOR, DE ACUERDO A LOS DATOS BANCARIOS QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOÉSTE PROPORCIONE.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE ARTICULO 29 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR CÓDIGO FISCAL DE LA ACEPTACIÓN FEDERACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ EXPEDIR SU CFDI Y ENVIARLO A LA CUENTA DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ CORREO ELECTRÓNICO XXXXXXX@XXX.XX PARA QUE SE CUENTE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN EL ARTÍCULO 90 DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEREGLAMENTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS LOS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP EL CIO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO ESTIPULADOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. EL PROVEEDOR DEBERÁ EXPEDIR SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y ENVIARLO EN FORMATO .PDF Y .XML A LA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO XXXXXXX@XXX.XX, PARA QUE SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL CFDI NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTE LE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR Y NO SE LE PODRÁ GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO NO PRESENTE EL CFDI CORREGIDO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN BIENES OBJETO DE LA CONSTANCIA PRESENTE LICITACIÓN SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE PAGO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI DEBIDAMENTE VALIDADO, YA SEA MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O CADENAS PRODUCTIVAS. EL LICITANTE ADJUDICADO DECIDIRÁ CUÁL FORMA DE PAGO PREFIERE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTELEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EL LICITANTE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES NORMAS: 1 ISO 14644-1:2015 “CLEANROOMS AND ASSOCIATED CONTROLLED ENVIRONMENTS PART 1: CLASSIFICATION OF AIR CLEANLINESS BY PARTICLE CONCENTRATION”. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR 2 ISO 14644-2:2015 “CLEANROOMS AND ASSOCIATED CONTROLLED ENVIRONMENTS PART 2: MONITORING TO PROVIDE EVIDENCE OF CLEANROOM PERFORMANCE RELATED TO AIR CLEANLINESS BY PARTICLE CONCENTRATION”. 3 NOM-059-SSA1-2015 BUENAS PRÁCTICAS DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS FABRICACIÓN DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOMEDICAMENTOS.

PAGOS. EL PAGO PROVEEDOR DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, CONSISTENTE EN: • FACTURA. • ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES. • FIANZA DE GARANTÍA. • CONSTACIA DE S.A.T DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 9:00 A LAS 13:30 HORAS, EN DÍAS HÁBILES. EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN SOCIALES DE LOS MISMOS POR PARTE TRABAJADORES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOESTADO, A TRAVÉS DEL SUPERVISORCON DOMICILIO EN XXX XXXX XX. 0 XXXX 00 XXXXXXX XXXXXXXXXX, DENTRO DELEGACIÓN XXXXXXXXXX. C.P. 06500 CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ISS-600101-5A3, SEÑALANDO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESTINATARIA DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILESBIENES, CONTADOS A PARTIR DEBERÁ ESPECIFICAR EL NÚMERO DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS LICITACIÓN Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE ADJUDICACIÓN. LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN AL IMPUESTO SOBRE INSTITUTO. LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS FECHA DE PAGO AL PROVEEDOR NO EXCEDERÁ VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A ENTERA SATISFACCIÓN LA PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTODOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, PREVIA VERIFICACIÓN ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL BIENES. A DICHO PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOSE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE LAS CORRECCIONES EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE HÁBILES DE CADA MES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO SERÁ POSIBLE SU REGISTRO EN EL S.P.E.P. Y SU PROGRAMACIÓN DE PAGO ESTIPULADODE VEINTE DÍAS ESTABLECIDO POR LA LEY, NO SERÁ POSIBLE QUEDANDO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. SE INFORMA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE LAS FACTURAS, SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO ESTABLECIDO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, MEDÍANTE ABONO AL PAGO NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.LICITANTE DETERMINE..

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR LA PARTIDA ÚNICA SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN A MES VENCIDO POR EL IMPORTE FIJO MENSUAL OFERTADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ( PARA EL CASO LA GESTIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO PAGOS SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS POR PARTIDA ÚNICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTIDA ÚNICA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ BIENES SERÁ EN 2 (DOS) EXHIBICIONES A LA ENTREGA Y COLOCACIÓN DEL 50 % DEL MATERIAL Y OTRO 50 % AL CONCLUIR LA ENTREGA Y COLOCACIÓN, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO) Y PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE), MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL LICITANTE GANADOR, POR CONDUCTO DEL SISTEMA QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE). LA GESTIÓN DEL PAGO DE LOS PÁGOS SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS AL SUMINISTRO DE MATERIALES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEPOR PARTIDA CORRESPIENTE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SUMINISTRO DE MATERIALES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ LOS PROVEEDORES PODRÁN CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. LOS PAGOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C., REALIZARÁ EL PAGO EN MONEDA NACIONAL 19 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, HABER RECIBIDO LA FACTURA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS REVISIÓN Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A HAYAN ENTREGADO LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓNBIENES. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEDÍAS PARA ENTREGAR LAS FACTURAS A REVISIÓN SERÁN LOS DÍAS LUNES DE 10:00 A 14:00 HORAS, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS (FACTURA CON SELLO DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATORECEPCIÓN XX XXXXXXX, ASÍ COMO CONTRATO ORIGINAL), EN AGUASCALIENTES NO. 201, 2DO. PISO (CAJA), COL. HIPÓDROMO, C. P. 06100, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, MÉXICO, D. F. DÍAS DE PAGO (CONTRA RECIBO Y COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE DE LA ACEPTACIÓN PERSONA QUE RECOJA EL PAGO): VIERNES DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO10:00 A 14:00 HORAS. EN AGUASCALIENTES NO. 201, 2DO. PISO (CAJA), COL. HIPÓDROMO, C. P. 06100, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, MÉXICO, D. F. EN CASO DE QUE LAS CFDI FACTURAS ENTREGADAS POR EL LICITANTE PARA SU PAGO REVISIÓN, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. DENTRO DE LOS TRES 3 DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, RECEPCIÓN INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LICITANTE LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR LICITANTE PRESENTE LAS CORRECCIONES CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARA PARA EFECTOS DEL PLAZO ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE PAGO ESTIPULADOLA LAASSP. EL PAGO DE LOS SERVICIOS LA FACTURA QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR LICITANTE DEBA EFECTUAR, EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN . EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 51 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTANCIA LEY, LA ENTIDAD, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTEFECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR, DICHA ACTIVIDAD SERÁ REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN FORMA PARCIAL O TOTAL EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL CONTRATOPAGO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE HASTA LA SFP. FECHA EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL PAGO, QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES EL LICITANTE GANADOR REALICE LA ENTREGA DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOLA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LO ADJUDICADO.

PAGOS. EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHlBICIÓN UNA VEZ QUE EL SERVICIO SE HAYA RECIBIDO, DENTRO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ 10 DÍAS HÁBILES SIGUENTES CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA ACEPTADA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSSERVICIO, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.

PAGOS. EL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. El PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE EN MONEDA NACIONAL. EL MONTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONTRATO SE CUBRIRÁ A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSMES VENCIDO SOBRE SERVICIOS DEVENGADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE APEGO AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). LAS FACTURAS SERÁN REVISADAS Y AUTORIZADAS POR LA GESTIÓN SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE CAPUFE Y SE PAGARÁN DESPUÉS DE ENTREGARSE EN LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE CAPUFE. EL HORARIO SERÁ DE 9:00 A 14:00 HORAS. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA GERENCIA DE TRAMO OAXACA, O BIEN, A PETICIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE GANADOR, SE PODRÁ OBTENER EL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “POR TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO(ANEXO NO. 6). EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASEXISTAN SANCIONES EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ DE ANEXAR A LA FACTURA, LA SFP DENTRO NOTA DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOSANCIÓN CON IVA DESGLOSADO.

PAGOS. DE CONFORMIDAD CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. ARTICULO 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO), SE REALIZARÁN 10 PAGOS ÚNICOS POR MES DE SERVICIO DEVENGADO, EN CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO DE ENTREGABLES ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, A LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE PRESENTADA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y PREVIA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A LA COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, QUIEN A SU VEZ, INSTRUIRÁ LA REALIZACIÓN DEL PAGO AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 2058 e-MÉXICO, CON CARGO AL PATRIMONIO DE DICHO FIDEICOMISO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PROVEEDOR, POR CONDUCTO DEL SISTEMA QUE OPERA EL FIDUCIARIO. LA GESTIÓN DEL PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A LA PRESTACIÓN DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICOCONTRATACIÓN.

PAGOS. EL PAGO DE NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. LOS SERVICIOS PAGOS SE REALIZARÁ PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS HARAN EXIGIBLES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, MES DEVENGADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS QUINCE DIAS POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACION DE LA ACEPTACIÓN FACTURA UNA VEZ RECIBIDOS LOS SERVICIOS A SATISFACCION DEL ORGANISMO Y DEBERA LLEVAR EL VISTO BUENO DE CADA UNO DE LOS CDFI DEBIDAMENTE REQUISITADOSRESPONSABLES DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE RECIBAN LOS SERVICIOS Y DEL SUPERINTENDENTE DE RECURSOS MATERIALES, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA LEY DE ADQUISICIONESDELEGACION, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS O BIEN, A PETICIÓN POR ESCRITO DEL SECTOR PÚBLICOLICITANTE GANADOR, SE PODRÁ OBTENER EL PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, (ANEXO NO. 6). LA GESTIÓN DEL DICHO PAGO SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEQUEDARA CONDICIONADO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERA EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONSTANCIA CONTABILIZACION DE PAGO LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTECUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN SER TRANSFERIDOS POR EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA CUALQUIER OTRA PERSONA MORAL PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE CAPUFE. CAPUFE OTORGARÁ SU CONSENTIMIENTO PARA QUE PREVIA SOLICITUD DEL PROVEEDOR PUEDA CEDER LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. LA DELEGACIÓN, REALIZARÁ LOS PAGOS EN SU DOMICILIO UBICADO EN AV. PASEO NIÑOS HÉROES No. 520 OTE. SEGUNDO PISO (RED FONADIN), COL. CENTRO, O BIEN, A PETICIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE GANADOR, SE PODRÁ OBTENER EL PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, (ANEXO NO. 6). CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS XXXXXXX XX XXX XXXXX Xx. 24 COLONIA TETELA DEL MONTE CUERNAVACA, MORELOS C.P. 62130, RFC CPF 630703 6N8 SIN ABREVIAR NI OMITIR NINGUN DATO

PAGOS. EL PAGO LOS PAGOS PÓR PARTIDA DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ MATERIALES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN SERÁN AL CONCLUIR LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LOS CDFI CFDI DEBIDAMENTE REQUISITADOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO. (ART. 51 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). ) LA GESTIÓN DEL PAGO DE LOS PÁGOS SURTIRÁ EFECTO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SFP CON RESPECTO A LOS SERVICIOS AL SUMINISTRO DE MATERIALES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. LOS CFDI DEBERÁN INDICAR EL NÚMERO DEL CONTRATO AL QUE CORRESPONDEPOR PARTIDA CORRESPIENTE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, TELÉFONO, CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLABE INTERBANCARIA, FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA BANCARIA”; EN SU CASO, LOS MONTOS DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEBERÁN ESTAR ELABORADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LAS CFDI ENTREGADAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA SFP DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SUMINISTRO DE MATERIALES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ LOS PROVEEDORES PODRÁN CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA MORAL LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS CONTRA RECIBOS DERIVADOS DEL CONTRATO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA SFP. EN VIRTUD DE QUE LA SFP ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO.