Dimensionamento dei servizi Clausole campione

Dimensionamento dei servizi. 8.7.1 Progettuale (a corpo)
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Dimensionamento dei servizi. Per consentire al fornitore un adeguato dimensionamento della struttura di AM per l’erogazione del servizio di supporto e assistenza all’esercizio vengono di seguito descritti i principali indicatori quantitativi in grado di esprimere le normali esigenze di supporto e di manutenzione (anche evolutiva) dell’applicazione: tali dati sono solo indicativi del dimensionamento storico dei sistemi, ma resta inteso che il servizio debba comprendere la risoluzione di tutti i ticket e RFC che verranno attivati dalle strutture competenti anche qualora l’effort necessario superi quello storico. Per una descrizione dettagliata degli indicatori si rimanda all’allegato 2 del presente capitolato. Rientra nella valutazione del corretto dimensionamento anche l’analisi delle funzionalità applicative in ambito presenti nell’allegato 3.
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Dimensionamento dei servizi. Al fine di consentire un corretto dimensionamento dei servizi oggetto di affidamento, si forniscono dei dati sintetici rappresentativi dell’utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte dell’Amministrazione e degli Enti del S.S.R. di Regione Abruzzo nel periodo aprile – dicembre 2022: Affidamento Diretto 4 Aperta 51 Appalto Specifico 4 Negoziata 78 Ristretta 1 Manifestazione d’Interesse 20 Si specifica a tal fine che il numero di procedure di gara attualmente in programmazione per il biennio 2023-2024 è pari a 193. Inoltre, nell’anno 2023, si stima che la piattaforma potrà essere utilizzata da un numero di circa 100-150 utenti, per un totale di 5 Stazioni Appaltanti. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2022, recante “Adozione Piano Biennale degli Acquisti 2022- 2024”, pubblicato sul sito dell’Amministrazione.
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Dimensionamento dei servizi. Di seguito si riporta per tutti i servizi (ad esclusione della Manutenzione dei Sistemi1), il dimensionamento stimato, da intendersi come massimale di Giorni/Persona previsti per l’intera fornitura. Per quanto riguarda il Servizio di Gestione dei dispositivi di informatica d’utente, l’erogazione del servizio è prevista in modalità continuativa a partire dall’avvio in esercizio del servizio e per tutta la durata contrattuale presso la sede di AGCM per due risorse (Assistente Tecnico Senior e Assistente Tecnico Junior – vedi Appendice 1) per tutti i giorni lavorativi di calendario (lunedì – venerdì come meglio specificato nel paragrafo 7.3). L’Aggiudicatario dovrà garantire le sostituzioni di ognuna delle due risorse con risorse appartenenti allo stesso profilo professionale in occasione di giorni di ferie, malattia, permesso,… in modo da assicura ad AGCM la presenza regolare e continuativa delle due figure a supporto dell’erogazione del servizio. Per quanto concerne invece i servizi di Conduzione dei Progetti Tecnologici e di Supporto Specialistico vengono forniti valori stimati al meglio delle conoscenze attuali, delle evoluzioni in corso e pianificate. In nessun caso questi valori potranno essere considerati un obbligo da parte della Committente, ma corrispondono ad un plafond di giorni/uomo la cui erogazione potrà essere richiesta nel corso della durata contrattuale con le modalità spot e su richiesta, in base alla natura ed alla necessità di intervento di AGCM.
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Dimensionamento dei servizi. In questo paragrafo è riportato il dimensionamento massimo stimato per i servizi oggetto della fornitura, al meglio delle conoscenze iniziali. Il dimensionamento è riferito alla durata contrattuale di 36 mesi con la possibilità per l’Amministrazione di estenderlo per ulteriori 24 mesi. Tale dimensionamento si intende pertanto non vincolante, riservandosi la Committente di attivare i servizi in misura maggiore o minore rispetto a quanto di seguito riportato, sulla base di quanto specificato nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro. Per i servizi accessori, eventuali parametri di dimensionamento vengono indicati tra le parentesi.
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Dimensionamento dei servizi. La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione contraente nel proprio Piano dei Fabbisogni. Si rimanda al Capitolo 7 per i dettagli del dimensionamento di ciascun servizio.
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Dimensionamento dei servizi. Per consentire al fornitore un adeguato dimensionamento della struttura di AM per l’erogazione del servizio di supporto e assistenza all’esercizio vengono di seguito descritti i principali indicatori quantitativi in grado di esprimere le normali esigenze di supporto e di manutenzione (anche evolutiva) della baseline. Le applicazioni del sistema SAP BO PC NW sono entrate tutte in produzione nel corso degli ultimi quattro anni per cui, al fine di un corretto dimensionamento del servizio, si dovrà tenere conto di tale situazione: - CBS in produzione nel 2012 – CBI replicata nel 2017 (ma con stesse logiche di CBI) - nell’anno 2013 sono stati implementati 3 moduli per CPG - ad inizio 2014 MOR; - CPP a settembre 2015 - CFP ad ottobre 2015 - CPI a dicembre 2015; Dati di maggior dettagli sono presenti nell’allegato 2 (Dimensionamento dei Servizi). Le informazioni disponibili nel presente documento e nei rispettivi allegati, sono solo indicative per la stima del dimensionamento dei servizi necessari per la manutenzione dei sistemi, ma resta inteso che il canone del servizio debba comprendere la risoluzione di tutti i ticket e ordinativi che verranno attivati dalle strutture competenti anche qualora l’effort necessario superi quello storico. In linea di massima gli indicatori analizzati riguardano: • Il numero degli utenti operativi delle procedure in ambito • La numerosità e l’effort dei ticket di supporto e manutenzione della baseline gestiti nel 2013, suddivisi per tipologia di intervento. • Numerosità dei programmi, transazioni, exit, validazioni custom presenti a sistema. • Pianificazione degli interventi di Upgrade/support package previsti ogni anno. • Numerosità dell’apertura note OSS verso SAP. Il dimensionamento è suscettibile di modifiche (riduzione o aumento) in funzione dei cambiamenti che potrebbero intervenire nel perimetro dei processi supportati dalla piattaforma. Per una descrizione dettagliata degli indicatori si rimanda all’Allegato 2. Rientra nella valutazione del corretto dimensionamento anche l’analisi delle funzionalità applicative in ambito presenti nell’Allegato 3.
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Dimensionamento dei servizi. Si rimanda al Capitolo 7 per i dettagli del dimensionamento economico di ciascun servizio.
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Dimensionamento dei servizi. Si segnala che l'Amministrazione provinciale ha infine pubblicato un appalto per il leasing di PC, notebook e monitor. In virtù del leasing, a partire dalla data di aggiudicazione e di conclusione del contratto dovranno essere gradualmente sostituiti entro un anno tutti i PC, i laptop e i monitor. Per quanto concerne gli apparecchi in leasing, il call center si limiterà a prendere le chiamate ed emettere ticket. Il servizio on-site mirato alla risoluzione del problema o alla sostituzione dell'apparecchio non costituisce l'oggetto del presente appalto. Trascorso un anno, dunque, non resterà in manutenzione sotto il presente appalto nessun PC, laptop o monitor. Sono inoltre esclusi dal presente appalto anche eventuali computer non sostituiti in diversi laboratori tecnici o stazioni di rilevamento. Per la consegna dei nuovi computer è prevista una procedura relativamente uniforme con un incidenza leggermente superiore nei primi mesi, per esempio circa 40% dopo 4 mesi e un buon 55% dopo 6 mesi, ecc. Un'ulteriore misura con ripercussioni sul presente appalto è il contratto di leasing relativo alle stampanti multifunzione. In virtù di un contratto attualmente in essere, l'Amministrazione provinciale intende sostituire una serie di vecchie stampanti con apparecchi in leasing per i quali lo specifico contraente assume la manutenzione. Per quanto concerne questi nuovi apparecchi in leasing, i compiti dell'Appaltatore del presente appalto si limitano alla ricezione delle chiamate e alla creazione e all'inoltro dei ticket ai fornitori responsabili. L'andamento del numero degli apparecchi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti interessati oggetto di manutenzione è riportato nella tabella nella premessa. Si segnala che i valori sono arrotondati e le stime riflettono le informazioni e le conoscenze attuali. Per la PAB è inoltre opportuno considerare i seguenti computer: - PC: dal 2015 computer del catasto - Notebook: dal 2015 computer del catasto La gestione degli apparecchi non ancora coperti da contratto di leasing o di print management resta ancora di pertinenza del CC. Se invece il computer è stato sostituito, la manutenzione in loco è responsabilità del rispettivo fornitore. Le richieste e le emissioni di ticket passano a ogni modo per il CC, che funge da SPOC. A seconda dell'asset in questione, il ticket è infine assegnato al nuovo fornitore PC, al fornitore delle stampanti o al contratto CC. In totale esistono al momento 7700 (7000+SIAG) PDL (posti d...
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  • Modalità di espletamento del servizio Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e per le richieste di assegno maternità di base: 1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni; 2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni; 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE; 5) ricezione istanza previo accertamento dell'identità dell'utente mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità, rilascio all'utente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno; 6) trasmissione mensile al Comune di Milano delle istanze pervenute su Report Excel ai fine del relativo controllo e validazione; 7) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all’ inoltro telematico sul portale INPS; 8) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni; 9) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione; 10) trasmissione, con cadenza trimestrale, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf; 11) a seguito di autorizzazione da parte dell’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica. Per quanto concerne, nello specifico, l’erogazione del Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: • Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione; • Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; • Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche; • Trasmettere alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite; • Rilasciare all’utente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAte, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda; • Inviare semestralmente all’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune, Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 5 (cinque) anni. • In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l’elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall’articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000; • Vigilare l’attività delle sedi locali controllando la correttezza dell’operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione. • l’elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAte. Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. 5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo. 6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. 7. Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione: a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione: b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);