Common use of Fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivo.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o temperatura controllataidentificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, non programmati nell’ambito territoriale inviando il documento elettronico al Sistema di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede Interscambio che si occuperà di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni Aggiudicatario straniero la fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatarioessere cartacea. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo La prima fatturazione pari al 99,520% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale contrattuale potrà essere emessa a titolo di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, anticipo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mensile, subordinatamente all'attestazione stessa Le fatturazioni successive dovranno avvenire con la seguente cadenza temporale: -10% dell’importo contrattuale al termine del terzo mese di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia attività e previa verifica con le sedi fruitrici riferimento all’attività svolta nel primo trimestre. -20% dell’importo contrattuale al termine del servizio, della regolare esecuzione sesto mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel secondo trimestre -10% dell’importo contrattuale al termine del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi dodicesimo mese di pagamento attività e con riferimento all’attività svolta nel primo anno di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti contratto -10% dell’importo contrattuale al termine del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile diciottesimo mese di attività e con riferimento all'attività svolta -10% dell’importo contrattuale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . termine del ventiquattresimo mese di attività e con riferimento all'attività svolta nel secondo anno di contratto -20% dell’importo contrattuale al termine del trentesimo mese di attività Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della prestazione effettuata da parte stessa: • Periodo di riferimento • Intestazione: IIT – CNR XXX X. XXXXXXX 1 56124 Pisa; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); • Il CIG 81301750A8; • Il XXX00X00000000000 • Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9 (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile contratto; • Il codice IBAN del procedimento conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010solo per Aggiudicatari stranieri). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi • Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivolegge.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così emessaNorme inderogabili concernenti gli anticipi 11.1 Salvo diverso accordo scritto, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, il Corrispettivo verrà interamente versato in via posticipata a mezzo bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni data di ricezione fattura; l’emissione di quest’ultima dovrà essere trasmessa, corredata successiva alla conclusione del Servizio o alla consegna dei Beni. 11.2 Eventuali fatture di acconto/anticipo dovranno obbligatoriamente riportare la relativa dicitura nel corpo della fattura elettronica ovvero i codici «TD02» oppure «TD03» nel campo 2.1.1.1 e il codice pagamento «TP03» nel campo 2.4.1. 11.3 I documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenziae la corrispondenza, Ufficio Protocollodovranno riportare espressamente gli stessi dati indicati nell’ordine che sarà inviato al Fornitore, ed in particolare: - numero dell’ordine; - numero riga dell’ordine; - descrizione del prodotto ovvero del servizio 11.4 Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere un solo numero di ordine di acquisto. 11.5 Per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, la fattura cartacea dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx_xxxxxx-xx@xxxxxx.xxx oppure, in alternativa, tramite posta all’indirizzo “Elanco Italia S.p.A. - Xxx xxx Xxx XXX x. 0Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta Xxxxx Xxxxxxxxxx (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • FI)” 11.6 Per il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione recapito della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite elettronica, Elanco ha attivato il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni seguente codice destinatario che vorrete indicare nel campo previsto dal tracciato fattura dovrà riportare in modo chiaro xml: 5KRJQD4 Per garantire una corretta contabilizzazione delle fatture ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di loro tempestivo pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzoi documenti dovranno recare obbligatoriamente i seguenti campi: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivo.TAG XML NOME DEL TAG VALORE DA INDICARE

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipataIl fornitore, dopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto bimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture elettroniche bimestrali posticipate. Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti Nel singolo stato di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportareavanzamento saranno inclusi: • i canoni mensili offerti il canone bimestrale per i servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta la manutenzione programmata (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimentosalvo interventi dovuti e non completati); • il costo unitario moltiplicato per il numero gli interventi di chiamate effettivamente effettuate nel manutenzione non programmata eseguiti e completati in modo risolutivo entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, suddivisi per tipologieprecedente; • copia un sesto dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamatacosti relativi alla sicurezza relativi alla situazione emergenziale COVID-19, che la stazione appaltante ha preventivamente stimato ed escluso dal ribasso d’asta (fatta salva l’uscita dalla situazione emergenziale, v. capitolato); • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllataun sesto degli altri costi della sicurezza stimati dalla stazione appaltante, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% previsti ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010D. Lgs. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante81/2008. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura mensilefattura, subordinatamente all'attestazione alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia credito e previa verifica con le sedi fruitrici sul numero di conto corrente indicato del servizio, della regolare esecuzione del contrattofornitore. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo Gara (CIG). Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fatturacui al precedente comma, farà fede la data del protocollo in arrivoavranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamento. 1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipataditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara. 2. Ciascuna fattura così emessaLe fatture, intestata ad Arpa Piemontedistinte (se del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, Partita IVA 07176380017dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordine, dovrà essere trasmessatipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenziaove esistente, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero del documento di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabiletrasporto, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.4della legge n. 136/2010 e s.m.i., c. 3 su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento 207/2010di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 4. Le ritenute Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della fattura mensileASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia a mezzo mandato emesso dalla ASL. 5. Ai sensi e previa verifica con le sedi fruitrici del servizioper gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia viene stabilito che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’arta carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti. 6. 1224Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, secondo commacomunque, del Codice Civilenon oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel In caso di contestazione per vizio o difformità richiesta di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso I termini di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivodelle note di credito.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata8.1. Ciascuna fattura così emessaI beni e i servizi vengono remunerati ai prezzi indicati nell'ordine o nel contratto individuale, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti che sono al netto dell'IVA. I prezzi si intendono franco luogo di trasporto relativi destinazione secondo la clausola di consegna DDP (Incoterms 2020) ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxxsensi dell'art. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti 4.2se non diversamente concordato. I costi per i servizi test di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1qualità, X0di sicurezza e di collaudo previsti da norme di legge o concordati contrattualmente, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il oltre al costo unitario moltiplicato per il personale ausiliario e le attrezza- ture necessarie per effettuare tali test, sono compresi nei prezzi contrattualmente concordati. 8.2. Sulla fattura devono essere indicati: il numero d'ordine di chiamate effettivamente effettuate nel mese alpitronic, il numero della bolla di riferimentoconsegna, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti l'indirizzo di trasporto attestanti consegna, il servizio effettuato esclusivamente nel caso codice articolo del fornitore e di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente alpitronic, la descrizione dell'articolo e/o temperatura controllatala descrizione della prestazione e i rispettivi quantitativi, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per il ricalcolo o il controllo della fattura. In mancanza di tali requisiti la fattura non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabilesarà processata. 8.3. Se non diversamente specificato nel contratto o nell'ordine, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto termine di ogni singola pagamento è di 60 giorni data fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuatefine mese (60 gg FM). 8.4. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data concordati presuppone che tutti gli eventi che fanno scattare il pagamento delle relative rate, nonché delle rate precedenti, siano stati adempiute, che siano state fornite le garanzie concordate e che il fornitore abbia adempiuto agli altri obblighi divenuti esigibili, in particolare la consegna della documentazione concordata e prevista dalle norme di spedizione della nota legge. 8.5. alpitronic si riserva il diritto di contestazione e riprendono compensare in ogni momento eventuali importi a decorrere debito del fornitore con la definizione della pendenzaimporti a credito. 8.6. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolatoviene generalmente effettuato tramite bonifico bancario. Per individuare la data di ricevimento della fatturai pagamenti internazionali vale quanto segue: il pagante si fa carico delle spese da lui sostenute, farà fede la data del protocollo in arrivoil beneficiario si fa carico delle rimanenti spese (regola SHARE).

Fatturazione e pagamento. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato, in via posticipata, al termine delle attività contrattuali sulla base della regolare accettazione delle prestazioni da parte del Ministero e avverrà dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica. Relativamente all’Articolo 14 S “Corrispettivo” comma 1 lett. c) il pagamento avverrà dopo presentazione di regolari fatture elettroniche emesse posticipatamente così come di seguito indicato: - il 60% del corrispettivo relativo alla fornitura dei prodotti HW e SW successivamente alla consegna degli apparati; - il 40% del corrispettivo relativo alla fornitura dei prodotti HW e SW ad avvenuta installazione degli stessi e ad esito positivo della verifica di conformità della fornitura. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato: a) entro 5 giorni dall’ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, la Società dovrà trasmettere “un preavviso di fattura”, tramite posta elettronica certificata (PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx) alla DCAA/AST/E ed al Direttore Esecuzione del Contratto, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate ed il periodo di riferimento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato; b) entro i successivi 20 giorni il Direttore Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare via posta elettronica certificata le risultanze dell’esito della verifica di conformità alla Società che provvederà all’emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni del Ministero. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la Società potrà emettere regolare fattura in formato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s.m.i. nonché al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura elettronica (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare tramite l’apposito Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il codice univoco (codice IPA) assegnato alla Divisione I della Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione: HS1P70 Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, – emessa in modalità elettronica - dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti intestata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per i servizi sistemi informativi, l’innovazione tecnologica, il monitoraggio dati e la comunicazione - Via Fornovo, 8 – 00000 XXXX – Codice Fiscale 80237250586. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di trasporto suddivisi regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni Scheda Tratta somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo (A1D.U.R.C.)a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, X0impiegato nell’esecuzione del contratto, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese la Committente trattiene dal certificato di riferimento; • il costo unitario moltiplicato pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimentosuccessivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, suddivisi compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per tipologiecento; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabilefinale, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità l'approvazione da parte della stazione appaltanteCommittente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo ammontare complessivo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di saldo l’ammontare delle ritenute effettuateattuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono i seguenti: C/C BANCARIO/POSTALE N. in essere presso codice IBAN intestato a Si richiede inoltre, ai sensi della normativa citata, di indicare le persone delegate ad operare sul C/C bancario o C/C postale sopra indicato: NOME COGNOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE La Società si impegna a rendere nota ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate a operare sullo stesso tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzionedi eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, tramite mandato utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di pagamentosubappalto, entro 30 giorni dalla data ai sensi di ricevimento della fattura mensilequanto previsto all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione si procederà secondo quanto previsto all’art.16 G comma 11 del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la stessa riceve responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il documento rettificato o la nota di creditoRaggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divietoLa società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, anche in caso di ritardo dei pagamenti maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da parte dell’Agenzia, di interrompere tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivoimprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei 1) I corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocolloper l’esecuzione dell’appalto verranno riconosciuti, in xxx Xxx XXX x. 0relazione alla tipologia e quantità dei servizi erogati, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i previa fatturazione in conformità alle vigenti norme fiscali, sulla base delle attività rendicontate e dei servizi di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato erogati ed esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità seguito dell’approvazione delle attività da parte della stazione appaltanteCommittente. 2) Sono rendicontabili esclusivamente le attività che abbiano originato risultati approvati dalla Committente. 3) Al fine di suddividere l’importo economico dell’appalto nell’ambito della ripartizione di cui all’art. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo15 comma 3, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamentoil Fornitore si obbliga a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mensileavvio dei servizi, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia uno schema tecnico-economico, che suddivida l’appalto – entro i limiti temporali del Contratto e previa verifica con secondo archi temporali definiti - per attività ed obiettivi in corrispondenza del raggiungimento dei quali sono assegnate le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx risorse economiche costituenti il corrispettivo contrattuale. Il pagamento suddetto schema dovrà tener conto delle seguenti tassative prescrizioni: a) per quanto concerne il corrispettivo di cui all’articolo 15, comma 3, punto b), sarà possibile procedere alla fatturazione nei termini di seguito elencati, da considerare come corrispettivo massimo per ogni step di avanzamento: i) 30% al termine della fattura avverrà fase di analisi e disegno, previa Verifica consegna e approvazione dei prodotti di conformità fase; ii) 45% all'esito positivo del collaudo; iii) 10% al rilascio in esercizio; iv) 15% al termine della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzioneFase di Gestione; b) per quanto concerne il corrispettivo di cui all’articolo 15, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010comma 3, punto d). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi , sarà possibile procedere alla fatturazione di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità una quota pari al 85% di quanto fornito rispetto all’ordine previsto nel suddetto schema tecnico-economico mentre il restante 15% sarà fatturabile al termine della Fase di Gestione. 4) Lo schema tecnico-economico di cui al precedente comma 3 non produrrà alcun effetto se non sarà approvato dalla Committente. 5) Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà, in ogni caso, determinare ad alcun titolo la richiesta di interessi od indennizzi, qualora il ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi e/o contabili cui la Committente debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti o procedure interne. 6) Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento al contrattopresente Contratto, i termini nonché la descrizione delle attività cui si riferisce, dovrà essere intestata ed inviata alla Committente che provvederà al pagamento entro 90 giorni dal suo ricevimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente di pagamento previsti cui al comma 11. 7) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divietoContratto, anche in caso di ritardo dei pagamenti nei pagamenti; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. 9) Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Agenziadell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi la Committente non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse; 10) In applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, a pena di nullità il Fornitore assume gli obblighi, ivi previsti, di interrompere tracciabilità dei flussi finanziari. 11) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul x/x x. xxxxxx, intestato a xxxxx, ABI xxxx, CAB xxxx, IBAN xxxxxx, acceso presso xxxx – Ag. xxxx - Via xxxx – CAP xxx xxxxxx, che il Fornitore ha comunicato, con nota n. xxx del xxxxx 2013, quale conto dedicato di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, sul quale sono autorizzati ad operare i Sigg. e . 12) Il Fornitore dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche. 13) La comunicazione di cui al comma 11, redatta ai sensi dell’art 3 - Legge n. 136/2010 e successive modifiche – costituisce l’allegato “C” al presente Contratto e forma parte integrante dello stesso. 14) Il Fornitore si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 15) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le prestazioni variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui sopra. 16) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, si conviene che nel caso in cui i pagamenti di cui al presente Contratto non si avvalgano di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto. 17) La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivodalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Fatturazione e pagamento. La 10.1. Per i LOTTl 1, 3 e 4 mensilmente l'lmpresa fatturerà l'importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da lNPDAP, e sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente comma 8.2. 10.2. Per il LOTTO 2 la fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti con le seguenti modalità: a) per i servizi di trasporto suddivisi cui al comma 3.1 punti 1 e 2, mensilmente l'lmpresa fatturerà l'importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da lNPDAP, e sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente comma 8.2. b) per ogni Scheda Tratta (A1i servizi di cui al comma 3.1 punto 3, X0alla data di accettazione del sistema di Skill inventory, X0di cui al precedente comma 7.4, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese l'lmpresa fatturerà l'importo di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero cui al precedente comma 8.1 punto 2. 10.3. La fatturazione dei servizi aggiuntivi di chiamate effettivamente effettuate nel mese cui al precedente comma 3.5 avverrà con le modalità di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato cui al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010precedente comma 10.1. 10.4. Le ritenute fatture relative dovranno essere inviate dall'lmpresa a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. l pagamenti saranno svincolate in sede eseguiti mediante accrediti presso ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E' facoltà dell'lmpresa di liquidazione finale dopo verifica modificare le modalità di conformità da parte della stazione appaltanteaccredito con preavviso di trenta giorni: • Estremi per accredito fatture emesse: ……………………….. 10.5. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, subordinatamente all'attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici Le fatture relative ai servizi oggetto del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx lNPDAP – Area Organizzazione e Formazione - Ufficio Formazione Via A. Ballarin, 42 – 00000 XXXX o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da lNPDAP. 10.6. Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi l pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di spedizione della nota ricezione fattura, previa attestazione di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenzaregolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell'lstituto. Il ll termine di 60 gg per il pagamento è inoltre delle fatture sarà interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità da eventuale richiesta di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato chiarimenti o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivointegrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, deve essere emessa, intestata ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. L’Appaltatore si impegna ad Arpa Piemonteattendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito. Ai fini del buon esito del pagamento, Partita IVA 07176380017l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni: • codice univoco ufficio; • codice Identificativo Gara (CIG); • numero di contratto (Protocollo); • riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee; • riferimenti alla “ricezione” e relative linee; • ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. La fattura dovrà essere trasmessaintestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxxxxx Xxxxxx x. 00 - XXXX C.F. 97210890584 – P.IVA 06409601009. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, corredata dei documenti al fine di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenziaquanto indicato nella presente sezione del contratto, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxxil seguente indirizzo e-mail: . Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese posta elettronica prima di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuateMonopoli. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, eseguito entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura mensilefattura, subordinatamente all'attestazione previa certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare fornitura da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata rilasciato dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno soggetto competente individuato ai sensi dell’art. 122427 del capitolato tecnico, secondo commaove nulla osti. La Società , del Codice Civilesotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Nel caso di contestazione per vizio Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contrattopostale sul c/c dedicato dell’Impresa, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione ai sensi dell’art. 3, comma 7, della nota di contestazione legge 136/2010 e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivos.m.i.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipata. Ciascuna fattura così fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, deve essere emessa, intestata ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. L’Appaltatore si impegna ad Arpa Piemonteattendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito. Ai fini del buon esito del pagamento, Partita IVA 07176380017l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni: • codice univoco ufficio; • codice Identificativo Gara (CIG); • numero di contratto (Protocollo); • riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee; • riferimenti alla “ricezione” e relative linee; • ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. La fattura dovrà essere trasmessaintestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai n.12 ROMA C.F. 97210890584 – P.IVA 06409601009. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, corredata dei documenti al fine di trasporto relativi ai servizi a chiamata alla sede legale dell’Agenziaquanto indicato nella presente sezione del contratto, Ufficio Protocollo, in xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxxil seguente indirizzo e-mail: . Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese posta elettronica prima di riferimento; • il costo unitario moltiplicato per il numero di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuateMonopoli. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, eseguito entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura mensilefattura, subordinatamente all'attestazione previo rilascio del certificato di regolare fornitura da parte esecuzione a cura del R.U.P., ove nulla osti. La Società , sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle competenti Strutture dell'Agenzia Dogane e previa verifica con dei Monopoli le sedi fruitrici del servizio, della regolare esecuzione del contratto. Si evidenzia variazioni che si dovessero verificare circa le informazioni sui tempi modalità di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010)accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’art. 12243, secondo commacomma 7, del Codice Civile. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione legge 136/2010 e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivos.m.i.

Fatturazione e pagamento. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà su base mensile posticipatadi appalto, come risultanti dall’offerta in gara presentata dall’aggiudicatario, sarà disposta come segue: • il corrispettivo spettante per l’esecuzione delle attività di migrazione degli archivi, per il servizio di installazione e configurazione per l’avvio del nuovo sistema, per l’attività di formazione del personale, sarà erogato a seguito della conclusione delle attività con esito positivo, che sarà verificata da un’apposita commissione di verifica incaricata da ARPAT;Il corrispettivo offerto in gara per l’esecuzione delle attività sopra indicate è fisso ed invariabile. Ciascuna fattura così emessa• il canone annuo spettante per la fornitura in uso del software offerto per la gestione delle risorse economico-finanziarie di ARPAT e della relativa licenza d’uso per la durata del contratto (comprensivo della manutenzione ed assistenza del software e dell’aggiornamento all’evoluzione normativa), intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa, corredata dei documenti di trasporto relativi ai servizi sarà erogato a chiamata alla sede legale dell’Agenzia, Ufficio Protocolloregime a cadenza quadrimestrale, in xxx Xxx XXX x. 0rate posticipate di uguale importo, 00000 Xxxxxx. Ogni fattura mensile dovrà riportare: • i canoni mensili offerti per i servizi fino alla concorrenza dell’importo aggiudicato; il periodo di trasporto suddivisi per ogni Scheda Tratta (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00) effettuati nel mese di riferimento; • il costo unitario moltiplicato riferimento per il numero pagamento della prima rata di chiamate effettivamente effettuate nel mese di riferimento, suddivisi per tipologie; • copia dei documenti di trasporto attestanti il servizio effettuato esclusivamente nel caso di Chiamata; • eventuali trasporti a temperatura ambiente e/o temperatura controllata, non programmati nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, conteggiato al costo chilometrico indicato in offerta (in sede di liquidazione canone sarà quello successivo alla data della fattura i chilometri dichiarati dall’Appaltatore saranno in ogni caso verificati tramite il software di informazione chilometrica concordato preliminarmente alla stipula del contratto); Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell’appalto ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario. Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità con esito positivo del software fino alla ricorrenza del quadrimestre solare utile. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, in mancanza di costi standard, il canone annuo previsto per la fornitura in uso del software sarà soggetto a revisione in aumento o in diminuzione, a cadenza annuale dopo il decorso dei primi 36 mesi di avvio del contratto, nella misura del 100% della variazione accertata dall’ISTAT tramite l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. • il corrispettivo a ore, per prestazioni a richiesta di XXXXX per gli sviluppi evolutivi (non compresi nel servizio di manutenzione ed assistenza) sarà erogato al termine dell’intervento richiesto e documentato da parte apposito rapporto di lavoro, con esito positivo. Il corrispettivo unitario sarà determinato dal prezzo offerto per il pacchetto, diviso 250. Il corrispettivo offerto in gara resta fisso ed invariabile. Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della stazione appaltanteToscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - C.F. e P.IVA 04686190481”. Pertanto l’appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi Il Codice Univoco Ufficio per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuatela fatturazione elettronica è: UFNBJI. Le fatture dovranno essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario. Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all’esecuzione delle attività ricomprese nel servizio. Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla data della verifica di ricevimento della fattura mensileconformità, subordinatamente all'attestazione con esito positivo, rispetto alle previsioni contrattuali, a seguito di regolare fornitura fattura. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l’aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia e previa verifica con le sedi fruitrici del servizioARPAT, della regolare esecuzione del contrattosentito l’aggiudicatario. Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx . Il pagamento della fattura avverrà previa Verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai Ai sensi dell’art. 122417 della L.R.Toscana n. 38/2007, secondo commaARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Codice Civiledocumento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. Nel caso Qualora nel periodo di contestazione per vizio o difformità di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip, si applicherà quanto fornito rispetto all’ordine o al contrattoprevisto all’art. 1, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive. E’ fatto divietocomma 13, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato. Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivoL. n. 135/2012.