Common use of FATTURAZIONI E PAGAMENTI Clause in Contracts

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestralemensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta viene inviata in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaelettronico. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio l'invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio gratuito delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “"procedura SDD”"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. 12.7 Qualora, in corso di vigenza del presente contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati, in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti, potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 L’Impresa dovrà predisporre, in allegato alla fattura, un consuntivo mensile delle ore effettuate e di quelle spese preventivamente autorizzate, sostenute per il progetto in argomento e a consegnare i fogli mensili delle presenze degli operatori controllati e approvati dal Responsabile del C.D. Botteghe d'Arte. Dopo la validazione del consuntivo da parte del Responsabile del C.D. Botteghe d'Arte, sarà possibile procedere all’ordinativo da parte del DEC. La fatturazione avverrà con canone mensile relativo al numero di ore ipotizzate nel presente CSA. La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati dopo l’emissione degli ordini corrispondenti. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_e FatturaPA. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della Del. ARERA 463/2016 fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica liquidazione nei sistemi contabili e gas, avverrà di norma su base bimestralegestionali. In assenza particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di comunicazione dei dati dettaglio dell’ordine di consumo acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di autolettura (solo altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturasiano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del CLIENTE (c.d13/08/2010. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico credito si rinvia all’art. 106 comma 13 del FornitoreD. Lgs. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile50/16. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA AEEGSI 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestralemensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore Compagnia Energetica Italiana effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore da Compagnia Energetica Italiana più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTECliente. 12.2 La fattura predisposta viene inviata in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaelettronico. Il CLIENTE Cliente potrà chiedere l’invio l'invio cartaceo delle fatturefatture il quale comporterà il pagamento di Euro 2,00 per ciascuna fattura. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto richiesta compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio gratuito delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 dall'AEEGSI (art.7.1 Del. ARERA AEEGSI 229/01 e s.m.i). Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE Cliente (c.d. “"procedura SDD”"), bonifico bancario bancario, ovvero Pagamento Mediante Avviso (c.d. MAV) o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. Il pagamento tramite MAV avrà un costo, per ogni pagamento, di Euro 2,00. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE Cliente eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 30,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la 9.1 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi del Cliente, relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. Nel caso in cui non siano resi disponibili in tempo utile al FORNITORE da parte del Distributore i dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i qualieffettivi di misura, il FORNITORE potrà procedere a titolo esemplificativo, ma non limitativo: fatturazione in acconto su consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEpresunti come definiti nell’art. 8. 12.2 9.2 La fattura predisposta periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, è bimestrale come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF). 9.3 La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas metano, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, come determinato dal TIF è: - almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi sino a 500 Smc/anno; - per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno almeno bimestrale; - per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno almeno mensile. Il FORNITORE si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG. 9.4 La periodicità di fatturazione potrà essere diversa da quella indicata agli artt. 9.2 e 9.3, previa comunicazione da parte del FORNITORE anche tramite messaggio in fattura, ovvero qualora sia previsto diversamente nell’Offerta economica. 9.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non emettere fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura. 9.6 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa, qualora sia attiva la sezione sportello online sul Sito, è possibile registrarsi al servizio Bollett@click e richiedere l’invio della bolletta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaAttivazione o successivamente comunicato. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito, la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, nonché, se attiva la sezione sportello online, visualizzare e scaricare direttamente dal Sito lo storico delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronicobollette emesse. 12.3 9.7 Il pagamento deve aver luogo Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza indicata e con le modalità indicate in ciascuna fattura bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni. 9.8 Le modalità di pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente disponibili per il Ciente sono le seguenti: tramite sportello bancario o postale (in fattura sono indicati gli istituti bancari convenzionati presso cui effettuare il pagamento gratuitamente) oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale. Ulteriorimodalità di pagamento disponibili sono indicate in fattura o nel Sito. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato FORNITORE in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal FornitoreCliente. 12.4 Il 9.9 II pagamento delle nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso interessate la facoltà del Cliente di contestazionechiedere la rateizzazione degli importi. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 L’aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015. La fattura trimestrale relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015). Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l’Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l’applicazione degli interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00308/2015. Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 Legge n. 136/2010 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestraless.mm.ii. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Aggiudicatario. La liquidazione è inoltre subordinata all’acquisizione del CLIENTE D.U.R.C. (c.dDocumento Unico di Regolarità Contributiva). “procedura SDD”Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in ivi compreso il caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli ritardi di pagamento dei corrispettivi per i servizi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto. Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all’Aggiudicatario di rete sopportati dal Fornitorerichiedere la risoluzione del contratto. Tali conguagli saranno addebitati Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 CIG (Codice Identificativo Gara) e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.dovrà essere intestata nel modo che segue: Azienda Sanitaria Locale Rieti Via del Terminillo n.42 021000 – Rieti (RI) P.IVA / C.F. 00821180577 Codice IPA: UFX1HE

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestralemensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta viene inviata in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaelettronico. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio l'invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio gratuito delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “"procedura SDD”"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. 12.7 Qualora, in corso di vigenza del presente contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati, in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti, potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito xxx.xx-xxxxxx.xxx

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 7.1 La fatturazione avviene secondo quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com (versione modificata ed integrata da deliberazioni 738/2016/R/com e s.m.i555/2017/R/com). 7.2 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, allegato “A” Tabella 1preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Venditore o in fase di adesione al Contratto o successivamente, in coerenza con quanto definito dalla delibera 501/2014/R/com ARERA. In ogni altro caso, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazionefattura è inviata tramite posta ordinaria, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEspese del Cliente. 12.2 7.3 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 bolletta espone tutte le voci indicate dalla Delibera 501/2014/R/com e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima Delibera, è disponibile su richiesta del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal FornitoreCliente. 12.4 Il pagamento delle 7.4 Le fatture emesse non può di fornitura di gas dovranno essere differito o ridotto neanche in pagate entro la scadenza. In caso di contestazionemancato pagamento entro la scadenza indicata in fattura è in facoltà della società di sospendere la fornitura o risolvere il contratto previa formale diffida all'utente, secondo quanto stabilito dal TIMG dell’ARERA. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza è applicato un interesse di mora per mancato pagamento, calcolato su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre ad ulteriori spese sostenute per l’invio dei solleciti/diffide di pagamento. 12.5 Sono 7.5 In tutti i casi di sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto è fatto salvo il diritto del Venditore di ricevere il rimborso delle spese relative all’invio dei solleciti/diffide di pagamento, delle spese Relative alle operazioni di sospensione, disattivazione e di eventuale riattivazione oltre ad un importo pari a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utilequello previsto dai Distributori competenti. 12.6 Il Fornitore si riserva 7.6 E’ possibile richiedere un piano di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli rateizzo entro 10 giorni dalla scadenza della fattura successivasecondo la del. n. 463/2013/R/com punto 11 (integrata dalla del.n. 738/2016/R/com).

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la 9.1 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi del Cliente, relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. Nel caso in cui non siano resi disponibili in tempo utile al FORNITORE da parte del Distributore i dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i qualieffettivi di misura, il FORNITORE potrà procedere a titolo esemplificativo, ma non limitativo: fatturazione in acconto su consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEpresunti come definiti nell’art. 8. 12.2 9.2 La fattura predisposta periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, è bimestrale come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF). 9.3 La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas metano, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, come determinato dal TIF è: - almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi sino a 500 Smc/anno; - per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno almeno bimestrale; - per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno almeno mensile. Il FORNITORE si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG. 9.4 La periodicità di fatturazione potrà essere diversa da quella indicata agli artt. 9.2 e 9.3, previa comunicazione da parte del FORNITORE anche tramite messaggio in fattura, ovvero qualora sia previsto diversamente nell’Offerta economica. 9.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non emettere fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura. 9.6 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa, qualora sia attiva la sezione sportello online sul Sito, è possibile registrarsi al servizio Bollett@click e richiedere l’invio della bolletta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaAttivazione o successivamente comunicato. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito, la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, nonché, se attiva la sezione sportello online, visualizzare e scaricare direttamente dal Sito lo storico delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronicobollette emesse. 12.3 9.7 Il pagamento deve aver luogo Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza indicata e con le modalità indicate in ciascuna fattura bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE data di scadenza non sarà inferiore a 20 (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitoreventi) giorni. 12.4 9.8 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture emesse non può essere differito presso gli sportelli bancari o ridotto neanche postali oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale (addebito in caso conto corrente SDD). Ulteriori modalità di contestazionepagamento disponibili sono indicate in bolletta o nel Sito. 12.5 Sono a carico 9.9 II pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti Cliente di chiedere la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utilerateizzazione degli importi. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi 4.1 La contabilizzazione delle forniture sarà “a misura”. Le forniture dovranno essere fatturate dall’Impresa Appaltatrice, con cadenza mensile. 4.2 Le fatture dovranno riportare almeno i seguenti dati: - l’oggetto del contratto; - il N. CIG; - il N. di contratto; - il numero di contatori getto multiplo calibro 15 (1/2”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa); - il numero di contatori getto multiplo calibro 20 (3/4”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa); - il numero di contatori getto multiplo calibro 25 (1”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa); - il numero di contatori getto multiplo calibro 30 (1”1/4) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa); - il numero di contatori getto multiplo calibro 40 (1”1/2) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa; - il numero di contatori getto multiplo calibro 50 (2”) ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa); - il numero di Encoder HF Opto elettronico k10 lt min. 100 cm cavo ed il relativo prezzo unitario (IVA esclusa); - i riferimenti al N. di DDT; - il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari. 4.3 Xxxxxxx Acque S.p.A. procederà al pagamento della Del. ARERA 463/2016 e s.m.ifattura a seguito delle verifiche di legge a 60 (sessanta) giorni dalla data della medesima, allegato mediante bonifico bancario da accreditarsi su “A” Tabella 1conto corrente dedicato”, anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso. 4.4 Qualora la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente nei confronti di Xxxxxxx Xxxxx S.p.A., rendendo prestazioni difformi rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti verranno sospesi fino alla definizione della situazione, fatto salvo il diritto per la Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto. Sulle somme trattenute dalla Stazione Appaltante non decorreranno interessi. 4.5 PA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare. In tal caso, in applicazione del comma 5, dell’art. 30, del D.lgs. n. 50/2016, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto agli enti previdenziali e gasassicurativi, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEsecondo quanto specificato dalla normativa vigente. 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure4.6 PA potrà, in qualunque momentoaltresì, attraverso sospendere il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio pagamento delle fatture in formato elettronicoricevute qualora risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori ad € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione 4.7 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. acceso presso _ IBAN 4.8 Si precisa che Xxxxxxx Acque S.p.A. rientra nel nuovo perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment delineato dall’art. 3 comma 1, lettera c) del D.L. n. 148 del D.L. n. 148/2017. Pertanto, le fatture emesse nei confronti di Xxxxxxx Acque dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”. Di conseguenza, le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione saranno respinte. 4.9 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187. L’Appaltatore si obbliga a comunicare a PA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 4.10 È espressamente causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, co.9-bis, art. 3, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitoreovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 12.4 Il 4.11 Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o le prestazioni e, comunque, l’esecuzione delle attività previste in contratto; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di PA da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. 4.12 L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture emesse non può essere differito potrà dare titolo all’Appaltatore per la richiesta di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o ridotto neanche da necessità di controlli amministrativi contabili a cui il Committente debba attenersi in caso di contestazionebase alle leggi ed ai propri regolamenti. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi Il fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate per il canone relativo: ⇒ alla messa a disposizione delle pompe infusionali; ⇒ all’assistenza tecnica full-risk alle pompe infusionali comprensiva della Del. ARERA 463/2016 formazione al personale. Le fatture relative alla consegna del materiale di consumo devono contenere l’indicazione del luogo (magazzino farmaceutico o altra sede indicata nell’ordinativo di fornitura), presso il quale è stata consegnata la merce, del numero dell’ordine e s.m.idella causale ivi riportata. Nel corso del periodo di prova di cui all’art. 15, allegato il fornitore potrà fatturare esclusivamente la fornitura dei prodotti, dei materiali accessori, dei consumabili e di tutto quanto necessario all’uso dei dispositivi. Superato positivamente il periodo di prova, il Fornitore potrà emettere fatturazione per il canone relativo alla messa a disposizione delle apparecchiature e all’assistenza tecnica alle medesime. I canoni decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello del completamento dei collaudi delle pompe infusionali. Ciascuna Azienda Sanitaria, dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in parola. Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 entro 60 gg. dal ricevimento della fattura. Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite il Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo Raccomandata A.R.. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari. Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all’art. 5 del dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, o in caso di accertato inadempimento degli obblighi di cui all’art. 48 bis della Legge 286/2006 e s.i.m., ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della USL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura “Aregolarmente eseguita” Tabella 1e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. PER ACCETTAZIONE DATA / / Nel caso di R.T.I., in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo sarà effettuata dalla sola Ditta Capogruppo ovvero da ciascuna delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.iditte componenti. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul alla Capogruppo ovvero su un conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”)dedicato intestato al R.T.I., bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitoremodalità comunque da definire in sede contrattuale con l’aggiudicatario. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f. Sull'importo netto dei servizi svolti è operata una ritenuta dello 0,50% (zero-virgola-cinquanta-per-cento) da liquidarsi in sede di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.iconto finale. Il pagamento La SA potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il sospendere il pagamento delle fatture emesse non può ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 10.000,00, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Mensilmente il reparto competente della SA emetterà un estratto conto riepilogativo di tutte le consegne/prestazioni effettuate dall’Appaltatore. Per ogni estratto conto dovrà essere differito o ridotto neanche emessa un'unica fattura. Le fatture dell'Appaltatore dovranno obbligatoriamente riportare: - il numero del presente contratto; - il n° di "Estratto Conto"; - i codici CIG e CUP (tranne i casi di esclusione previsti per legge) riportati nel presente contratto; - (in caso di contestazionefatturazioni separate dei componenti del RTI) la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA’……. 12.5 Sono a carico ". Alle fatture dovranno inoltre essere allegati: - copia del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresìCertificato di Pagamento; - prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. Le fatture dell’Appaltatore non dovranno riportare prestazioni riferite a più di un CIG (1 fattura = 1 CIG). Qualora le fatture dell’Appaltatore non riportino o non alleghino le informazioni di cui sopra la SA non procederà al pagamento delle fatture fino a quando l’Appaltatore comunicherà i dati mancanti. Si indica l’indirizzo per i servizi l'invio di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utilefatture: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 9.1 Le fatture saranno emesse con una periodicità minima di un mese ovvero secondo diversa frequenza per i Clienti del settore elettrico e s.m.iper i Clienti del settore gas naturale, allegato “A” Tabella 1così come previsto dalla Delibera n. 463/2016/R/Com e ss.mm.ii. 9.2 Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un Contratto Dual Fuel, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativoGEKO avrà facoltà, ma non limitativo: consumi storici o stimatiobbligo, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEdi fatturare congiuntamente in unico documento contabile il corrispettivo dell’energia elettrica e di gas naturale forniti, nonché, in tale ipotesi, di richiedere il pagamento mediante unico versamento ovvero distinti versamenti. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un Contratto Multisito, GEKO avrà facoltà, ma non obbligo, di fatturare congiuntamente in unico documento contabile il corrispettivo maturato ai sensi del Contratto Multisito dell’energia elettrica, di gas naturale e dei servizi di rete forniti, nonché, in tale ipotesi, di richiedere il pagamento mediante unico versamento ovvero distinti versamenti. 12.2 La 9.3 Qualora il Cliente scelga la modalità di ricezione digitale, la fattura predisposta in formato elettronico ed viene resa disponibile nell’area Clienti riservata My GEKO, con comunicazione al Cliente a mezzo posta elettronica dell’avvenuta emissione. In ogni altro caso, la fattura è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: inviata tramite posta ordinaria; in tal caso verrà ripristinato l’invio il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione. La fattura espone tutte le voci indicate dalla Delibera ARERA 501/2014/R/com e ss.mm.ii. Il dettaglio delle fatture in formato elettronicovoci, nel rispetto della medesima Delibera, è disponibile su richiesta del Cliente presso il Punto GEKO o contattando il Servizio Clienti, ovvero nell’area Clienti riservata My GEKO, all’indirizzo web xxxxxx.xxxxxxx.xx accessibile anche da applicazioni software per smartphone e tablet, dove è altresì resa disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. 12.3 9.4 Il pagamento della fattura deve aver luogo avvenire entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.inella stessa. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione Cliente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, Addebito diretto SEPA/SEDA sul proprio conto corrente bancario o postale postale, oppure laddove disponibile direttamente tramite un collegamento sul sito web di GEKO, attraverso carta di credito purché emessa in Italia da uno dei circuiti che saranno indicati nella sezione pagamenti, o presso le ricevitorie del CLIENTE (c.dLotto, le tabaccherie ed i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e SISAL. “procedura SDD”)Qualora i termini di pagamento dovessero coincidere con i giorni festivi o di domenica, bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitorela scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo utile. 12.4 9.5 GEKO si riserva la facoltà di concordare ai Clienti il pagamento rateizzato di una fattura secondo le modalità che saranno pattuite tra le Parti. Relativamente alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, ai Clienti titolari di bonus sociale è proposta una rateizzazione degli importi secondo le disposizioni di cui alla Delibera ARERA n. 584/2015/R/com contenente “Approvazione di misure ulteriori di tutela per i Clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas”. Resta inteso che il pagamento della prima rata equivale ad accettazione da parte del Cliente del piano di rateizzazione concesso. Il mancato, parziale o ritardato pagamento di una singola rata comporterà l’annullamento del piano rateale e l’avvio del normale iter di morosità. 9.6 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazionecontestazione e il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali), dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo e fatto salvo il maggior danno, oltre ad eventuali ulteriori spese sostenute, comprese quelle per l’invio dei solleciti di pagamento. Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. (“Imputazione del pagamento agli interessi”), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato in precedenza nel presente art. 9.6, nel caso di Contratto Dual Fuel e/o Contratto Multisito, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio energetico e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa (c.d. corrispettivi CMOR), tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva. 12.5 9.7 Sono a carico del CLIENTE Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazioneinerente alla fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva 9.8 Nel caso in cui XXXX fosse tenuta a riconoscere al Cliente finale l’indennizzo automatico previsto dalla regolazione vigente dell’ARERA, e il Cliente finale risultasse debitore nei confronti di non emettere fattura per importi inferiori o uguali XXXX S.p.A., la Società provvederà ad Euro 10,00 effettuare compensazione ai sensi degli artt. 1241 e di sommare detti importi a quelli della fattura successivass. del Codice Civile.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, 9.1 Le fatture dei corrispettivi dovuti per la fatturazione relativa alla somministrazione fornitura di energia elettrica e di gas, avverrà saranno emesse con periodicità bimestrale e/o mensile così come indicato sul TIF dell’ARERA e s.s.m.m.i.i.; La periodicità di norma su emissione delle fatture indicata non viene applicata alle seguenti tipologie di clienti: a) ai clienti multisito, qualora almeno un punto (gas o luce), non ricada nell’ambito di applicazione indicato all’art. 2 del TIF; b) ai clienti, qualora titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche; c) ai clienti serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia di cui al Titolo 3 del TIV; o del servizio di fornitura di ultima istanza o del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG. Per i clienti sul mercato libero, la Powergas può aumentare la frequenza di emissione della fattura e il termine entro il quale la stessa deve essere emessa, come previsto dal TIF, (entro 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura). Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine indicato, la Powergas riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima fattura utile, di importo differenziato in base bimestraleai giorni di ritardo di emissione. In assenza La Powergas si riserva di comunicazione non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10 euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura. 9.2 I periodi di fatturazione per il gas validi per tutti i clienti sono riportati sul calendario autoletture, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx. Per la fornitura di energia elettrica la periodicità di fatturazione è bimestrale e mensile dove previsto. 9.3 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, la Powergas utilizza i dati di consumo o misura , come previsto dal TIF dell’ARERA e s.s.m.m.i.i., nel rispetto del seguente ordine: a) dati di autolettura (solo per misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall’impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 16 del TIVG e dall’Articolo 15 del TIME; c) dati di misura stimati: in questo caso la Powergas potrà utilizzare sia il gas)dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall’impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima. Nel secondo caso, la Powergas determina il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo dato di acconto e salvo successivo conguaglio, misura stimato sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimatieffettivi del cliente, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEcome forniti dall’impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. 12.2 9.4 Le fatture di chiusura (per cessazione fornitura o cambio del fornitore) in conformità, al TIF dell’ARERA, verranno recapitate al cliente entro sei settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Con la data di emissione per le fatture cartacee entro e non oltre l’ottavo giorno solare precedente al termine delle sei settimane. Nel caso di fattura elettronica il termine precedente sarà di due giorni solari antecedenti il termine. I dati di misura per l’emissione della fattura di chiusura verranno utilizzati nel seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall’impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 8 della deliberazione 100/2016/R/com dell’ARERA; c) dati di misura stimati. In caso di indisponibilità dei dati misura la Powergas è comunque tenuta a: a) emettere una fattura con consumi stimati; b) a restituire, nella fattura con i consumi stimati il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale; c) a comunicare, nella fattura con i consumi stimati al cliente che tale fattura non costituisce una fattura di chiusura e che quest’ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell’impresa di distribuzione. 9.5 Le bollette contenenti gli importi fatturati, sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e s.s.m.m.i.i (Bolletta 2.0). La guida alla lettura delle bollette è consultabile sul sito: xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione offerte, mentre per le spiegazioni delle singole voci di spesa si rimanda al glossario presente sul sito dell’ARERA al seguente indirizzo : h ttps://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/ , oppure su richiesta del cliente, presso uno degli uffici di zona della Powergas, indicati sul sito: w xx.xxxxxxxx.xx, nella sezione sedi e contatti. 9.6 La fattura predisposta viene inviata in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione cartaceo. Previa registrazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo Powergas all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx, il cliente può attivare il servizio di web bolletta, dove visualizzare e scaricare le proprie fatture senza la ricezione delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture stesse in formato elettronicocartaceo. In caso di mancata esplicita richiesta del cliente la fattura verrà inviata in formato cartaceo. 12.3 9.7 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione presso gli uffici postali oppure con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE Cliente (c.d. “procedura SDDRID”); attraverso il bonifico intestato a Powergas Clienti srl (causale, bonifico bancario numero/i di fattura/e); con carta di credito accedendo alla propria pagina personale sul sito : xxx.xxxxxxxx.xx, tramite l’App di Powergas, oppure recandosi presso le tabaccherie e i bar collegati alla rete Banca ITB, o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitorepresso gli uffici territoriali Powergas. 12.4 Il 9.8 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso la Powergas, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà, interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di contestazioneriferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. 12.5 9.9 Sono a carico del CLIENTE Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti inerente la somministrazionefornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utiledella Powergas. 12.6 Il Fornitore 9.10 La Powergas si riserva di valutare di volta in volta le varie richieste di rateizzazione pervenute dai clienti sul mercato libero, salvo quanto previsto all’art. 9.11 per i clienti che usufruiscono del bonus sociale, con le tempistiche e le modalità indicate sulle bollette. 9.11 Per i clienti che usufruiscono del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, sono rateizzabili le fatture che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione o quelle emesse durante il medesimo periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi. Le condizioni di rateizzazione, sono per la fornitura elettrica: quelle previste dall’articolo 13bis del TIV. Per la fornitura di gas, quelle previste dall’articolo 12bis del TIVG. Nei casi di costituzione in mora di un cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il venditore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito una sola volta nell’arco dei 12 mesi e secondo le modalità indicate nella Delibera 584/2015/R/com dell’ARERA. La Powergas, si riserva a sua discrezione, di rateizzare anche nei casi non emettere previsti Delibera 584/2015/R/com dell’ARERA. 9.12 nel caso di accertati errori di fatturazione, verrà emessa una nuova fattura per con il conguaglio degli importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e erroneamente richiesti al cliente. Se trattasi di sommare detti importi fattura di chiusura con un importo a quelli della fattura successivacredito del cliente, lo stesso verrà restituito entro i termini previsti dalla normativa vigente tramite bonifico bancario.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i10.1 La fatturazione, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gasper i corrispettivi variabili, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, consumi come sopra quantificati. I corrispettivi calcolati in base a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTEstimati saranno oggetto di conguaglio al verificarsi della disponibilità dei consumi effettivi. 12.2 10.2 La fattura predisposta periodicità di fatturazione è bimestrale come previsto dalla Delibera AEEGSI 463/2016/R/com. 10.3 La bolletta viene emessa in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione e trasmessa al Cliente tramite posta elet- tronica all’indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaAttivazione. Per i clienti che non intendono avvalersi del formato elettronico, la bolletta sarà trasmessa in formato cartaceo. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fattureCliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta direttamente dall’apposita area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx ovvero attraverso uno dei canali di comunicazione indicati all’art. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico17. 12.3 10.4 Il pagamento deve aver luogo Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza indicata e con le modalità indicate in ciascuna fattura bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti ) giorni. 10.5 Il Cliente può effettuare il pagamento potrà delle fatture con le seguenti modalità: gratuitamen- te attraverso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati la cui lista aggiornata può essere effettuato consultata sul sito web del FORNITORE; attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario bancaria o postale postale; attra- verso gli sportelli bancario/postali; tramite carta di credito accedendo all’area riservata del CLIENTE (c.dsito xxx.xxxxxxxxxx.xx; attraverso tabaccherie, ricevitorie e esercizi commerciali facenti parte dei circuiti LIS-Lottomatica Servizi e SisalPay; attraverso il circuito CBILL. “procedura SDD”), bonifico bancario Ulteriori modalità di pagamento possono essere indicate in bolletta o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitorenel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. 12.4 Il 10.6 II pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazionenei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Clien- te dai suoi obblighi. 12.5 Sono a carico 10.7 Nei casi di applicabilità previsti dal TIV e in coerenza con le previsioni dello stesso, il FOR- NITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti Cliente di chiedere la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utilerateizzazione degli importi. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestralemensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 12.2 La fattura predisposta viene inviata in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fatturaelettronico. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio l'invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio gratuito delle fatture in formato elettronico. 12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “"procedura SDD”"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. 12.7 Qualora, in corso di vigenza del presente contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati, in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti, potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito xxx.xx-xxxxxx.xxx.