Common use of FATTURAZIONI E PAGAMENTI Clause in Contracts

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto è finanziato con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia). Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovuto.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto è finanziato I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture, dovranno indicare con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione precisione le tipologie di progetti da finanziare a valere servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettronichecontratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della normativa vigentelegge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia)mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica Le note di credito a favore della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazioneASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura elettronicanon potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito. L’eventuale ritardo nel In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle fatture verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto o per così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la sospensione del servizio erogatocontinuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovutoLa Ditta rinuncia a far valere, qualora questo dipenda dai tempi nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di trasferimento inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle risorse a valere sul FSEprestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e 2l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a renderlo esecutivorevisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovutocontrattuali.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto è finanziato con l’Avviso pubblico n. 3/2016 La fattura dovrà essere emessa successivamente all’effettuazione della fornitura e/o servizio, dovrà riportare l’indicazione dettagliata della fornitura e/o servizio eseguito e del corrispettivo dovuto e dovrà essere inviata al Servizio Economato. Ai sensi dell’art. 1 comma 209 L. 244/2007 (Legge finanziaria per la presentazione il 2008) le fatture dovranno essere in formato elettronico e dovranno essere formulate ed inviate come da specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni. La trasmissione delle fatture dovrà pertanto avvenire attraverso il sistema di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestatointerscambio (Sdi). La fattura dovrà contenere i seguenti datinecessariamente contenere: - Numero • riferimento al presente contratto e al Codice Identificativo Gara (CIG) • data e numero della determinazione di aggiudicazione definitiva • numero impegno contabile • dettaglio fornitura e/o servizio effettuato • il Codice Univoco identificativo del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese Comune di fatturazione Cascina (Codice: UFKLX0) • ogni altro indicazione obbligatoria secondo la normativa vigente e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia). rilevante ai fini fiscali Il pagamento dei corrispettivi avverrà delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime, previa verifica della regolare esecuzione correttezza delle prestazioni poste in liquidazioneeffettuate dall’appaltatore. Sarà cura In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione Ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 17 della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte L.R.T. n. 38/2007, l’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento spese per l’applicazioni delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo eventuali penali per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovutoritardata consegna.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto L’Appaltatore è finanziato con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà tenuto ad emettere fatture elettronichemensili che devono riportare l’indicazione, distinta per ciascuna sede di produzione dei rifiuti, del quantitativo e della tipologia degli stessi, il numero di CIG della procedura ed i propri riferimenti bancari. E’ altresì onere dell’Appaltatore trasmettere insieme ad ogni singola fattura: 1) i relativi formulari di identificazione dei rifiuti (quarta copia); 2) i certificati di avvenuto smaltimento dei rifiuti fatturati; 3) lo stato di avanzamento del servizio a cui si riferisce la fattura; Il pagamento delle prestazioni così fatturate, sarà disposto in rapporto ai sensi della normativa vigenteservizi regolarmente effet- tuati con riferimento ai quantitativi effettivamente smaltiti (sottraendo il peso del bancale), a cadenza mensile30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero previa verifica di conformità della prestazione effet- tuata dal direttore dell’esecuzione/RUP del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese . Nel caso di fatturazione contestazione per vizio o difformità in ordine al contratto, i termini di pagamento ri- mangono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia)riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. Il termine di pagamento è inoltre interrotto allorché la Stazione Appaltante comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito; la fattura non sarà pagata nel caso di rilevino ir- regolarità contributive. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle pagamenti da parte del Committente, di interrompere le prestazioni poste in liquidazionepreviste nel presente Capitolato. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione Per individuare la data di ricevimento della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo per , farà fede la risoluzione data del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovutoprotocollo in ar- rivo.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto è finanziato canone omnicomprensivo, determinato come sopra, dovrà essere fatturato a rate mensili per un importo annuo pari al 90% dell’importo totale della rata annua ed il relativo conguaglio, con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione il pagamento dell’eventuale 10% restante, verrà liquidato alla scadenza di progetti da finanziare a valere sul FSEogni anno di gestione contrattuale. Nel caso di raggruppamenti di imprese ogni impresa componente il RTI presenterà le proprie fatture sotto propria responsabilità, programmazione 2014-2020calcolate in ragione delle percentuali di effettuazione dei servizi stabilite dall’atto di costituzione del raggruppamento o dalle successive variazioni, PON Inclusione, Assi 1 proposte dall’Appaltatore. Le fatture saranno presentate sulla base del canone pattuito e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, salvo conguaglio (in funzione delle revisioni operabili ai sensi del precedente articolo del presente capitolato). Il conguaglio eventuale, previa verifica del Consuntivo annuale della normativa vigenteGestione prodotto dall’Appaltatore sulla base dei documenti contabili dal medesimo presentati, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi sarà determinato dal Responsabile del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia)Procedimento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica canoni avrà luogo entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. È facolta della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario ASP Valsasino non pagare le fatture che non rispettino tutte le informazioni necessarie alla emissione condizioni contrattuali. Ai fini della definizione della data del ricevimento delle note spese farà fede la data di ricezione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo Le fatture presentate anticipatamente si intenderanno ricevute convenzionalmente il primo giorno del mese successivo a quello di competenza. Le eventuali fatture di conguaglio saranno emesse a ricevuta notifica dell’avvenuta approvazione della sua determinazione da parte del Responsabile del Procedimento e saranno liquidate contestualmente alla rata di canone successiva al loro ricevimento e non ancora nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo frattempo posta in liquidazione, ossia alla scadenza di questa ultima. Nessun onere finanziario sarà riconosciuto all’Appaltatore relativamente al conguaglio risultante a suo vantaggio. In caso di conguaglio positivo per la risoluzione Stazione Appaltante, le note di accredito corrispondenti, emesse dall’Appaltatore a ricevuta notifica delle determinazioni del contratto o loro ammontare, saranno stornate dalla successiva rata di canone in scadenza. Nel caso di mancata presentazione nei termini delle note di variazione suddette, lo storno avrà luogo d’ufficio da parte della Stazione Appaltante, con l’obbligo di regolarizzazione, anche ai fini fiscali, da parte dell’Appaltatore, sul quale esclusivamente ricadranno le responsabilità per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovutoritardi ed irregolarità.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto è finanziato I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture, dovranno indicare con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione precisione le tipologie di progetti da finanziare a valere servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettronichecontratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della normativa vigentelegge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. La ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine per gli effetti previsti dal X.Xxx. citato, viene stabilito che gli interessi di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia)mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica Le note di credito a favore della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazioneASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura elettronicanon potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito. L’eventuale ritardo nel In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle fatture verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto o per così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la sospensione del servizio erogatocontinuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovutoLa Ditta rinuncia a far valere, qualora questo dipenda dai tempi nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di trasferimento inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle risorse a valere sul FSEprestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e 2l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivotutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovutotuta la durata contrattuale.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il II corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di pulizia oggetto del presente appalto è finanziato con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la Capitolato verrà pagato in rate mensili posticipate su presentazione di progetti da finanziare a valere fattura, previa esibizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e successivamente della documentazione (DURC) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 lavoro e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi le malattie professionali dei dipendenti impiegati nei lavori oggetto del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia)presente Capitolato. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa delle fatture, salvo verifica della regolare regolarità della documentazione richiesta e della perfetta e puntuale esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogatodi pulizia verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi Per la liquidazione delle competenze mensili, la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre produrre, per l’eventuale ritardo ogni immobile oggetto del pagamento dovutoservizio di pulizia, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSEun report, programmazione 2014-2020predisposto dalla dall’Ente appaltatore, PON Inclusione, Assi 1 firmato e 2sottoscritto da un Responsabile nominato dall’Ente, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dal Responsabile della Ditta aggiudicataria Appaltatrice, da cui si evince l’esecuzione del servizio a regola d’arte, da allegare alla fattura, pena il mancato pagamento della stessa. Le fatture dovranno inoltre essere corredate, per uso amministrativo interno del numero di conto corrente postale o bancario completo di Codice IBAN. Tali fatture dovranno essere intestate a Provincia di Frosinone Servizio Patrimonio Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 03100 Frosinone. Le fatture relative ai servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e quant’altro dovesse facchinaggio da emettere ad ultimazione degli stessi, dovranno anch'esse essere dalla stessa dovutointestate come sopra indicato e verranno liquidate a parte con le stesse modalità.