Common use of Modalità di fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere in regola con le attuali norme di legge. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione In applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in regola con formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di interscambio. L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Dovrà essere emessa fattura mensile posticipata concernente il noleggio delle apparecchiature e del servizio di manutenzione software e hardware (per quanto concerne le attuali norme spese di consegna e installazione le stesse dovranno essere indicate nella prima fattura), che sarà ammessa al pagamento previa attestazione di regolarità da parte del DEC. Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO xxx Xx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxx P.IVA: 92028890926 dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del CIG indicato nell’ordinativo di fornitura; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. L’applicazione dello splyt-payment non si applica ai fornitori esteri. In caso di Raggruppamenti Temporanei aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di Impreseaggiudicazione. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento verrà effettuato dei servizi oggetto di contestazione, fino alla Capogruppo o alle singole impresesoluzione definitiva del problema. L’operatore economico viene informato Resta espressamente inteso che nel sito xxx.xxxx.xx.xxin nessun caso, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubblichecontratto nei casi più gravi, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi sempre il diritto al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.irisarcimento dell’ulteriore danno., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. In applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di interscambio. L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione dovrà essere effettuata dalla Ditta Aggiudicataria secondo cadenza bimestrale o eventualmente secondo la tempistica concordata in regola sede di stipula del contratto. Al fine di procedere con i pagamenti all’operatore aggiudicatario, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previsti nei documenti contrattuali. Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le attuali norme ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. In La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO xxx Xx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxx P.IVA: 92028890926 dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del CIG indicato nell’ordinativo di fornitura; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. Periodo/mensilità di riferimento L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. L’applicazione dello Split payment non si applica ai fornitori esteri. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata. Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di Raggruppamenti Temporanei di Impreseinadempimento o, il pagamento verrà effettuato infine, alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto risoluzione del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubblichecontratto nei casi più gravi, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi sempre il diritto al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.irisarcimento dell’ulteriore danno., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere in regola Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare: a) la rispondenza delle quantità esposte con le attuali norme quelle effettivamente consegnate; b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di legge. In caso fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine; c) l’esattezza dei conteggi e di Raggruppamenti Temporanei di Impreseogni altra necessaria indicazione, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV)ai fini fiscali. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura merce sia stata regolarmente eseguitaconsegnata, accettata e collaudata, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali( art. 1460 cc. ). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo Mandato del Tesoriere dell’Azienda ULSS 9 di Treviso. Il Tesoriere dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca S.c.p.a,” di Montebelluna (TV) che applicherà la seguente condizione per le spese di accreditamento: - Mandati con bonifico bancario: Euro 0 (zero) a carico sia del beneficiario che del mittente. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto, devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta. Si precisa che questa Amministrazione emetterà regolare fattura per la vendita della vecchia strumentazione di cui all’art. 4.1 del presente Capitolato Speciale e che, tra l’importo della fornitura in oggetto e quello delle apparecchiature cedute, non potrà essere effettuata alcuna compensazione.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere in regola Per prestazione principale a) la rispondenza delle quantità esposte con le attuali norme quelle effettivamente consegnate; b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di legge. In caso fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine; c) l’esattezza dei conteggi e di Raggruppamenti Temporanei di Impreseogni altra necessaria indicazione, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). ai fini fiscali; Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura merce sia stata regolarmente eseguitaconsegnata, accettata e collaudata, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali( art. 1460 cc. ). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo Mandato del Tesoriere dell’Azienda ULSS 9 di Treviso. Il Tesoriere dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca S.c.p.a,” di Montebelluna (TV) che applicherà la seguente condizione per le spese di accreditamento: - Mandati con bonifico bancario: Euro 0 (zero) a carico sia del beneficiario che del mittente. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto, devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta. Si precisa che questa Amministrazione emetterà regolare fattura per la vendita della vecchia strumentazione di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e che, tra l’importo della fornitura in oggetto e quello delle apparecchiature cedute, non potrà essere effettuata alcuna compensazione. PROGETTAZIONE Si provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva in unica soluzione entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione ditta aggiudicataria dovrà emettere preferibilmente fattura elettronica da presentarsi in file con formato .pdf e firmate digitalmente con estensione .pdf.p7m da inviarsi al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx In alternativa si potrà presentare fattura cartacea. Le fatture dovranno essere emesse a seguito della consegna delle forniture e dovranno essere inviate alla ASL 5 entro il termine massimo di 30 giorni dalla consegna dei prodotti. Nelle fatture dovrà essere in regola indicato il numero dell’ordine ASL, del documento di trasporto della merce con le attuali norme l’indicazione del luogo di leggeconsegna e il NUMERO CIG dell’appalto. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la dalla data di ricevimento risultante della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura ed al collaudo. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla registrazione da parte dell’Azienda data del collaudo positivo, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG dedicato inerente al singolo Contratto di Fornitura. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dall’Azienda Sanitaria n°5, rispetto a quanto prescritto negli atti di gara, interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dall’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché I pagamenti dei corrispettivi avverranno nelle seguenti modalità: − per l'autoemoteca entro 60 giorni dalla data della fattura e dell'avvenuto collaudo positivo. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura sia stata regolarmente eseguitaoggetto della presente gara. Gli eventuali interessi Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02inadempimento, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendereall'acquisto sul mercato dei prodotti/servizi non consegnati o, ferma infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti sempre il diritto al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.crisarcimento dell’ulteriore danno.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione In applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in regola con le attuali norme formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di legge. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV)interscambio. Il pagamento delle fattureprestazioni contrattuali avverrà a misura, sarà effettuato ai sensi dell’art. 59, comma - 5 bis del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, così come modificato dal D. Lgs 56/2017. All’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto e con le modalità indicate nel medesimo articolo. I pagamenti avverranno sulla base di stati di avanzamento lavori secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento dei lavori, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, xxx Xx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxx, P.IVA: 92028890926. dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del CIG del singolo lotto; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la dalla data di ricevimento risultante protocollo in entrata e in subordine all’accertamento della regolarità dell’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità dell’esecuzione, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi data della verifica di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo regolare esecuzione, in conformità a quanto previsto dal indicato nel D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendereEventuali comunicazioni di contestazione per difformità relative ai lavori oggetto della presente procedura a favore dell’ASPAL, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, interrompono i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornituratermini di pagamento dei lavori oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere i lavori oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.crisarcimento dell’ulteriore danno.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione In applicazione dell’art. 25 del D.L. n° 66/2014 e del D.M. n° 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in regola con formato XML che dovrà essere inviata all’ATS Sardegna. La fattura andrà intestata a: Xxx X. Xxxxx, 57 07100 Sassari P.I. 00935650903 Cod. Fiscale: 92005870909 e dovrà obbligatoriamente riportare: a) il numero del C.I.G. b) codice IPA: a1_ss c) codice univoco ufficio: differente tra le attuali norme diverse AA.SS.LL. d) nome dell'Ufficio: differente tra le diverse AA.SS.LL. e) numero/data/sigla ordine al quale si riferisce la fornitura f) estremi documento di leggetrasporto g) il magazzino destinatario della fornitura (qualora previsto). In caso L’assenza di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti tali indicazioni potrebbe ritardare l’emissione dell’ordinativo di pagamento idonei senza che alla ATS Sardegna possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Le fatture dovranno essere emesse a consentire la piena tracciabilità seguito di intervenuta consegna e collaudo positivo delle operazioniapparecchiature. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la dalla data di ricevimento risultante della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura ed al collaudo. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo data del collaudo positivo, in conformità a quanto previsto dal indicato nel D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. n° 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendereAi sensi dell’art. 3, ferma comma 1, della Legge n° 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle prestazioni oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il C.I.G. dedicato (Codice Identificativo di Xxxx), inerente al relativo Contratto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ATS potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'acquisto sul mercato dei beni non consegnati o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti sempre il diritto al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.crisarcimento dell’ulteriore danno.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La Il presente articolo disciplina le modalità di fatturazione dovrà e pagamento comuni ad entrambi i lotti di gara; norme specifiche sono previste nel Capo II per il lotto 1 e nel Capo III per il lotto 2. I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di fatture fiscalmente valide, in ratei mensili posticipati. Le fatturazioni dovranno essere in regola con le attuali norme emesse per singolo Presidio Ospedaliero/Distretto e dovranno essere preventivamente vistate per regolarità di leggeprestazione resa, dai Direttori dell'esecuzione o suoi delegati/incaricati. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresesoggetto plurimo (es. R.T.I.) la fattura è emessa dalla Capogruppo, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole impresein favore della quale sarà disposta, da parte della S.A., relativa liquidazione e pagamento. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o La fattura dovrà essere inviata presso la società Poste Italiane Spasede legale e amministrativa della ASL 5 di Oristano, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubblicheUfficio Protocollo, fermo restando quanto previsto dal comma 5 xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, al fine della preliminare registrazione da parte del medesimo artServizio Bilancio di questa ASL. 3 della L. 136/2010 Nelle fatture dovrà essere indicato il numero C.I.G. dell’appalto, relativamente a ciascun lotto di gara, nonché l'indicazione del numero complessivo di giornate di degenza e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi del numero di Operatori beneficiari del servizio (per il lotto 1) e il numero di kit sterili e monoset forniti (per il lotto 2), relativamente al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo artmese oggetto di fatturazione. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la dalla data di ricevimento risultante della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi data della verifica di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo regolare esecuzione, in conformità a quanto previsto dal indicato nel D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendereAi sensi dell’art. 3, ferma restando l’applicazione comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il C.I.G. dedicato inerente allo specifico Contratto, oggetto del presente affidamento. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità quanti-qualitativa delle eventuali penalitàprestazioni rese rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Disciplinare Amministrativo e negli atti tutti di gara, interrompono i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornituratermini di pagamento delle sole prestazioni oggetto di contestazione, fino alla regolarizzazione delle stesse. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere i servizi oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ASL 5 di Oristano potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento sino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.crisarcimento dell’ulteriore danno.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. La Il presente articolo disciplina le modalità di fatturazione e pagamento comuni ad entrambi i lotti di gara; norme specifiche sono previste nel Capo II per il lotto 1 e nel Capo III per il lotto 2. I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di fatture fiscalmente valide, in ratei mensili posticipati. L'ASL potrà richiedere, per ragioni di semplificazione amministrativa delle relative liquidazioni, l'emissione bimestrale delle fatture per singolo lotto di gara. Ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, la Ditta aggiudicataria, per singolo lotto di gara, dovrà emettere fattura elettronica a decorrere dal 31/03/2015. Le fatturazioni dovranno essere in regola con le attuali norme emesse per singolo Presidio Ospedaliero/Distretto e dovranno essere preventivamente vistate per regolarità di leggeprestazione resa, dai Direttori dell'esecuzione o suoi delegati/incaricati. In caso di Raggruppamenti Temporanei soggetto plurimo (es. R.T.I.) la fattura è emessa dalla Capogruppo, in favore della quale sarà disposta, da parte della S.A., relativa liquidazione e pagamento. La fattura dovrà essere inviata presso la sede legale e amministrativa della ASL 5 di ImpreseOristano, Ufficio Protocollo, xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, al fine della preliminare registrazione da parte del Servizio Bilancio di questa ASL. Nelle fatture dovranno essere indicati il C.I.G. dell’appalto relativamente a ciascun lotto di gara, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo codice IPA, nonché l'indicazione del numero complessivo di giornate di degenza e del numero di Operatori beneficiari del servizio (per il lotto 1) e il numero di kit sterili e monoset forniti (per il lotto 2), relativamente al mese (o alle singole impreseal bimestre) oggetto di fatturazione. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la dalla data di ricevimento risultante della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi data della verifica di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo regolare esecuzione, in conformità a quanto previsto dal indicato nel D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendereRelativamente al lotto 1 le fatturazioni saranno emesse sulla base del numero mensile di giornate di degenza e di Operatori ASL stimati a base di gara; il pagamento a conguaglio sul numero effettivo di giornate di degenza/mese e di Operatori/mese verrà effettuato con apposita fatturazione, ferma restando l’applicazione da emettersi a scadenza di ciascun anno contrattuale, con riferimento ai dati ufficiali prodotti dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere (degenze giornaliere), dal Servizio Amministrazione del Personale (Operatori ASL dipendenti) e dalle Direzioni Distrettuali di questa ASL (Operatori ASL Specialisti ambulatoriali). A tal fine, entro 90 gg. dalla scadenza di ciascun anno contrattuale, l’ASL, per il tramite delle eventuali penalitàDirezioni preposte all'esecuzione del contratto, provvederà a comunicare i dati di cui sopra alla Ditta appaltatrice, al fine di procedere al computo dell'anzidetto conguaglio; a seconda dell’esito sarà cura della stessa Xxxxx appaltatrice produrre documento contabile a debito o a credito ad integrazione o storno delle fatturazioni già emesse. Per quanto attiene alle Unità Operative per le quali il prezzo è stabilito sulla base dell’effettiva presenza in servizio del personale, in sede di conguaglio non verranno conteggiati coloro per i quali l’assenza si sia protratta, continuativamente, per oltre un mese solare. Con riferimento ai conguagli aventi come parametro di fatturazione le giornate di degenza, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione Direttori dell'esecuzione, concordemente con le Direzioni Ospedaliere, potranno adottare sistemi di conguaglio alternativo a quello sopra descritto, in accordo con la Ditta affidataria del servizio. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della fornituraLegge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il C.I.G. dedicato inerente allo specifico Contratto, oggetto del presente affidamento. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità quanti-qualitativa delle prestazioni rese rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Disciplinare Amministrativo e negli atti tutti di gara, interrompono i termini di pagamento delle sole prestazioni oggetto di contestazione, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artalla regolarizzazione delle stesse. 1460 c.c.) Tale sospensione Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.sospendere i servizi oggetto del