Common use of Modalità di fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento del materiale fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 1, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento del materiale fornito a seguito La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli ordinativi di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicatariafornitura. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOUdall’ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO e dall’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara. In assenza di tale documentazione /indicazionedocumentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 1, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi delle forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO e dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamentomandati. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifornitore.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda Ogni Azienda Contraente provvederà al pagamento del materiale utilizzato/fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOUdall’ASL/AOU. In assenza di tale documentazione /indicazionedocumentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 1, commi dal 209 al 213. Il IL CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI CIASCUNA AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento In applicazione dell’art. 25 del materiale fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 1, commi dal 209 al 213inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di interscambio. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattualicontrattuali avverrà a misura, ai sensi dell’art. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs59, comma - 5 bis del D.lgs. n.231/200250/2016 ss.mm.ii, così come modificato dal D.LgsD. Lgs 56/2017. n.192/2012 All’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto e con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”le modalità indicate nel medesimo articolo. In caso I pagamenti avverranno sulla base di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, stati di avanzamento lavori secondo le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitoremodalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. Il Fornitore assume gli contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento dei lavori, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, xxx Xx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxx, P.IVA: 92028890926. dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del CIG del singolo lotto; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e ss.mm.iiin subordine all’accertamento della regolarità dell’esecuzione dei lavori. Nel caso in materia cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità dell’esecuzione, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data della verifica di tracciabilità regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità relative ai lavori oggetto della presente procedura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei flussi finanziarilavori oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere i lavori oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento Come previsto dal vigente art. 25 del materiale fornito D.L. 24 aprile 2014, n° 66 (in vigore dal 31.03.2015) la Ditta aggiudicataria dovrà emettere, esclusivamente, fatture elettroniche in formato .xml, da inviarsi a seguito questa Azienda Sanitaria nel rispetto di emissione quanto previsto in apposito avviso pubblicato nella sezione “bandi e gare” del sito istituzionale di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicatariaquesta ASL. Ogni Ciascuna fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli obbligatoriamente riportare:  il cod. C.I.G. associato alla presente procedura, per lotto unico; e i seguenti codici:  codice IPA: asl_or  il Codice Univoco Ufficio: UFMJ06;  nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPa;  il numero, la data e la sigla dell'ordine al quale si riferisce la fornitura;  estremi del documento di trasporto;  Ufficio liquidazione fattura: Liq_Acq;  le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009 (G.U. n° 17 del 22/01/2010), così come previsto dall'art. 9-ter, comma 6, del D.L. 19/06/2015, n° 78, convertito dalla Legge n° 125/2015: il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco [CodiceArticolo] così articolato: .CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, ….) .CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, vanno riportati i seguenti dati: P.O. “San Xxxxxxx” di Oristano. Alle fatture dovranno essere allegati i relativi documenti di trasporto con l’indicazione del P.O. di Oristano, presso il quale sono avvenute le consegne. Nelle medesime dovranno essere contabilizzate le prestazioni/forniture eseguite e dell’ordinativo emesso dall’AOUriportato il numero C.I.G. dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della stessa. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n° 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione ciascun bonifico dovrà essere effettuata in base indicato il cod. C.I.G. dedicato, inerente al presente Contratto. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio trasmesse dall’ASL n° 5 di Oristano, rispetto a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 1prescritto nel presente Capitolato, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi nel Capitolato Tecnico e previdenziali. Premesso che negli atti tutti di gara, interrompono i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattualidella prestazione, fino al ripristino del servizio/attività rispondente a quanto richiesto da questa Azienda Sanitaria. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002Resta espressamente inteso che in nessun caso, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In ivi compreso il caso di ritardo ritardi nei pagamenti dei pagamenticorrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le prestazioni oggetto del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in deroga all’art.5 caso di inadempimento, all'affidamento del D.Lgs 231/2002servizio/attività/fornitura ad altro Soggetto, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato fino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziaririsarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento del materiale fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base regola con le attuali norme di legge. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto disposto previsto dal D.M. n. 55 comma 5 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 medesimo art. 13 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, commi dal 209 salvo quanto previsto al 213comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTOTesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di Il pagamento delle prestazioni contrattualifatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. I termini Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati saranno determinati secondo quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n.231/2002231/02, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione edn. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendere, in particolareferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. In caso 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziarinatura amministrativa.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento In applicazione dell’art. 25 del materiale fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di trasporto interscambio. L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidatei fornitori esteri. La fatturazione dovrà essere effettuata dalla Ditta Aggiudicataria secondo cadenza bimestrale o eventualmente secondo la tempistica concordata in base sede di stipula del contratto. Al fine di procedere con i pagamenti all’operatore aggiudicatario, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previsti nei documenti contrattuali. Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità. Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura. La fattura andrà intestata a: AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO xxx Xx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxx P.IVA: 92028890926 dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Il n. del CIG indicato nell’ordinativo di fornitura; Il codice univoco ufficio: UFVJ58; Il nome dell’ufficio: ASPAL; Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita. Periodo/mensilità di riferimento L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”. L’applicazione dello Split payment non si applica ai fornitori esteri. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata. Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 artindicato nel D. Lgs. 1192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che interrompono i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, penali previste in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamentiinadempimento o, in deroga all’art.5 infine, alla risoluzione del D.Lgs 231/2002contratto nei casi più gravi, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato fermo restando sempre il diritto al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziaririsarcimento dell’ulteriore danno.

Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà Il corrispettivo delle singole fatture verrà determinato sulla base dei canoni mensili offerti in sede di gara. Si precisa che il citato canone mensile è omnicomprensivo di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato. Per periodi inferiori al pagamento mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di effettiva erogazione, attribuendo agli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo per canone annuale. I canoni mensili saranno adeguati alle variazioni intervenute a norma del materiale fornito presente capitolato. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a seguito perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata ogni relativo rischio e/o riportare chiaramente gli estremi alea. Le fatture periodiche mensili posticipate da prodursi da parte del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazioneFornitore, le fatture stesse non potranno essere liquidatedovranno riferirsi esclusivamente al periodo ed ai servizi effettivamente prestati. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 n.55 del 3/4/2013 – L. 244 3.4.2013- L.244 del 24/12/2007 art. 124.12.2007 art.1, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. che il fornitore dovrà utilizzare per la trasmissione delle fatture elettroniche è : UF7I62 Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dell’AOU dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.