Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi Clausole campione

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. La Struttura Privata si impegna a consegnare, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento, la documentazione attestante le prestazioni erogate ed inserite nella procedura informatica regionale CEAWeb ovvero in altre procedure informatizzate nel rispetto del tracciato record definito dalla Regione Basilicata, differenziate per branca specialistica e secondo le modalità erogative (rese in ambulatorio o a domicilio). La Struttura Privata inserisce i dati relativi all’attività effettuata, sia per conto del SSR che a totale carico dell’utente. La documentazione da trasmettere comprende la fattura completa degli allegati che comprovino le prestazioni effettuate (tabulato cartaceo c.d. lista di liquidazione contenente l’elencazione delle singole prescrizioni mediche, delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi, originali delle prescrizioni mediche su ricettario SSN o su ricetta dematerializzata). Le prescrizioni inerenti a utenti residenti fuori Regione dovranno essere elencate e contabilizzate in maniera separata. La Struttura Privata si impegna a fatturare secondo il formato di fatturazione elettronica in adempimento a quanto previsto dal DL n.66 del 24.4.2014, convertito con modificazioni dalla L n.89 del 23.6.2014 e s.m.i.. L’Azienda entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente alle prescrizioni mediche ed ai dati di attività, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile corrisponderà l’importo fatturato, salvo quanto disposto al successivo comma. Il pagamento della ultima mensilità dell’anno di riferimento sarà effettuato solo dopo opportuno controllo contabile in merito ad eventuali conguagli (attivi o passivi) da effettuare sugli emolumenti erogati che saranno comunicati formalmente alla Struttura Privata accreditata che provvederà, a seconda dei casi, ad emettere relativa nota di addebito (fattura integrativa) o di accredito. La liquidazione del saldo sarà effettuata entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di protocollazione della relativa nota di addebito o di accredito. Qualora l’Azienda non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, dovrà corrispondere alla Struttura Privata gli interessi legali applicati a decorrere dal giorno successivo alla richiesta effettuata. L’Azienda dovrà contestare alla Struttura Privata eventuali altri rilievi all’atto della verifica contabile, entro il termine perentorio di 120 (centove...

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla DGR n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengo- no escluse dalla determinazione dell’acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato. 2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione distin- ta per Azienda regionale di residenza degli utenti, per utenti extraregionali e stranieri. 3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture do- po tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg. successivi alla data di ri- cevimento (protocollo d’arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento. 4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2022 saranno trasmesse entro e non ol- tre il 15 marzo 2023. 5. L’Azienda provvede a richiedere l’emissione di una nota di credito, che deve essere emessa entro il mese di fatturazione successivo, nel caso in cui, in esito alle operazioni di controllo e previo contraddittorio, venissero riscontrate contestazioni su prestazioni già erogate. In caso di mancata emissione della nota di credito entro il predetto termine, l’Azienda si riserva la facoltà di trattenere le somme dovute dalla prima liquidazione utile.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengono escluse dalla determinazione dell’acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato. 2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione distinta per Azienda regionale di residenza degli utenti, utenti extraregionali e stranieri. 3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg successivi alla data di ricevimento (protocollo d’arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento. 4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2021 saranno trasmesse entro e non oltre il 15 marzo 2022.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dalla DGR del 20.12.2019 n.2196, che fa riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi per il 2020; 2. Alla luce delle indicazioni della DGR 1321/2014, nell’allegato alla nota della DIR. XXX 00000/XXX.X.0.X, 04.06.2015, sono riportate le modalità per l’esecuzione, da parte dell’azienda, delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e ambulatoriale; 3. Le fatture mensili dovranno essere fatte pervenire agli uffici della Direzione Amministrativa - Dipartimento Amministrativo aziendale - entro la prima decade del mese successivo; 4. Al 30 di ogni mese sarà liquidato d’ufficio l’acconto riferito al mese stesso, calcolato sulla base del 70% del budget mensile teorico (budget annuale diviso 12); 5. Il saldo verrà disposto entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture; 6. Relativamente alle fatture, le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dalla DGR n. 1074/2020, che fa riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, per la durata semestrale del presente accordo per l'anno 2020; 2. Alla luce delle indicazioni della DGR 1321/2014, nell’allegato alla nota della DIR. SAN. 28078/GEN.I.2.A, dd. 04.06.2015, sono riportate le modalità per l’esecuzione, da parte dell’Azienda, delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e ambulatoriale; 3. Le fatture elettroniche mensili dovranno essere emesse in modo tale che la ricezione sul sistema di Intercambi Dati (SDI) avvenga entro la prima decade del mese successivo; Per quanto riguarda il riconoscimento degli oneri ulteriori riconosciuti in base all'accordo regionale approvato con DGR n.1074/2020 per l'erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie nell'emergenza COVID-19 la Struttura provvede con fatturazione separata. 4. Al 30 di ogni mese sarà liquidato d’ufficio l’acconto riferito al mese stesso, calcolato sulla base del 90% del budget mensile teorico (budget annuale diviso 12 con riferimento al budget di cui alla DGR n.42/2017); 5. Il saldo verrà disposto entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture; Qualora gli acconti liquidati nel corso dell’anno eccedano l’ammontare delle somme riconosciute per le prestazioni effettivamente erogate, la struttura si impegna ad emettere nota di accredito per la differenza; le parti definiranno la relativa regolazione finanziaria con scambio di corrispondenza. 6. Relativamente alle fatture, le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 1037/2021, fatta salva l’applicazione di eventuali modifiche e integrazioni che intervengano per il 2022 a tale Accordo.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Il pagamento avviene tramite presentazione di fattura elettronica, entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa verifica delle impegnative relative alle prestazioni erogate. 2. Per i controlli della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni termali, come stabilito dalla D.G.R. n. 724 del 21.03.2018, si applica quanto previsto dal documento “Il sistema regionale di controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie”, allegato alla DGR 1.321 del 11 luglio 2014 - Approvazione del documento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dalla DGR n.182 del 2 febbraio 2018. 3. In sede di conguaglio verranno considerate eventuali modifiche di tariffa se formalmente recepite dalla Regione. 4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno saranno trasmesse dalla Struttura all’Azienda entro e non oltre il 15 febbraio dell’anno successivo.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. Le fatture verranno emesse, tenendo conto delle giornate di degenza riferite al periodo di competenza e unicamente per i posti letto effettivamente occupati e saranno pagate entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture stesse (farà fede la protocollazione in ricezione dell’Azienda). Al fine della liquidazione delle fatture mensili, l’Ospizio Xxxxxx dovrà inviare all’Azienda: a) elenco nominativo degli utenti, il numero delle giornate di degenza (trattamento residenziale e semiresidenziale) o/e le prestazioni erogate (trattamento ambulatoriale) a ciascuno; b) elenco nominativo del personale che ha svolto servizio effettivo con attestazione di avvenuta osservanza degli standard pattuiti. La seguente documentazione in allegato ad una dichiarazione del legale rappresentante della Struttura resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.n. 445/2000 e xx.xx. Il documento richiesto sub lettera a) andrà sottoscritto per conferma dal Direttore del Distretto Basso Xxxxxxxx o suo delegato. In caso di assenza anche di uno solo dei predetti documenti, tale da non consentire agli Uffici distrettuali le dovute verifiche propedeutiche alla liquidazione, i pagamenti potranno essere sospesi e riprenderanno solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta. I pagamenti potranno inoltre essere sospesi qualora l’INPS, INAIL o altra Pubblica Amministrazione richieda la sospensione dei medesimi. La sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti capoversi, non comporta alcun onere per l’Azienda. I controlli amministrativi e sugli standard organizzativi verranno effettuati Direttore del Distretto Basso Isontino previa liquidazione delle fatture mensili.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. Le fatture verranno emesse, tenendo conto delle giornate di degenza riferite al periodo di competenza e unicamente per i posti letto effettivamente occupati e saranno pagate entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture stesse (farà fede la protocollazione in ricezione dell’Azienda). 2. Al fine della liquidazione delle fatture mensili, l’Ospizio Xxxxxx dovrà inviare all’Azienda: a. elenco nominativo degli utenti, il numero delle giornate di degenza (trattamento residenziale e semiresidenziale) o/e le prestazioni erogate (trattamento ambulatoriale) a ciascuno; b. elenco nominativo del personale che ha svolto servizio ef- fettivo con attestazione di avvenuta osservanza degli standard pattuiti.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi. 1. A cadenza trimestrale, l’associazione emette nota di addebito per le giornate di degenza riferite al periodo di competenza. Ai fini della liquidazione, l’Associazione trasmette l’elenco nominativo dei pazienti accolti suddiviso tra degenze residenziali e semiresidenziali. Lo stesso dovrà essere asseverato dal Dirigente medico dell’Istituto “Gervasutta”, quale soggetto che autorizza l’accoglimento nella Struttura.