Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne Ydelse (psykologisk rådgivning eller krisehjælp) og éntydige varenumre varenummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse Rekvirent hos ordregiver • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen. Fakturaer skal afsendes, så de (i videst mulig omfang) kan behandles i det relevante regnskabsår (det år, hvor sagen afsluttes). Der må kun faktureres for den reelle konfrontationstid; der kan således ikke faktureres for eksempelvis køretid og henvendelser til callcenter.

Fakturering. I Faktura samt kreditnota skal fremsendes elektronisk i henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til om offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfritbetalinger mv. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes samt Bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 01.04.2010 om offentlige betalinger mv. i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. på baggrund af oplyste EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer lokationsnumre og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandlingskal indeholde følgende oplysninger: Køber (Ordregiver): • EAN nr. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde• Bestiller • Personreference • Leveringsadresse Rammeaftalehaver: • Udstedelsesdato (fakturadato) Navn • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Adresse • Leverandørens CVR/SE-nummer CVR nr. • Leverandørens navn Fakturadato • Faktura nr. • Kunde nr. Vare og adresse samt ordregivers/brugers navn borgeroplysninger: • Vare nr. • Varebetegnelse • Kvantum pr. vare nr. og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser enhedsbetegnelse • Pris pr. enhed eksklusiv ekskl. moms • Leveringsadresse Samlet pris på varelinjeniveau ekskl. moms • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenPris i alt ekskl. moms • En eventuelt egenbetaling fra Borger skal være trukket fra • Borgeroplysninger – navn, hvis adresse og xxx.xx. Varenummer og varebetegnelse skal stemme overens med betegnelser i Rammeaftalebilag D – Tilbudsliste inkl. evt. tilretninger. Et produkt må ikke splittes op i flere linjer. Faktura opdeles efter alder på borgerne: • Børn / borgere < 18 år – der skal sendes en faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger manglerpr. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder borger pr. måned • Voksne / borgere ≥ 18 år – der skal faktureres enkeltvissendes 2 fakturaer hver 14. dag (=samle faktura) o En faktura med borgere ≥ 18 og < 67 år og o en faktura med borgere > 67 år. Fakturering kan tidligst ske ved afsendelse af det bestilte. Fakturerede beløb skal være identiske med de oprindeligt tilbudte. Der må kan således ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaopkræves fakturagebyr, miljøgebyr, transport eller andre tillæg/gebyrer. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer Priser skal altid angives med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenpræcis 2 decimaler.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummernummer ) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige entydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal Alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers Ordregivers navn og adresse • Brugerens CPR nr. • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Kreditnota skal, med mindre andet er aftalt, henvise til oprindelig faktura, samt oplyse om CPR nr. og årsag til kreditering. Kreditnotaen må kun vedrøre én faktura. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers Leverandørs tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold Fakturaer skal - for at kunne anvises til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer betaling - sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholdepåføres følgende oplysninger: • Udstedelsesdato (fakturadato) Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens Entreprenørens navn og adresse samt ordregivers/brugers oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Tydelige varenavne Stabsnummer og éntydige varenumre navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Mængde Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettet, og art Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af de leverede produkter/ydelser • Pris preventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er berettiget aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til at udskyde betalingendenne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger manglerskal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Bestillinger fra og Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenEjendomsstyrelsen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 Afregning sker ved elektronisk fremsendelse af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og kreditnotaer gebyrfrit. Fakturaer Fremsendelsesfristen hedder “inden for rimelig tid”, og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format her er det gældende retspraksis og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numrede konkrete omstændigheder, som er nødvendige afgør, hvad der betragtes som rimelig tid. I de fleste tilfælde inden for ordregiver for 1 måned efter udført arbejde. Faktura skal være påført rekvisitionsnummer og må kun omfatte denne rekvisition. Der må ikke tilføjes yderligere tekst til rekvisitionsnummeret. Faktura skal sendes som PDF-fil i en effektiv fakturabehandlingmail til: Kun en PDF-faktura pr. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforholdmail og i emnefelt på mailen skrives firmanavn og fakturanummer. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, Rekvisitionsnummer skrives i særskilt felt – ikke i tekstfelt sammen med anden tekst. En faktura må kun indeholde vare/ydelse fra én rekvisition og skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholdeindeholde nedenstående (kilde: xxx.xxxx.xx) • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer Fortløbende nummer, der kan identificere fakturaen) bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers momsregistreringsnummer (CVR- nr.) navn og adresse • Tydelige varenavne Købers navn og éntydige varenumre adresse • Mængde Mængden og art arten af de leverede produkter/varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser • Pris Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenuden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis faktura disse ikke modtages elektronisk eller er indregnet i prisen pr. enhed • Gældende momssats • Det momsbeløb der skal betales Ud over ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede har Plus Bolig endvidere nedenstående krav til fakturering i aftaleperiodenfakturaerne: • Der skal altid angives, hvor arbejdet er udført • Det på flyttefakturaer tydeligt skal fremgå, om det er normalistandsættelse, misligholdelse eller ikke planlagt vedligeholdelse jf. Leverandøren specifikationskravet, hvor det tydeligt udspecificeres, hvad hver udgiftspost har kostet. Det er altså ikke tilstrækkeligt bare at oplyse den samlede udgift • Det ved forsikringssager tydeligt skal uden beregning for ordregiver ændre faktureringfremgå, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne at det er en forsikringssag og at sagsnummer angives • Det ved køkkensager tydeligt skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i at den er en del af opsættelse af et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbudkøkken, og som at der fremgår specifikation af rammeaftalen.de forskellige delelementer • Fakturaen indeholder rekvirentens navn samt tydelig angivelse af afdelingsnummer • Der ved rekvisitioner ses et rekvisitionsnummer • Hvis fakturaer dannes ud fra et tilbud eller aftale skal disse i udgangspunktet specificeres på fakturaen eller vedhæftes • Lovbestemte gebyrer skal fremgå af fakturaen Version 1.1

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder gebyrfrit fremsendes elektronisk og gebyrfritelektronisk. Fakturaer Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel - infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement – OrdSim - Bilsim 1.0. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkterydelser/ydelser • Beskrivelse af vikarydelsen indeholdende: o Dato for vikarydelsen o Sted på vikarydelsen o Navn på vikar o Evt. henvisning til følgeseddel nummer o Tidspunkt for vikarydelsen f.eks. kl. 8.00 – 15.00 o Vikarydelsens pris specificeret på relevante timepriser. o Pris opdelt på beløb uden moms – momsbeløbet – samt beløb inklusive moms. o Institutionens kontostreng (men kun hvis institutionen har oplyst en sådan) Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal Alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer linjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers Ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne Tydeligt varenavn og éntydige varenumre entydigt varenummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Standard HMI-nummer på elkørestolen • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers Leverandørens tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura i OIOUBL for- mat f.eks. via Nemhandel, jf. lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplys- ninger, der fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011. Yderli- gere oplysninger om elektronisk faktura findes på XXXX.xx. Fakturaen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: • Oplysninger om rammeaftale og bestilling (udstyr) samt bygherres kontaktperson • Leverandørens navn, adresse og CVR nr. • Omfang (den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder og udspecifikation af dette) • Varenummer på bestilt udstyr omfattet af fakturaen (som angivet i Le- verandørens tilbud) • Dato for levering • Fakturabeløb (som er fuldstændig identisk med de priser, som er fast- sat i rammeaftalen) • UNSPSC-koder på alle produkter omfattet af fakturaen De elektroniske fakturaer skal sendes til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk EAN nr. oplyst af bygherre ved indgåelse af rammeaftalen. Leverandøren er forpligtet til at søge refusion for den strøm der er brugt, og gebyrfritrefusionen skal udbetales til Ballerup Kommune (al strøm brugt til op- ladning af elbiler søger Ballerup Kommune ikke refusion for). Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes Afregning foregår i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det forhold til den til enhver tid fællesoffentlige formatgældende kWh-pris. Fakturaer og kreditnotaer Al refusion i forhold til forbruget skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk tilbageføres til rekvirerende afdeling/institution (Ballerup Kommune jf. EAN-nummer) med angivelse månedlige afregning. Leverandøren kan ikke som følge af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder bygherre sig ret til at tilbageholde be- taling, indtil korrekt faktura kan modtages direkte i e-handelssystemeter modtaget. Leverandøren er forpligtet til at fremsende korrekt faktura senest 4 uger efter den måned, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er hvor leveran- døren var berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fremsende faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling ikke senere end den 10. januar i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenefterfølgende år.

Fakturering. I Alle fakturerer til AAB og vores afdelinger skal sendes via EAN 5790001690915. Der skal fremsendes én faktura pr. én rekvisition. Boligforeningen AAB betaler ikke faktura for varer eller udført arbejde, hvor der ikke på forhånd er fremsendt en rekvisition. Rekvisitionsnummer skal indskrives i ”købers ordre” med et R foran – fx R1xxxxxxxxx. AAB modtager kun elektroniske faktura via EAN. Faktura til AAB og vores afdelinger skal altid være en fuld faktura i henhold til lov om offentlige betalinger mvMomsbekendtgørelsen § 58, stk. 1. Disse krav gælder også for afregningsbilag, kreditnotaer og elektroniske fakturaer. En fuld faktura skal have følgende indhold (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholdekilde: xxx.xxxx.xx): • Udstedelsesdato (fakturadato). • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen. • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens Sælgers navn og adresse samt ordregivers/brugers adresse. • Købers navn og adresse adresse. • Tydelige varenavne Mængden og éntydige varenumre • Mængde og art arten af de leverede produkter/ydelser varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser* • Pris Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato). • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenuden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis faktura disse ikke modtages elektronisk eller er indregnet i prisen pr. enhed. • Gældende momssats. • Det momsbeløb, der skal betales. * Når arbejdet er udført efter xxxxxxx, skal timepris, timeforbrug, materialepriser og materialeforbrug således fremgå af fakturaen, og teksten skal beskrive det udførte/leverede. Når arbejdet er udført efter tilbud, skal fakturaen henvise til indgået aftale (udbud/tilbud), og teksten skal beskrive det udførte/leverede i overensstemmelse dermed. Ud over ovenstående oplysninger manglerhar AAB desuden nedenstående krav til fakturering: - At der altid er angivelse af adressen, hvor arbejdet er udført. Bestillinger fra ordregiver - At rekvisitionsnummer fremgår tydeligt. Nummeret består af et 10-cifret tal med R foran, f.eks. R1xxxxxxxxx. Rekvisitionsnummer som starter med Fxxxx er for forsynings- virksomheder, tele- og IT-selskaber mv. - At det på fakturaer vedrørende flytteboliger tydeligt fremgår, om det er normalistandsættelse, misligholdelse eller ikke planlagt vedligeholdelse. - At det på fakturaer vedrørende køkkensager tydeligt fremgår, at fakturaen er en del af opsættelse af et køkken samt at de forskellige delelementer er specificeret. Desuden skal det oplyses, hvis arbejdet er udført som råderet. - At det ved forsikringssager tydeligt fremgår, at det er en forsikringssag og at sagsnummer angives. - At fakturaen indeholder rekvirentens navn samt tydelig angivelse af afdelingens nummer. - At ét arbejde/levering = én rekvisition. - At en faktura udstedt på baggrund af tilbud/aftale henviser entydigt til ordregivers egne enheder aftalegrundlaget og stemmer overens dermed i både beskrivelse og pris. Aftalegrundlaget skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på desuden vedhæftes den samme elektroniske faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som - At lovbestemte gebyrer fremgår af rammeaftalenfakturaen. For nærmere oplysninger om elektroniske fakturaer til AAB se bilag ”Til leverandører der leverer ydelser eller varer til Boligforeningen AAB”.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver Ordrer til ordregivers egne enheder depot skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og Ordrer til brugere (området for serviceloven §112) skal faktureres på samle fakturaer efter aftale med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder ordregiver (over og under 67den enkelte kommune). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre faktureringDer er som oftest ønske om månedsvise samlefakturaer, hvis lovgivning medfører behov for ændring af faktureringmed forskellige opsætninger. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mvAlle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til om offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfritbetalinger mv. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBLtil forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatlokationsnummer. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. indeholde følgende oplysninger: • EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numrelokationsnummer på den enhed hos Medlemskommunen, som skal modtage fakturaen • Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer • Rekvirent • Varebetegnelse og kvantum • Fakturabeløb • Kontrakthavers CVR-nummer. Uanset hvorledes ordrer er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystemafgivet, skal elektroniske fakturaer udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes således, via VANS (Value Added Network Service). Til fakturering kan anbefales at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring anvende mulighederne med NemHandel – yderligere oplysninger findes på: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/XXXX/XxxXxxxxx_Xxxxxxxxxxxxxx og betalingxxx.xxxx-xxxxxx.xx. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver Medlemskommunerne er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og e-faktura med henblik på, at der kan ske en automatisk bogføring, skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Kontrakthaver efterkomme følgende punkter: • CVR/SE-nummer: Det CVR/SE-nummeret nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers Kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenkontrakten. • Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. • Ordrenummer: Udbyders e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum mv. • Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i kontrakten, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). • Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte og leverede enheder. Dvs. ikke som bestillingsmængden i alt. • Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. • Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer med ekstra oplysninger, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter, idet de vil fremkalde en afvigelse i fakturamatchet. • Bestillingsenhed: afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed som fremgår af kontrakten og kontrakthavers e-katalog. Der henvises i øvrigt til afsnit 7 vedr. e-handel og de kommunespecifikke bilag.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfritgebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. det oplyste EAN-nummer) nummer med angivelse af ordregivers ordrenummer Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandlingfaktura- behandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre adres- se • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældre, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jf. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabelon. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. Fakturering er som udgangspunkt et anliggende mellem fodbehandleren og borgerne. Fodbehandleren opkræver borgeren direkte for den udførte behandling efter nærværende prisaftale. Faktureringen skal være i overensstemmelse med den givne bevilling. Såfremt faktura for udført behandling efter nærværende prisaftale i stedet sendes direkte til Esbjerg Kommune, skal faktureringen ske som følger: I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Esbjerg Kommune for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet Fakturaer skal opkræves ved Esbjerg Kommunes afdeling for Syge- og dagpenge via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betalingEAN nr. 5798004984932. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne Borgerens navn og éntydige varenumre CPR-nummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde Esbjerg kommune afviser betalingen, hvis en faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver Fakturaer, der sendes direkte til ordregivers egne enheder Esbjerg Kommune, skal faktureres enkeltvisfremsendes løbende i forbindelse med de udførte behandlinger. Der Alternativt kan flere fakturaer på behandlinger efter nærværende prisaftale fremsendes samlet 1 gang månedligt til kommunen. Opkrævninger må dog ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturafremsendes senere end 1 måned efter, at borgeren har modtaget en behandling ligesom fakturaerne fortsat skal følge de øvrige betingelser for fakturering til kommunen. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers fodbehandlerens tilbud, og som fremgår af rammeaftalenprisaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk, og alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og gebyrfritOIORASP). Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0 Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • Bestillers navn og adresse (oplysning kommer fra True Trade) • EAN-lokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som skal modtage fakturaen • Personreference – fulde navn eller az-ident – på Bestiller • Købers ordrenummer • Sælgers ordrenummer (hvis der anvendes betalingsplan, jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaenafsnit 29.4) • Leverandørens CVR/CVR- eller SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers nummer, navn og adresse • Tydelige varenavne Fakturadato (udstedelsesdato) og éntydige varenumre fakturanummer • Mængde og art Betalingsdato • Dato for levering af produkterne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Unikke varenumre, identiske med de varenumre, som fremgår af tilbudslisten. Varenum- meret skal angives i separat felt. • Arten af leverede produkter/ydelser , angivet som entydig produktbeskrivelse, identisk med til- budslisten. • Pris Mængden, angivet med antal og indhold af mindste bestillingsenhed identisk med tilbuds- listen. • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms uden afgift samt eventuelle prisnedslag og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed • Leveringsadresse Gældende momssats samt det momsbeløb, der skal betales • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver Fakturatotal Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må Aarhus Kommune betaler ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenfakturagebyrer.

Fakturering. I Når Banedanmark har oplyst indkøbsordre numre ( og eller serviceregistreringsnum- mer(-numre), fremsender Rådgiveren en elektronisk faktura. Fakturering skal ske i henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 798 206 af 2811. august 2007 marts 2011 om elek- tronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder. Såfremt honorarfakturaer tillige omfatter afregning i henhold til timesatser, vedhæftes oversigt over de til sagen knyttede medarbejdere med angivelse af timesats samt timeforbrug per kalenderdag. Hver medarbejder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk omhyggeligt og gebyrfritløbende føre et timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det Banedanmark kan til enhver tid fællesoffentlige formatuden varsel kræve at se timeregnskaberne. Benyttes et elektronisk tidsregistreringssystem, skal Rådgiveren med dags varsel kunne frem- sende kopi af udskrifter over timeregistrering per mail, på Banedanmarks opfordring. For eventuelle udlæg, skal fakturaen vedhæftes kopi af de originale regninger eller an- den dokumentation per afholdt udlæg, og udlæggets art samt formål skal beskrives. Alle fakturaer skal indeholde oplysning om det samlede akkumulerede honorar og ud- læg samt den resterende honorarramme. Faktura sendes i format OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Xxxxxxx Xxxxxxxx Gade 43 DK-1577 København V Banedanmarks EAN-nummer er: 5798000893207. Fakturaen mærkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og serviceregistre- ringsnummer. Kontraktnummer samt Banedanmarks projektleder er angivet under punkt 1. Parterne. Fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pågældende betalingsplansperiode – der skal faktureres i bund – og kreditnotaer skal Banedanmark kan nægte at betale beløb, der i henhold til foranstående skulle have været faktureret tidligere. Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage regnet fra tidspunktet for modtagelse af fyldestgørende faktura. Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalingsdag betragtes som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jfrettidig betaling. EAN-nummer) Rådgiverens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med angivelse rentelovens rentesats. Banedanmark vil i december måned meddele Rådgiveren slutdato for modtagelse af ordregivers ordrenummer fakturaer for udført rådgivning og eventuelle andre ID-numreudlæg for finansåret. Banedanmark forbeholder sig ret til, som er nødvendige for ordregiver at lade sin revisor gennemgå grundlaget for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk fakturering hos Rådgiveren eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger forlange attestation fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenRådgiverens revisor.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Ordrenummer • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers leverandørs tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver Ordrenummer Rekvisitionsnummer Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mvFaktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 med senere ændringer) om offentlige betalinger mv. Elektronisk faktura skal alle fakturaer udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL. Fakturering skal ske månedsvis bagud, således at regningen omfatter den foregående (kalender)måned. Faktura fremsendes til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. af ordregiver oplyste EAN-nummer) . Ved særlige begivenheder eller højtider for borgeren tilbydes der mod ekstra betaling festmiddage udover allerede beskrevne festmiddage. Venneforeninger m.fl. skal mod betaling kunne bestille mad til fester. Det er muligt for brugere af madordningen at bestille hovedret med angivelse eller uden biret til gæster mod egenbetaling. Afregning for levering af ordregivers ordrenummer ekstra hovedretter til den enkelte borger, herunder hvis borgeren har bestilt til gæster, ved måltider bestilt af venneforeningen m.v., skal ske direkte mellem leverandør og eventuelle andre ID-numreden enkelte borger og/eller venneforening. Leverandøren skal via sit bestillings- og faktureringssystem sikre en korrekt og effektiv afregning mellem Ordregiver og leverandøren, herunder sikre leveringen af den fornødne dokumentation for leverede måltider. Leverandørens bestillings- og faktureringssystem skal kunne tilvejebringe Ordregiver alle relevante oplysninger som er nødvendige for ordregiver opkrævning af egenbetaling hos Ordregivers borgere. Leverandøren skal fremsende en specifikation af, hvad der reelt opkræves betaling for. Denne specifikation skal være opdelt på hvert enkelt plejecenter og dertil hørende boenhed. Med mindre andet fremgår af nærværende aftale, kan der alene faktureres for en effektiv fakturabehandlingfaktisk bestilte og leverede retter. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. OrdrerFaktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: ◼ EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, som skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • modtage fakturaen ◼ Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer ◼ Rekvirent ◼ Antal måltider samt kosttyper ◼ Fakturabeløb ◼ Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art ◼ Ovennævnte specifikation af de leverede produkter/ydelser • Pris prleverancer (evt. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato som bilag) Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder gebyrfrit fremsendes elektronisk og gebyrfritelektronisk. Fakturaer Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers/brugers Ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde Omfang og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed m2 for opbygning af messestandeuden standardinventar eksklusiv moms • Leveringsadresse Tillæg pr. m2 for at indsætte standardinventar, eksklusiv moms • Sidste rettidige betalingsdato Pris pr. m2 tæppe • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer Kontrakthaver kan efter Ordregivers forudgående skriftlige accept den 15. december hvert år fakturere Ordregiver 35 % af honoraret udregnet på det faktiske antal bestilte kvadratmeter standardstande på tidspunktet for faktureringen til den kommende Læringsfestival. Efter Læringsfestivalens afvikling fremsender Kontrakthaver faktura for det resterende honorar. For pris pr. m2 uden standardinventar kan Kontrakthaver fakturere det antal faktiske m2 messestande, som Kontrakthaver opbygger. Såfremt Kontrakthavers opbygning af eksempelvis to messestande medfører at en tredje messestand naturligt opbygges uden Kontrakthavers indsats kan Kontrakthaver kun fakturere for de to messestande som opbygges. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold FULLRATE forsyner Operatøren med afregningsoplysninger om trafik. Til brug for opkrævning hos kunderne skal parterne i øvrigt stille de oplysninger om samtrafik, der med rimelighed anmodes om, til lov om offentlige betalinger mvrådighed. (lovbekendtgørelse nr. 798 Afregning skal ske på grundlag af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle specificerede fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer de ydelser, for hvilke debi- tering sker. Samtrafiktjenester vil pr. betalingselement have to opkrævningselementer: et oprettelsesgebyr og eventuelle andre ID-numreet gebyr pr. kvartal i leje. Oprettelsesgebyret opkræves af FULLRATE i forbindelse med etablering af for- bindelser og tillægsydelser. Lejegebyret opkræves af FULLRATE kvartalsvis forud. Den første kvartals- leje påløber fra leveringstidspunktet, således at der alene betales forholdsmæssig leje fra dette tids- punkt til kvartalets udløb. Oprettelsesgebyr og kvartalsleje forfalder til betaling 30 dage fra fakturadato. Afgifter for trafik betales kvartalsvis bagud på grundlag af afregningsperioder, der afsluttes ved mid- nat den sidste dag i et kalenderkvartal. FULLRATE skal udstede faktura inden udgangen af den følgen- de måned. Vederlag for trafik forfalder til betaling 30 dage efter udløbet af den måned, hvori faktura udstedes. Operatørens forpligtelser til at betale for modtagne ydelser, herunder særlige ydelser, skal honoreres uden modregning fra Operatørens side, med mindre de almindelige modregningsbetingelser er opfyldt, og modregning skriftligt måtte være aftalt mellem parterne. Betaling finder sted ved Operatørens indbetaling på en af FULLRATE udpeget bankkonto. Operatøren oplyser i forbindelse med Aftalens indgåelse, til hvilken enhed regninger skal sendes og FULLRATE oplyser, til hvilken enhed forespørgsler vedrørende regninger kan rettes. På forlangende kan XXXXXXXX kræve, at operatøren foranlediger sin bankforbindelse til at sende et betalingsadvis til kontaktpersonen hos FULLRATE samme dag, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandlingoperatøren effektuerer overførslen. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforholdFULLRATE kan i forbindelse hermed anvise hvilken form (pr. Ordrerfax, brev eller e-mail), der er afgivet via ordregivers e-handelssystemskal anvendes til fremsendelse af betalingsadvis. Alle omkostninger ved overførsler af betalinger til FULLRATE afholdes af Operatøren. Uanset uenighed mellem parterne om et faktureret beløb, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenfakturabeløbet betales fuldt ud, hvis faktura det omstridte beløb udgør mindre end 5% af det totale fakturabeløb. Xxxxxxxx i henhold hertil har ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger manglerpræjudicerende virkning. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer Krav i forbindelse med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, uenighed skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenvedlagt fyldestgørende redegørelse samt nødvendig doku- mentation herfor."

Fakturering. (Afsnittet tilrettes, hvis der ikke anvendes e-handel) I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. [Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. .] Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne Varenavn og éntydige varenumre nummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato • [indsæt eventuelle yderligere krav, herunder evt. krav der ønskes pga. ordregivers indkøbsanalysesystem]. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder [Alternativt tilføjes: Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og .] Ordrenummer: [Alternativ 1: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen.] [Alternativ 2: Ordrenummeret skal svare til brugere faktureres ordrenummeret på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de leverandørens ordrebekræftelse.] Der må ikke ligge stå andet i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummerfeltet end selve ordrenummeret, som er opgivet skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i kontrakthavers tilbud, store og som fremgår af rammeaftalensmå bogstaver samt mellemrum.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Sagsbehandler ved kontrakthaver • Ordregivers EAN nummer (den enhed i kommunen der skal modtage fakturaen) • Entydige varenumre, jf. IKA-positionsnumre i henhold til tilbudslisten • Tydelige varenavne og éntydige varenumre (men også en varebetegnelse som siger noget om hvad det er for et produkt – se punkt nedenfor med varebetegnelse) • Mængde og art (antal) af de leverede produkter/ydelser • Varebetegnelse - angivet med varetype/art og sekundært med mærkenavn, således at varebetegnelsen entydigt og klart adskiller varerne fra hinanden. Varebetegnelsen skal være anført i henhold til rammeaftalens tilbudsliste. Der skal som minimum angives IKA- positionsnumre på alle grundortoser og tillæg. • Tillæg, som fremgår af rammeaftalens tilbudsliste skal udfaktureres på separate linjer. Det vil sige ikke sammenlægning af flere positioner. • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse Borgers navn, adresse og CPR nr. • Sidste rettidige betalingsdato Navn og adresse på leveringssted, såfremt det er en enhed i kommunen, der har modtaget varerne. • Leveringsdato (den dato hvor levering af produktet foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen) • Xxxxxxxxxxxxx, i henhold til gældende betalingsfrist. • Momsgrundlaget – beløbet hvoraf momsen beregnes. • Gældende momssats. • Det momsbeløb der skal betales. • Fakturatotal, inklusiv moms. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Faggruppe Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Beskrivelse af vikarydelsen indeholdende: Dato for vikarydelsen Sted på vikarydelsen Navn på vikar Tidspunkt for vikarydelsen, f.eks. 8.00-15.00 Vikarydelsen pris specificeret på time- og tillægspriser Pris opdelt på beløb uden moms – momsbeløbet – samt beløbet inkl. moms. Institutions kontostreng (kun hvis institutionen har oplyst en sådan) Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers leverandørens tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. det af Ordregiver oplyste EAN-nummer [indsæt nummer]) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers Ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris Evt. pris pr. enhed eksklusiv moms tilkøbsydelse • Leveringsadresse Varenummer, svarende til modulkode/modulbetegnelse • Rekvirent hos Ordregiver • Sidste rettidige betalingsdato Faktura skal vedhæftes specifikation der viser: • Navn, ydelsestype og CPR-nummer på alle kursister • Periode, der opkræves for afgrænset i hele uger • Ugepris/enhedspris • Udgift opgjort pr. CPR-nummer inkl. moms. • Den totale udgift inkl. moms • Borgerne skal fremstå i CPR-nummerorden Betalingsbetingelser er netto 30 dage fra modtagelse af korrekt elektronisk faktura. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Ordrenummer • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers leverandørs tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre Faggruppe • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Beskrivelse af vikarydelsen indeholdende: o Dato for vikarydelsen o Sted på vikarydelsen o Navn på vikar o Tidspunkt for vikarydelsen, f.eks. 8.00-15.00 o Vikarydelsenspris specificeret på time- og tillægspriser o Pris opdelt på beløb uden moms – momsbeløbet – samt beløbet inkl. moms. o Institutions kontostreng (kun hvis institutionen har oplyst en sådan) • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Bestillingsdato • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige entydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato • Kontrakt ID/katalog ID Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SEVarelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes frafakturaen, skal være dvs. de må ikke ligge i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenet vedhæftet dokument.

Fakturering. Vederlaget kan faktureres efter fyldestgørende levering, og forfalder til betaling 30 dage efter Leverandørens afsendelse af korrekt og fyldestgørende faktura. Falder forfaldsdagen ikke på en Arbejdsdag fremrykkes forfaldsdagen til den næstkommende Arbejdsdag. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 798 206 af 2811/03/2011 (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Bekendtgørelse nr. august 2007 354 af 26/3 2010 (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringeroffentlige myndigheder) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfritden elektroniske faktura følge standarderne/retningslinjerne i NemHandel. Fakturaer og kreditnotaer Bekendtgørelsen nr. 808 af 30/06/2015 (om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)) finder derudover anvendelse – se SKATs juridiske vejledning A.B.3.3.1.4 om fakturaens indhold. Følgende oplysninger skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. fremgå af faktura: • EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer : [Indsæt nummer] • Indkøbsordrenummer/Rekvisitinsnummer: [Indsæt nummer] • Bruger-ident: [Indsæt brugerident] Fakturaer skal på præcis og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholdelet forståelig vis indeholde følgende: • Udstedelsesdato Faktureringsdato • Navnet på Kunden • Indkøbsordrenummer (fakturadatosåfremt oplyst) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Kundens EAN-nummer • Leveringsadresse • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn Kort og adresse samt ordregiverspræcis varelinjebeskrivelse, som er egnet til at identificere det leverede. • Fakturapriser i danske kroner ekskl. moms på hver varelinje, som er identiske med de aftalte priser • Angivelse af antal bestilte enheder ud fra hver varelinje • Leveringsomkostninger anføres på særskilt varelinje Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med ovenstående krav, kan Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Ordregiver har oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene. Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Har Ordregiver oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene, så kan Leverandøren ikke kræve morarente for manglende betaling og/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris preller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er til enhver tid berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67)lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav stille enhver tilgængelig information til fakturering i aftaleperiodenrådighed for en sådan gennemgang. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre faktureringAlle fakturaer, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må som ikke ligge i indeholder et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fraindkøbsordrenummer, skal være i fuld overensstemmelse forsynet med det CVR/SEet korrekt påført bruger-nummerID på den person, som der skal godkende fakturaen hos Ordregiver. Fakturaer uden korrekt bruger-ID vil automatisk blive afvist. Ordregiver anerkender først en faktura, når den er opgivet i kontrakthavers tilbudafsendt med de påkrævede oplysninger. Når en faktura bliver afvist, sendes der et afvisningsbrev til Leverandørens e-Boks med oplysninger og som fremgår af rammeaftalenvejledning om, hvordan forholdet skal håndteres.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder gebyrfrit fremsendes elektronisk og gebyrfritelektronisk. Fakturaer Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Bilsim-1.0. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling). Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet Der kan ikke fremsendes elektroniske fakturaer via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betalingLÆS IND bureauer. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Sagsbehandler ved kontrakthaver • Ordregivers EAN nummer (den enhed i kommunen der skal modtage fakturaen) • Entydige varenumre, jf. IKA-positionsnumre i henhold til tilbudslisten • Tydelige varenavne og éntydige varenumre (men også en varebetegnelse som siger noget om hvad det er for et produkt – se punkt nedenfor med varebetegnelse) • Mængde og art (antal) af de leverede produkter/ydelser • Varebetegnelse - angivet med varetype/art og sekundært med mærkenavn, således at varebetegnelsen entydigt og klart adskiller varerne fra hinanden. Varebetegnelsen skal være anført i henhold til rammeaftalens tilbudsliste. Der skal som minimum angives IKA- positionsnumre på alle grundortoser og tillæg. • Tillæg, som fremgår af rammeaftalens tilbudsliste skal udfaktureres på separate linjer. Det vil sige ikke sammenlægning af flere positioner. • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse Borgers navn, adresse og CPR nr. • Sidste rettidige betalingsdato Navn og adresse på leveringssted, såfremt det er en enhed i kommunen, der har modtaget varerne. • Leveringsdato (den dato hvor levering af produktet foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen) • Xxxxxxxxxxxxx, i henhold til gældende betalingsfrist. • Momsgrundlaget – beløbet hvoraf momsen beregnes. • Gældende momssats. • Det momsbeløb der skal betales. • Fakturatotal, inklusiv moms. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.