Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Alle ordrer skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Entydige varenumre • Tydelige varenavne • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) afdeling med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Varenavn og nummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer XXX.xx. of borgerens navn • Rekvisitionsnummer/Købers ordrenr.; Under 67 eller over 67 år • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato • Relevant UNSPSC-kode; 42242000 (proteseenheder eller tilbehør og forbrugsmaterialer) Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummerEANnummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer / bevillingsnummer og eventuelle andre ID-numreIDnumre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. (Der må ikke foretages fakturering til flere enheder (EAN-numre) på samme faktura). Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Ordrenummer såfremt bestilling afgives via Ordregivers e-handelssystem • Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers Ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Varenummer • Varebeskrivelse – jf. beskrivelsen fra tilbudslisten • Pris pr. enhed produkt eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver Bevillingsnummer • Rekvisitionsnummer CPR-nummer • Eventuel fast egen andel samt eventuel yderligere egenbetaling o Såfremt fakturaen vedrører én bruger skal oplysningerne placeres i: Invoice/Note Såfremt fakturaen vedr. køb til flere brugere, skal oplysningerne placeres i: InvoiceLine/Note I sidstnævnte tilfælde skal det tydeligt fremgå, hvilken bruger informationerne vedrører. Såfremt der i løbet af aftaleperioden fra centralt hold målrettes et felt i OIOUBL fakturaen til nævnte oplysninger, skal oplysningerne efter varsling på 1 måned., afleveres via det specifikke felt. Enkelte kommuner kan med analyse for øje, have ønske om at beløbet "pakkes ind" med specielle karakterer (f.eks. #666# eller <666>), et sådan ønske skal fra leverandørens side kunne efterleves med 1 måneds varsel. Hvert produkt skal faktureres på særskilt fakturalinje og indeholde oplysninger jf. ovenfor. De enkelte fakturalinjer skal være genkendelige og direkte sammenlignelige med oplysningerne i tilbudslisten. Fakturering i øvrigt i henhold til krav jf. kravspecifikationen. [Indsæt kravspecifikation (Ordregiver indsætter krav forud for underskrift af rammeaftalen)] Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved eCVR/SE-ordre nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturavære i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Ordregivers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I For alle danske virksomheder gælder i henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder myndigheder, skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Bilsim-1.0 Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Alle ordrer skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis ordregivers effektive fakturabehandling (eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold). Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art Tidsforbrug af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Dato og klokkeslæt for tolkning • Borgerens CPR-nummer (oplyses ved bestilling – i modsat fald skal leverandøren selv spørge ind hertil) Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold Leverandøren skal sende en separat faktura for hver Indkøbsordre, idet fakturaen skal henvise til LBK Indkøbsordrenr. - dette også gældende for eventuel delfakturering. Samlefakturaer accepteres ikke. Leverandøren er dog berettiget til at fremsende flere fakturaer vedrørende samme Ind- købsordre, når der er aftalt løbende afregning. Faktura skal fremsendes via EAN-nr. 798 af 285790001722265, dog kun som OIOUBL-format. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal Alternativt kan faktura fremsendes i OIOUBLpdf-format og via Nemhandele- mail til xxxx.xxxxxxxx@xxx.xx. En e-infrastrukturen OIORASPmail må gerne indeholde flere pdf- filer, men hver pdf-fil må kun indeholde én faktura. Fakturaer og kreditnotaer Pdf-filnavnet må ikke indeholde mellemrum. CPH kan med en måneds varsel stille krav om at Leverandøren skal fremsende elektroniske fakturaer via EAN-numre. Der kan ikke fremsendes papirfakturaer. Faktura skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0indeholde oplysninger om CPH’s Indkøbs- ordrenr., de leverede Tjenesteydelsers specifikation, antal enheder og pris for at være gyldig samt de lovmæssige gældende fakturakrav. Er der en tilhørende Hvis kravene ikke er opfyldt returneres fakturaen til Leverandøren via e- mail som oplyst af Leverandøren. Faktura skal afsendes efter afslutning af Tjenesteydelsen eller månedligt ved længerevarende Tjenesteydelser. Såfremt Leverandøren ikke frem- sender korrekt faktura senest 6 måneder efter levering, bortfalder Leve- randørens krav på betaling. Henvendelse til bogholderiet samt rykkere og kontoudtog skal fremsen- des til e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturamail xxxxxxxx@xxx.xx.

Fakturering. I henhold til LBK Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR-nr. Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR -nr. skal ind- sende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 , som ændret, om offentlige betalinger mvm.v. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL vedrørende elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandeleller i PEPPOL-infrastrukturen OIORASPformat med reference til ind- købsordrenummer 48/530000[XXXX], kontraktnummer. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre530000[XXXX], skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution faktu- reringsadresse (jf. EAN-nummer) med angivelse ), og referenceperson/stabsnummer til den af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre IDFMI tildelte kontaktperson for Kontrakten. Yderligere oplysninger kan findes på: Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-numrefaktura. Køber vil afvise fakturaer, som er nødvendige ikke overholder gældende krav til e-faktura. Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen eksempel kreditnota, påmindelse m.v., skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris fremsendes pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget e-mail til at udskyde betalingen, hvis faktura XXX-XXX-XXX@xxx.xx. Betaling fra FMI i overensstemmelse med Kontrakten skal ikke modtages elektroniskpå nogen måde udgøre FMI accept af Leverancen, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaaf, at der er foretaget rettidig Levering af Leverancen, osv.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0Bilsim-1.0 [alternativt under profilen ”NES 5” såfremt det vurderes, at leverandøren ikke har mulighed for at modtage elektronisk respons]. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturafakturaer fremsendes elektronisk i det til enhver tid gældende fællesoffentlige format.

Fakturering. I henhold til LBK § 6 i bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november 2017 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven skal en leverandør af bevilgede hjælpemidler sende sin faktura for hjælpemidlet til den bevilgende kommune. Leverandøren skal fakturere kommunen elektronisk, jf. bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektroniskmyndigheder. Alle fakturaer Xxxxxxxx forfalder 30 dage efter dennes fremsendelse af fyldestgørende elektroniske faktura. • Leverancens art og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPmængde o Betegnelse for de bestilte ydelser o Produktnummer (producentens) o Varenummer (leverandørens) o UNSPSC koder o Antal/mængde/omfang af ydelser o Evt. Fakturaer og kreditnotaer skal gebyrer eller afgifter o Stk. pris pr. produkt eks. moms o Sum o Angivelse af personfølsomme oplysninger: I ”ID” skrives ”1”, ”2” eller ”3” for at indikere sikkerhedsniveauet: ▪ Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysninger som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EANCPR-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer , navn, adresse, civilstand etc. ▪ Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, helbredsmæssige og eventuelle seksuelle forhold etc. ▪ Gruppe 3 niveau omfatter andre ID-numrefølsomme oplysninger som strafbare forhold, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer nr. • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers • Kontaktperson hos leverandøren vedr. den konkrete faktura: navn, tlf. nr. og e-mail • Kommunens navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser EAN-nummer • Pris pr. enhed eksklusiv moms Ordrenummer • Rekvirent hos ordregiver Perioden fakturaen omhandler (hvis relevant) • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenMomsgrundlaget • Gældende momssats • Det momsbeløb, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre der skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.betales

Fakturering. 11.1 Fakturering sker månedsvist bagud på baggrund af faktiske antal tilsyn. 11.2 I henhold til LBK Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK Lovbekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010, jf. LBK nr. 354 af 1. april 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal Kontrakthaver fremsende alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer elektronisk og gebyrfrit. Den elektroniske fremsendelse skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. ske til: [Afdeling] [EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. :] 11.3 Fakturaen skal indeholde: Køber: • Udstedelsesdato (fakturadato) EAN nr. • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Bestiller • Leverandørens CVR/SE-nummer Leveringsadresse • Leverandørens navn ID for kontrakten Kontrakthaver: • Navn • Adresse • CVR nr. • Fakturadato • Faktura nr. • Kunde nr. Ydelsen: • Udført ydelse og adresse samt ordregivers navn og adresse kvantum • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Tilsynssted • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer ekskl. moms 11.4 CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten. 11.5 De fakturapriser, som fremgår af fakturaen, skal angives med to decimaler, og skal være identiske med de enhedspriser, som fremgår af Kontrakthavers tilbud, jf. dog afsnit 13. 11.6 Kontrakthaver er ikke berettiget til i fakturaen at indsætte ekstra varelinjer såsom afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der tale om afgiftsbelagte ydelser, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL-formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, som Kontrakthaver mener sig berettiget til i henhold til kontrakten, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL-formatet. Gebyrer må kun tilføjes, i det omfang det fremgår af kontrakten. 11.7 Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura såfremt fakturaen ikke modtages elektronisk, jf. pkt. 11, eller hvis fakturaen ikke indeholder oplysningerne angivet i ovenstående oplysninger manglerpkt. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis11.3. Der må Udskydelse kan ske, indtil fyldestgørende faktura er modtaget elektronisk. Kontrakthaver er i sådanne tilfælde ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaberettiget til renter af det udestående beløb.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis ordregivers effektive fakturabehandling (eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold). Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Bestillingsdato • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og entydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato • Kontrakt ID/katalog ID Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Alle ordrer skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I For alle danske virksomheder gælder i henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Faktura skal følge hver enkelt restordre.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Faggruppe • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Beskrivelse af vikarydelsen indeholdende: o Dato for vikarydelsen o Sted på vikarydelsen o Navn på vikar o Tidspunkt for vikarydelsen, f.eks. 8.00-15.00 o Vikarydelsenspris specificeret på time- og tillægspriser o Pris opdelt på beløb uden moms – momsbeløbet – samt beløbet inkl. moms. o Institutions kontostreng (kun hvis institutionen har oplyst en sådan) • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved eVarelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvisfakturaen, dvs. Der de må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaligge i et vedhæftet dokument.

Fakturering. I Faktura samt kreditnota skal fremsendes elektronisk i henhold til LBK Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK Bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 01.04.2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektroniskbetalinger mv. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå på baggrund af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. oplyste EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer lokationsnumre og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholdeindeholde følgende oplysninger: Køber: • Udstedelsesdato (fakturadato) EAN nr. • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Rekvirent/navn på bestiller • Leverandørens CVR/SE-nummer Personreference • Leverandørens navn Leveringsadresse Rammeaftalehaver: • Navn • Adresse • CVR nr. • Fakturadato • Faktura nr. • Kunde nr. Vare: • Vare nr. • Varebetegnelse • Kvantum pr. vare nr. og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser enhedsbetegnelse • Pris pr. enhed eksklusiv ekskl. moms • Rekvirent hos ordregiver Samlet pris på varelinjeniveau ekskl. moms • Rekvisitionsnummer Ordregiver Pris i alt ekskl. moms • Brugeroplysninger – navn, adresse og xxx.xx. Varenummer, varebetegnelse, enhedsbetegnelse og enhedspriser skal stemme overens med betegnelser i Produktkatalog (pkt. 17), som er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura dannet på baggrund af Rammeaftalebilag C – Tilbudsliste inkl. evt. tilretninger. Et produkt må ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger manglersplittes op i flere linjer. Ved e-ordre Faktura må ikke indeholde produkter fra mere end én bestilling. Fakturering kan tidligst ske ved afsendelse af det bestilte. Fakturerede beløb skal alle ordrer faktureres enkeltvisvære identiske med de oprindeligt tilbudte. Der må kan således ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaopkræves fakturagebyr, miljøgebyr, transport eller andre tillæg/gebyrer.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde Beskrivelse af den leverede ydelse, mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed enhed, eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Aftaleidentifikation nr. • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato • Varenr. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Teksten på fakturaens varelinjer skal alle ordrer faktureres enkeltvisvære entydige og identiske med teksten og evt. Der må ikke blandes varelinjer identifikationsnummer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturatilbudslisten.

Fakturering. I henhold til Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBLdet oplyste EAN-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPlokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos Kommunen, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Varebetegnelse og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurementkvantum Fakturabeløb Evt. cpr-Bilsim-1.0nummer på modtager Kontrakthavers CVR-nummer. Er der en tilhørende e-ordreUanset hvorledes ordrer er afgivet, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0elektroniske fakturaer udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOXML eller OIOUBL2.02 og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Varelinierne skal fremgå OIOUBL2.02 standarden vedrørende Fakturaer/Kreditnotaer/Rykker forventes bekendtgjort ved lov i løbet af selve OIOUBL-fakturaen, dvs2011. det må ikke ligge i et vedhæftet dokumentTil fakturering kan anbefales at anvende mulighederne med NemHandel – yderligere oplysninger findes på xxx.xxxx-xxxxxx.xx . Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og e-faktura med henblik på, at der kan ske en automatisk bogføring, skal alle Kontrakthaver efterkomme følgende punkter: CVR/SE-nummer: Det CVR/SE-nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution de enkelte enheder (jf. EAN-nummernummer angivet i Bilag 3f - Enhedsoversigt) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: •  Udstedelsesdato (fakturadato) •  Fakturanummer (Nummer nummer der kan identificere fakturaen) •  Leverandørens CVR/SE-nummer •  Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde  Beskrivelse af den leverede ydelse med angivelse af leveringstidspunkt og art af de leverede produkter/ydelser • enhedens navn.  Ekstraydelser honoreres kun i det omfang, der foreligger en skriftlig aftale herom med ordregiver. Ekstraydelser faktureres på særskilt faktura.  Pris pr. enhed eksklusiv eksklusive moms • Rekvirent  Kontaktperson hos ordregiver • Rekvisitionsnummer  Leveringsadresse  Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Teksten på fakturaens varelinjer skal alle ordrer faktureres enkeltvisvære entydige og identiske med teksten og evt. Der må ikke blandes varelinjer identifikationsnummer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturatilbudslisten. Fakturering sker løbende ved levering af ydelsen.

Fakturering. 4.1. BO-VEST, der administrerer de på BO-VESTs hjemmeside nævnte selskaber, modtager udelukkende fakturaer elektronisk. 4.2. Fakturaen skal indeholde alle lovpligtige oplysninger jf. momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1. 4.3. Ud over det lovpligtige indhold, skal fakturaen også opfylde BO-VESTs gældende krav om formalia. 4.4. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 gældende lovbekendtgørelse om offentlige ”Offentlige betalinger mv. .” samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 gældende bekendtgørelse om information ”Information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder myndigheder” skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokumentformat 4.5. Fakturaer sendes elektronisk til EAN lokationsnummer: 5790001968472 og den rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) afdelings systemnummer med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforholdKøbers rekvisitions- 4.6. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr: 4.7. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver Køber er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Udskydelse sker til faktura modtages elektronisk, hvorefter Køber uanset modtagelsestidspunktet har 30 dage til at udføre betaling. 4.8. Ved e-ordre faktura skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme sammen faktura. 4.9. Såfremt den bestilte mængde bliver leveret successivt, kan leverandøren kun fakturere for den leverede mængde. 4.10. Køber accepterer ikke gebyrer på elektronisk fakturering. Eventuelle aftalte lovbestemte gebyrer skal specificeres særskilt på fakturaen. 4.11. På BO-VESTs hjemmeside findes en vejledning til elektronisk fakturering. 4.12. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i leverandørens tilbud, og som fremgår af aftalen med køber.

Fakturering. Hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis nedenstående oplysninger mangler, er ordregiver berettiget til at udskyde betalingen indtil disse forhold er bragt i orden. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I Faktura samt kreditnota skal fremsendes elektronisk i henhold til LBK Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK Bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 01.04.2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektroniskbetalinger mv. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå på baggrund af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. oplyste EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer lokationsnumre og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandlingskal indeholde følgende oplysninger: Køber (Ordregiver): • EAN nr. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde• Bestiller • Personreference • Leveringsadresse Rammeaftalehaver: • Udstedelsesdato (fakturadato) Navn • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Adresse • Leverandørens CVR/SE-nummer CVR nr. • Leverandørens navn Fakturadato • Faktura nr. • Kunde nr. Vare og adresse samt ordregivers navn borgeroplysninger: • Vare nr. • Varebetegnelse • Kvantum pr. vare nr. og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser enhedsbetegnelse • Pris pr. enhed eksklusiv ekskl. moms • Rekvirent hos ordregiver Samlet pris på varelinjeniveau ekskl. moms • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenPris i alt ekskl. moms • En eventuelt egenbetaling fra Borger skal være trukket fra • Borgeroplysninger – navn, hvis adresse og xxx.xx. Varenummer og varebetegnelse skal stemme overens med betegnelser i Rammeaftalebilag D – Tilbudsliste inkl. evt. tilretninger. Et produkt må ikke splittes op i flere linjer. Faktura opdeles efter alder på borgerne: • Børn / borgere < 18 år – der skal sendes en faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger manglerpr. Ved e-ordre borger pr. måned • Voksne / borgere ≥ 18 år – der skal alle ordrer faktureres enkeltvissendes 2 fakturaer hver 14. dag (=samle faktura) o En faktura med borgere ≥ 18 og < 67 år og o en faktura med borgere > 67 år. Fakturering kan tidligst ske ved afsendelse af det bestilte. Fakturerede beløb skal være identiske med de oprindeligt tilbudte. Der må kan således ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaopkræves fakturagebyr, miljøgebyr, transport eller andre tillæg/gebyrer. Priser skal altid angives med præcis 2 decimaler.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt ., LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder samt BEK nr. 346 af 15. marts 2019 om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektroniskelektro- nisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format eller andet format som er udarbejdet i overensstemmelse med den fælleseuropæiske standard for e-faktura og via NemhandelNemhan- del-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen for- retningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholdein- deholde: På fakturaen skal anføres nummer og tekst på den indkøbte position fra Bilag x - Tilbudslisten, og borgerens Cpr-nr. Desuden skal anføres: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver Fradrag for borgerens egenbetaling (borgerens egenbetaling skal fremgå på fakturaen) • Rekvisitionsnummer Borgerens navn • Specifikation af bevilling • Dato for levering til borgeren • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Varenavn og Varenummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved eVarelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvisfakturaen, dvs. Der de må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers Ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Ordregiver Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. det af Ordregiver oplyste EAN-nummer [indsæt nummer]) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers Ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris Evt. pris pr. enhed eksklusiv moms tilkøbsydelse • Varenummer, svarende til modulkode/modulbetegnelse • Rekvirent hos ordregiver Ordregiver • Rekvisitionsnummer Sidste rettidige betalingsdato Faktura skal vedhæftes specifikation der viser: • Navn, ydelsestype og CPR-nummer på alle kursister • Periode, der opkræves for afgrænset i hele uger • Ugepris/enhedspris • Udgift opgjort pr. CPR-nummer inkl. moms. • Den totale udgift inkl. moms • Borgerne skal fremstå i CPR-nummerorden Betalingsbetingelser er netto 30 dage fra modtagelse af korrekt elektronisk faktura. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIO RASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokumentBilSim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. OIORASP eller det må ikke ligge i et vedhæftet dokumenttil enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Tydelige sigende varenavne og entydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvisBetalingsbetingelsen er løbende måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Der må Overskrides betalingsfristen kan kontrakthaver ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på kræve gebyrer eller morarenter udover den samme fakturarentesats, der er fastlagt efter renteloven.

Fakturering. I henhold Leverandøren skal sende en separat faktura for hver Indkøbsordre, idet fakturaen skal henvise til LBK Indkøbsordrenr. – dette også gældende for eventuel delfakturering. Samlefakturaer accepteres ikke. Leverandøren er dog berettiget til at fremsende flere fakturaer vedrørende samme Ind- købsordre, når der er aftalt løbende afregning. Faktura skal fremsendes via EAN-nr. 798 af 285790001722265, dog kun som OIOUBL-format. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal Alternativt kan faktura fremsendes i OIOUBLpdf-format og via Nemhandele- mail til xxxx.xxxxxxxx@xxx.xx. En e-infrastrukturen OIORASPmail må gerne indeholde flere pdf- filer, men hver pdf-fil må kun indeholde én faktura. Fakturaer og kreditnotaer Pdf-filnavnet må ikke indeholde mellemrum. CPH kan med en måneds varsel stille krav om at Leverandøren skal fremsende elektroniske fakturaer via EAN-numre. Der kan ikke fremsendes papirfakturaer. Faktura skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0indeholde oplysninger om CPH’s Indkøbs- ordrenr., de leverede Tjenesteydelsers specifikation, antal enheder og pris for at være gyldig samt de lovmæssige gældende fakturakrav. Er Hvis kravene ikke er opfyldt returneres fakturaen til Leverandøren via e- mail som oplyst af Leverandøren. Faktura skal afsendes umiddelbart efter levering. Såfremt Leverandøren ikke fremsender korrekt faktura senest 6 måneder efter levering, bortfal- der en tilhørende Leverandørens krav på betaling. Henvendelse til bogholderiet samt rykkere og kontoudtog skal fremsen- des til e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturamail xxxxxxxx@xxx.xx.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.. (Kun relevant i Esbjerg Kommune)

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel- infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format, herunder f.eks. PEPPOL. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0Fakturaer sendes til EAN nr. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs5798004622629. det må ikke ligge i et vedhæftet dokumentSvømmekørsel faktureres pr. afdeling til den enkelte skoles EAN nr. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers Ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Delaftale, uge samt rutenummer • Pris pr. enhed eksklusiv moms Faktura beløb • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. Ordregiver fremsender fakturagrundlag for den kørte rute for den forudgående måned, med de evt. rettelser, der har været, jf. de af Vinterman fremsendte dagsedler. Efter godkendelse fremsender leverandøren faktura til ordregiver. Ved tvivlsspørgsmål benyttes tracking (Chauffør App) som dokumentation. Det er leverandørens ansvar, at gps på telefonen er slået til. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0Fakturaer fremsendes pr. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokumentmåned for den forudgående måned. Fakturaer sendes elektronisk fremsendes til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. : 5798 0063 63032 Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris Rutenr., periode, beløb pr. enhed eksklusiv moms rute • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Sidste rettidige betalingsdato Betalingsinstrukser som fremsendes sammen fakturagrundlag skal følges. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved eVarelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvisfakturaen, dvs. Der de må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme fakturaligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASPOIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Tydeligt varenavn og entydigt varenummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre Alle ordrer skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers Ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Ordregiver Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold til LBK lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni august 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder senere ændringer) skal alle fakturaer gebyrfrit til offentlige myndigheder fremsendes elektroniskelektronisk og gebyrfrit. Alle fakturaer Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-Nemhandel - infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. OIORASP eller det må ikke ligge i et vedhæftet dokumenttil enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummerEAN -nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • x Udstedelsesdato (fakturadato) • x Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • x Leverandørens CVR/SES-nummer • Enummer x Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • x Tydelige sigende varenavne og entydige varenumre x Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • x Pris pr. enhed eksklusiv moms • x Rekvirent hos ordregiver • x Rekvisitionsnummer x Leveringsadresse x Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvisBetalingsbetingelsen er løbende måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Der må Overskrides betalingsfristen kan kontrakthaver ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på kræve gebyrer eller morarenter udover den samme fakturarentesats, der er fastlagt efter renteloven.