Common use of Tavoitteelliset tunnusluvut Clause in Contracts

Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE 2018 Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v) 9-18 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat) L/V ei seuran- nassa 2017 2300 2277 2300 2 krt. / vuosi Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet (kaikki/ alle 29-v) K/T 153567/ 102 053 ei mukana tunnuslu- kuna 2017 150 000 / 100 000 150 000 / 100 000 2krt/vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret L/V 493 425 500 700 1 krt. / kk Lasten luovuuskasvatus (0-12 vuotiaat), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 148 000 170 000 170 000 1 krt. / kk Kaveruuden lisääminen L/V ei käytössä 50% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt/vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilö- kunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019) L/V - - - 10% 1krt/vuosi

Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM TOT 2017 TA 2018 Arvio 2017 toteutu- masta TAE TOT 2018 Seuranta- TA 2019 Seu- ranta- väli (kk/ 6 kk/v) 9-18 29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen ohjattu- jen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttitnuorisokorttit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat, Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättömässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret) L/V ei seuran- nassa 2017 käytössä 2910 2300 2277 2300 2 krt. / vuosi tilastot epätarkat 2500 6 kk Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet (kaikki/ alle 29-v) K/T 153567/ 102 053 ei mukana tunnuslu- kuna 2017 125 436/ 74 972 150 000/ 100 000 tilastot epätarkat 120 000 / 100 80 000 150 000 / 100 000 2krt/vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret L/V 493 425 500 700 1 krt. / kk Lasten luovuuskasvatus (0-12 vuotiaat), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / 6 kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt hakeneet/saaneet nuori- sojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät toimintaryh- mät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi 114/105 120/103 115/100 120/105 Vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa ohjaustoimin- nassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat käynti- kerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 148 000 112 975 170 000 170 000 1 krt. / tilastot epätarkat kk Kaveruuden lisääminen L/V ei käytössä 50% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt/vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden käynei- den suhteellinen osuus (%) henkilö- kunnasta henki- lökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019) L/V - - - ei käytössä ei käytössä 10% 1krt0% 30% vuosi Kaveruuden lisääminen (saitko palvelussa uusia kavereita / saitko ideoita, taitoja hankkia uusia kavereita) L/vuosiV ei käytössä ei käytössä käynnistysmittari käyttöön 2018 seu- rannan jälkeen 69% / 57% 65% / 55% 6 kk Asiakastyytyväisyys KA lapset – seikkailupuisto (FCG) L/V 4,50 4,39 4,44 4,50 4,50 vuosi Asiakastyytyväisyys KA nuoret – nuorten tilat (FCG) L/V 4,41 4,59 4,55 4,55 4,55 vuosi Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG) L/V 3,95 4,12 4,20 4,20 4,20 vuosi Tunnusluvun tyyppi:

Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE TOT 2018 TOT 2019 TA 2020 TOT 2020 Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v) 9Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 0-18 29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttit: nuorisokortit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat) osallistujat L/V ei seuran- nassa 2017 2300 2277 2300 2 krt. / vuosi Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet (kaikki/ alle 29995 2 603 2 900 5 774 6 kk Kohdennettu nuorisotyö: 15-v) K/T 153567/ 102 053 ei mukana tunnuslu- kuna 2017 150 000 / 100 000 150 000 / 100 000 2krt/vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä: Pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret (myös kumppanit et- sivässä nuorisotyössä 2020) L/V 493 425 317 226 500 700 1 krt. / 790 3 kk Lasten luovuuskasvatus (0-12 vuotiaat), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat käyntikerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 148 199 100 209 589 190 000 170 000 170 000 1 krt. / 95 528 kk Kaveruuden lisääminen (saitko palvelussa uusia kavereita / saitko ideoita, taitoja hankkia uusia kavereita) L/V ei käytössä 5070% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt// 59% 68% 65% / 55% ei toteutettu vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa 93% 90% ei käytössä 90% 88 % vuosi Asiakastyytyväisyys KA nuoret – nuorten tilat (%) henkilö- kunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019FCG) L/V - - - 10% 1krt4,41 4,59 4,64 4,55 ei toteutettu vuosi Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG) L/V 3,95 4,12 4,23 4,20 ei toteutettu vuosi

Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM TOT 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE TOT 2018 Seuranta- TA 2019 TOT 2019 EN- NUSTE 2019 Seu- ranta- väli (kk/ 6 kk/v) 9-18 29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttitnuorisokorttit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat, Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättömässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksit- täiset nuoret) L/V ei seuran- nassa 2017 käytössä 2910 2500 Teke- mällä op- piminen: 3150 Ohjaus & tuki: 2300 2277 2300 2 krt. / vuosi 6 kk Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet (kaikki/ alle 29-v) K/T 153567/ 102 053 ei mukana tunnuslu- kuna 2017 150 125 436/ 74 972 120 000 / 100 80 000 150 000 / 100 000 2krt/vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret L/V 493 425 500 700 1 krt. / kk Lasten luovuuskasvatus (0-12 vuotiaat), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / 6 kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt hakeneet/saaneet nuori- sojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi 114/105 78 120/105 Vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa ohjaustoimin- nassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat käynti- kerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA OH- JATUISSA palveluissa) V 190 326 148 112 975 103 555 105 000 170 110 000 170 000 1 krt. / kk Kaveruuden lisääminen L/V ei käytössä 50% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt/vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden käynei- den suhteellinen osuus (%) henkilö- kunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019) L/V - - - 10ei käytössä ei käytössä 30% 1krt81% 81% vuosi Kaveruuden lisääminen (saitko palvelussa uusia kavereita / saitko ideoita, taitoja hankkia uusia kavereita) L/V ei käytössä ei käytössä 65% / 55% vuosi

Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT Toteuma 2014 Toteuma 2015 Arvio 2016 TAM toteutumas- ta Tavoite 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE 2018 Seuranta- väli (kk/ 6 kkVuosikustannukset/v) 9asiakas T/T 236 234 235 235 vuosi Sähköinen asiointi K/T .. 4972 as. 7000 as. 9000 asiakasta puolivuosi Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri K/T .. 13,8 /pv /tkl 13,8 /pv /tkl 12 /pv /tk-18 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat) lääkäri kk Peittävyys: • koko väestö S/P 40,7 % 40,9 % 40,9 % 41 % vuosi • 65 vuotta täyttäneet S/P 70,4 % 71,4 % 71 % 71,5 % vuosi Hoidon vaikuttavuus L/V ei seuran- nassa 2017 2300 2277 2300 2 krt. / .. .. mittari vaikuttavuusmittari vuosi Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet käytössä = niiden osuus vastaanotolla käy- neistä diabetes- diagnoosin saaneis- ta asiakkaista joille tehty vuosikontrolli vuoden aikana (kaikki/ alle 29lääk.-/ hoit.käynti + GHbA1c-v) mittaus), tavoite: 95 % Asiakkaat V K/T 153567/ 102 053 K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T 59 365 12 895 19 386 13 230 114 417 68 898 37 805 7 714 23 525 .. .. 57 875 17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 26339 1 944 .. toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu ei mukana tunnuslu- kuna 2017 toteudu ei toteudu toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu 65 000 6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 / 100 000 150 000 / 100 000 2krt1 700 10 /pv kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk Käynnit (kum): • Ostopalvelu • Opetushammashoito • Erikoishammashoito • Perushammashoito: o hammaslääkäri o suuhygienisti o hammashoitaja • Kiireellinen hoito • Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri Peittävyys: • koko väestö S/P 32,6 % 31 % toteutuu 32 % vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret L• 75 vuotta täyttäneet S/V 493 425 500 700 1 krt. / P 20,1 % 21,5 % 33 % 22 % vuosi Kliinisen työajan %-osuus T/T 91,3% 89,7% 90,5% 90% vuosi Kiireettömään hoitoon pääsy S/P 6 kk Lasten luovuuskasvatus <6 kk toteutuu <6 kk puolivuosi Jatkohoitoaika (0-12 vuotiaatT3J), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 148 000 170 000 170 000 1 krt. / kk Kaveruuden lisääminen Lmediaani S/V ei käytössä 50% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt/vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilö- kunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019) L/V - - - 10% 1krt/P <70 <80 toteutuu <80 vuosi