Common use of Fatturazione Clause in Contracts

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione ( infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza del l’assistito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione ( extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx XxxxxXxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007,244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)( DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMFO. Le fatture devono essere indirizzate Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell’arco del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MBmese precedente, allegando alla stessa le prescrizioni SSN, nonché l’eventuale ricevuta del ticket riscosso. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata , dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la modalità fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di fatturazione dovesse variare competenza. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in corso toto la prestazione S.S.N.) che debbono essere inserite nel Flusso ASA. Al fine di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate consentire le attività di monitoraggio e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma controllo della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero produzione rispetto al piano di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessacommittenza, il referente amministrativo individuato Fornitore trasmette al Committente fatture mensili , ciascuna con i propri allegati, per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.:

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Romagna - Xxx xx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMCE. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica, le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotti gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale esenzione ticket e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0013730/P del 17.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla 1 Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni ( DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015). base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx XxxxxXxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio ( DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA. Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti , preliminari al pagamento. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa le prescrizioni SSN e la eventuale prescrizione collegata (SDI)modulo) delle prestazioni erogate in percorso semplice, nonché l’eventuale ricevuta del ticket riscosso. Le fatture devono Qualora si tratti di ricetta dematerializzata , dovrà essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per l’ATSavvenuta erogazione della prestazione. L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La stazione appaltante informa che il sistema documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare, per ciascuna branca specialistica, le quantità erogate di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità ogni tipologia di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessaprestazione, il referente amministrativo individuato relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro massimo il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione S.S.N.) che debbono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporterà pertanto la restituzione al committente delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’assistito e incassate direttamente dal Fornitore. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al piano di committenza, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili , ciascuna con i propri allegati, per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.:

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota dell’Azienda committente Prot. n. 0016882/P del 21.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0014129/P del 17.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55La fatturazione avverrà mensilmente o bimestralmente, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente seconda di quanto indicato nelle Condizioni Economiche. Unet Energia Italiana si riserva il diritto di emettere una fattura bimestrale nel caso in formato elettronico XML, attraverso cui il sistema di interscambio (SDI)corrispettivo dovuto per i consumi mensili sia inferiore a Euro 20,00. Le fatture devono essere indirizzate emesse saranno inviate al Codice Univoco Ufficio Cliente per l’ATSposta elettronica con cadenza indicata. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora Il Cliente potrà richiedere la modalità di invio fatture via mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. I consumi rilevati come indicato all’art. 5 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione dovesse variare in corso utile. In presenza di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate errori od omissioni e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di sociinesattezze, tirocinanti e volontariil Cliente può chiederne la rettifica. Ai sensi di Unet Energia Italiana S.p.A. darà corso alla rettifica secondo quanto previsto nei provvedimenti citati dal TIQV e dal TIVG. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico o del contatore di gas metano, Unet Energia Italiana S.p.A. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Saranno inseriti in premessafattura anche eventuali indennizzi automatici, il referente amministrativo individuato a credito del Cliente, dovuti dal Fornitore per la mancata osservanza degli standard per la qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (allegato A alla delibera 8 luglio 2010 n. ARG/com 104/10 dell’AEEGSI) e della delibera 18 novembre 2008 n. ARG/com 164/08 dell’AEEGSI, nonché per la mancata osservanza dei termini regolatori o per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxmancato invio della comunicazione di messa in mora, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione come indicato nell’art. 7.3 delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussipresenti Condizioni generali.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di domiciliati assistiti nell’Azienda USL della Romagna ma non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx XxxxxXxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. - l’importo corrispondente alle prestazioni a carico S.S.N. oggetto del presente contratto; - i costi dei manufatti protesici forniti gratuitamente agli assistiti con reddito inferiore a € 8.000. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità ) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA nel caso di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate prestazioni erogate presso la sede di Cervia e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in COMFO nel caso di prestazioni da parte erogate presso la sede di sociForlì. Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussipreliminari al pagamento.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 14727/P del 18.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMCE. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione e il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0013737/P del 17.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMCE. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 13698/P del 17/01/2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate aLe prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto, saranno oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore come segue: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx- servizi una tantum di formazione utenti da pagarsi “a corpo”, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione dopo il collaudo del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGsistema con esito positivo. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della L’Appaltatore invierà esclusivamente fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 5555 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, a far data dal 31/03/2015 le anche parziale, sino all’invio delle fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLe che, attraverso in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontaricodice univoco. Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014. Per quanto previsto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei provvedimenti citati sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: - Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx; - tutti i dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto; - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile; - in premessagenerale, il referente amministrativo individuato medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020. Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per il Progetto è le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxpiattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), Direttore sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della SC Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussitrasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Fatturazione. Tutte Il Comune stabilisce annualmente l’importo del pasto pro-capite, qui di seguito chiamato “tariffa”, comprensivo di IVA, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario. Gli utenti del servizio possono fruire di agevolazioni economiche per il pagamento della tariffa stabilita a loro carico a seguito dell’applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449/1998”. Inoltre, ciascun Comune può stabilire ulteriori agevolazioni, esenzioni totali o parziali e individuare utenti per i quali il costo del pasto è assunto direttamente a carico del Comune. Gli utenti che fruiscono di agevolazioni economiche o esenzioni parziali, pagano al Concessionario soltanto la quota di tariffa a loro carico. Il servizio deve essere fatturato mensilmente per ogni singolo Comune, esclusivamente sulla base dei pasti risultanti dal sistema informatizzato. Il Concessionario fattura ad ogni Comune: - La differenza tra il corrispettivo e la tariffa annuale, eventualmente inferiore, stabilita a favore degli utenti, anche per effetto del riconoscimento di agevolazioni/esenzioni parziali; - L’intero corrispettivo unitario per i pasti erogati agli utenti con agevolazione/esenzione totale e aventi diritto alla gratuità del pasto; La differenza tra la tariffa piena e quella agevolata o esente è inserita in fattura al Comune, indipendentemente dall’effettiva riscossione della quota parte a carico degli utenti. La fatture sono emesse separatamente per singola scuola o servizio (es. centro diurno) e devono permettere la verifica dell’avvenuta fruizione del servizio in concessione per tipologia di utente (alunni, insegnanti/adulti, esenti totali o parziali). A tale fine le fatture emesse devono essere intestate acorredate dal report mensile riepilogativo dell’attività svolta, firmato dal Responsabile Unico Contrattuale del Concessionario sotto forma di autocertificazione e recante l’indicazione dei nominativi degli utenti esenti, totali o parziali. Ciascun Comune con cadenza annuale ed in presenza di eventuali variazioni, comunica al Concessionario: Azienda - Le “tariffe” del pasto fissate per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxxciascuna tipologia di servizio; - Le agevolazioni o esenzioni totali o parziali riconosciute per ciascun utente; - Il numero di insegnanti/adulti con gratuità autorizzati a pranzare presso ciascun plesso, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi distinto per classe e/o sezione e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento ciascun giorno della settimana. Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di emissionefatturazione, trasmissione all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e ricevimento lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati. La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l’oggetto, la data della determinazione di impegno di spesa, il relativo numero ed il CIG (codice identificativo gara) relativo al contratto, pena la restituzione al mittente della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, medesima. Si segnala che a far data dal 31/03/2015 31 marzo 2015, secondo le previsioni della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo del 3 aprile 2013 n. 55 e dell’articolo 25 del Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66, come convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, emesse nei confronti del proprio personaleComune devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali si riporta di lavoroseguito il codice ufficio di ciascun Comune, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ): Serra Riccò Q4HKW0 Servizio Politiche Giovanili e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.Istituzioni scolastiche

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il RTI potrà emettere fattura previa approvazione di relativi SAL emessi con cadenza bimestrale. L’importo corrisposto per la Tutela ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxxverifica di conformità, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione previo rilascio del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGdocumento unico di regolarità contributiva. La fatturazione sarà effettuata da ognuna delle società costituenti il RTI. Ai sensi fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Agenzia procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli effetti dell’art.1infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Agenzia, commi da 209 a 213non produrrà alcun interesse. L’Agenzia, Legge 24 dicembre 2007in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Agenzia applicherà quanto disposto dall’art. 3 aprile 2013del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Tutti i pagamenti saranno effettuati sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Imprese del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 55136/2010. Il RTI prende atto che le fatture, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono emesse, in modalità elettronica, da ciascuna Impresa del RTI separatamente per la quota di rispettiva pertinenza, dovranno essere trasmesse all’Azienda sanitaria intestate ad ANPAL - Via Fornovo, 8 – 00000 XXXX – Codice Fiscale 97889240582. Per la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio codice univoco (SDI)Codice IPA) YTWMTZ. Le fatture devono elettroniche dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 7058069CA. Le fatture dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATSprodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la Il RTI si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione dovesse variare elettronica che l’Agenzia riterrà di adottare, anche in corso conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Agenzia stessa in apposita comunicazione. I termini di esecuzione pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della dell’Agenzia della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono stati già comunicati ad ANPAL con apposita nota, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartiteRTI o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS La Società si impegna al rispettoa rendere note, nei confronti con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del proprio personaleconto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali i pagamenti effettuati sul numero di lavoroconto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Il RTI, relativi al trattamento salarialeai sensi dell’articolo 3, normativocomma 1 della citata L 136/2010, assicurativosi impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Agenzia. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in In caso di prestazioni da parte ritardo nei pagamenti, il tasso di socimora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., tirocinanti e volontarimaggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. Ai 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei provvedimenti citati in premessaconfronti dell’Agenzia, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente dovranno provvedere ciascuna alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione fatturazione “pro quota” delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla rendicontazione ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e alla tracciabilità dei flussidelle competenze maturate dalle singole Società costituenti il Raggruppamento.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMFO. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare per ogni tipologia di prestazione le quantità erogate e il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale a cui dovranno essere aggiunti i costi di accettazione e consegna referto come da tariffa massima scontata definita nel piano di committenza (All.1) Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 13974 del 17/01/2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile della Struttura, con allegato il prospetto mensile delle presenze dei singoli ospiti suddivisi in Autosufficienti, Semi autosufficienti, Non autosufficienti nonché di una relazione scritta su tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 attività prestate nel mese di riferimento con particolare riferimento ai servizi di Animazione/psicologia e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI)Fisioterapia. Le fatture devono verranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle medesime da parte della Fondazione Alle stesse dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che obbligatoriamente allegato, pena il sistema mancato pagamento delle fatture, i Turni di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente servizio ed i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, tabulati mensili ( riferiti ai servizi relativi al trattamento salarialemese di fatturazione) relativi alla rilevazione quotidiana delle presenze di tutti gli operatori impiegati nel presente appalto (sia dipendenti della ditta appaltatrice che da quest’ultima incaricati (Professionisti - CO.CO.CO- XX.XX.XXX, normativo, assicurativoecc. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in ) Nel caso di prestazioni utilizzo dell’orologio marcatempo della Fondazione, quest’ultima non risponde nel caso di mancato e/o non rispondente funzionamento, rimanendo a carico della Ditta appaltatrice l’obbligo di presentazione delle suddette rilevazioni giornaliere. N.B. L’eventuale uso dell’Orologio marcatempo della Fondazione non comporta alcuna ingerenza da parte di sociquest’ultima, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati considerandosi l’apparecchiatura medesima concessa in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente uso alla Direzione della ASSL di CagliariDitta appaltatrice, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussituttigli operatori dovranno dare qualsiasi chiarimento in ordine all’effettivo rispetto dell’orario di servizio e/o di prestazione d’opera.

Fatturazione. Tutte le Le fatture elettroniche dovranno essere emesse devono essere mensilmente e intestate a: Azienda Università degli Studi di Trieste Ufficio Servizi in outsourcing xxxxxxxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxxx indicando tassativamente il CIG Z8A2F63756, e inviate con Codice Univoco Ufficio units e IPA 4GU9N7. Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva. Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università sono soggette a split payment, con obbligo per la Tutela l’Università di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato. Alla liquidazione della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxxprima fattura, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 l’Università tratterrà, ai sensi dell’Art. 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione della successiva Risoluzione Ministeriale 96/E del CUP E56C18001410001 16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del contratto MePA, importo calcolato in conformità a quanto riportato all’art. 5 del succitato DPR e che questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell’art. 7 del relativo codice CIGDM 17 giugno 2014. Ai sensi e dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, sulle fatture, una ritenuta dello 0,50 per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in materia sede di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55liquidazione finale, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLfine contratto, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante informa che il sistema del certificato di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità documento unico di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussiregolarità contributiva.

Fatturazione. Tutte I consumi rilevati come indicato all’Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Il Fornitore attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio. In caso di errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Il Fornitore darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 413/2016/R/com. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o del Contatore Elettrico, il Fornitore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La fattura dei consumi, chiamata “bolletta sintetica”, verrà emessa secondo quanto stabilito all’All. A alla Delibera 501/2014/R/com (“Bolletta 2.0”). Sul sito internet www.scapigliato,it è disponibile un’Area Riservata dove sono disponibili tutti i dati relativi alla fattura, allo stato de pagamenti, ai consumi ed una Guida alla lettura della fattura, con spiegazione delle singole voci che compongono gli importi fatturati per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxxciascuna offerta del Fornitore, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione utilizzando un linguaggio coerente con il cosiddetto “Glossario” approvato dall’ARERA, anch’esso pubblicato sul predetto sito internet. Il Fornitore anche per il tramite del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento Partner procederà all’invio della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLall’indirizzo e-mail indicato dal Cliente nella Proposta di contratto. All’atto della sottoscrizione della Proposta di contratto, attraverso o anche successivamente, il sistema Cliente può richiedere, in alternativa, l’invio della fattura in formato cartaceo. Gli elementi di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATSdettaglio della fattura saranno resi disponibili su richiesta del Cliente. La stazione appaltante informa che fatturazione dei consumi avverrà con frequenza mensile. Il Fornitore si riserva di variare tale periodicità previo avviso al Cliente in fattura. Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il sistema termine di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussiconsumo addebitato nella medesima fattura.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla 1 Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni ( DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015). base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’ ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx XxxxxXxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007,244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio ( DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti , preliminari al pagamento. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa le prescrizioni SSN e la eventuale prescrizione collegata (SDI)modulo) delle prestazioni erogate in percorso semplice, nonché l’eventuale ricevuta del ticket riscosso. Le fatture devono Qualora si tratti di ricetta dematerializzata , dovrà essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per l’ATSavvenuta erogazione della prestazione. L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La stazione appaltante informa che il sistema documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare, per ciascuna branca specialistica, le quantità erogate di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità ogni tipologia di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessaprestazione, il referente amministrativo individuato relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione S.S.N.) che debbono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporterà pertanto la restituzione delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’assistito e incassate direttamente dal Fornitore. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al piano di committenza, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili , ciascuna con i propri allegati, per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.:

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMFO. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 13979 del 17/01/2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto e allegato Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere intestate aoggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore secondo le modalità definite nel presente documento. In particolare, l’Appaltatore provvederà: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx• con riferimento ai Servizi triennali Cloud Oracle (Tabella 1 – art. 1 del presente Contratto), 57 emettere fattura con cadenza trimestrale, con logica a consumo ovvero con fatturazione relativa all’effettivo consumo di risorse cloud; • con riferimento ai Servizi Professionali Oracle (Tabella 2 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione art. 1 del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpresente Contratto), emettere fattura soltanto a seguito dell’effettiva erogazione di tutti i servizi richiesti dall’Amministrazione ovvero a valle di un collaudo positivamente superato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della L’Appaltatore invia fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 5555 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, a far data dal 31/03/2015 le anche parziale, sino all’invio delle fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLe che, attraverso in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontaricodice univoco. Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG). Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014. Per quanto previsto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei provvedimenti citati sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: - Codice Identificativo Gara; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge. - tutti i dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto; - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile. - in premessagenerale, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxmedesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL l’Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di Cagliaricui al D.M. 55/2013, alla quale è affidato il coordinamento avvalendosi del supporto informativo e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussispecifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di domiciliati assistiti nell’Azienda USL della Romagna ma non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx XxxxxXxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. nell’ambito territoriale aziendale, il Fornitore. si impegna, mensilmente ad emettere separata nota di addebito per: - l’importo corrispondente alle prestazioni a far data dal 31/03/2015 carico S.S.N. oggetto del presente contratto; - i costi dei manufatti protesici forniti gratuitamente agli assistiti con reddito inferiore a € 8.000. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità ) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA nel caso di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate prestazioni erogate presso la sede di Cervia e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in COMFO nel caso di prestazioni da parte erogate presso la sede di sociForlì. Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussipreliminari al pagamento.

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMCE. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota dell’Azienda committente Prot. n. 0014070/P del 17.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11, commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0014735/P del 18.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy, si rinvia alla nota Prot. n. 14129/P del 17.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione “ COMFO. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 13965 del 17/01/2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11, commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN per le strutture ambito di Rimini e COMRA per le strutture ambito di Ravenna. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0014900/P del 18/01/2019 . Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMFO. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare per ogni tipologia di prestazione le quantità erogate e il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale a cui dovranno essere aggiunti i costi di accettazione e consegna referto come da tariffa massima scontata definita nel piano di committenza (All.1). Le fatture devono Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per l’ATSavvenuta erogazione della prestazione. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 13971 del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività17/01/2019. Le predette coperture assicurative sono previste anche prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regione ( infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza del cittadino ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti in Regione ( extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxxregione e/o Stato estero di residenza. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda ne darà comunicazione al Fornitore il quale dovrà emettere tempestivamente nota di credito, fatta salva in ogni caso la facoltà del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGCommittente di avvalersi della compensazione di cui all’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11241 c.c.. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio ( DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti , preliminari al pagamento. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa le prescrizioni SSN e la eventuale prescrizione collegata (SDI)modulo) delle prestazioni erogate in percorso semplice nonché l’eventuale ricevuta del ticket riscosso. Le fatture devono Qualora si tratti di ricetta dematerializzata , dovrà essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per l’ATSavvenuta erogazione della prestazione. L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La stazione appaltante informa che il sistema documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare, per ciascuna branca specialistica, le quantità erogate di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità ogni tipologia di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessaprestazione, il referente amministrativo individuato relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione S.S.N.) che debbono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporterà pertanto la restituzione delle corrispondenti somme di Ticket versate dal cittadino e incassate direttamente dal Fornitore. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al piano di committenza, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili , ciascuna con i propri allegati, per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.:

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGIl Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0016882/P del 21.01.2019. Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema prestazioni erogate a favore di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare assistiti residenti in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.regione

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda per Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assitito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Tutela Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Sardegna Sede legale : xxx regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx XxxxxXxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIGpagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2007 n.244 e del Regolamento dal regolamento in materia di emissione, trasmissione trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, 2013 n. 55. In specifico, a far data dal 31/03/2015 il Fornitore dovrà inviare le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLXML , attraverso il sistema di interscambio (SDI)DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN per le strutture ambito di Rimini e COMRA per le strutture ambito di Ravenna. Le fatture devono Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa le prescrizioni SSN e la eventuale prescrizione collegata (modulo) delle prestazioni erogate in percorso semplice, nonché l’eventuale ricevuta del ticket riscosso. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per l’ATSavvenuta erogazione della prestazione. L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La stazione appaltante informa che il sistema documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare, per ciascuna branca specialistica, le quantità erogate di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità ogni tipologia di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessaprestazione, il referente amministrativo individuato relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione S.S.N.) che debbono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporterà pertanto la restituzione delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’ assistito e incassate direttamente dal Fornitore. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al piano di committenza, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili , ciascuna con i propri allegati, per il Progetto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi.:

Fatturazione. Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx XxxxxL’Appaltatore deve inviare, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1al termine di ciascun concorso, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 5555 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, a far data dal 31/03/2015 le anche parziale, sino all’invio delle fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLe che, attraverso in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il sistema di interscambio (SDI). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontaricodice univoco. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione. L’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG. Per quanto previsto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei provvedimenti citati sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: - Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx; - tutti i dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto; - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile; - in premessagenerale, il referente amministrativo individuato medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020. Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per il Progetto è le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxpiattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), Direttore sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della SC Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliari, alla quale è affidato il coordinamento Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussitrasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Fatturazione. Tutte le L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione. Le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda per la Tutela obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, secondo le previsioni della Sardegna Sede legale : xxx Xxxxxx Xxxxx, 57 – 07100 Sassari (SS) C.F 92005870909 e P.IVA n. 00935650903 Tutte le fatture dovranno riportare l’indicazione del CUP E56C18001410001 e del relativo codice CIG. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 20072007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo del 3 aprile 2013, n. 55, e dell’articolo 25 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, il codice ufficio della Città Metropolitana di Genova, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ), è UFGE40. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare: l’oggetto, il numero d’impegno, ed il CIG (codice identificativo gara), pena la restituzione al mittente della fattura medesima. La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico XMLquanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, attraverso il sistema di interscambio n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (SDIsplit payment). Le fatture devono essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio per l’ATS. La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente Saranno liquidati all’Appaltatore i 5MB. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contrattosoli importi riferiti all’imponibile, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Con la firma della presente convenzione, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, relativi al trattamento salariale, normativo, assicurativo. Si impegna parimenti ad accendere apposite coperture assicurative mentre verranno trattenute le quote relative alla responsabilità civile per danni a persone e\o cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Le predette coperture assicurative sono previste anche in caso di prestazioni da parte di soci, tirocinanti e volontari. Ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, il referente amministrativo individuato all’IVA per il Progetto successivo riversamento all’erario. L’Appaltatore è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxtenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo afferente alla Direzione della ASSL di Cagliariall’esposizione dei dati in modo chiaro, alla quale è affidato il coordinamento intellegibile e l’organizzazione delle attività pertinenti all’ambito amministrativo anche finalizzate alla rendicontazione lineare così da rendere i riscontri più facili e alla tracciabilità dei flussiimmediati.