Modalità di attivazione della fornitura. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire il rispetto delle fasi operative del processo di fornitura secondo quanto indicato nel presente paragrafo e riassunto nello schema seguente. L’Amministrazione gestirà direttamente con l’Aggiudicatario le fasi procedurali necessarie all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. • l’Amministrazione, per utilizzare l’AQ e acquistare i prodotti e servizi in essa previsti, dovrà valutare preventivamente la necessità di effettuare un dialogo preventivo alla realizzazione dell’ordinativo con il Fornitore in modo da comprendere al meglio, in base alle proprie specifiche peculiarità, quali siano i prodotti e servizi maggiormente indicati a rispondere alle proprie esigenze, individuando in tal modo la relativa stima dei costi affrontati sulla base delle condizioni (economiche e tecnico- prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro:
Modalità di attivazione della fornitura. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire il rispetto delle fasi operative del processo di fornitura secondo quanto indicato nel presente paragrafo. L’Amministrazione Contraente gestirà direttamente con l’Aggiudicatario le fasi procedurali necessarie all’emissione dell’Ordinativo di fornitura. Il modello di fornitura e di erogazione dei servizi prevede due distinte fasi:
1. Fase di valutazione preliminare attività Soggetti coinvolti documento formale di completamento attività analisi dei requisiti e delle esigenze X richiesta di valutazione preliminare X lettera richiesta valutazione preliminare sopralluogo X X verbale di sopralluogo predisposizione “piano di esecuzione preliminare” X piano di esecuzione preliminare
Modalità di attivazione della fornitura. Durante il periodo di validità dell’AQ, le Amministrazioni potranno affidare uno o più singoli appalti sulla base delle condizioni stabilite nell’AQ, senza rilancio competitivo, secondo le modalità di seguito indicate. Per il soddisfacimento delle proprie esigenze, l’Amministrazione individua preliminarmente uno o più brand tra quelli compresi nelle offerte dei fornitori Aggiudicatari AQ. L’Amministrazione esprime i propri fabbisogni per il/i brand richiesti, con le modalità descritte nel paragrafo 1.5.1. Ai fini dell’affidamento di ogni specifico appalto l’Amministrazione seguirà la procedura descritta al paragrafo
Modalità di attivazione della fornitura. Le Amministrazioni Pubbliche che intendano utilizzare la Convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica dovranno: −registrarsi al portale telematico xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx dell’ACP; −manifestare interesse per la Convenzione quadro; −dopo l’approvazione della Manifestazione di interesse da parte del DEC/RUP della Convenzione quadro, creare l’Ordine di Acquisto tramite il portale telematico xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx. L’Ordine di Acquisto, prodotto dal Sistema e-procurement, deve contenere la spesa totale stimata, al netto dell’IVA, che è vincolante, per il periodo di adesione previsto. A questo, va allegato il foglio dati (Anlage- Allegato A.xls), firmato digitalmente, che contiene i dettagli della fornitura per ogni singolo POD. Le prime sezioni del foglio dati verranno compilate dall’Unità ordinante (colonne A-AH), l’ultima dal Fornitore (colonne AI-AM). Anche l’Ordine di Acquisto è soggetto ad approvazione da parte del RUP/DEC come la Manifestazione di interesse. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordini di Acquisto emessi dalle Unità Ordinanti a condizione che gli stessi giungano attraverso il Sistema di e-procurement dell’Agenzia entro il periodo di validità della Convenzione quadro. Il Fornitore è obbligato entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione degli Ordini di Acquisto a dare conferma dell’accettazione degli Ordini medesimi mediante spedizione dell’Anlage-Allegato A.xls completato per la sua parte dal Fornitore e delle credenziali di accesso al proprio portale web via PEC all’Unità Ordinante. In caso di ritardo nell’invio dell’Anlage-Allegato A.xls potranno essere applicate le penali di cui allo Schema di Convenzione. Di regola gli Ordini di Acquisto non devono superare le necessità effettive delle Unità Ordinanti; in ogni caso non più della durata della convenzione stessa, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 (dodici) mesi previo accordo con ACP ed il Fornitore se non è stato consumato l’importo complessivo dell’Ordine di Acquisto. L'Unità Ordinante può creare un nuovo Ordine di Acquisto solo dopo l'esaurimento dell’importo complessivo del precedente Ordine di Acquisto. L'unità Ordinante può richiedere nuovi allacciamenti, aumenti di potenza, volture e quant'altro attraverso il portale internet attivato dal Fornitore (vedi capitolo successivo), ma non può variare la spesa totale prevista nell'Ordine di Acquisto di riferimento prodotto attraverso il Sistema di e-procurement.