Ordine di acquisto. La Convenzione consente l’emissione dell’ordine esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordine di acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà:
Ordine di acquisto. Nel caso i servizi di supporto tecnico specificati nel presente documento d'ordine vengano ordinati e pagati tramite ordine di acquisto, esso dovrà essere redatto in un formato non-modificabile (ad esempio, PDF) ed includere le seguenti informazioni: - Numero di contratto per i servizi di supporto: 5426348 - Prezzo totale: EUR 758,92 (imposte escluse) - Imposte locali, se applicabili Resta inteso tuttavia che anche in caso di emissione di un ordine di acquisto, PROVINCIA DI PISTOIA accetta che le condizioni del presente documento e il contratto prevarranno su quelle dell'ordine d'acquisto o di qualsiasi altro documento che non sia stato emesso da Oracle e in ogni caso nessuna delle condizioni incluse in qualsiasi ordine d'acquisto o documento che non sia stato emesso da Oracle troverà applicazione rispetto ai servizi di supporto tecnico ordinati in forza del presente. Vi preghiamo di inviarei l'ordine di acquisto firmato a mezzo posta elettronica o via fax ai recapiti indicati nella sezione "Dettagli di Invio" riportata di seguito.
Ordine di acquisto. 3.1. L’emissione di qualsiasi Ordine da parte di Santex dovrà essere considerata dal Fornitore quale proposta contrattuale ex articolo 1326 c.c. e, in nessun caso, potrà dunque essere considerata quale accettazione, né in tutto né in parte, di qualsiasi proposta e/o offerta precedentemente formulata e/o sottoposta a Santex dal Fornitore.
Ordine di acquisto. 1.1 Su nostra richiesta il fornitore si dovrà collegare attraverso il SAP Business Network Ariba per scambiare informaticamente ogni documento riguardante ordini e spedizioni (es. ordini di acquisto, conferme d’ordine, avvisi di spedizione, fatture, etc.) e per trasferire via Ariba ogni processo da noi definito (caricamento di cataloghi, scorte gestite dal fornitore [VMI – Vendor Managed Inventory], etc.)
Ordine di acquisto. 2.1. La merce viene ordinata dal Cliente per iscritto ovvero online, cliccando sulle apposite schermate proposte nel sito della Venditrice dal Cliente, e per il Cliente l’ordine ha efficacia di proposta irrevocabile di acquisto. L’ordine viene accettato dalla Venditrice al momento della emissione delle fatture che ha anche efficacia di conferma d’ordine oppure con la spedizione della merce. I prezzi si intendono
Ordine di acquisto. La presente convenzione consente l’emissione dell’ordine sia online che via fax (da inviare al numero di fax indicato nella Tabella “Ulteriori informazioni e contatti dei Fornitori” riportata al successivo paragrafo 7.1) o tramite posta ordinaria. L’invio on line dell’ordine diretto d’acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Si precisa che al fine di dare pronta attuazione a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (così come modificati dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9) che hanno fissato, rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 1 gennaio 2015, il termine entro cui i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e i contratti stipulati mediante scrittura privata devono assumere, a pena di nullità, la forma elettronica, a decorrere dal 12 maggio 2014 il Fornitore non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di acquisto che non siano trasmessi attraverso il Sistema e non assumano la forma di documento informatico firmato digitalmente. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà:
Ordine di acquisto. Parimenti a quanto previsto nel paragrafo 6.1.2 della presente Guida relativamente al buono pasto a valore, anche per il buono pasto parametrale sarà necessario collegarsi al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed effettuare il download del modulo d’ordine specifico per tale tipologia, e seguire le istruzioni previste nel suddetto paragrafo. L’Amministrazione che decida, quindi, di approvvigionarsi del Buono pasto parametrale, dovrà compilare – attraverso la propria Unità Ordinante – l’Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale suddetto ed inviarlo al Fornitore, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1.2, insieme alle specifiche della composizione del pasto (Modulo “Composizione del pasto”), nonché all’Addendum all’Ordine di acquisto. Nel caso in cui il Fornitore contesti la congruità della selezione delle pietanze operate da una specifica Amministrazione rispetto al Valore nominale del Buono a loro disposizione, dovrà non accettare l’Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale e darne immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all’Unità Ordinante. E’ obbligo del Fornitore dimostrare le motivazioni della non accettazione di un Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo, mettendo a disposizione dell’Unità Ordinante, a cui è stato rifiutato l’Ordinativo, l’elenco degli esercizi contattati dal Fornitore, che hanno rifiutato il convenzionamento. Il numero di esercizi pubblici che deve essere contattato dal fornitore deve essere almeno pari a due esercizi ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto. L’Unità Ordinante una volta ricevuto l’elenco degli esercizi pubblici dal quale si evince l’impossibilità della richiesta così come era stata formalizzata nel modulo “Composizione del pasto”, può operare nei seguenti modi: ▪ Segnalare al Fornitore i riferimenti degli esercizi pubblici in grado di soddisfare la loro richiesta. ▪ Modificare la composizione del pasto ed inviare nuovamente al Fornitore l’Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale e le specifiche della composizione del pasto (attraverso la compilazione del modulo “Composizione del pasto”).
Ordine di acquisto. Il COMPRATORE deve previamente inviare per fax al FORNITORE l’ordine di acquisto per ogni singola consegna di Prodotti, immagazzinati nel suo deposito in regime di consignment stock.
Ordine di acquisto. 1.1 Gli ordini di acquisto e le rispettive modifiche saranno validi solamente qualora siano stati eseguiti o confermati da AVL Italia SRL per iscritto. In caso di mancanza di conferma d’ordine da parte del fornitore o di non inizio attività da parte dello stesso entro il termine di 14 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto, AVL Italia SRL avrà la possibilità di revocare detto ordine di acquisto senza alcun onere a carico di AVL Italia SRL. Con l’esecuzione dell’attività da parte del fornitore l’ordine sarà automaticamente accettato.
Ordine di acquisto. 2.1 - L’ordine deve essere trasmesso dal cliente per iscritto ovvero tramite il sito di e-commerce. Eventuali ordini telefonici devono quindi essere confermati per iscritto dal cliente entro 24 ore dalla chiamata. In caso contrario, l’ordine non verrà preso in considerazione. Il contratto di vendita si intende perfezionato soltanto con l’accettazione dell’ordine da parte di Thenar Srl, che si realizza mediante l'invio al cliente della relativa conferma.