Ordine di acquisto Clausole campione

Ordine di acquisto. La Convenzione consente l’emissione dell’ordine esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordine di acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà: 1. effettuare il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password nell’apposito box rilasciati in fase di abilitazione; selezionare “ACQUISTA” e all’interno della tendina delle iniziative, selezionare “Convenzioni”. Quindi cliccare su la Convenzione “Buoni paso 9” e poi cliccare su “VAI A CATALOGO”. Dal lato destro della schermata, selezionare il lotto di interesse e dopo aver cliccato sul lotto d’interesse appariranno n. 3 articoli: “BP cartacei”, “BP elettronici” e “Storno ordine diretto di acquisto”. Dopo aver selezionato l’articolo che s’intende acquistare, cliccare su “Aggiungi al carrello” e procedere con la creazione dell’ordine, cliccando sul tasto denominato “Crea ordine”. Compilare la prima parte dell’ordine in ogni sua parte ed in particolare: a) inserire una descrizione sintetica dell’ordine; b) inserire il valore nominale nella riga denominata “Valore nominale del buono pasto (€)”; c) inserire il numero dei buoni pasto che si intendono ordinare nella riga denominata “Numero buoni pasto” d) riportare nella colonna denominata “aliquota IVA” l’aliquota relativa al servizio sostitutivo di mensa pari a: 4 (leggasi 4%); e) compilare la sezione “Altri elementi dell’Ordine” rispettando le indicazioni fornite nella Colonna “Istruzioni di compilazione”; f) inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”, nonché il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio; g) selezionare la modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario o bonifico postale); h) cliccare su “Aggiorna totali” per il calcolo dell’importo; i) per quanto attiene ai dati di consegna, selezionare “Modifica” e quindi scegliere l’opzione “Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)”; infatti tali dati saranno successivamente riportati dall’unità approvvigionante nelle Richieste di Approvvigionamento; j) per quanto attiene i dati di fatturazione lasciare tutto immutato e scrivere nelle note all’ordine: per il dettaglio della fatturazione vedasi l’allegato “Addendum all’ordine di acquisto”. 2. Nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 9 l’utente trov...
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Ordine di acquisto. Parimenti a quanto previsto nel paragrafo 6.1.2 della presente Guida relativamente al buono pasto a valore, anche per il buono pasto parametrale sarà necessario collegarsi al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed effettuare il download del modulo d’ordine specifico per tale tipologia, e seguire le istruzioni previste nel suddetto paragrafo. L’Amministrazione che decida, quindi, di approvvigionarsi del Buono pasto parametrale, dovrà compilare – attraverso la propria Unità Ordinante – l’Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale suddetto ed inviarlo al Fornitore, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1.2, insieme alle specifiche della composizione del pasto (Modulo “Composizione del pasto”), nonché all’Addendum all’Ordine di acquisto. Nel caso in cui il Fornitore contesti la congruità della selezione delle pietanze operate da una specifica Amministrazione rispetto al Valore nominale del Buono a loro disposizione, dovrà non accettare l’Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale e darne immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all’Unità Ordinante. E’ obbligo del Fornitore dimostrare le motivazioni della non accettazione di un Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo, mettendo a disposizione dell’Unità Ordinante, a cui è stato rifiutato l’Ordinativo, l’elenco degli esercizi contattati dal Fornitore, che hanno rifiutato il convenzionamento. Il numero di esercizi pubblici che deve essere contattato dal fornitore deve essere almeno pari a due esercizi ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto. L’Unità Ordinante una volta ricevuto l’elenco degli esercizi pubblici dal quale si evince l’impossibilità della richiesta così come era stata formalizzata nel modulo “Composizione del pasto”, può operare nei seguenti modi: ▪ Segnalare al Fornitore i riferimenti degli esercizi pubblici in grado di soddisfare la loro richiesta. ▪ Modificare la composizione del pasto ed inviare nuovamente al Fornitore l’Ordine di acquisto di Buono Pasto Parametrale e le specifiche della composizione del pasto (attraverso la compilazione del modulo “Composizione del pasto”).
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Ordine di acquisto. Nel caso in cui i servizi di supporto tecnico specificati nel presente documento d'ordine vengano ordinati e pagati tramite ordine di acquisto, quest'ultimo dovrà includere le seguenti informazioni: - Numero di contratto per i servizi di supporto: 5741677 - Prezzo totale: EUR 55.804,70 (imposte escluse) - Imposte locali, se applicabili Resta inteso tuttavia che anche in caso di emissione di un ordine di acquisto, Sardegna IT Srl accetta che le condizioni del presente documento e il contratto prevarranno su quelle dell'ordine d'acquisto o di qualsiasi altro documento che non sia stato emesso da Oracle e in ogni caso nessuna delle condizioni incluse in qualsiasi ordine d'acquisto o documento che non sia stato emesso da Oracle troverà applicazione rispetto ai servizi di supporto tecnico ordinati in forza del presente. Vi preghiamo di inviarei l'ordine di acquisto firmato a mezzo posta elettronica o via fax ai recapiti indicati nella sezione "Dettagli di Invio" riportata di seguito.
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Ordine di acquisto. Xxxxxxxxx S.p.A. (di seguito anche denominata per brevità Fornitore) potrà accettare esclusivamente gli ordini completati in ogni loro parte. Nel caso di temporanea indisponibilità dei prodotti, il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Cliente.
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Ordine di acquisto. Il COMPRATORE deve previamente inviare per fax al FORNITORE l’ordine di acquisto per ogni singola consegna di Prodotti, immagazzinati nel suo deposito in regime di consignment stock.
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Ordine di acquisto. 6.1 Quando l’Acquirente intende acquistare le Merci, l’Acquirente invia un Ordine di Acquisto scritto o elettronico nel format concordato. 6.2 L’Ordine di Acquisto deve essere confermato o rifiutato per iscritto dal Fornitore senza indebito ritardo, e comunque al più tardi entro cinque (5) giorni lavorativi dalla relativa ricezione. Qualora nessuna conferma sia stata ricevuta entro tale termine, l’Ordine di Acquisto si considera confermato nei termini del medesimo Ordine di Acquisto. 6.3 L’Acquirente non è obbligato da un Ordine di Acquisto, qualora la conferma d’ordine del Fornitore contenga modifiche rispetto all’Ordine di Acquisto emesso dall’Acquirente, salvo il caso in cui le stesse siano state espressamente accettate per iscritto dall’Acquirente.
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Ordine di acquisto. 3.1. L’emissione di qualsiasi Ordine da parte di Santex dovrà essere considerata dal Fornitore quale proposta contrattuale ex articolo 1326 c.c. e, in nessun caso, potrà dunque essere considerata quale accettazione, né in tutto né in parte, di qualsiasi proposta e/o offerta precedentemente formulata e/o sottoposta a Santex dal Fornitore. 3.2. Qualora il Fornitore intenda accettare l’Ordine ricevuto, il Fornitore trasmetterà a Santex una Conferma d’Ordine, facendo riferimento al medesimo numero d’Ordine Santex che, a tal fine, dovrà essere restituito debitamente datato, sottoscritto e controfirmato in ogni sua pagina, da un rappresentante autorizzato del Fornitore. La Conferma d’Ordine, debitamente compilata e sottoscritta come precede, dovrà pervenire a Santex entro 5 giorni lavorativi decorrere dal ricevimento, da parte del Fornitore, del relativo Ordine, ferma, in ogni caso, la facoltà di Santex di ritenere efficace la Conferma d’Ordine anche se tardivamente pervenuta. 3.3. Nel caso in cui la Conferma d’Ordine trasmessa dal Venditore rechi qualsiasi modifica, integrazione, riserva e/o deroga rispetto al contenuto del relativo Ordine (ivi incluse le presenti Condizioni Generali), la Conferma d’Ordine sarà automaticamente considerata quale nuova proposta contrattuale formulata dal Fornitore che, in quanto tale, potrà essere liberamente rifiutata da Santex a tutti gli effetti di contratto e di legge e a proprio insindacabile giudizio. 3.4. Salva diversa pattuizione delle Parti, gli Ordini dovranno essere emessi in forma scritta e conterranno l’indicazione di almeno i seguenti elementi, oltre che delle Specifiche Tecniche: - il numero identificativo dell’Ordine e i codici di interni di Santex indentificativi dei Beni o dei Servizi oggetto dell’Ordine; - prezzo o corrispettivo, modalità e termini di pagamento.
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Ordine di acquisto. 2.1 - L’ordine deve essere trasmesso dal cliente per iscritto ovvero tramite il sito di e-commerce. Eventuali ordini telefonici devono quindi essere confermati per iscritto dal cliente entro 24 ore dalla chiamata. In caso contrario, l’ordine non verrà preso in considerazione. Il contratto di vendita si intende perfezionato soltanto con l’accettazione dell’ordine da parte di Thenar Srl, che si realizza mediante l'invio al cliente della relativa conferma. 2.2 - Eventuali modifiche da parte di Thenar Srl agli ordini del cliente, indicate nella comunicazione di conferma a lui inviata, saranno considerate come accettate dallo stesso in assenza di osservazioni scritte da parte di quest’ultimo entro 24 ore. 2.3 - Non verranno accettati ordini per un importo inferiore a 40 euro, IVA esclusa, al netto delle spese di spedizione per l'Italia e, per i paesi UE ed extra UE, di importo inferiore a 100,00 Euro, Iva esclusa, al netto delle spese di spedizione. 2.4 - Se il Cliente è un consumatore finale (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e, comunque conservare, le presenti condizioni generali di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs n. 185/1999 sulle vendite a distanza.
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Ordine di acquisto. 2.1. La merce viene ordinata dal Cliente per iscritto ovvero online, cliccando sulle apposite schermate proposte nel sito della Venditrice dal Cliente, e per il Cliente l’ordine ha efficacia di proposta irrevocabile di acquisto. L’ordine viene accettato dalla Venditrice al momento della emissione delle fatture che ha anche efficacia di conferma d’ordine oppure con la spedizione della merce. I prezzi si intendono 2.3. Eventuali disegni, illustrazioni o altri documenti relativi ai prodotti della Venditrice, comunque trasmessi dalla Venditrice al Cliente, hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la Venditrice in merito alla qualità, alla quantità ovvero ad altre caratteristiche dei prodotti forniti al Cliente. Il Cliente accetta espressamente che le predette riproduzioni a corredo di un prodotto possano non essere perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche, ma differire per colore, dimensioni e prodotti accessori. Il Cliente in ogni caso è tenuto ad adottare modalità che consentano la migliore conservazione dei prodotti acquistati, anche tendendo conto delle indicazioni di cui alle singole schede tecniche. In ogni caso i prodotti offerti in vendita vanno conservati al riparo dalla luce diretta e comunque a temperature non inferiori ai 5 e non superiori ai 24 gradi centigradi, in luogo adatto (senza eccessiva umidità o con muffe o odori), in posizione coricata per i vini rossi e in posizione verticale per i vini bianchi.
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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Forma di partecipazione L’Impresa dovrà selezionare, nell’area “Qualificazione” della “RDO Amministrativa”, la forma di partecipazione (Impresa singola, R.T.I., Consorzio ecc.). La stessa informazione dovrà essere fornita anche nell’Allegato A al presente CSO .

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Accordo bonario e transazione 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .