Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. . Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore Fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata commissionato. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA concorrono a determinare le transazioni economiche e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente .Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con il budget commissionato e la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai sulla base dei controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni tal caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di cui all’artcredito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale, ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Xxxxxx-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell’Azienda. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorn o sono dovuti gli interessi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata dematerializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi servizi avverrà in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste alla presentazione da parte dell’aggiudicatario di commissioni medico legali ecc.regolari fatture mensili, prestazioni escluse anche dall’invio Asaindicanti dettagliatamente i servizi oggetto di fatturazione (numero delle prese suddivise per Alta e Bassa Valle, per comune e per tipologia), il numero del CIG, comunicato con lettera di affidamento al momento dell’aggiudicazione. La liquidazione In mancanza del numero del CIG e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturatedella descrizione dettagliata dei servizi, non dovute o dovute in partesarà liquidata la fattura. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 60 gg, dffm, a seguito della verifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali e della regolarità del DURC. Il pagamento, inoltre, avverrà solo se verranno consegnate le copie dei fogli di tutte le prese effettuate. In ogni caso l’Azienda di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell’aggiudicatario, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino al completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso l’aggiudicatario non potrà avvalersi della compensazione di cui all’artopporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento danni né altra pretesa. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente contrattocapitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza1. Relativamente alle operazioni cimiteriali, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente del prezzo pattuito, avverrà dietro presentazione di regolare fattura a rendicontazione mensile, comprendente tutti i pagamenti avranno valore servizi effettuati nel mese di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa)riferimento. La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano fatturazione dei servizi sarà effettuata in alcun modo la ripetizione unica soluzione, quando tutte le prestazioni previste sono state eseguite. Le operazioni cimiteriali eseguite, verranno retribuite a misura applicando i prezzi offerti in sede di somme che, anche in esito ai controlli gara per ciascuna operazione effettuata. 2. A fronte dei servizi amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione reperibilità cimiteriale di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto 7 del presente contrattocapitolato il Comune riconosce all’appaltatore, a fronte di presentazione di regolari fatture, un corrispettivo annuo calcolato a corpo al netto del ribasso offerto in sede di gara, suddiviso in due rate semestrali di pari importo una da emettersi nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre. 3. La liquidazione avverrà nei termini di legge una volta riscontrata la regolarità delle fatture e ad acquisizione regolare del DURC. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e con la firma del contratto si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative di visita redatte senza prescrizione medica su ricettario SSN o con (salvo i casi di ricetta dematerializzata), prestazioni non prescritte mediante il modulo percorso semplificato e prestazioni prescritte in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 30 comma 5/bis del D.Lgs 50/2016, sarà operata una trattenuta dello 0.50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di DURC regolare. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge di volta in volta vigenti, a seguito dall’attestazione della conformità dei servizi svolti alle previsioni contrattuali attestata dal direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento e previo esito positivo DURC. Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l’applicazione degli interessi di legge; l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di ricevimento contestazione della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fatturastessa da parte dell’Amministrazione. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento in seguito ad esito negativo dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali sopradetti (conformità prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta e DURC) l’appaltatore non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà opporre eccezione all’Amministrazione né avrà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto risarcimento del presente contrattodanno né ad alcuna pretesa.

PAGAMENTI. Le L’Amministrazione procederà, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese saranno saldate eseguite, all’emissione di apposito Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) emesso dal DEC ogni qualvolta l’importo delle prestazioni in essa certificate ammonterà ad € 5.000,00 iva esclusa. Successivamente alla emissione del CRE l’affidatario emetterà regolare fattura ed essa verrà liquidata. Ciascuna fattura comprenderà tutti i servizi contenuti nel Certificato di Regolare Esecuzione cui essa è riferita specificando, nelle stesse fatture, il dettaglio (facchinaggio, trasloco) e la sede di tutti gli interventi eseguiti. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 30 (trenta) giorni dalla data e resta subordinato all’acquisizione della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatrice riferita al periodo di ricevimento emissione della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello In caso di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento rimarrà sospeso sino alla loro presentazione. A garanzia delle stessenorme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto30, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico comma 5bis del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali eccD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano sull’importo netto progressivo dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in alcun modo la ripetizione sede di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parteconto finale. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi ciascuna fattura sarà riportato l’importo spettante alla ditta per gli oneri della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto sicurezza nella percentuale suddetta all’articolo 4 sull’importo del presente contrattoservizio eseguito.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. . Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture, a scadenza di 30 giorni fine mese data di loro presentazione, quale risulta dalla data apposta dal servizio di ricevimento della fattura entro il limite protocollo generale del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fatturaComune. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello conteggio dei termini di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed pagamento è titolo indispensabile sospeso per il pagamento tempo intercorrente tra la richiesta del DURC e il suo ottenimento. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente dall’I.A. per il numero dei pasti espressamente ordinati e consegnati alle relative utenze, coincidenti con il numero dei pasti giornalieri pronti al consumo prenotati entro le ore 9,45 e per quelli ordinati e confezionati presso l’asilo nido, pronti al consumo, coincidenti con il numero dei pasti giornalieri prenotati entro le ore 9,45, nonché per i generi alimentari forniti, previa attestazione di regolarità e conferma delle stesseforniture da parte del Funzionario competente. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore L'I.A. non potrà richiedere interessi di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi mora nel caso in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificatoi ritardi nei pagamenti dipendano anche da carente documentazione probatoria presentata dall'appaltatore. Si stabilisce sin d’ora che la S.A. potrà rivalersi, ricetta de materializzata per ottenere la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utenterifusione di eventuali danni già contestati all’I.A., del rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi tramite detrazione dal pagamento di una o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali eccpiù fatture., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di CommittenzaCommittenza ed entro il tetto regionale di € 15.000 per le prestazioni erogate su invio del Centro Unico di Prenotazione dell’Azienda Usl di Imola, per utenti residenti nel territorio di competenza dell’Ausl della Romagna (cd. prestazioni infrarer) e soltanto nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che ASA, in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese I pagamenti saranno saldate entro 60 giorni effettuati dalla tesoreria comunale a mezzo bonifico bancario con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. L’emissione delle fatture dovrà avvenire in modalità elettronica (Decreto M.E.F. 03.04.2013, n. 55) intestata al COMUNE DI LAZISE, “codice univoco ufficio” IPA UFA7Z5 e con liquidazione a 30 gg fine mese data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello Ai sensi di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stessequanto previsto dall’art. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore 17-ter del DPR 633/1972 in materia di accontoscissione dei pagamenti, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa)fattura. La liquidazione e/avverrà sulla base del numero dei pasti effettivamente forniti, così come risulta dalle bolle di consegna, o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme chealtro documento idoneo, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parteche dovranno essere firmate dal personale addetto a comprova del numero dei pasti forniti. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di contenzioso sul numero dei pasti forniti farà fede la bolla sottoscritta dal personale incaricato. L’Amministrazione può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’impresa cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattosi sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. . Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate La KB-SAC, procederà al pagamento, nelle modalità ed alla scadenza concordate, subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza. Tale estratto conto dovrà pervenire alla KB-SAC, entro 60 i primi giorni dalla data del mese successivo a quello di ricevimento della fattura entro emissione delle fatture. E fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte, esse non verrebbero ritirate, ed il limite del budget complessivo indicato nel Piano Fornitore sarebbe ritenuto responsabile di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. E’ inoltre fatto espresso divieto di accontocessione a terzi, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento sotto qualunque forma dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionalecrediti relativi al prezzo della fornitura. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste L’accertamento dell’inadempienza da parte del Fornitore darà diritto alla KB-SAC di commissioni medico legali eccsospendere i pagamenti maturati ed a ritenerli in garanzia contro le conseguenze dell’inadempimento del Fornitore senza bisogno di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria. Non sono riconosciute spese di sorta quali, ad esempio, quelle di carico, di imballaggio, interventi di case di spedizioni, né altre ragioni di spesa, senza preventiva autorizzazione., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data La Legge di ricevimento della bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni ef- fettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Busi- ness to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 Gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno es- sere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall’Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura entro il limite non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile, previo nulla osta del budget complessivo indicato nel Piano Tecnico Re- sponsabile di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fatturaAimag. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stessesingole fatture avverrà a 120 gg. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d’opera sulla base del numero di accontoutenze servite. Il numero di utenze servite sarà aggiornato ogni 3 mesi. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all’impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli al fine di coerenza con agevolare la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecccorretta trasmissione., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le Il pagamento dei crediti maturati dall’Appaltatore verrà effettuato ogni due mesi su presentazione di regolare fattura posticipata, previo controllo da parte del personale comunale dei lavori e prestazioni rese saranno saldate effettuate nel periodo. I pagamenti dovranno essere preceduti dalla predisposizione da parte dell’impresa appaltatrice di una relazione riferente le opere, i macchinari, le attrezzature ed i mezzi tecnici utilizzati dallo stesso per la gestione del servizio, elencando dettagliatamente le operazioni eseguite relative al bimestre. La relazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Buja e sarà condizione necessaria per la liquidazione delle fatture. L’impresa appaltatrice si obbliga inoltre a fornire all’Ente appaltante qualsiasi documentazione contabile tenuta ai sensi della vigente normativa civile e fiscale. Si avverte che, ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del D.lgs 231/2002 il pagamento del corrispettivo della fornitura dei beni e servizi verrà effettuato entro 60 il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento ricezione della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello L’Impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/10 e s.m.i. al fine di rilevazione valido assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, anche relativamente ad eventuali subappalti. Sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore verranno trattenuti gli eventuali addebiti per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile multe, danneggiamenti e per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico quanto altro fosse a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali eccdell’Appaltatore., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data La Legge di ricevimento della bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Bu- siness to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno es- sere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall’Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura entro il limite non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile, previo nulla osta del budget complessivo indicato nel Piano Tecnico Re- sponsabile di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fatturaAimag. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stessesingole fatture avverrà a 120 gg. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d’opera sulla base del numero di accontoutenze servite. Il numero di utenze servite sarà aggiornato ogni 3 mesi. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all’impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli al fine di coerenza con agevolare la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecccorretta trasmissione., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, caso di ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il x.x.Xx mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che ASA, in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. . Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese I pagamenti della fornitura saranno saldate effettuati con cadenza trimestrale posticipata. I pagamenti avverranno sulla base di fatturazioni, da emettersi elettronicamente ai sensi della vigente normativa - cod. IPA D1PD1H, da indicare nel campo “codice destinatario”, e copia della stessa in formato pdf al Responsabile del Procedimento, e dovranno riportare le seguenti notizie: il codice del centro di costo di appartenenza, il numero di conto economico, il codice cig, il numero ordinativo SIAC nonché le modalità di pagamento. Congiuntamente all’emissione e trasmissione delle fatture a mezzo pec all’UOC Economico- Finanziaria, dovranno essere trasmesse all’ufficio tecnico di questa Azienda i fogli di lavoro attestanti l’esecuzione degli interventi, a cura della ditta appaltatrice e controfirmati dai responsabili delle strutture interessate agli interventi. L’Azienda A.S.L. BN provvederà alla relativa liquidazione entro 60 giorni (Decreto Legislativo 192/2012), dalla data di ricevimento presentazione della fattura entro il limite fattura, previo acquisizione del budget complessivo indicato nel Piano documento unico di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione della ditta e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fatturadi tutta la documentazione di avvenuta esecuzione del servizio. Il Fornitore riconosce che termine di pagamento di cui al 2° comma si applica nel caso in cui non vi siano contestazioni. In caso contrario il flusso ASA costituisce l’unico modello termine si intende sospeso fino a completa osservanza di rilevazione valido per tutte le condizioni contrattuali. Il pagamento si intende effettuato con la valorizzazione economica trasmissione al Tesoriere dell’Azienda del relativo mandato. Per determinare la data di scadenza delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento fatture, si farà riferimento alla data di ricevimento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le prestazioni rese fatture devono essere trasmesse unicamente in formato elettronico all’indirizzo IPA che sarà indicato sul buono d’ordine. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG saranno saldate effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ul- timo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del presente accordo attuativo. Il pagamento avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche apportate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare, e verrà di- sposto con mandato esigibile presso il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali eccTesoriere Cassiere dell’Istituto., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, nella misura validata commissionato. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA concorrono a determinare le transazioni economiche e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con il budget commissionato e la produzione commissionata validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai sulla base dei controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni tal caso l’Azienda potrà avvalersi della compensazione è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di cui all’artcredito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta. 1241 c.c.. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale, ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Xxxxxx-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell’Azienda. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90°giorno sono dovuti gli inter essi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza, Committenza e soltanto nella misura validata nella banca dati regionale ASA e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Conseguentemente Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto, acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o con in data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o l’avvenuto avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. In ogni caso Resta salva la possibilità per l’Azienda potrà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.. . Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.