Prezzi E Fatturazione Clausole campione

Prezzi E Fatturazione. 3.1 I nostri prezzi rispettano la validità indicata sull’Offerta. 3.2 In ogni caso farà fede il prezzo che sarà indicato sulla Conferma d'Ordine che verrà inviata al Compratore a mezzo posta elettronica.
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Prezzi E Fatturazione. 13.1. I Prezzi indicati nell'Ordine sono omnicomprensivi, fissi e non rivedibili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio, assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all'indirizzo di consegna. 13.2. Nel caso di Xxxxxx emessi da STUANI con Xxxxxx formulati in una valuta differente dall’Euro, il Fornitore è tenuto ad emettere fatture con la medesima valuta. 13.3. Il Fornitore emette fattura, da far pervenire all’indirizzo STUANI indicato nell'Ordine. 13.4. Le fatture devono essere accompagnate dalla documentazione che prova l'avvenuta corretta esecuzione dell'Ordine, e indicare: a) i riferimenti, numero e data dell'Ordine; b) la descrizione completa delle Forniture, nonché il numero e la data della bolla di accompagnamento della spedizione; c) il/i prezzo/i delle Forniture, imposte escluse, l'importo dell'IVA, delle imposte, dell'assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo inclusivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile; d) la scadenza del pagamento, in conformità alle condizioni di pagamento pattuite con STUANI, oltre a tutte le informazioni che debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla normativa applicabile.
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Prezzi E Fatturazione. 17 11.1. Prezzi 17 11.2. Fatturazione 17 11.3. Revisione del prezzo 18
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Prezzi E Fatturazione. 4.1 I prezzi si evincono dalle relative offerte, listini prezzi al momento dell’or- dinazione, ecc. di Rigips. 4.2 Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri, al netto di XXX, salvo l’assun- zione esplicita di accordi scritti di diverso tenore. 4.3 I prezzi si intendono DAP cantiere, magazzino rispett. stazione a valle in Svizzera (INCOTERMS 2010). 4.4 Per luoghi di consegna con limitazioni di accesso (come x.xx. zone mon- tane, strade di accesso a pagamento, divieti di circolazione per rimorchi, limita- zioni di peso o limitazioni stagionali) verranno addebitati dei supplementi. 4.5 Per consegne con un valore di merce minimo fatturato al di sotto di CHF 4’000 netti, nonché per l’invio tramite ferrovia, Cargo Domicilio, posta e per via aerea verranno addebitati dei supplementi. 4.6 In caso di ordinazioni su chiamata e altre prestazioni aggiuntive, Rigips si riserva di addebitare dei supplementi.
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Prezzi E Fatturazione. 7.1 I prezzi indicati negli Ordini sono fissi e comprensivi di ogni onere, quali imposte, tasse, dazi, costi di imballaggio, etichettatura, movimentazione, trasporto e spedizione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. I termini di pagamento sono quelli concordati nei singoli Ordini. Le fatture dovranno indicare gli estremi dell’Ordine, del documento di trasporto e i termini di pagamento pattuiti. L’Acquirente, salva l’esistenza di contestazioni o di qualsiasi compensazione, provvede al pagamento nelle forme e nei termini specificati nell’Ordine.
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Prezzi E Fatturazione. I Prodotti e i Servizi saranno fatturati in base al listino prezziF3T in vigore alla data di consegna. I prezzi si intendono al netto di imposte che saranno fatturate in aggiunta alla tariffa applicabile alla data di consegna. Eventuali prestazioni particolari e prodotti non inclusi nel listino prezzi F3T saranno fatturati al prezzo concordato tra le Parti ed indicato nella proposta commerciale.
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Prezzi E Fatturazione. Il Prezzo di vendita dei Prodotti Pro è indicato in euro, IVA esclusa e IVA inclusa. Per ogni Ordine di Prodotti Pro inviato a Commercianti italiani, l’Acquirente Pro deve compilare il suo Codice Destinatario al momento dell'Ordine, e riceverà una fattura in formato XML che gli sarà trasmessa tramite il Sistema Di Interscambio (SDI). Riceverà inoltre una copia della fattura, non valida a fini fiscali, inviata via e-mail alla conferma del suo Ordine, o nel pacco che gli sarà consegnato, o nel suo Account Personale Pro. Per tutti gli Ordini di Prodotti non identificati come Prodotti Pro, l’Acquirente potrà ottenere una fattura inoltrando la richiesta al Commerciante.
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Prezzi E Fatturazione. Tutti i prodotti a catalogo vengono forniti sulla base dei listini in vigore al momento dell’offerta e della conferma d’ordine (vedi §.1). Per tutti i prodotti speciali e realizzati su disegno del Cliente, i prezzi saranno stabiliti di volta in volta per ogni singola ordinazione, tenendo conto dei termini di validità dell’offerta. Tutte le quotazioni s’intendono per merce resa franco magazzino Microplan® imballo standard incluso. Microplan® si impegna a garantire al Cliente la validità dei prezzi per le forniture speciali, salvo aumenti nei costi dei materiali, della manodopera o altri fattori. Microplan® procederà all’emissione della fattura sulla base del prezzo indicato nella conferma d’ordine nella quale verranno anche definiti i termini e le modalità di pagamento.
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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.