Spese di viaggio. Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero).
Spese di viaggio. In caso di terapie cicliche l’assicurazione rimborsa il 90 dei costi, fino a CHF 100 per anno civile, generati dall’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per tragitti superiori a 30 chilometri dal luogo di residenza. L’assicurazione copre inoltre il 90 dei costi, fino a CHF 300 per anno civile, alla persona assicurata che deve sottoporsi a dialisi, radioterapia o chemio- terapia. la Svizzera, sono, in virtù delle presenti disposizioni, coperti al massimo fino alla tariffa usuale, valevole nel luogo di trattamento. Resta riservata la verifica medico fiduciaria relativa all’indicazione medica ed alle qualifiche professionali di medici e terapeuti. Non si corrispondono prestazioni per trattamenti paralleli dai quali non ci si aspetta alcun beneficio.
Spese di viaggio. In caso di trattamento medico ciclico l’assicurazione rimborsa il 90 dei co- sti, fino a CHF 100 per anno civile, generati dall’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per tragitti superiori a 30 chilometri dal luogo di residenza. famiglia XXXXXXX presso cui la persona assicurata è iscritta. Le istituzioni telemediche possono essere riconosciute dall’assicuratore quali medici di famiglia XXXXXXX.
Spese di viaggio. L’assicurazione si assume il 90 delle spese fino a CHF 100, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici dalla località di residenza a quella del trat- tamento, a condizione che tale trattamento non possa essere eseguito nella località di residenza o nelle sue immediate vicinanze, ovvero nel raggio di 30 chilometri.
Spese di viaggio biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco o documentazione equipollente (dichiarazione compagnia aerea, visto del paese target sul passaporto, stampa ricevuta check online, documentazione coerente con presenza operatori nel periodo e nei paesi interessati); • biglietto ferroviario di prima classe; • per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.
Spese di viaggio. 1 Il datore di lavoro deve rimborsare tutte le spese di viaggio che il lavoratore deve affrontare a causa del lavoro fuori sede.
2 Se il lavoratore utilizza, con l’accordo tacito o espresso del datore di lavoro, il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto a un’indennità di chilo- metraggio. Questa ammonta ad almeno 65 centesimi per le autovetture, 30 centesimi per le motociclette e 20 centesimi per i ciclomotori.
3 Di regola, un accordo può essere considerato tacito ai sensi del capoverso 2, se l’utilizzo di un mezzo di trasporto personale al posto di un mezzo pubblico comporta un risparmio di tempo o di costi.
4 In caso di trasferta, se il domicilio del lavoratore è più vicino al luogo di lavoro, è questa la distanza che viene presa in considerazione per calcolare l’indennità di chilometraggio.
5 Quando un lavoratore deve lavorare per lungo tempo fuori sede, ogni secondo fine settimana ha diritto al rimborso dei costi di un biglietto ferro- viario di 2a classe per il percorso tra il posto di lavoro e il proprio domicilio.
Spese di viaggio. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese sostenute per l’uso di mezzi pubblici urbani ed extraurbani, nonché per i viaggi in ferrovia, nel limite del costo del biglietto di seconda classe. Il maggior costo dei treni ad “alta velocità” (preferibilmente classe economica) sarà rimborsato solo per missioni che comportano lunghe percorrenze. L’eventuale utilizzo di nave (classe economica) o aereo (classe economica) in presenza di mezzi pubblici alternativi meno costosi deve avere carattere di eccezionalità e deve essere specificatamente valutato ed autorizzato caso per caso dal dirigente/coordinatore, con riferimento a comprovate motivazioni oggettive. L’utilizzo del taxi non è consentito per spostamenti nelle località di residenza o nell’ambito territoriale dell’Azienda USL: in tal caso non si provvederà ad alcun rimborso spese. L’utilizzo del taxi al di fuori dell’ambito territoriale aziendale può essere autorizzato nei casi di assenza comprovata dei mezzi pubblici (quali, a titolo esemplificativo, sciopero dei mezzi pubblici, percorsi effettuati in orario notturno o in zone non servite da mezzi pubblici).
Spese di viaggio. Per i viaggi fuori sede del British Council il normale mezzo di trasporto è il treno, di norma la 2° classe, salvo il caso in cui il lavoratore debba utilizzare durante il viaggio strumenti di lavoro telematici. Il Direttore della sede può a sua discrezione autorizzare viaggi o in automobile o per via aerea a seconda che l’uno o l’altro di questi mezzi di trasporto risulti più idoneo per il servizio da svolgere; i viaggi per via aerea vanno intesi come eccezionali, e saranno effettuati in classe turistica o con voli charter scegliendo il modo più economico. L’impiegato che usi la propria automobile per un viaggio approvato può richiedere il rimborso chilometrico forfetario di 0,41 centesimi a chilometro. This section describes the main insurance provisions for British Council staff, which are: ▪ Civil Service Injury Benefits Scheme (CSIBS) ▪ Civil Service Personal Injury Compensation (PIC) ▪ Foreign and Commonwealth Office (FCO) Healthcare Scheme ▪ Limited self-insurance for personal effects ▪ Medical insurance for country-appointed staff. This section applies to all staff worldwide, unless otherwise stated in contracts. Consultants, visitors and others with whom the British Council has connections should use this policy as a benchmark, wherever possible.
Spese di viaggio. Tutte le spese di trasferimento, incluso il costo del biglietto aereo andata-ritorno, sono a carico di ciascun assistente linguistico.
Spese di viaggio. Al fine della rendicontazione le spese di viaggio dovranno essere debitamente riportate nella tabella di cui al foglio “VIAGGI E TRASFERTE” del file Excel “FORMAT RENDICONTO S.A.L. n. …“. Dette spese dovranno essere riportate anche nei fogli di lavoro PSSA3_xxxx (item 3.9 – travels) di pertinenza del suddetto file Excel. I suddetti moduli devono essere compilati dal Contraente e da ogni sottocontraente e trasmessi dal Contraente stesso allegando la nota spese autorizzativa del rimborso corredata da tutti i relativi documenti giustificativi in copia (biglietti, fatture o scontrini fiscali con indicazione del codice fiscale etc.) etc.. che, a loro volta, saranno riepilogati ed aggregati, relativamente ad ogni viaggio e trasferta, in un elenco specifico da redigersi in apposito documento Excel.