Variazione prezzi Clausole campione

Variazione prezzi. I corrispettivi di cui al presente Capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.
Variazione prezzi. Non sarà consentita alcuna variazione dei prezzi per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui si registrino variazioni sui listini nazionali.
Variazione prezzi. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore del presente schema di contratto e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, fatto salvo quanto previsto all’art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) del codice civile e salvo che nello schema di contratto condizioni speciali sia prevista una clausola di revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per gli appalti di contratti ad esecuzione periodica o continuativa. Nel caso di revisione del prezzo, la stessa sarà condotta sulla base di una istruttoria condotta dal RUP con, se persona diversa, il Dec ed approvata dal Direttore della Ripartizione Informatica.
Variazione prezzi. L’importo contrattuale ammonta complessivamente a € … (…/00), di cui € … per il servizio (…/00) e € … (…/00) per gli oneri della sicurezza. I servizi sono compensati a corpo. Per tutte le lavorazioni concordate tutti i prezzi sono comprensivi di ogni indennità e spesa da riconoscere alla Ditta compreso la raccolta e lo smaltimento dei residui di lavorazione, e si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo contrattuale. Le Parti concordano, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, che il prezzo del servizio può essere oggetto di variazione, anche in diminuzione, in relazione a fenomeni deflattivi avuto riguardo ai seguenti indicatori … (elencare indicatori).
Variazione prezzi. Ogni eventuale variazione del prezzo del canone annuale di assistenza Vi verrà comunicato per iscritto con preavviso di almeno 45gg. Tale variazione si intenderà da Voi accettata, salvo Vostra comunicazione per iscritto contraria al rinnovo, e diventerà operativa all’inizio dell’annualità di riferimento.
Variazione prezzi. Tutti i prezzi ove descritti, potranno subire delle variazioni. Saranno ritenuti ufficiali i prezzi riportati ed esposti sul sito web ufficiale aziendale all’atto della sottoscrizione di ogni singolo accordo;

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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.