Common use of Cena i warunki płatności Clause in Contracts

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy wynosi ………………. zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. Cena netto jest stała a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się zapłacić do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru wystawionego przez Wykonawcę po dacie początku obowiązywania subskrypcji dla przedmiotowych licencji, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za dostawę nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie oraz protokół odbioru uruchomienia serwisu i wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z ceną ustaloną z postępowaniu obowiązujących przepisów prawa. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Zamawiający zobowiązany będzie oświadcza, że nie spełnia warunków do zapłaty faktury zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w terminie 60 Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wpływu faktury Zamawiającemu. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do siedziby ZamawiającegoUmowy. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie Cena za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotęcały Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy wynosi: ____________________ PLN netto – słownie[…] (słownie : _________________________________________PLN…) EUR netto, plus podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką w wysokości ______%[…] (słownie : …) EUR, tj.: ____________________ PLN . brutto – […] (słownie: ________________________________________PLN…) EUR, zgodnie ze złożoną ofertą, określana łącznie jako : „Cena”. Ustalona cena obejmuje Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, Cena zostanie zapłacona Wykonawcy na jego konto bankowe na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę na następujących warunkach (określanych jako „Harmonogram Płatności”) : 10 % Ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po przekazaniu przez Wykonawcę projektu wstępnej dokumentacji, która obejmować będzie: Opis systemu zarządzania Suwnicą STS; Opis systemu RCMS (sprzęt i oprogramowanie); Program Szkolenia Nr 1 z zakresu budowy i obsługi Suwnicy STS, technicznych rozwiązań, działania mechanizmów, elektroniki, systemów kontroli i monitoringu; Ogólny rysunek schematyczny Suwnicy STS; (dalej określana jako „Płatność Nr 1”). Przekazanie dokumentacji, o której mowa w szczególnościniniejszym punkcie, powinno nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w formie protokołu jednostronnie podpisanego przez Zamawiającego, co stanowi warunek wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 20 % Ceny po przekazaniu przez Wykonawcę wstępnej dokumentacji projektowej Suwnicy STS zgodnie z formułą opisaną poniżej („Płatność Nr 2”). Wstępna dokumentacja projektowa, o której mowa w niniejszym punkcie powinna zawierać minimum: cenę sprzedaży przedmiotu Rysunek montażowy, który powinien zawierać podstawowe elementy, takie jak: mechanizmy napędowe wózka, wciągarki, napędy bramowe, ich umiejscowienie. Elementy powinny być pokazane na oddzielnych rysunkach i opisane (jakie są mechanizmy, producent, dane techniczne, sposób działania, podstawowe informacje). Chwytnia powinna być rysowana z zaznaczonymi mechanizmami i opisana, Zestawienie głównych elementów Suwnicy STS i mechanizmów. Przekazanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym punkcie, powinno nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy. Przekazanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w formie protokołu jednostronnie podpisanego przez Zamawiającego, co stanowi warunek wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w punkt 1) i punkt 2) powyżej, Zamawiający będzie miał każdorazowo do dyspozycji okres 20 (dwudziestu) dni roboczych na jej weryfikację. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do dokumentacji, Wykonawca obowiązany będzie do ich uwzględnienia i przesłania poprawionej dokumentacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że z przyczyn technicznych uwzględnienie tych zastrzeżeń okaże się niemożliwe. Procedura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać powtórzona w przypadku przekazania Zamawiającemu poprawionej dokumentacji. Weryfikacja dokumentacji na tym etapie stanowi uprawnienie, lecz nie obowiązek Zamawiającego. Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne wady lub inne nieprawidłowości dokumentacji niezależnie od zgłoszenia lub niezgłoszenia uwag i jej akceptacji przez Zamawiającego na tym etapie realizacji Umowy. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania przedłożonej dokumentacji na tym etapie realizacji Umowy. 15 % Ceny po zamówieniu przez Wykonawcę następujących komponentów na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy: (1) stali, (2) komponentów PLC, (3) silników i przekładni, (4) kabiny („Płatność Nr 3”). Spełnienie warunku realizacji Płatności Nr 3, zostanie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez przesłanie za pośrednictwem e-mail następującej dokumentacji do Zamawiającego : potwierdzenia przyjęcia zamówień od poddostawców. 15 % Ceny po otrzymaniu przez Wykonawcę komponentów wymienionych w pkt. 3), powyżej („Płatność Nr 4”); koszty pakowania Potwierdzenie spełnienia warunku realizacji Płatności Nr 4 nastąpi, stosownie do wyboru Zamawiającego, w jednym z następujących wariantów : w drodze inspekcji produkcyjnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, lub poprzez przesłanie, za pośrednictwem e-mail, dokumentacji fotograficznej otrzymanych komponentów. 15 % Ceny po doprowadzeniu Suwnicy STS (ewentualnie wszystkich komponentów Suwnicy STS) w fabryce do stanu gotowości do transportu do Miejsca Dostawy („Płatność Nr 5”). Potwierdzenie spełnienia warunku realizacji Płatności Nr 5 nastąpi, stosownie do wyboru Zamawiającego, w jednym z następujących wariantów : w drodze inspekcji produkcyjnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, lub poprzez przesłanie, za pośrednictwem e-mail, oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku dla Płatności Nr 5 i znakowania wymaganego dokumentacji fotograficznej poświadczającej doprowadzenie Suwnicy STS (ewentualnie wszystkich komponentów Suwnicy STS) w fabryce do przewozu; koszty stanu gotowości do transportu do Miejsca Dostawy. 15 % Ceny po załadunku Suwnicy STS (ewentualnie, wszystkich komponentów Suwnicy STS) na wybrany środek transportu w celu transportu do Miejsca Dostawy i doprowadzenia Suwnicy STS do stanu operacyjnego („Płatność Nr 6”). Potwierdzenie spełnienia warunku realizacji Płatności Nr 6 nastąpi poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii należycie wystawionego listu przewozowego znajdującego zastosowanie do przyjętej formuły transportu do Miejsca Dostawy w zakresie odnoszącym się do Suwnicy STS (ewentualnie wszystkich komponentów) w celu doprowadzenia Suwnicy STS do stanu operacyjnego. 5 % Ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru Suwnicy STS zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy („Płatność Nr 7”). 5 % Ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu miesięcznego nadzoru przez inżyniera serwisowego, zgodnie z wymogiem określonym w § 5 ust. 2 do Umowy („Płatność Nr 8”). Płatności Nr 1 – Nr 8 określane będą łącznie jako „Płatności” lub indywidualnie jako „Płatność”. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT tytułem którejkolwiek z Płatności jest realizacja przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy na warunkach w niej przewidzianych. W przypadku uchybienia któremukolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z płatnością do czasu wykonania danego obowiązku na warunkach określonych w Umowie. Płatności zostaną każdorazowo zrealizowane przez Zamawiającego wyłącznie pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia Zamawiającego Gwarancji Zwrotu Zaliczki i Gwarancji Należytego Wykonania Umowy na warunkach określonych w § 7 Umowy. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu warunków dla Płatności Nr 1 – Nr 6 zgodnie z Harmonogramem Płatności w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym w zakresie procedury dostawy opisanej w § 2 Umowy, oraz nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego dla przekazywanej dokumentacji, treści rysunków technicznych, wyboru przez Wykonawcę podzespołów, komponentów konstrukcji stalowych etc. na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktury VAT, duplikatu faktury oraz jej korekty w formie elektronicznej, to jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na następujący adres: xxxxxx@xxxxxx.xx. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z § 4 Umowy do powinny przewidywać 30 (trzydziesto) dniowy termin płatności liczony od daty dostawy ich doręczenia Zamawiającemu. Zdanie poprzedzające nie dotyczy faktury VAT wystawianej tytułem Płatności Nr 1 i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku Płatności Nr 2 w którym to przypadku Faktura VAT powinna przewidywać 14 (czternasto) dniowy termin płatności liczony od daty jej doręczenia Zamawiającemu. W wypadku nieprawidłowego wystawienia faktury lub korekty faktury wystawionej przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej termin płatności będzie liczony ponownie od daty przekazania skorygowanej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. Cena obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła (w tym koszty odprawy celnej), świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. W przypadku obowiązku zapłacenia którejkolwiek z takich kwot przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zwrotu tego kosztu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 60 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby doręczenia żądania Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoPonadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przedmiotowych świadczeń z Ceny za Przedmiot Umowy. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca Postanowienie niniejszego ustępu nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o dotyczy podatku od towarów i usług, usług (VAT) doliczanego do ceny zgodnie z którym postanowieniami SIWZ. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należnościrozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013r. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoo przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Cena i warunki płatności. 1. Wartość Umowy wynosi zł netto w tym: a) dostawa licencji oprogramowania zł/netto, b) wdrożenie do 270 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy dopuszcza podział prac wdrożeniowych na maksymalnie dwa etapy) wraz z zapewnieniem wsparcia na okres 24 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru zł/ netto, 2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie płatne: a) z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto tytułu dostawy dostawa licencji oprogramowania – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą płatne po podpisaniu przez Strony strony protokołu odbioru dostawy, b) z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie tytułu wdrożenia do zapłaty faktury w terminie 60 270 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającegozawarcia umowy (Zamawiający dopuszcza podział prac wdrożeniowych na maksymalnie dwa etapy) wraz z zapewnieniem wsparcia na okres 24 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania końcowego protokołu uruchomienia usługi – płatne po podpisaniu przez strony protokołu odbioru uruchomienia usługi. 3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoDo ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 4. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca Cena netto jest stała a wartość Umowy nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 6. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 7. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: – wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, – przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: – weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), – weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), – zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 11. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, podpisany Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 12. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu. 13. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru wystawionego przez Wykonawcę, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru końcowego wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 14. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: 15. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru uruchomienia serwisu i wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. 16. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 17. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 18. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. 19. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 20. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku określającego dostawy/usługi. 21. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. 22. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 23. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni od daty wpływu faktury Zamawiającemu. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do Umowy. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 24. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 25. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 26. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 27. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 28. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca rozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z umowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający 1. Ceny wskazane w ofercie cenowej, cennikach i potwierdzonym zamówieniu są cenami bez VAT, jeśli nie będzie określone inaczej. Wskazane ceny nie zawierają kosztów związanych z transportem produktów i towaru do miejsca dostawy i kosztów związanych z ich pakowaniem, ewent. innymi czynnościami, o ile sprzedający i kupujący przy dokonywaniu zamówienia produktów, towaru i usług nie ustalą inaczej. Montaż i rozładunek w miejscu dostawy nie stanowi części dostawy produktów i towaru wskazanych w potwierdzonym zamówieniu przez sprzedającego. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia kupującemu sposobu płatności za dostarczane produkty, towar i usługi. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu prawidłowo i terminowo dostarczone produkty, towary i usługi cenę kupna w sposób i w terminie ustalonym w określonej umowie kupna lub w potwierdzonym przez sprzedającego zamówieniu. Potwierdzoną większą ilość zamówień przez sprzedającego na rzecz kupującego, sprzedający może połączyć w jedną dostawę. Kupujący będzie płacić cenę kupna na podstawie faktury lub faktury zaliczkowej albo faktury zbiorczej lub dokumentu - korekty podstawy opodatkowania wystawionych (sporządzonych) przez sprzedającego i doręczonych (również elektronicznie w postaci e-maila) kupującemu. 3. Oferty cenowe i cenniki sprzedającego są orientacyjne. Sprzedający ma prawo w trakcie roku zmieniać ceny. Kupujący w przypadku dokonywania zmian będzie informowany telefonicznie, mailem lub w formie pisemnej oferty. Po doręczeniu potwierdzonego zamówienia zgodnie przez sprzedającego kupującemu i odebraniu produktów, towaru i usług przez kupującego, kupujący automatycznie potwierdza nowe ceny. 4. Uzasadnione zastrzeżenia dotyczące dokumentu płatniczego (faktura, faktura zaliczkowa, faktura zbiorcza, dokument - korekta podstawy opodatkowania) kupujący zobowiązany jest zgłosić sprzedającemu w terminie ich płatności. 5. Nieuzgodnione w formie pisemnej skracanie pozycji w dokumencie płatniczym z ceną ustaloną jakiegokolwiek powodu, jest nieakceptowane przez sprzedającego. 6. Sprzedający upoważniony jest do zaliczenia płatności dokonywanych przez kupującego w pierwszej kolejności na poczet najstarszych wierzytelności w stosunku do sprzedającego. W przypadku, jeśli w związku z postępowaniu tą płatnością powstały również koszty lub odsetki za zwłokę, sprzedający upoważniony jest płatność taką zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów, następnie na poczet odsetek i na podstawie złożonej ofertysamym końcu na poczet głównej wierzytelności (kapitału). 7. Płatność faktur (dokumentów płatniczych) sprzedającego w stosunku do kupującego, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLNo ile pisemnie nie zostało ustalone inaczej pomiędzy sprzedającym a kupującym, plus podatek VAT wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia ich wystawienia (sporządzenia) przez sprzedającego. 8. Kupujący zobowiązuje się opłacić wszystkie koszty inkaso. 9. W przypadku sprzedaży w walucie obcej kupujący ponosi ryzyko powstania różnic kursowych. 10. W przypadku, jeśli kupujący nie zapłaci na rzecz sprzedającego ustalonej ceny kupna za produkty, towar i usługi w terminie płatności wskazanym na fakturze, fakturze zaliczkowej, fakturze zbiorczej lub dokumencie - korekcie podstawy opodatkowania tytułem umowy kupna, sprzedający ma prawo do dochodzenia odsetek za zwłokę w wysokości ______%określonej przez postanowienia słowackiego Rozporządzenia Xx. X. xx 00/0000 w obowiązującym brzmieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z kolejnymi dostawami produktów, tjtowaru i usług aż do dokonania całkowitej zapłaty, ewent. jeśli stan taki utrzymuje się dłużej niż 30 dni kalendarzowych, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i sprzedania zamówionych produktów osobie trzeciej.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN 11. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania Cesja praw i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu obowiązków wynikających z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę umów kupna lub z potwierdzonego zamówienia na osobę trzecią przed dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoich opłaty na rzecz sprzedającego jest możliwa wyłącznie na podstawie pisemnej zgody sprzedającego.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie Cena za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotęcały Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy wynosi: ____________________ PLN netto – słownie[…] (słownie : _________________________________________PLN[…]) złotych netto, plus podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką w wysokości ______%[…] (słownie : […]) złotych, tj. brutto […] (słownie: […]) złotych, zgodnie ze złożoną ofertą, dalej określana łącznie jako : „Cena”. Cena za realizację Przedmiotu Umowy w odniesieniu do jednego Roll trailera wynosi jedną piątą wartości Ceny tj.: ____________________ PLN brutto – […] (słownie: ________________________________________PLN[…]) złotych netto, plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką w wysokości […] (słownie: […]) złotych, tj. Ustalona cena obejmuje w szczególnościbrutto […] (słownie: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu […]) złotych [dalej określana jako : „Cena jednostkowa”]. Cena za Przedmiot Umowy zostanie zapłacona Wykonawcy na jego konto bankowe na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez obie Strony protokołu przeniesienia własności i posiadania wszystkich Roll Trailerów i przewidującej 14 (czternasto) dniowy termin płatności liczony od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT jest realizacja przez Wykonawcę obowiązków wynikających z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy na warunkach w niej przewidzianych. W przypadku uchybienia któremukolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z płatnością do czasu wykonania danego obowiązku na warunkach określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo powstrzymania się z płatnością Ceny (w tym Ceny jednostkowej) także w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy, odnoszącego się do częściowego odbioru Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktury VAT, duplikatu faktury oraz otrzymaniu jej korekty w formie elektronicznej, to jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na następujący adres: xxxxxx@xxxxxx.xx. W wypadku skorzystania przez Zamawiającego z odstąpienia od Umowy w części dotyczącej danego Roll Trailera Cena za Przedmiot Umowy zostanie proporcjonalnie obniżona. W wypadku nieprawidłowego wystawienia faktury lub korekty faktury wystawionej przez Wykonawcę, termin płatności będzie liczony ponownie od daty przekazania skorygowanej faktury VAT. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. Cena (w tym odpowiednio Cena jednostkowa) obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła, świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. W przypadku obowiązku zapłacenia którejkolwiek z takich kwot przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zwrotu tego kosztu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia żądania Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przedmiotowych świadczeń z Ceny za Przedmiot Umowy. Za wszelkie naprawy Roll Trailerów, zlecone przez Zamawiającego jako odpłatne, a wykonane przez Wykonawcę, jak również za części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystane do przeprowadzenia tych napraw, po wykonaniu usługi będzie wystawiana faktura VAT z terminem płatności 30 (trzydziestu) dni liczonych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany W wypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT lub korekty faktury VAT, termin płatności będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni liczony ponownie od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej przekazania skorygowanej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza Uzgadnia się poniższe warunki naliczania kosztów za usługi zlecone przez Zamawiającego jako odpłatne, a wykonane w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy okresie obowiązywania Umowy: Suma stawek roboczych, na którą składa się: Stawka roboczogodziny serwisanta Wykonawcy w kwocie […] / h powiększona o podatku podatek od towarów i usług, usług zgodnie z którym obowiązującą stawką serwisanta Wykonawcy i ryczałt za dojazd Wykonawcy w fakturach powinny kwocie […], Części zamienne według indywidualnie przedstawionych ofert handlowych, które muszą być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego, Materiały eksploatacyjne typu smary i prawidłowe kwoty należnościoleje według aktualnego cennika, Usługi obce refakturowane przez Wykonawcę - bez dodatkowych kosztów wynikających z tego refakturowania. Do faktury należy załączyć protokół Wydatki hotelowe będą zwracane przez Zamawiającego wyłącznie pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego akceptacji dla ich wysokości oraz następczego udokumentowania tychże wydatków przez Wykonawcę. Żadne inne wydatki nie będą zwracane przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegodnia 08 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy wynosi .................. zł netto w tym: dostawa licencji oprogramowania - ............. zł/xxxxx, wdrożenie do 270 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy dopuszcza podział prac wdrożeniowych na maksymalnie dwa etapy) wraz z zapewnieniem wsparcia dla wdrożonego systemu wraz z licencjami oprogramowania na okres min. 24 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru - ............... zł/ netto, Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie płatne: z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto tytułu dostawy dostawa licencji oprogramowania – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą płatne po podpisaniu przez Strony strony protokołu odbioru dostawy, z bezusterkowego tytułu wdrożenia do 270 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (Zamawiający dopuszcza podział prac wdrożeniowych na maksymalnie dwa etapy) wraz z zapewnieniem wsparcia dla wdrożonego systemu wraz z licencjami oprogramowania na okres min. 24 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania końcowego protokołu uruchomienia usługi – płatne po podpisaniu przez strony protokołu odbioru uruchomienia usługi. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. Cena netto jest stała a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru wystawionego przez Wykonawcę, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru końcowego wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru uruchomienia serwisu i wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Zamawiający zobowiązany będzie oświadcza, że nie spełnia warunków do zapłaty faktury zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w terminie Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wpływu faktury Zamawiającemu. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do siedziby ZamawiającegoUmowy. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy wynosi ……………. zł/netto. Płatność za świadczone usługi będzie następowała comiesięcznie z dołu po wykonaniu usługi zgodnie z wartościami podanymi w tabeli załącznika nr ….. do umowy Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się zapłacić do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 8 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 8 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Podstawą wystawienia faktury za dostawę świadczenie przez Wykonawcę usług zleconych przez Zamawiającego będzie wystawiony przez Wykonawcę comiesięczny protokół odbioru wykonania usługi, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz comiesięczny protokół odbioru wykonania usługi, należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu – w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków dla których stosowany będzie odmienny termin płatności zgodnie z ceną ustaloną §3 ust. 20 umowy (tj. członek/członkowie o statusie dużego przedsiębiorcy i członek/członkowie o statusie mikro/mały/średni przedsiębiorca), faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z postępowaniu członków konsorcjum, w oparciu o dołączony do umowy harmonogram rzeczowo finansowy wskazujący elementy zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i przyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzą członkowie dla których stosowany będzie wspólny termin płatności zgodnie z §3 ust. 20 umowy (tj. członkowie o tym samym statusie przedsiębiorców), strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy odbywać się będą pomiędzy Zamawiającym, a Liderem Konsorcjum. Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Zamawiający zobowiązany Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynoszą: dla Wykonawcy/ów ………………….. (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie do zapłaty faktury w terminie termin płatności wynoszący 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej doręczenia faktury Zamawiającemu. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do siedziby zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r., poz. 118, z późn. zm.). w celu weryfikacji oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej umowy a dotyczącego spełniania warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca wraz z podpisaniem umowy przekazuje Zamawiającemu kopie następujących dokumentów: kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postepowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty dla Wykonawcy / ów ……………….. (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca" Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Strony zgodnie oświadczają, że termin 120 dniowy, o którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w tym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego niespełniania warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o których mowa powyżej, może rodzić po stronie Zamawiającego istotne konsekwencje natury prawnej oraz ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.), skutkujące w szczególności odpowiedzialnością za niezgodne z prawem ustalenie terminów płatności, w tym uznaniem wystąpienia po stronie Zamawiającego opóźnienia w płatności. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym według stanu na moment zawarcia umowy, mając na względzie okoliczności opisane w poniższym ust., Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. Strony zgodnie oświadczają, że mając na uwadze w szczególności wysokość grożącej administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość zastrzeżonej w powyższym ust. kary umownej nie jest rażąco wygórowana. Niezależnie od powyższego w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności publicznoprawnej bądź prywatnej wynikającej z nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy, ten jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowoNumer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji. Wszelkie, przedwcześniewynikające z umowy należności (należność główna, bezpodstawnie lub należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również pełnomocnictwa do ich dochodzenia, w tym upoważnienia inkasowego, bez wymaganych załącznikówpisemnej zgody Zamawiającego. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, Wykonawca jednak nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej wcześniej niż w terminie płatności faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegopierwotnej.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy wynosi kwoty ………………. zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. Cena netto jest stała a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się zapłacić do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru uruchomionego rozwiązania wraz z usługa wsparcia powdrożeniowego wystawionego przez Wykonawcę po dacie początku obowiązywania wsparcia technicznego producenta dla aktualnie eksploatowanego systemu, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za dostawę nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru uruchomionego rozwiązania wraz z usługa wsparcia powdrożeniowego wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w odbioru uruchomionego rozwiązania wraz z usługa wsparcia powdrożeniowego wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w odbioru uruchomionego rozwiązania wraz z usługa wsparcia powdrożeniowego jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie oraz protokół odbioru uruchomionego rozwiązania wraz z ceną ustaloną usługa wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z postępowaniu obowiązujących przepisów prawa. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Zamawiający zobowiązany oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). Terminy płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynoszą: dla wykonawcy / ów ………………….. (nazwa wykonawcy / konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw: ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie do zapłaty faktury w terminie termin płatności wynoszący 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej doręczenia faktury Zamawiającemu. w celu weryfikacji spełnienia warunków do siedziby zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca składa oświadczenie, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do złożonego oświadczenia, może on żądać także następujących dokumentów: kopia bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postepowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty dla wykonawcy / ów ……………….. (nazwa wykonawcy / konsorcjanta - zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca": Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejsze Umowy wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W celu weryfikacji niespełnienia warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca składa oświadczenie, które stanowiło będzie załącznik do Umowy, a także następujące dokumenty: kopia bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej; ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia; Strony zgodnie oświadczają, że termin 120 dniowy, o którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w tym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego niespełniania warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o których mowa powyżej, może rodzić po stronie Zamawiającego istotne konsekwencje natury prawnej oraz ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.), skutkujące w szczególności odpowiedzialnością za niezgodne z prawem ustalenie terminów płatności, w tym uznaniem wystąpienia po stronie Zamawiającego opóźnienia w płatności. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym według stanu na moment zawarcia Umowy, mając na względzie okoliczności opisane w poniższym ust., Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. Strony zgodnie oświadczają, że mając na uwadze w szczególności wysokość grożącej administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość zastrzeżonej w powyższym ust. kary umownej nie jest rażąco wygórowana. Niezależnie od powyższego w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności publicznoprawnej bądź prywatnej wynikającej z nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy, ten jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie Cena za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotęcały Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy wynosi: ____________________ PLN netto – słownie[…] (słownie : _________________________________________[…]) [PLN/EUR/USD] netto, plus podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką w wysokości ______%[…] (słownie : […]) [PLN/EUR/USD], tj.: ____________________ PLN . brutto – […] (słownie: ________________________________________[…]) [PLN/EUR/USD], zgodnie ze złożoną ofertą, określana łącznie jako : „Cena”. Ustalona cena obejmuje Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, Xxxx zostanie zapłacona Wykonawcy na jego konto bankowe na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę na następujących warunkach (określanych jako „Harmonogram Płatności”) : 10 % Ceny na podstawie faktury VAT wystawionej w szczególnościterminie 14 (czternastu) dni po podpisaniu Umowy Sprzedaży (określana jako „Płatność Nr 1”); 10 % Ceny po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Suwnicy STS zgodnie z formułą opisaną poniżej, jednakże Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT nie wcześniej aniżeli 3 (trzy) miesiące od podpisania Umowy („Płatność Nr 2”); Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Zamawiający będzie miał do dyspozycji okres 10 (dziesięciu) dni roboczych na jej weryfikację. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany będzie do ich uwzględnienia i przesłania poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że z przyczyn technicznych uwzględnienie tych zastrzeżeń okaże się niemożliwe. Procedura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać powtórzona w przypadku przekazania Zamawiającemu poprawionej dokumentacji projektowej. Warunek realizacji Płatności nr 2 zostanie uznany za spełniony w przypadku zaakceptowania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji projektowej. Weryfikacja dokumentacji projektowej stanowi uprawnienie, lecz nie obowiązek Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne wady lub inne nieprawidłowości dokumentacji projektowej niezależnie od zgłoszenia lub niezgłoszenia uwag i jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania prawidłowości przedłożonego mu projektu dokumentacji. 10 % Ceny po zamówieniu przez Wykonawcę następujących komponentów na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy : cenę sprzedaży przedmiotu (1) stali, (2) komponentów PLC, (3) silników i przekładni, (4) kabiny, jednakże Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT nie wcześniej aniżeli 6 (sześć) miesięcy od podpisania Umowy („Płatność Nr 3”); Spełnienie warunku realizacji Płatności nr 3, zostanie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez przesłanie za pośrednictwem e-mail następującej dokumentacji do Zamawiającego: potwierdzenia przyjęcia zamówień od poddostawców. 15 % Ceny po otrzymaniu przez Wykonawcę komponentów wymienionych w pkt. 3), powyżej, jednakże Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT nie wcześniej aniżeli 12 (dwanaście) miesięcy od podpisania Umowy („Płatność Nr 4”); Potwierdzenie spełnienia warunku realizacji Płatności Nr 4 nastąpi, stosownie do wyboru Zamawiającego, w jednym z następujących wariantów : w drodze inspekcji produkcyjnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, lub poprzez przesłanie, za pośrednictwem e-mail, dokumentacji fotograficznej otrzymanych komponentów. W ramach każdego z wariantów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację techniczną, certyfikaty, atesty, itp. odnoszące się do otrzymanych komponentów. 25 % Ceny po dostarczeniu i rozładunku wszystkich komponentów Suwnicy STS do montażu w Miejscu Dostawy („Płatność Nr 5”), jednakże Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT nie wcześniej aniżeli 14 (czternaście) miesięcy od podpisania Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego Potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony protokołu dostawy podzespołów do przewozuMiejsca Dostawy. 25 % Ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru Suwnicy STS zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy („Płatność Nr 6”); koszty transportu 5 % na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu miesięcznego nadzoru przez serwisanta, zgodnie z wymogiem określonym w § 5 ust. 2 do Umowy („Płatność Nr 7”). Płatności Nr 1 – Nr 7 określane będą łącznie jako „Płatności” lub indywidualnie jako „Płatność” dla odniesienia do każdej z Płatności. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT tytułem którejkolwiek z Płatności jest realizacja przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy na warunkach w niej przewidzianych. W przypadku uchybienia któremukolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z płatnością do czasu wykonania danego obowiązku na warunkach określonych w Umowie. Płatności zostaną każdorazowo zrealizowane przez Zamawiającego wyłącznie pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia Zamawiającego Gwarancji Zwrotu Zaliczki i Gwarancji Należytego Wykonania Umowy na warunkach określonych w § 7 Umowy. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu warunków dla Płatności Nr 2 – Nr 5 zgodnie z Harmonogramem Płatności w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym w zakresie procedury dostawy opisanej w § 2 Umowy, oraz nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego dla treści rysunków technicznych, wyboru przez Wykonawcę podzespołów, komponentów konstrukcji stalowych etc. na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktury VAT, duplikatu faktury oraz jej korekty w formie elektronicznej, to jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na następujący adres: xxxxxx@xxxxxx.xx. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z § 4 Umowy do powinny przewidywać 14 (czternasto) dniowy termin płatności liczony od daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku ich doręczenia Zamawiającemu. W wypadku nieprawidłowego wystawienia faktury lub korekty faktury wystawionej przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej termin płatności będzie liczony ponownie od daty przekazania skorygowanej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. Cena obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła (w tym koszty odprawy celnej), świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. W przypadku obowiązku zapłacenia którejkolwiek z takich kwot przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zwrotu tego kosztu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 60 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby doręczenia żądania Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoPonadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przedmiotowych świadczeń z Ceny za Przedmiot Umowy. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca Postanowienie niniejszego ustępu nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o dotyczy podatku od towarów i usług, usług (VAT) doliczanego do ceny zgodnie z którym postanowieniami SIWZ. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należnościrozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013r. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoo przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Cena i warunki płatności. Zamawiający 1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie do zapłaty Sprzedającemu uzgodnionej ceny za dostawę przedmiotu towarów, stanowiącą przedmiot poszczególnej umowy. Cenę netto określa potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. 2 W przypadku gdy wartość ceny została określona w walucie obcej i ma być płatna w walucie polskiej, wartość ceny zostanie obliczona według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury. 3 W przypadku gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego przewiduje wpłacenie przez Kupującego zaliczki albo zadatku (w zależności od uzgodnień Stron), kwota wpłaconej zaliczki albo zadatku podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny, w razie wykonania umowy. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, zaliczka podlega zwrotowi według jej nominalnej wartości, chyba że podlegać będzie potrąceniu z należną karą umowną, odszkodowaniem, odsetkami lub innymi wierzytelnościami Sprzedającego, natomiast w przypadku zadatku zastosowanie znajdują odpowiednie, ogólnie obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 394 Kodeksu cywilnego. Ustęp 2 powyżej znajduje analogiczne zastosowanie. 4 W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki/zadatku - zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertywarunkami określonymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego – Sprzedający, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLNwedle własnego wyboru, plus podatek VAT w wysokości ______%ma prawo do przesunięcia terminu dostawy towarów, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VATpotwierdzonego wpływu zaliczki/zadatku na konto bankowe Sprzedającego albo odstąpienia od Umowy. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku 5 Do ceny, doliczony będzie podatek od towarów i usługusług (VAT) według stawki obowiązującej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Kupującego obciążają wszelkie podatki, cła lub podobne opłaty publiczne związane z dostawą towaru zakupionego u Sprzedającego. 6 Zapłata wszelkich kwot należnych Sprzedającemu z tytułu sprzedaży towarów w ramach realizacji przedmiotu poszczególnej umowy, każdorazowo będzie dokonywana przez Kupującego w terminie wskazanym w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, na numer rachunku podany na w/w fakturze VAT. 7 Kupujący akceptuje i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy i przesyłania ich drogą elektroniczną na adres email wskazany w zamówieniu. 8 Strony zgodnie przyjmują, iż zapłata wynagrodzenia jest dokonana z którym chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 9 Za opóźnienie ze strony Kupującego w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe zapłacie Sprzedającemu należnego wynagrodzenia, Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od niezapłaconej kwoty należnościnależnego wynagrodzenia. Do faktury należy załączyć protokół 10 Kupujący nie jest uprawniony do potrącania z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowywynagrodzenia należnego Sprzedającemu jakichkolwiek roszczeń, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegow tym kar umownych.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 1. Wartość całości przedmiotu zamówienia: Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemu SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego wynosi: brutto: ….......................... zł (słownie ) w tym: a) cena całości zamówienia za ochronę i dozór: 1 roboczogodzina ochrony i dozoru brutto × ilość godzin ochrony i dozoru brutto: ….......................... zł (słownie ) w tym: cena 1 roboczogodziny ochrony i dozoru netto …........................ zł (słownie ) podatek VAT ….................. % (słownie ) cena brutto: ….......................... zł (słownie ) b) Konserwacja systemu alarmowego i systemu CCTV (2 przeglądy w 2021 roku) netto …........................ zł (słownie ) podatek VAT ….................. % (słownie ) cena brutto: ….......................... zł (słownie ) 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie miesięcznie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca realizacji Przedmiotu umowy. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy okres wykonywania przedmiotu umowy będzie krótszy niż jeden miesiąc, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości dni i godzin, w czasie których wykonywano przedmiot umowy w stosunku do ilości dni i godzin w tym miesiącu. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt a) i b) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia zgodnie nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT tego tytułu. 4. Należność będzie płatna przelewem w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do terminie 30 dni od daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VATVAT na konto Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany będzie do Data zapłaty faktury jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 5. Zapłata należności wynikających z faktur zostanie dokonana w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającegoformie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca W przypadku nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza dotrzymania terminów płatności Wykonawcy przysługują odsetki w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoustawowej wysokości.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę przedmiotu zamówienia wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi zł netto. 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertyprzepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 3. Cena netto jest stała, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 4. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z jakiegokolwiek tytułu. 5. W przypadkach, dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 6. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 7. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: – wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, – przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: – weryfikowanie Przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), – weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), – zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 10. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 11. Przedmiot zamówienia rozliczony będzie jedną fakturą końcową. 12. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela obie strony Protokół zdawczo – odbiorczy z odbioru maszyny/urządzenia/podzespołu po wykonanym remoncie" (wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy) oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z OPZ. Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie. 13. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: 14. Fakturę za realizację Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 15. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 16. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 17. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 18. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 19. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturze. Rachunek bankowy wskazany na fakturze powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 20. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN zł netto – słownie: ________________________________złotych, _________PLN/100, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN zł brutto – słownie: _______________________________ złotych, __________PLN/100. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje Ceny zawarte we wszelkich katalogach, prezentacjach, cennikach itp. materiałach wskazanych w pkt. 2 OWU mają charakter jedynie informacyjny. Ceny określone w umowie bądź potwierdzeniu zamówienia, chyba że zostało to inaczej uzgodnione pomiędzy stronami w formie pisemnej, są podane na warunkach ex works (Incoterms 2010) bez podatku VAT, opłat celnych lub jakichkolwiek innych dodatkowych opłat/podatków oraz nie obejmują kosztów opakowania, wysyłki, transportu oraz wyładunku, które naliczane będą oddzielnie. Jeżeli Xxxxxx poniesie jakiekolwiek koszty związane z zapłatą wskazanych powyżej podatków/opłat lub poniesie koszty opakowania, wysyłki, transportu lub wyładunku, będzie uprawiony do żądania zwrotu poniesionych kosztów od klienta. O ile strony nie postanowiły i wskazały inaczej w potwierdzeniu zamówienia, klient ponosi koszty wszelkich opłat bankowych, które mogą zostać poniesione w związku z wystawieniem akredytywy, gwarancji bankowej, koszty windykacji, odzyskania dokumentacji, itp. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia o wartości poniżej 100 EUR netto (w celu przeliczenia tej kwoty na inne waluty stosowany będzie średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie przez Baumer potwierdzenia zamówienia) Baumer może obciążyć klienta dodatkową opłatą za wykonanie dostawy w wys. do 50 EUR (w celu przeliczenia tej kwoty na inne waluty stosowany będzie średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie przez Xxxxxx potwierdzenia zamówienia). Dodatkowa opłata zostanie wskazana w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w umowie lub na fakturze nie postanowiono inaczej, wszystkie faktury wystawiane przez Baumer są wymagalne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie dzień uznania rachunku bankowego Baumer. Opóźnienie płatności przez klienta upoważnia Baumer do obciążenia klienta odsetkami za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT opóźnienie w wysokości ______%wskazanej w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego (tzw. maksymalne odsetki za opóźnienie) od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Klient ma prawo potrącić roszczenie wzajemne wyłącznie, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLNjeżeli jest ono bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Ustalona cena obejmuje W razie zwłoki klienta z zapłatą ceny, którejkolwiek z zaliczek bądź też uzgodnionych rat w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznegoumówionym terminie, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VATBaumer ma prawo odstąpić od umowy. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie W takim przypadku Baumer wyznacza klientowi odpowiedni, dodatkowy termin do zapłaty faktury z zagrożeniem, iż w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do płatnościodstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od Umowy i odebrania dostarczonych produktów, a Zamawiający będzie zwolniony Baumer może się domagać od klienta stosownego odszkodowania za utratę wartości dostarczonych produktów, ich zużycia lub uszkodzenia. Ponadto, Baumer na zasadach ogólnych może żądać naprawienia szkody wynikłej z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoniewykonania zobowiązania.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia 3.1. Warunki dostawy i cena są ustalone zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i INCOTERMS 2020, na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN porozumienia stron umowy. Cena towaru jest ceną jednostkową i jest uzgodniona na podstawie porozumienia stron umowy. Uzgodnione ceny są cenami netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, (tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługusług - VAT) i są cenami nieulegającymi zmianie oraz ostatecznymi. Strony ponadto uzgadniają, że Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego podwyższenia uzgodnionej ceny w przypadku, jeżeli w okresie między zawarciem umowy, a wydaniem jakiejkolwiek cześci przedmiotu zakupu Kupującemu nastąpi wzrost ogólnej (zwykłej) cena rynkowa jakiegokolwiek przedmiotu zakupu o minimum 3% w porównaniu z ceną uzgodnioną w niniejszej umowie. W takim przypadku Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego podwyższenia uzgodnionej ceny w zakresie odpowiadającym podwyższonej cenie rynkowej przedmiotu zakupu, natomiast Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu taką podwyższoną cenę i odebrać zamówione towary. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o podwyżce ceny w formie e-mail. Strony dopuszczają wzrost ceny, jeśli ten wzrost Sprzedawca udowodni odpowiednie dokumenty, jednak o maksymalnie 50 %. 3.2. Podstawą do zapłaty ceny sprzedaży jest faktura, wystawiona przez Sprzedającego w dniu zaakceptowania Zamówienia przez Sprzedającego. Faktura z podaniem ceny sprzedaży za dostarczony towar winna być uiszczona w uzgodnionym terminie od jej wystawienia i przesłana Kupującemu, który zapłaci ją przelewem bankowym na konto Sprzedającego. Przez datę zapłaty faktury rozumiana jest data uznania należnej kwoty na rachunku Sprzedającego. Z ceny towaru Kupujący nie może potrącać żadnych kwot. 3.3. Brak terminowej zapłaty ceny nabycia lub brak odbioru towaru, zgodnie z uzgodnionymi warunkami stanowią poważne naruszenia zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku opóźnienia z zapłatą ceny nabycia ze strony Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek umownych za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych określonych w prawie polskim. W przypadku nie zapłacenia przez Kupującego należności wynikającej z którejkolwiek z faktur w terminie płatności, lub w przypadku nie spełnienia innego zobowiązania ze strony Kupującego, Sprzedający ma prawo powstrzymać się od realizacji kolejnych dostaw na rzecz Kupującemu oraz powstrzymać się od wydania zamówionego, lecz nie wydanego jeszcze towaru. Xxxxxxx to zarówno opóźniania się przez Kupującego z zapłatą należności wynikających z faktur, jak i nie spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Kupującego w stosunku do Sprzedającego. W przypadku naruszenia dyscypliny płatniczej Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków płatności, a nawet prawo do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej w trybie natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), z dniem doręczenia Kupującemu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. Sprzedający ­ w przypadku stwierdzenia, że doszło do pogorszenia sytuacji ekonomicznej Kupującego (w szczególności w przypadku niewypłacalności lub pogorszenia wyników wykazywanych w bilansie lub w wykazie zysków i strat, lub na podstawie innych informacji, z których Sprzedający może wywnioskować, że doszło do pogorszenia sytuacji ekonomicznej Kupującego), ma on prawo do jednostronnej zmiany warunków płatności, do obniżenia limitu kredytowego dla Kupującego (tzn. limit wartości dostarczonego towaru) lub do powstrzymania się od kolejnych dostaw towarów albo wydania zamówionego, lecz nieodebranego jeszcze towaru. Warunki te są obowiązujące dla Kupującego od dnia, gdy zostanie on o nich poinformowany. Sprzedający ma prawo do obniżenia limitu kredytowego dla Kupującego kiedykolwiek, nawet bez podania przyczyny. 3.4. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku terminowego i w pełnej ilości odbioru zamówionych towarów, o którym mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe punkt 2.2, Sprzedający ma prawo domagać się zapłaty całości ceny jednostkowe za dostarczone towary i prawidłowe kwoty należnościto niezależnie od ich odbioru przez Kupującego. Do faktury należy załączyć protokół Ponadto towary te uznaje się za dostarczone i będą dostępne do odbioru u Sprzedającego pod adresem ustalonym w umowie. 3.5. W przypadku, o którym mowa w punkt 3.4., Sprzedający niezależnie od uprawnienia domagania się zapłaty ceny za dostarczone towary, nabywa prawo do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 20 % wysokości ceny brutto w stosunku do zamówionych i nieodebranych przez Kupującego towarów. Skorzystanie przez Sprzedającego z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegomożliwości naliczania kary umownej nie ogranicza jego prawa do domagania się od Kupującego zapłaty pełnej wysokości odszkodowania za poniesione szkody na drodze sądowej. 3.6. Niezależnie od uprawnień z punktów 3.4. i 3.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty ……………. zł/netto. Jednostkowe ceny usług oraz części zamiennych wyszczególniono w załączniku nr …… do Umowy. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy. Cena netto jest stała a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się zapłacić do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Podstawą wystawienia faktury za dostawę świadczenie przez Wykonawcę usług zleconych przez Zamawiającego będzie wystawiony przez Wykonawcę comiesięczny protokół wykonania usługi oraz protokół wykonania zlecenia, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Fakturę należy wystawić na adres: Oddział KWK ........................... RUCH ………………… oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz comiesięczny protokół wykonania usługi oraz protokół wykonania zlecenia, należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu – w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków dla których stosowany będzie odmienny termin płatności zgodnie z ceną ustaloną §3 ust. 20 umowy (tj. członek/członkowie o statusie dużego przedsiębiorcy i członek/członkowie o statusie mikro/mały/średni przedsiębiorca), faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z postępowaniu członków konsorcjum, w oparciu o dołączony do umowy harmonogram rzeczowo finansowy wskazujący elementy zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i przyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzą członkowie dla których stosowany będzie wspólny termin płatności zgodnie z §3 ust. 21 umowy (tj. członkowie o tym samym statusie przedsiębiorców), strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy odbywać się będą pomiędzy Zamawiającym, a Liderem Konsorcjum. Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Zamawiający zobowiązany Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynoszą: dla Wykonawcy/ów ………………….. (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie do zapłaty faktury w terminie termin płatności wynoszący 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej doręczenia faktury Zamawiającemu. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do siedziby zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r., poz. 118, z późn. zm.). w celu weryfikacji oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej umowy a dotyczącego spełniania warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca wraz z podpisaniem umowy przekazuje Zamawiającemu kopie następujących dokumentów: kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postepowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty dla Wykonawcy / ów ……………….. (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca" Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Strony zgodnie oświadczają, że termin 120 dniowy, o którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w tym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego niespełniania warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o których mowa powyżej, może rodzić po stronie Zamawiającego istotne konsekwencje natury prawnej oraz ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.), skutkujące w szczególności odpowiedzialnością za niezgodne z prawem ustalenie terminów płatności, w tym uznaniem wystąpienia po stronie Zamawiającego opóźnienia w płatności. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym według stanu na moment zawarcia umowy, mając na względzie okoliczności opisane w poniższym ust., Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. Strony zgodnie oświadczają, że mając na uwadze w szczególności wysokość grożącej administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość zastrzeżonej w powyższym ust. kary umownej nie jest rażąco wygórowana. Niezależnie od powyższego w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności publicznoprawnej bądź prywatnej wynikającej z nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy, ten jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również pełnomocnictwa do ich dochodzenia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 1. Wartość Umowy wynosi ………………. zł netto, (słownie: ), w tym: a) Wartość Etapu I (część projektowa) - zł netto, (będzie stanowić nie więcej niż 3% wartości netto umowy), b) Wartość Etapu II (część wykonawcza) zł netto 2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, stanowiąc całkowitą zapłatę za dostawę wykonanie przedmiotu zamówienia i wszystkie świadczenia zrealizowane w ramach niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie, jeżeli nastąpi zmiana kosztów poszczególnych jego składników i/lub zwiększy się zakres oraz uciążliwość któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy na przykład wskutek zmiany warunków technicznych (ujawnienia się przeszkód w infrastrukturze, kłopotów z uzyskaniem odpowiednich materiałów lub urządzeń, itp.), przepisów prawnych względnie braku wymaganych decyzji organów administracyjnych. 3. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 4. Ceny netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu są stałe a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 6. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 7. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: − wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, − przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: − weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), − weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), − zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 11. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, podpisany Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 12. Rozliczenie robót następować będzie za każdy zrealizowany zakres prac zgodnie z podziałem na etapy i harmonogramem rzeczowo –finansowym tj.: a) za wykonanie części projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (etap I) b) za wykonanie części wykonawczej (etap II) – rozliczenie będzie następowało w oparciu o comiesięczne (miesiące kalendarzowe) „ Protokoły odbioru częściowego wykonania robót” zgodnie z zatwierdzonym wcześniej przez upoważnionego przedstawiciela ZamawiającegoZamawiającego harmonogramem rzeczowo- finansowym. Harmonogram zostanie ustalony pomiędzy stronami po wykonaniu dokumentacji projektowej. Faktura końcowa stanowić będzie nie mniej niż 10% wartości umowy netto. c) Protokoły odbioru częściowego wykonania robót stanowić będą podstawę do wystawienia faktury. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie stanowić podstawę do podpisania protokołu odbioru końcowego i wystawienia faktury końcowej. d) Dopuszcza się zmianę harmonogramu poprzez pisemne uzgodnienie między osobami odpowiedzialnymi za jej realizacje, bez zmiany wartości umowy ogółem i terminu końcowego, co nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, jedynie zatwierdzenia pisemnego przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy. 13. Zastrzega się, że odbiór materiałów, elementów prefabrykowanych, konstrukcji przygotowanej warsztatowo i urządzeń będzie następował dopiero po wbudowaniu tych elementów w obiekt. 14. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy za dany okres przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich Wykonawców umowy. Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie. 15. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres:

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ______aparat: ______________ PLN netto – słownie: __________________________________________ PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, 8% tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________ PLN, prace montażowe: ________________ PLN netto – słownie: __________________________ PLN, plus podatek VAT w wysokości 23% tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________ PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ________________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, ___ plus podatek VAT w wysokości ______8%, tj.: _______________________ PLN brutto – słownie: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________PLN. _____ Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy wynosi ………………. zł netto, Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się zapłacić do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Nie dopuszcza się rozliczenia częściowego Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy na podstawie Protokołu kompletności dostawy. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole kompletności dostawy wskazuje się członka konsorcjum, który wystawi fakturę za dostawę objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole kompletności dostawy wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole kompletności dostawy jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie oraz protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z ceną ustaloną z postępowaniu obowiązujących przepisów prawa. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Zamawiający zobowiązany będzie oświadcza, że nie spełnia warunków do zapłaty faktury zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w terminie 60 Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do Umowy Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT 1. Za wykonanie Umowy Sprzedającemu należna jest cena każdorazowo w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu wskazanej przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia Sprzedającego na wystawionej przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku niego fakturze VAT. Płatności realizowane będą Sprzedający na żądanie Kupującego, wystawia też faktury walutowe – według uzgodnień z Kupującym. 2. Do ceny, o której mowa w ustępie poprzedzający, WEGA doliczy podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu jej wystawienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że sprzedaż objęta Umową jest zwolniona z tego opodatkowania. 3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 OWS, na fakturze wskazana jest osobno cena za Xxxxx, a osobno cena za transport, załadunek, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie i ewentualne koszty przekraczania granic przez Xxxxx, do Xxxxxxx Xxxxxxx, chyba że w Ofercie wyraźnie wskazano, że koszty te ponosi Sprzedający. 4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 00-00 XXX, XXXX zastrzega sobie ponadto prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności kosztami przygotowania Towaru i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5 OWS do wysyłki, kosztami składowania oraz transportu, jak również kosztami fakturowania. 5. W przypadku, gdy po podpisaniu przez Strony protokołu zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. 6. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATchwili zawarcia Umowy. 7. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Płatność za zakupiony Towar następuje nie później niż w terminie 60 ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury do siedziby ZamawiającegoVAT przez Sprzedającego, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazywany każdorazowo na fakturze VAT, chyba że z treści faktury VAT wynika inny termin lub forma płatności. 8. Za datę dokonania dzień zapłaty przyjmuje ceny za Towar uznaje się datę obciążenia dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowoSprzedającego, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony pełną kwotą wynikającą z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 9. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny i należności ubocznych (w tym w szczególności fakturę zgodną odsetek, kosztów windykacji i kar umownych) przez Kupującego. 10. W przypadku połączenia lub pomieszania Towaru z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługmaszynami/urządzeniami lub innymi przedmiotami Kupującego, przed przejściem prawa własności na Kupującego, zgodnie z którym ustępem poprzedzającym, Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c. 11. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa ustępie poprzedzającym, WEGA ma prawo według własnego wyboru: a. niezwłocznie odebrać Towar od Kupującego (WEGA może w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół tej sytuacji żądać odszkodowania, jeżeli Towar został zużyty lub uszkodzony, a w szczególności, gdy wartość Towaru odebranego przez niego od Kupującego jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany Towar) lub b. rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu winy Kupującego lub c. odstąpić od Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie Wartość Umowy wynosi .................. zł netto w tym: dostawa licencji oprogramowania wraz z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLNmin. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i 24 miesięcznym wsparciem liczonym od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru licencji - ............. zł/netto, wdrożenie do 270 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (Zamawiający dopuszcza podział prac wdrożeniowych na maksymalnie dwa etapy) wraz z zapewnieniem wsparcia dla wdrożonego systemu na okres min. 24 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru - ............... zł/ netto, Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie płatne: z tytułu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VATdostawa licencji oprogramowania wraz z min. Płatności realizowane będą 24 miesięcznym wsparciem – płatne po podpisaniu przez Strony strony protokołu odbioru dostawy licencji, z bezusterkowego tytułu wdrożenia do 270 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (Zamawiający dopuszcza podział prac wdrożeniowych na maksymalnie dwa etapy) wraz z zapewnieniem wsparcia dla wdrożonego systemu na okres min. 24 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania końcowego protokołu uruchomienia usługi – płatne po podpisaniu przez strony protokołu odbioru uruchomienia usługi. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. Cena netto jest stała a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z tymi przepisami. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru wystawionego przez Wykonawcę, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru końcowego wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru uruchomienia serwisu i wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego Wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VATlub rachunku określającego dostawy/usługi. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Zamawiający zobowiązany będzie oświadcza, że nie spełnia warunków do zapłaty faktury zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w terminie 60 Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wpływu faktury Zamawiającemu. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do siedziby ZamawiającegoUmowy. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje 1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami traktowane są jako wiążące ceny określone w zamówieniu Nabywcy zaakceptowanym przez Xxxxxxxx. 2. Każda z faktur Xxxxxxxx musi operować cenami, które są tożsame z cenami ustalonymi z Nabywcą. Faktury z cenami określonymi w inny sposób nie będą przez Nabywcę przyjmowane. 3. Wszystkie potencjalne zaliczki wypłacone Dostawcy przez Nabywcę zarachowane będą w poczet ceny netto dostarczonych produktów lub wykonanych usług. 4. Wszystkie szczegóły wskazane w Zamówieniu, które pozwalają na identyfikację i kontrolę Dostaw, powinny być jasno uwidocznione na fakturze. Faktura musi być obowiązkowo wysłana na adres wskazany na przedniej stronie Zamówienia. 5. Należności za Dostawy będą płatne w drodze przelewu międzybankowego w terminie wcześniej ustalonym z danym kontrahentem, z tym zastrzeżeniem, iż płatności dokonywane są przez Nabywcę wyłącznie we wtorki. W przypadku, gdy termin płatności ustalony z danym kontrahentem będzie przypadał w inny dzień tygodnia termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu do następnego wtorku przypadającego po terminie płatności ustalonym z danym kontrahentem a Nabywca będzie uprawniony do dokonania płatności należności w najbliższy wtorek przypadający po tym dniu, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tym związanych. Dostawca zrzeka się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z góry jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń o zapłatę odsetek za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertyopóźnienie płatności lub odszkodowania uznając, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT że płatność dokonana została w wysokości ______%, tjterminie.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN 6. Ustalona cena obejmuje Data zapłaty należności za dostawy jest datą obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 7. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty świetle przepisów o podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu Ponadto muszą być wystawione w 2 egzemplarzach, zawierać numer i datę zamówienia Nabywcy oraz datę nadania produktu. 8. Nabywca ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia Dostawcy z dostawą przedmiotu zamówienia / kontraktu. W przypadku, jeżeli wartość szkody Nabywcy przekracza wartość ustalonej kary umownej, Nabywca ma prawo dochodzić pełnej wartości szkody w tym utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 9. Każdorazowa zmiana cen wymaga aneksu do umowy. Dostawca zobowiązany jest przekazać informację o zmianach cen z 3-miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W przypadku niezachowania przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATDostawcę terminu, o którym mowa w ust. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury 10, w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowotym w przypadku zmiany cen bez wcześniejszego poinformowania SWSA, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca zmiana cen nie będzie uprawniony do płatnościmiała zastosowania dla niniejszej Umowy, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 dotychczasowe ceny będą obowiązywały Strony przez kolejne 6 miesięcy bez możliwości ich zmiany na podstawie § 10 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego9 OWZ.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu 1. Wartość umowy ma charakter ryczałtowy i na podstawie złożonej oferty, kwotęwynosi: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT ................................... zł (słownie ……………………………………) 2. Wartość określona w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 jest stała (pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia) i obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 4. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana 5. W przypadkach dla których Wykonawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 6. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 7. W przypadkach w odniesieniu, do których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: − wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, − przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: − weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), − weryfikowanie kwoty należności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), − zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W oparciu o zakres robót Wykonawca sporządził kalkulację szczegółową ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należnościumownej, równej wartości określonej w ust. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego1.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 1. Wartość Umowy wynosi nie przekroczy kwoty: 1) zł netto, (w tym 20 000,00 zł netto, jako dodatkowe wynagrodzenie pracowników Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku ujawnienia lub udaremnienia oszustwa lub kradzieży mienia - zgodnie z ceną ustaloną zapisami załącznika nr 1 do umowy) w tym dla: − Zadania nr 1 …………. (w tym 10 000,00 zł netto, jako dodatkowe wynagrodzenie pracowników Wykonawcy w przypadku ujawnienia lub udaremnienia oszustwa lub kradzieży mienia - zgodnie z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertyzapisami załącznika nr 1 do umowy) − Zadania nr 2 …………. (w tym 10 000,00 zł netto, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus jako dodatkowe wynagrodzenie pracowników Wykonawcy w przypadku ujawnienia lub udaremnienia oszustwa lub kradzieży mienia - zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy) 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 3. Ceny jednostkowe netto, w oparciu o które będą rozliczane wykonane usługi wynoszą: 1) Zadania nr 1: a) stawka netto za 1 godzinę pracy kwalifikowanego pracownika ochrony zł 2) Zadanie nr 2: a) stawka netto za 1 godzinę pracy kwalifikowanego pracownika ochrony zł b) stawka netto za 1 godzinę pracy pracownika ochrony zł a) w umowie musi się znaleźć zapis o wysokości stawki godzinowej i nie może być ona niższa niż stawka określona w ww. ustawie, b) w umowie musi się znaleźć zapis o konieczności sporządzania raportów (protokołów) z wykonanych prac zawierający ilość przepracowanych godzin, c) płatność musi następować raz w miesiącu w wysokości ______%, tjnie mniejszej niż minimalna stawka godzinowa określona w ww. ustawie.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN 4. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Ceny netto są stałe a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 6. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 7. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: - wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, - przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: - weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), - weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), - zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 11. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 12. Dopuszcza się rozliczanie częściowe w okresach miesięcznych. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego zależna będzie od faktycznej ilości roboczogodzin w miesiącu rozliczeniowym. 13. Podstawą wystawienia faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowyza świadczenie przez Wykonawcę usług zleconych przez Zamawiającego będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół odbioru, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. 14. Fakturę należy wystawić na adres: 15. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. 16. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 17. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z członków konsorcjum, w oparciu o dołączony do umowy dokument (np. harmonogram rzeczowo finansowy, podział zakresu obowiązków) wskazujący elementy zakresu rzeczowego zamówienia (umowy) i przyporządkowanie do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum. 18. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 19. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. 20. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 21. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku określającego dostawy/usługi. 22. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. 23. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynoszą: ⮚ dla Wykonawcy/ów ………………….. (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 1) ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie termin płatności wynoszący 60 dni od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed terminem płatności. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana usługa potwierdzona przez osoby wskazane w umowie protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do wystawionej faktury kopii w/w protokołu. 2) Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935). 3) W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu weryfikacji oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej umowy a dotyczącego spełniania warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), może zażądać od Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy kopii następujących dokumentów: a) kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej b) ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postepowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. ⮚ dla Wykonawcy / ów (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca" 1) Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy wynosił będzie 120 dni od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed terminem płatności. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana usługa potwierdzona przez osoby wskazane w umowie protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do wystawionej faktury kopii w/w protokołu. 2) Strony zgodnie oświadczają, że termin 120 dniowy, o którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w tym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę. 3) Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935). 4) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego niespełniania warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o których mowa powyżej, może rodzić po stronie Zamawiającego istotne konsekwencje natury prawnej oraz ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935.), skutkujące w szczególności odpowiedzialnością za niezgodne z prawem ustalenie terminów płatności, w tym uznaniem wystąpienia po stronie Zamawiającego opóźnienia w płatności. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym według stanu na moment zawarcia umowy, mając na względzie okoliczności opisane w poniższym ust., Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. 5) Strony zgodnie oświadczają, że mając na uwadze w szczególności wysokość grożącej administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość zastrzeżonej w powyższym ust. kary umownej nie jest rażąco wygórowana. Niezależnie od powyższego w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności publicznoprawnej bądź prywatnej wynikającej z nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy, ten jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości. 24. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 25. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 26. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 27. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji. 28. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również pełnomocnictwa do ich dochodzenia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 29. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 30. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca rozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z umowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje 1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami traktowane są jako wiążące ceny określone w zamówieniu Nabywcy zaakceptowanym przez Dostawcę. 2. Każda z faktur Xxxxxxxx musi operować cenami, które są tożsame z cenami ustalonymi z Nabywcą. Faktury z cenami określonymi w inny sposób nie będą przez Nabywcę przyjmowane. 3. Wszystkie potencjalne zaliczki wypłacone Dostawcy przez Nabywcę zarachowane będą w poczet ceny netto dostarczonych produktów lub wykonanych usług. 4. Wszystkie szczegóły wskazane w Zamówieniu, które pozwalają na identyfikację i kontrolę Dostaw, powinny być jasno uwidocznione na fakturze. Faktura musi być obowiązkowo wysłana na adres wskazany na przedniej stronie Zamówienia. 5. Należności za Dostawy będą płatne w drodze przelewu międzybankowego w terminie wcześniej ustalonym z danym kontrahentem, z tym zastrzeżeniem, iż płatności dokonywane są przez Nabywcę wyłącznie we wtorki. W przypadku, gdy termin płatności ustalony z danym kontrahentem będzie przypadał w inny dzień tygodnia termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu do następnego wtorku przypadającego po terminie płatności ustalonym z danym kontrahentem a Nabywca będzie uprawniony do dokonania płatności należności w najbliższy wtorek przypadający po tym dniu, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tym związanych. Dostawca zrzeka się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z góry jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń o zapłatę odsetek za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertyopóźnienie płatności lub odszkodowania uznając, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT że płatność dokonana została w wysokości ______%, tjterminie.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN 6. Ustalona cena obejmuje Data zapłaty należności za dostawy jest datą obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 7. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty świetle przepisów o podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu Ponadto muszą być wystawione w 2 egzemplarzach, zawierać numer i datę zamówienia Nabywcy oraz datę nadania produktu. 8. Nabywca ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia Dostawcy z dostawą przedmiotu zamówienia / kontraktu. W przypadku jeżeli wartość szkody Nabywcy przekracza wartość ustalonej kary umownej, Nabywca ma prawo dochodzić pełnej wartości szkody w tym utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 9. Każdorazowa zmiana cen wymaga aneksu do umowy. Dostawca zobowiązany jest przekazać informację o zmianach cen z 3- miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W przypadku niezachowania przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATDostawcę terminu, o którym mowa w ust. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury 10, w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowotym w przypadku zmiany cen bez wcześniejszego poinformowania SWS, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca zmiana cen nie będzie uprawniony do płatnościmiała zastosowania dla niniejszej Umowy, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 dotychczasowe ceny będą obowiązywały Strony przez kolejne 6 miesięcy bez możliwości ich zmiany na podstawie § 10 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego9 OWZ.

Cena i warunki płatności. Wartość Umowy wynosi kwoty ………………. zł netto, w tym dla: Zadania nr 1 …………. …………. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. Ceny jednostkowe netto, w oparciu o które będą rozliczane wykonane usługi wynoszą dla: Zadania nr 1 ………… Zadania nr 2…………… Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadkach w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczania odbywać się będą zgodnie z tym przepisem. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie wyżej Wykonawca wystawi w tej części fakturę bez podatku VAT i oznaczy tą część jako „odwrotne obciążenie”. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Dostawca / Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się zapłacić obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. W przypadku, kiedy zrealizowana będzie niższa od maksymalnej wartość Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Dopuszcza się rozliczanie częściowe za dostawę wykonie poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr ... do Umowy. Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług zleconych przez Zamawiającego będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół odbioru, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół wykonanej usługi należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę. Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury lub rachunku wystawionej zgodnie z ceną ustaloną obowiązującymi przepisami prawa, określającego dostawy / usługi. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 wynosi 120 dni od daty dostarczenia wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana usługa potwierdzona przez osoby wskazane w umowie protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do wystawionej faktury do siedziby Zamawiającegokopii w/w protokołu. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo na fakturach. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również pełnomocnictwa do ich dochodzenia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłoworozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, przedwcześnietzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony który z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegoumowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje Wartość Umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie przekroczy kwoty: wartość netto zł .................. (słownie:………………….), w tym: stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania dostawy. Faktury niespełniające wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego. Wartość umowy netto, zawiera wszelkie koszty, w tym ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru. W przypadku kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze powinna być zgodna z nazwą asortymentu określonego w umowie lub zamówieniu. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawę realizację przedmiotu Umowy. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. Fakturę należy wystawić na adres: z dopiskiem w treści – dot. KWK Xxxxxx - Xxxxxxx, Ruch Bobrek i przesłać na powyższy adres. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 3, a na podstawie którego została wystawiona faktura. Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod którym Umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się). Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej ofertyu Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, kwotęnależność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN„Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.”. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, plus podatek VAT jednak nie wcześniej niż w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLNterminie płatności faktury pierwotnej. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VATniewymagalnych. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu Potrącenie umowne wywołuje skutek z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATo potrąceniu. Zamawiający zobowiązany będzie do Strony ustalają jako datę zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowooświadcza, przedwcześnieiż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, bezpodstawnie lub bez wymaganych załącznikówdla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Wykonawca nie będzie Zamawiający jest uprawniony do płatnościzłożenia zawiadomienia, a o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 t.j.). Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65. Wykonawca oświadcza, że: jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. i jest uprawnionym do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o wystawiania faktur lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Zamawiający oświadcza, zgodnie że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx. Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest ………………………….. W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424 t.j.). Wykonawca oświadcza, że posiada status …… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424 t.j.). Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ust. 34 i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego35 powyżej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia 1. Wartość Umowy wynosi zł netto. 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 3. Cena netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu jest stała a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 4. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 5. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 6. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 7. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 6 do obowiązków Wykonawcy należy: – wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, – przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Zamawiającego należy: – weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), – weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), – zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 10. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, podpisany Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 11. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu. 12. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru wystawionego przez Wykonawcę po dacie początku obowiązywania subskrypcji dla przedmiotowych licencji, podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 13. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: 14. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru uruchomienia serwisu i wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. 15. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 16. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 17. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. 18. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 19. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku określającego dostawy/usługi. 20. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. 21. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 22. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury Zamawiającemu. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do Umowy. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 23. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 24. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 25. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 26. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 27. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca rozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z umowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia 1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty zł netto. 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 3. Wartość umowy rozliczana będzie na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 4. Ceny netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu są stałe a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 6. W przypadkach, dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 7. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: − wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, − przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: − weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), − weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do 19 pkt 2 z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), − zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 11. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 12. Podstawą wystawienia faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowyza świadczenie przez Wykonawcę usług zleconych przez Zamawiającego będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół odbioru, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron – zgodnie z harmonogramem robót. 13. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. 14. Fakturę należy wystawić na adres: 15. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. 16. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 17. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 18. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. 19. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 20. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku określającego dostawy/usługi. 21. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. 22. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 23. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do Umowy 24. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 25. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 26. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 27. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 28. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 29. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca rozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z umowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 1. Wartość Umowy wynosi zł netto. 2. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia świadczone usługi będzie następowała comiesięcznie z dołu po wykonaniu usługi zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus wartościami podanymi w tabeli załącznika nr do umowy. 3. Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w wysokości ______%, tjokresie realizacji Umowy.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN 4. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Ceny netto są stałe a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 6. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 7. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 7 do obowiązków Wykonawcy należy: – wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, – przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 7 do obowiązków Zamawiającego należy: – weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), – weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), – zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 11. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, podpisany Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 12. Dopuszcza się rozliczanie częściowe zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu. 13. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie comiesięcznego protokołu odbioru wykonania usługi wystawionego przez Wykonawcę , podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w comiesięcznym protokole odbioru wykonania usługi wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w comiesięczny protokół wykonania usługi wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w comiesięcznym protokole odbioru wykonania usługi jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy. Comiesięczny protokół odbioru wykonania usługi podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie. 14. Fakturę należy wystawić na adres: oraz przekazać na adres: 15. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru uruchomienia serwisu i wsparcia należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. 16. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 17. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 18. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. 19. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 20. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku określającego dostawy/usługi. 21. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. 22. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z późn. zm.). 23. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni od daty wpływu faktury Zamawiającemu. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowiło będzie załącznik nr 2 do Umowy. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 24. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 25. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 26. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z umowy. 27. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 28. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca rozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z umowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN1. Ustalona pomiędzy Stronami cena za towar obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; także koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę dostawy do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VATNabywcę, dokumentacji oraz opakowania towarów, chyba że uzgodnione warunki Incoterms 2010 stanowią inaczej. 2. Płatności realizowane będą po podpisaniu Preferowane są faktury w EUR, lecz w przypadku ustalenia cen w walucie obcej, ceny te zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP tabela A dla danej waluty z dnia wystawiania faktury. Dostawca obowiązany jest do wpisania na fakturze kursu waluty i numeru tabeli kursów, które stanowią podstawę przeliczenia ceny. 3. Uzgodniony termin płatności liczony jest od dnia otrzymania przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego Nabywcę prawidłowo wystawionej faktury VATVAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający zobowiązany będzie Dostawca uprawniony jest do zapłaty wystawienia faktury nie wcześniej niż w terminie 60 dni dniu realizacji dostawy towarów. Powyższe zasady obowiązują w przypadku przyjęcia dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy, przy czym termin płatności liczy się wówczas nie wcześniej niż od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony terminu dostawy wynikającego z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VATzamówienia. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, VAT swoim zakresem obejmować będzie dane zgodnie z którym § 2 pkt 5: W przypadku przedłożenia Nabywcy niekompletnej lub zawierającej błędy faktury VAT Nabywca upoważniony jest do odesłania Dostawcy takiej faktury w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należnościcelu jej uzupełnienia lub usunięcia błędów. Do Podstawą płatności przez Nabywcę będzie kompletna, zawierająca dane określone w § 2 pkt 5. 4. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień, termin zapłaty należności wynikających z faktury należy załączyć protokół wystawionej przez Dostawcę z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany tytułu realizacji dostawy wynosi 90 dni od dnia jej otrzymania przez upoważnionego przedstawiciela ZamawiającegoNabywcę. 5. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 6. Dostawca nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody Nabywcy do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec Nabywcy.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia 1. Wartość umowy wynosi: zł netto: w tym cena jednostkowa a) przesiewacz typu zł/szt. b) przesiewacz typu zł/szt. c) podajnik typu zł/szt. d) podajnik typu zł/szt 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertyprzepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy 3. Ceny netto są stałe, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 4. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 5. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 6. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 7. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 6 do obowiązków Wykonawcy należy: - wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, - przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Zamawiającego należy: - weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), - weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), - zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy 10. W przypadku, kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, podpisany Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 11. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy Protokół zdawczo odbiorczy 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. 13. Fakturę należy wystawić na adres: 14. W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę za realizację przedmiotu zamówienia oraz protokół wykonanej usługi należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu. 15. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 16. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z członków konsorcjum, w oparciu o dołączony do umowy dokument (np. harmonogram rzeczowo finansowy, podział zakresu obowiązków) wskazujący elementy zakresu rzeczowego zamówienia (umowy) i przyporządkowanie do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum. 17. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 18. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej. 19. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 20. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku określającego dostawy/usługi. 21. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy. 22. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynoszą: ⮚ dla Wykonawcy/ów (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 1) ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), stosowany będzie termin płatności wynoszący 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2) Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r., poz. 118, z późn. zm.). 3) w celu weryfikacji oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej umowy a dotyczącego spełniania warunków do zakwalifikowania Wykonawcy lub poszczególnych członków konsorcjum do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), Wykonawca wraz z podpisaniem umowy przekazuje Zamawiającemu kopie następujących dokumentów: a) kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem bilansu i rachunku zysków i strat z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wykonawcy za ostatni rok obrotowy przed zawarciem Umowy lub w przypadku braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu poziomu rocznych przychodów na podstawie KPIR lub inny dokument potwierdzający poziom rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej b) ostatnia złożona przez Wykonawcę deklaracja ZUS-DRA lub inny dokument potwierdzający stan zatrudnienia. Wykonawca oświadcza że powyższe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jej udostępnienie może nastąpić wyłącznie w toku toczących się postepowań sądowych i administracyjnych z udziałem Zamawiającego. ⮚ dla Wykonawcy / ów ……………….. (nazwa Wykonawcy / Konsorcjanta) - zakwalifikowanego do kategorii "duży przedsiębiorca" 1) Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2) Strony zgodnie oświadczają, że termin 120 dniowy, o którym mowa w powyższym ustępie, został ustalony w dobrej wierze, z zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa powyżej, uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia Wykonawcy, w tym w szczególności czas potrzebny Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez Wykonawcę. 3) Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.). 4) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego niespełniania warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o których mowa powyżej, może rodzić po stronie Zamawiającego istotne konsekwencje natury prawnej oraz ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.), skutkujące w szczególności odpowiedzialnością za niezgodne z prawem ustalenie terminów płatności, w tym uznaniem wystąpienia po stronie Zamawiającego opóźnienia w płatności. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym według stanu na moment zawarcia umowy, mając na względzie okoliczności opisane w poniższym ust., Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. 5) Strony zgodnie oświadczają, że mając na uwadze w szczególności wysokość grożącej administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 13v ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość zastrzeżonej w powyższym ust. kary umownej nie jest rażąco wygórowana. Niezależnie od powyższego w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności publicznoprawnej bądź prywatnej wynikającej z nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy, ten jest zobowiązany do jej naprawy w pełnej wysokości. 23. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 24. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 25. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT). 26. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji. 27. Wszelkie, wynikające z umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również pełnomocnictwa do ich dochodzenia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 28. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej. 29. W przypadku zawarcia umowy przychodowej z Konsorcjum Wykonawca rozumiany jako każdy z członków Konsorcjum wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy przychodowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy. Każdy z uczestników Konsorcjum pozostaje dłużnikiem solidarnym, tzn. odpowiada za cały dług niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum jest faktycznym zleceniobiorcą usług z umowy przychodowej.

Cena i warunki płatności. 1. Cena za dostarczany Towar oraz okres jej obowiązywania będzie VAT wystawianych przez Dostawcę raz w miesiącu, chyba, że Xxxxxxxx w ofercie przewidział rozliczenie dostaw w krótszym okresie, np. po każdej dostawie. W przypadku rozliczenia za dostawy raz w miesiącu, będą one dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę w ostatnim dniu roboczym miesiąca (w trakcie miesiąca po ostatniej dostawie w tym miesiącu jeśli nie planowane są kolejne dostawy w tym miesiącu), w oparciu o zestawienie faktycznie dostarczonych towarów w danym okresie zwane dalej Protokołem dostaw. Protokół dostaw zostanie przygotowany przez Dostawcę na podstawie dokumentów WZ podpisanych przez Dostawcę. Dostawca przedstawi (za pośrednictwem poczty elektronicznej) przygotowany Protokół do akceptacji Zamawiającemu, przy czym wystawienie faktury nie jest warunkowane akceptacją Protokołu. Brak zgłoszenia uwag (za pośrednictwem poczty elektronicznej) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania Protokołu dostaw oznacza jego akceptację bez zastrzeżeń. Wystawione faktury obejmować będą wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu. W przypadku rozliczeń w okresie krótszym niż miesiąc, zapisy niniejszego ust. mają odpowiednie zastosowanie, w przypadku rozliczeń po każdej dostawie, rozliczenia będą dokonywane na podstawie dokumentu WZ podpisanego przez Xxxxxxxx określona każdorazowo w Umowie. Okres obowiązywania cen 7. Płatności za dostawy będą dokonywane w terminie wskazanym w dotyczyć będzie dostaw zrealizowanych do wskazanego terminu zakończenia dostaw, lecz nie dłużej niż do wyczerpania tonażu przewidzianego w umowie. 2. Jeśli dostawy elementów zbrojarskich albo koszy obejmują również Umowie, w przypadku gdy termin nie został wskazany, termin płatności określi Dostawca w wystawionej fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy. stal zbrojeniową prostą w cenie innej niż elementy albo kosze, 8. W przypadku Umów w formie płatności „przedpłata” Zamawiający wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć odrębnie zamówienie jednostkowe na stal zbrojeniową prostą określając ilość wg wagi, w przeciwnym wypadku w tym w razie zamówienia stali prostej na sztuki cena stali zbrojeniowej prostej będzie równa cenie elementów zbrojarskich albo koszy. 3. Cena obejmuje koszty transportu na plac budowy Inwestycji w przypadku pełnego transportu. W przypadku każdego jednostkowego transportu: zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie Dostawcy za każdą pojedynczą dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej ofertyotrzymanych faktur pro-forma, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tjwystawionych na każdą część Umowy osobno. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu zapłaty.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT 1. Za wykonanie Umowy Sprzedającemu należna jest cena każdorazowo w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu wskazanej przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia Sprzedającego na wystawionej przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku niego fakturze VAT. Płatności realizowane będą Sprzedający na żądanie Kupującego, wystawia też faktury walutowe – według uzgodnień z Kupującym. 2. W przypadku, gdy transport Towaru zapewni Sprzedający, na fakturze wskazana jest osobno cena za Xxxxx, a osobno cena za transport, załadunek, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie i ewentualne koszty przekraczania granic przez Xxxxx, do Xxxxxxx Xxxxxxx. 3. W przypadku, gdy po podpisaniu przez Strony protokołu zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. 4. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATchwili zawarcia Umowy. 5. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Płatność za zakupiony Towar następuje nie później niż w terminie 60 ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury do siedziby ZamawiającegoVAT przez Sprzedającego, chyba, że z treści faktury VAT wynika inny termin, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazywany każdorazowo na fakturze VAT. 6. Za datę dokonania dzień zapłaty przyjmuje ceny za Towar uznaje się datę obciążenia dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowoSprzedającego, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony pełną kwotą wynikającą z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny i należności ubocznych (w tym w szczególności fakturę zgodną odsetek, kosztów windykacji i kar umownych) przez Kupującego. 8. W przypadku połączenia lub pomieszania Towaru z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z maszynami/urządzeniami lub innymi przedmiotami Kupującego, Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego193 § 2 k.c.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu umowy wynosi: 1. część: stawka podatku VAT 8 % w kwocie zł 2. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 3. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 4. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 5. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 6. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 7. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 8. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 9. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 10. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 11. część: stawka podatku VAT 5 % w kwocie zł 2. Ceny jednostkowe netto i na podstawie złożonej ofertybrutto za wykonanie przedmiotu umowy określone są w Ofercie Wykonawcy, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLNstanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. 3. Wynagrodzenie, plus podatek VAT o którym mowa w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 umowy uwzględnia wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy, w tym koszty dostawy (pakowania, transportu i rozładunku i wniesienia) publikacji. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 4. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie uregulowana przelewem na podstawie faktury na podany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim przyjęciu przedmiotu umowy oraz sprawdzeniu zgodności dostawy z warunkami umowy, na podstawie pisemnego Protokołu Odbioru bez uwag. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 3do niniejszej umowy. 5. Określone wyżej wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje stałe i niezmienne w trakcie obowiązującej umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegopzp dotyczących zmian umowy.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym ORION TOOLS są podanymi w złotych polskich cenami netto,. Podane ceny nie obejmują kosztów pakowania, załadunku, transportu, ani ubezpieczenia oraz ewentualnych innych kosztów. 2. Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że sprzedaż Towaru lub świadczenie usług objęte Umową jest zwolnione z tego opodatkowania. 3. O łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za pakowanie, załadunek, transport i ubezpieczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego ORION TOOLS w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej cenie Zamówienia. Jeśli nie jest widoczny oddzielnie koszt dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu dostawy. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie do Umów zawieranych z ceną ustaloną Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o niektórych cechach konsumentów. 4. W przypadku, jeśli powstaną koszty pakowania, załadunku, transportu i ubezpieczenia i ewentualne koszty przekraczania granic przez Xxxxx, do Xxxxxxx Xxxxxxx, wskazywane są one na fakturze jako osobne pozycje. 5. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym ORION TOOLS dotyczy jednej sztuki Towaru, z postępowaniu wyjątkiem sytuacji, w których wprost wskazane jest, że cena dotyczy innej ilości Towaru. 6. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym ORION TOOLS nie jest wiążąca i na podstawie złożonej ofertymoże ulec zmianie przy każdym kolejnym połączeniu internetowym, kwotę: ____________________ PLN netto – słownie: _________________________________________PLNaż do chwili złożenia Zamówienia. 7. W przypadku, plus podatek VAT gdy po zawarciu Umowy, a przed jego wysyłką do Klienta, wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w wysokości ______%tym przykładowo podwyższenie cła, tjwprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN 8. Ustalona cena obejmuje Uprawnienie określone w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu cen z chwili zawarcia Umowy w okresie od daty zawarcia Umowy do daty dostawy wysyłki Towaru do Klienta. 9. W przypadkach określonych w ustępach 7 i podpisania protokołu 8, Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Sprzedającego o podwyższeniu ceny Towaru, w szczególności poprzez wypełnienie, własnoręczne podpisanie i przesłanie na adres Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 10. Płatność za zamówiony Towar następuje przed dostawą Towaru, wyłącznie poprzez przelew wszystkich należności, o których mowa w ustępie 3, za pośrednictwem wybranego przez Klienta sposobu zapłaty dostępnego w Sklepie Internetowym ORION TOOLS. 11. W przypadku braku otrzymania wpłaty za Towar w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Klienta Zamówienia, Sprzedający może, według własnego wyboru, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od niej, na co Klient wyraża zgodę, o czym Sprzedający powiadomi Klienta w formie elektronicznej. W tym przypadku, żeby dokonać zakupu/nabycia Towaru, Klient musi ponownie przejść procedurę złożenia Zamówienia. 12. Za dzień zapłaty ceny za Towar uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego, pełną kwotą wynikającą z faktury. 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem ustępów 7 i 8. 14. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie ceny za Towar i/lub kosztu dostawy przez Zamawiającego; Sprzedającego, rozumie się przez to zwrot nominalnej kwoty wpłaconej przez Klienta, bez odsetek i dodatkowych kosztów (np. kosztów wykonania przelewu), pomniejszonej o koszty załadunku poniesione przez Sprzedającego na realizację Umowy, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie i rozładunku powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Przedsiębiorców o niektórych cechach konsumentów. Zwrot wpłaty nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, przy czym w żadnym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat dodatkowych związanych z tym zwrotem. W najszerszym dopuszczalnym przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub opóźnienie w tym zwrocie, jeżeli są one wynikiem podania przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia Klienta błędnego numeru rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. Do faktury należy załączyć protokół z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającegodanych adresowych lub imiennych.

Cena i warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia 1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty netto w tym: zadanie nr 1 zł netto zadanie nr 2 zł netto zadanie nr 3 zł netto zadanie nr 4 zł netto 2. Ceny jednostkowe netto, w oparciu o które będą rozliczane wykonane usługi zawiera Cennik świadczonych usług, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 3. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ceną ustaloną z postępowaniu i na podstawie złożonej oferty, kwotę: ____________________ PLN przepisami obowiązującymi w okresie realizacji Umowy. 4. Ceny netto – słownie: _________________________________________PLN, plus podatek VAT w wysokości ______%, tj.: ____________________ PLN brutto – słownie: ________________________________________PLN. Ustalona cena obejmuje w szczególności: cenę sprzedaży przedmiotu Umowy; koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu; koszty transportu przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego; koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu są stałe a wartość Umowy do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego; koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę; należyte zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu Umowy i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Xxxxxxxxxxxxx; serwis gwarancyjny; koszty podatku VAT. Płatności realizowane będą po podpisaniu przez Strony protokołu z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatnościindeksowana. 5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu. 6. W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. 7. W przypadkach w odniesieniu, do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 których mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, usług odnoszące się do stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z którym tymi przepisami. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe ustępie 6 do obowiązków Wykonawcy należy: - wystawienie faktury dokumentującą nabycie towarów i prawidłowe usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dokonanie oznaczeń na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, - przyjęcie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 9. W przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 6 do obowiązków Zamawiającego należy: - weryfikowanie przedmiotu transakcji (czy przedmiot jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), - weryfikowanie kwoty należnościnależności ogółem z faktury (limit kwotowy wskazany w art. Do faktury należy załączyć protokół 19 pkt 2 z bezusterkowego uruchomienia przedmiotu Umowy6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców), podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego- zastosowanie płatności wynikających z takich faktur w mechanizmie podzielonej płatności. 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.