Common use of Wynagrodzenie Clause in Contracts

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.

Wynagrodzenie. Zasady Do wyliczenia wynagrodzenia dla lekarzy Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i stawki Angiologii strony ustalają system oceny pracy lekarzy, w/g zasad określonych w § 2, który stanowi podstawę do ustalenia przez lekarza kierującego Kliniką lub jego zastępcę wysokości wynagrodzenia określone są dla każdego lekarza (p.z.) za dany miesiąc. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, lekarz kierujący Kliniką (podczas jego nieobecności – zastępca), z zachowaniem zasad jak w załączniku nr 2 § 2, w ciągu 3 dni od uzyskania danych z Działu Sprzedaży Usług Medycznych wyliczy należne poszczególnym lekarzom wynagrodzenie i przedstawi lekarzom Kliniki jego wysokość, która stanowi wynagrodzenie miesięczne lekarza (p.z.) i jest podstawą do niniejszej umowywystawienia faktury dla u.z. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Kwota stanowiąca podstawę do określenia wynagrodzenia dla lekarzy Kliniki jest jawna, wysokość wynagrodzenia poszczególnych lekarzy jest poufna. Wyliczenie o którym mowa w okresach miesięcznych, tzw§ 1 ust. miesiące rozliczeniowe1 musi zostać zatwierdzone każdorazowo przez u.z. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę lub upoważnioną przez Udzielającego Zamówienianiego osobę. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaWyliczenie to musi zawierać uzasadnienie podziału wynagrodzenia w danym miesiącu, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym uwzględniając podział na hospitalizację, wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz pozostałych procedur diagnostycznych, pełnienie dyżurów medycznych i pracę w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieporadni specjalistycznej. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowątpliwości u.z. co do zasadności wysokości przyznanego poszczególnym p.z. wynagrodzenia, termin liczony jest u.z. może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania wyjaśnień od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymlekarza kierującego Kliniką. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychkonieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w innym podmiocie leczniczym w warunkach nagłej potrzeby, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektylekarze wystawiają rachunek za udzielone świadczenia, wg zarządzenia u.z. lub odrębnej umowy zawartej przez u.z. z innym podmiotem leczniczym. Za datę zapłaty uznaje się dzieńkonsultacje specjalistyczne na rzecz pacjentów innych komórek organizacyjnych USK-2, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia wynagrodzenie dodatkowe nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzysługuje.

Wynagrodzenie. Zasady Za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………… zł netto (słownie: ……… złotych ……… groszy), ………. zł brutto (słownie: ……… złotych i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do ……… groszy). Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy. Rozliczanie Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia tytułu wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaumowy. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy dostarczyć do 5wystawić w następujący sposób: Nabywca/podatnik: Województwo Mazowieckie ul. Xxxxxxxxxxxx 00, 00-tego dnia każdego miesiąca000 Xxxxxxxx, następującego po miesiącu wykonania usługiNIP: 1132453940, REGON: 015528910 Odbiorca/płatnik: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.Xxxxxxxxxxx 00x, poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie02-002 Warszawa. W przypadku złożenia zmiany siedziby Zamawiającego, Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym adresie. Zmiana siedziby Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyVAT. Za datę zapłaty uznaje wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego Zamawiający podaje numer PEF 5262380101 Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz innych obciążeń partnerstwie publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisachprawnym (Dz. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności U. z 2018 r. poz. 2191). Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za przedmiot umowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe wynagrodzenie całkowite w okresach miesięcznychkwocie ……………………………… zł netto, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ……………………………zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………………… w tym należny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi jednorazowo w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegofaktury, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoPodstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-prawnych 010 Łęczna, NIP:000-000-00-00, REGON:431019425 Odbiorca: Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie Wykonawca nie może zbyć na zasadach dotyczących rzecz osób prowadzących działalność gospodarczątrzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie

Wynagrodzenie. Zasady Do wyliczenia wynagrodzenia dla lekarzy chirurgów i stawki techników RTG Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii strony ustalają system oceny pracy lekarzy, w/g zasad określonych w § 2, który stanowi podstawę do ustalenia przez lekarza kierującego Kliniką lub jego zastępcę wysokości wynagrodzenia określone są dla każdego lekarza (p.z.) za dany miesiąc. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, lekarz kierujący Kliniką (podczas jego nieobecności – zastępca), z zachowaniem zasad jak w załączniku nr 2 § 2, w ciągu 3 dni od uzyskania danych z Działu Sprzedaży Usług Medycznych wyliczy należne poszczególnym lekarzom i technikom wynagrodzenie i przedstawi jego wysokość, która stanowi wynagrodzenie miesięczne lekarza i technika (p.z.) i jest podstawą do niniejszej umowywystawienia faktury dla u.z. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Kwota stanowiąca podstawę do określenia wynagrodzenia dla lekarzy i techników Kliniki jest jawna, wysokość wynagrodzenia poszczególnych lekarzy i techników jest poufna. Wyliczenie o którym mowa w okresach miesięcznych, tzw§ 1 ust. miesiące rozliczeniowe1 musi zostać zatwierdzone każdorazowo przez u.z. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę lub upoważnioną przez Udzielającego Zamówienianiego osobę. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaWyliczenie to musi zawierać uzasadnienie podziału wynagrodzenia w danym miesiącu, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym uwzględniając podział na hospitalizację, wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz pozostałych procedur diagnostycznych, pełnienie dyżurów medycznych i pracę w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieporadni specjalistycznej. W przypadku złożenia faktury prowadzonej kontroli u u.z., co do zasadności wydatkowania środków publicznych, u.z. może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania wyjaśnień od lekarza kierującego Kliniką. U.z oraz lekarz kierujący Kliniką zobowiązują się do prowadzenia tych czynności bez zbędnej zwłoki, aby zachować termin wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym§14 umowy. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychkonieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w innym podmiocie leczniczym w warunkach nagłej potrzeby, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektylekarze wystawiają rachunek za udzielone świadczenia, wg zarządzenia u.z. lub odrębnej umowy zawartej przez u.z. z innym podmiotem leczniczym. Za datę zapłaty uznaje się dzieńkonsultacje specjalistyczne na rzecz pacjentów innych komórek organizacyjnych USK-2, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia wynagrodzenie dodatkowe nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzysługuje.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za przedmiot umowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe wynagrodzenie całkowite w okresach miesięcznychkwocie ……………………………… zł netto, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ……………………………zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………………… w tym należny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi jednorazowo w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegofaktury, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoPodstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-prawnych 010 Łęczna, NIP:000-000-00-00, REGON:431019425 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej Wykonawca nie może zbyć na zasadach dotyczących rzecz osób prowadzących działalność gospodarczątrzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie

Wynagrodzenie. Zasady Za wykonanie powierzonej pracy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej jako iloczyn stawki za godzinę pracy i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychliczby przepracowanych godzin, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną na podstawie zaakceptowanego przez Udzielającego Zamówieniazamówienie zestawienia godzin pracy. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Stawki za godzinę pracy ustala się w następującej wysokości: PAKIET I ………. zł/godz. brutto za wykonywanie świadczeń medycznych w miejscu udzielania świadczeń w dni robocze, od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaOnkologii. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi………. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym zł/godz. brutto pełnienia dyżuru medycznego w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących miejscu udzielania świadczeń – Klinice Onkologii w tym zakresie przepisów prawadni robocze, tj. poniedziałek – piątek w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów soboty, niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania fakturustalonym przez Kierownika Kliniki Onkologii harmonogramem. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: Stawka miesięczna - ………..% brutto wartości punktowej wykonanych procedur medycznych określonych w ramach finansowania ze środków publicznych w miesiącu poprzedzającym złożenie faktury. PAKIET II Stawka miesięczna - …………………………………..% brutto wartości punktowej wykonanych procedur medycznych określonych w ramach finansowania ze środków publicznych w miesiącu poprzedzającym złożenie faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi PAKIET III ………. zł/godz. brutto pełnienia dyżuru medycznego w terminie 14 miejscu udzielania świadczeń – Klinice Onkologii w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek w soboty, niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegopracy, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniazgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Onkologii harmonogramem. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń zamówienie oświadcza, iż w ramach realizacji zapewnienia obowiązku godziwego wynagrodzenia będzie składał za każdy miesiąc karty czasu pracy z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej w wysokości 27,70zł. celem wykazania, iż stosowana w umowie stawka miesięczna odpowiada wykonanej pracy. Wynagrodzenie wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienia z tego tytułu względem Przyjmującego zamówienie wynikających z Umowy. Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, określone w umowie z wybranym oferentem wynagrodzenie może podlegać renegocjacji w razie zmiany zasad finansowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Strony dopuszczają możliwość podwyższenia stawki wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, po przeprowadzonych negocjacjach o wskaźnik wzrostu cen towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za okres odpowiedni obowiązywania umowy, przy czym podwyższenie wynagrodzenia może wystąpić na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząwniosek Przyjmującego zamówienie, określonych złożony nie częściej niż po upływie 6 miesięcy kalendarzowych i nie częściej niż raz w odrębnych przepisachdanym roku kalendarzowym. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia Strony dopuszczają możliwość podwyższenia stawki wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 także w przypadku wejścia w życie w okresie obowiązywania umowy przepisów podwyższających wynagrodzenie lekarzy w systemie ochrony zdrowia, przy czym zmiana taka będzie możliwa po przeprowadzaniu negocjacji i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieodpowiednio do warunków i zasad podwyżek systemowych stanowiących podstawę zmian.

Wynagrodzenie. Zasady Za terminowe i stawki wynagrodzenia określone są poprawne wykonanie Dzieła, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………kwocie …………………. (słownie: ……………. ) złotych netto. Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), obliczony zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania Umowy przepisami prawa. Łączna wartość umowy wraz należnym podatkiem VAT stanowi kwotę brutto w wysokości……………. zł (słownie: ……… zł). Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszt przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z należytego wykonania Umowy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 - w terminie … dni od dnia przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy, stanowiącego potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia bez zastrzeżeń wykonanego Dzieła. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przez Zamawiającego wyłącznie po przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy w formie Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury i po jej zaakceptowaniu przez Xxxxxxxxxxxxx. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi określonego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieust. W przypadku złożenia faktury 1 powyżej będzie dokonana w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłotych polskich.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia Całkowite wynagrodzenie brutto Zleceniobiorcy, należne z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ................ (słownie: ......) brutto Wynagrodzenie określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności 1 zostało obliczone w oparciu o stawkę za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących 1 roboczogodzinę wynoszącą ..... zł brutto w tym zakresie przepisów prawa, podatek VAT i przewidzianą maksymalną liczbę roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy tj. 1700 rbh. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma miesięczne wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji usługi wyliczone na podstawie faktycznie przepracowanych roboczogodzin oraz stawki za 1 rbh. Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia raportu, o którym mowa w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. § 2 ust. 2 umowy i przekazania go w sprawie wystawiania fakturformie elektronicznej lub papierowej Zleceniodawcy. Wypłata należności Zatwierdzone raporty stanowią podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury / rachunku za wykonane realizację usługi następuje w danym miesiącu. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie obliczone na rachunek bankowypodstawie ust. 2 - 4 powyżej po każdym miesiącu kalendarzowym wykonywania umowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu przedłożonego raportu w danym miesiącu, w terminie 14 do 7 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty/ rachunku. Za datę zapłaty uznaje uważa się dzieńdatę wpływu należności na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy wskazany na fakturze / rachunku. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za liczbę godzin faktycznie przepracowanych. W przypadku niewykorzystania przewidywanej maksymalnej liczby roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząW przypadku powstania szkody wynikającej z winy Wykonawcy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniea związanej z wykonanymi usługami, Zamawiający może dokonać potrąceń wierzytelności z należności przysługującej Wykonawcy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku Strony ustalają wynagrodzenie za tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy na podstawie wartości oferty przetargowej : Zadanie nr 1 ……………………. zł brutto ( słownie : ……………………… zł ), Zadanie nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze……………………… zł brutto ( słownie : ……………………………………….. zł ). Całkowita wartość umowy wynosi ………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 zł brutto ( słownie : …………………………. zł ). Podstawą zapłaty jest faktura z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniedoręczenia Zamawiającemu. W przypadku złożenia faktury Faktura wystawiona zostanie przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu raportu końcowego, którego otrzymanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pieczęcią kancelaryjną. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfakturze. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia kwotą rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząZamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniebez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady W zamian za należyte świadczenie Usług wskazanych w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości faktycznie zrealizowanych przez Zamawiającego Usług, przy czym łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty [...] zł brutto ([słownie: .......]). Obowiązek kontroli wykorzystania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, leży po stronie Zamawiającego. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty Wykonawcy związane ze świadczeniem Usług i stawki wynagrodzenia określone są wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na realizację Przedmiotu Umowy i dokona zapłaty za faktycznie zrealizowane Usługi. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności za świadczenia następuje 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek Wykonawcy numer [...]. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy określonego w zdaniu poprzednim wymaga aneksu Umowy w formie pisemnej. Wykonanie Usług rozliczane będzie w okresach miesięcznych, tzww oparciu o faktycznie zrealizowaną liczbę Usług. miesiące rozliczenioweStrony przyjmują, że początkiem danego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień miesiąca. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz Kwotę wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy będzie stanowić suma iloczynów faktycznej liczby zrealizowanych Usług i cen jednostkowych netto tych Usług określonych w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy), powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, obliczoną zgodnie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia za wykonane Usługi nastąpi z dołu, na podstawie wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca każdorazowo dołączy zestawienie Usług zrealizowanych w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 do 21 dni licząc od dnia dostarczenia daty doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4. W przypadku złożenia rozbieżności numeru rachunku wskazanego na fakturze z numerem rachunku wskazanym w ust. 4 Zamawiający uzna fakturę za błędną. Faktura (plik z obrazem faktury) wraz ze specyfikacją usług zrealizowanych w danej lokalizacji Zamawiającego będzie dostarczana Zamawiającemu w na adres e-mail xxx@xxx.xxx.xx. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w trakcie trwania miesiąca terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie Umowy, a w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieszczególności kary umowne.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony będą rozliczać się za okresy miesięczne. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości ……… zł brutto za jednostkową stawkę za godzinę dydaktyczną realizacji formy doskonalenia nauczycieli zrealizowaną w każdym miesiącu. Rozliczanie należności Całkowite wynagrodzenie za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwwykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł brutto. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje okresy miesięczne przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 14 dni dni, licząc od dnia dostarczenia otrzymania faktury VAT/rachunku. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w Biurze Projektu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniesporządzonej dokumentacji, w tym w szczególności fakturze VAT/rachunku wraz z rozliczeniem liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych form doskonalenia nauczycieli. W Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu wypłaty przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku złożenia faktury opóźnień w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą. Za datę dokonania zapłaty uznaje przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząWykonawca oświadcza, określonych że określone w odrębnych przepisachust. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie. Zasady Całkowite, maksymalne wynagrodzenie za należyte i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości terminowe wykonanie Usługi szkoleniowej wynosi …………..………… zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie złotych: …………………………………………..) zgodnie z ofertą cenową zawartą w Formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Zapłata Kwota wynagrodzenia nastąpi za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Umowie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę przeszkolonych osób (zgodnie z listą obecności), jednak nie mniej niż za 25 osób, wg stawki wynagrodzenia za jedną osobę zawartej w Formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do siedziby Udzielającego ZamówienieUmowy, przy czym Strony ustalają, że w szkoleniu może uczestniczyć nie mniej niż 25 osób. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi. W przypadku złożenia faktury nieprzeprowadzenia Szkolenia, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego§ 1 ust. 1, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymlub niezgodnie z zakresem, o którym mowa w § 1 ust. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących2, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektywynagrodzenie umowne określone w ust. Za datę 1 zostanie pomniejszone o wartość niezrealizowanej Usługi proporcjonalnie jako stosunek zrealizowanego zakresu zamówienia do całkowitego zakresu szkolenia. Powyższe nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząkar umownych, określonych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2-5 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie określone w odrębnych przepisachust. Udzielający Zamówienia 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia może być przedmiotem cesji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego i ewentualne zaległości jest finansowane w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniecałości ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zgodne z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do niniejszej ofercie, tj. …………….. netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy oraz jest wynagrodzeniem maksymalnym, obejmującym wszelkie koszty należytej realizacji całości przedmiotu umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie wskazane w okresach miesięcznychust. 1 przysługuje Wykonawcy przy założeniu, tzwże Wykonawca wykona wszystkie obowiązki wskazane w umowie Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru prac bez uwag i zastrzeżeń przez obie Strony Umowy. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, Faktura obejmująca Wynagrodzenie zostanie wystawiona przez Przyjmującego ZamówienieWykonawcę w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez uwag lub zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu audytu/oceny zgodności, sprawdzona i zaakceptowana na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaWykonawcę, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w art. 21 Ustawy 108a ustawy z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości podatku od towarów i usług (tekst jednt. j. Dz. Dz.U. z 2019 2022 r., poz. 351 931, ze zm.) oraz innych obowiązujących ). Wykonawca zapewnia, że wskazany przez Podwykonawcę w faktury numer rachunku bankowego został prawidłowo zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT nie wymaga podpisu Zamawiającego. W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego co najmniej 14 dni, Wykonawca ma prawo wstrzymać prace nad Projektem, informując o tym zakresie przepisów prawana piśmie Zamawiającego. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego usługi będące Przedmiotem Umowy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe wskazany w ust. 4 powyżej lub na fakturze, znajdujący się na Białej Liście. Zamawiający, przed dokonaniem zapłaty tj. na dzień zlecenia przelewu, dokona weryfikacji obecności na Białej Liście, rachunku rozliczeniowego o którym mowa w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 grudnia 2013 dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wskazanego przez Wykonawcę w sprawie wystawiania fakturust. Wypłata należności za wykonane usługi następuje 4 lub na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefakturze. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca braku na Białej Liście na dzień zlecenia przelewu rachunku rozliczeniowego, termin liczony jest wskazanego przez Wykonawcę w ust. 4 powyżej lub na fakturze, Zamawiający wstrzyma płatność na rzecz Wykonawcy, do momentu uzyskania od pierwszego niego pisemnej informacji potwierdzającej obecność na Białej Liście rachunku rozliczeniowego, na który ma zostać dokonana płatność, oraz ponownej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Białą Listą przez Zamawiającego. Po pozytywnej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Białą Listą dokonanej przez Zamawiającego dokona on na rzecz Wykonawcy zapłaty za fakturę, w ciągu 3 dni roboczych od dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest otrzymania pisemnej informacji od chwili złożenia korektyWykonawcy. Za datę zapłaty uznaje się dzieńokres opóźnienia w płatności za fakturę, wynikający z braku rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na Białej Liście, nie będą przez Wykonawcę naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie. Pod pojęciem Białej Listy należy rozmieć prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząpostaci elektronicznej wykaz podmiotów, określonych (1) w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia odniesieniu, do których naczelnik urzędu skarbowego nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości: netto: PLN ……………………… (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ……………………………………………………………………………………..….. ……… złotych netto), powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto obejmuje wszystkie czynności określone w Załączniku nr 1 do umowy, cenę części zamiennych oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy. Wartość ogółem umowy brutto oraz jej poszczególnych elementów podlega automatycznej waloryzacji uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług - VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu. Wynagrodzenie netto określone w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego zamówienia. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy następować będzie w złotych, sukcesywnie za okresy rozliczeniowe. Okresy rozliczeniowe oraz wysokość każdej opłaty netto wskazana jest w Harmonogramie Płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Kwota brutto do zapłaty w PLN jest obliczana na podstawie ceny netto ustalonej w Harmonogramie Płatności z naliczeniem podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przekazanej Zamawiającemu każdorazowo po zakończonym okresie rozliczeniowym. Zapłata nastąpi w terminie 14 do 60 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzez Wykonawcę przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. W przypadku złożenia faktury Koszty obsługi bankowej powstałe w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegobanku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, termin liczony jest od pierwszego koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym15.04.2011r. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującycho działalności leczniczej – Xx. X. 0000x. , termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyxxx. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia217 z późn. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezmianami).

Wynagrodzenie. Zasady i stawki Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi…… zł brutto (słownie: złotych 00/100), w tym podatek VAT ( ………..%). Cena za jedną licencję wraz ze wsparciem producenta: Splunk Enterprise Term License 100 GB/day – wynosi …………..zł brutto w tym podatek VAT (………….%) Splunk Enterprise Security Term License 100 GB/day – wynosi …………..zł brutto w tym podatek VAT (………….%) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. Zapłata wynagrodzenia określone są za przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w załączniku terminie 14 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 1 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za świadczenia następuje w okresach miesięcznychpomocą platformy elektronicznego fakturowania, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura dla Centrali KRUS wraz z załącznikamipodpisanym protokołem odbioru, wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniezawierającym potwierdzenie wykonania dostawy, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniawinna być przekazana na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym XXX 0000000000 tj. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaKasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaObowiązek dostarczenia w/w protokołu spoczywa na Wykonawcy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2020 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze 106 z późn. zm.), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeich duplikaty jest następujący adres: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi .. (zapis opcjonalny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniegdy Umowa będzie zawierana przez konsorcjum) Faktura/y VAT będą wystawiane przez lidera Konsorcjum.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości ………………… zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ……………………………………………… złotych 00/100). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu całości zamówienia oraz podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni dni, licząc od dnia dostarczenia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT jednak nie później niż do siedziby Udzielającego Zamówienie15.12.2023 r. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty za wykonane zadanie, będzie umieszczony na fakturze. Faktura o której mowa w ust. 3 wystawiona będzie na: Nabywca: Województwo Podkarpackie Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego W przypadku złożenia faktury imieniu Xxxxxxxxxxxxx odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego§ 1, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychdokona Koordynator projektu SATSDIFACTION lub Zastępca Xxxxxxxxxxxx projektu SATSDIFACTION, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektypoprzez podpisanie protokołu odbioru. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń W razie zwłoki w zapłacie wymaganej należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. Odsetek za opóźnienie niezawinione nie nalicza się. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu względem Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest w ramach projektu pn. „Dane satelitarne i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoInfrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”, akronim: SATSDIFACTION realizowanego w ramach Programu Interreg Europa 2021-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą2027, określonych realizowanego w odrębnych przepisachramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia Źródło finansowania: Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf: 4308 i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie4309.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości ………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości złotych netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ……………………………………………………), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości wynikającej z obowiązujących w dniu wystawienia faktury przepisów prawa. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Należność zostanie uregulowana przelewem w terminie 14 60 dni od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej wystawionego rachunku/faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wpisane na rachunku. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą do siedziby Udzielającego Zamówieniewystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany przez strony protokół końcowy, o którym mowa w §3 ust. 3 potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. W przypadku złożenia faktury opóźnienia w terminie zapłaty, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem całościowym, niezmiennym przez cały okres realizacji umowy. W związku z tym wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy wraz z pracami i czynnościami pomocniczymi. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńrealizacji inwestycji konieczności wykonania robót zamiennych lub zmiany technologii w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w którym nastąpiło obciążenie ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniarozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząJeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje zakresie czynności serwisowych aparatu objętego niniejszą umową będzie następować miesięcznie w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego wysokości po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ………………… zł netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………), co stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie: ………………….) przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktur VAT wystawianych do czternastego dnia po zakończeniu miesiąca. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty netto ………………… (słownie: …………………), co stanowi kwotę brutto ………………….( słownie: …………………). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Koszty usług objętych niniejszą umową obejmują całość wykonania usługi w terminie 14 jej aspekcie rzeczowym i osobowym w tym w szczególności: transport pracowników Wykonawcy do miejsca, w którym będą świadczone usługi, inne koszty, które okażą się niezbędne do realizacji usługi. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego należnością z tytułu wykonania Umowy. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana. Termin płatności dla usługi, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Korekta i dostarczenie faktur VAT korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do siedziby Udzielającego Zamówienienaliczenia i odprowadzenia podatku. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ Numer PEPPOL: 7292345599. W przypadku złożenia braku możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną Wykonawca doręczy faktury listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego wskazany w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymumowie. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychnie uiszczenia przez Zamawiającego opłaty serwisowej za 3 miesiące (sumarycznie), Wykonawca wystosuje do Zamawiającego pismo – wezwanie do zapłaty i wyznaczy 14 – dniowy termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna uiszczenie co najmniej jednej zaległej opłaty. Za datę Na uregulowanie powyższej opłaty, mimo przesłania wezwania, upoważnia Wykonawcę do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego opłaty serwisowej za 3 miesiące (sumarycznie), Wykonawca wystosuje do Zamawiającego pismo – wezwanie do zapłaty uznaje się dzieńi wyznaczy 14 – dniowy termin na uiszczenie co najmniej jednej zaległej opłaty. Na uregulowanie powyższej opłaty, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych mimo przesłania wezwania, upoważnia Wykonawcę do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniekoniec miesiąca.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty podanej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje ofercie w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ………………..zł brutto (słownie…………………………), w tym podatek VAT w stawce ……. Zapłata wynagrodzenia nastąpi :Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy określone zostanie wynikowo, na zasadach podanych poniżej: za każdą czynność konserwacji sprzętu wg cen podanych w załączniku nr 4b, każdorazowo na podstawie prawidłowo rozliczonego przez Zamawiającego zlecenia, za naprawy urządzeń Wykonawca wystawi osobne faktury. Strony postanawiają, iż w sytuacji, gdy jeden sprzęt zostaje poddany jednorazowo czynnościom naprawczym obejmującym również czynności konserwacyjne, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za czynności naprawcze, które będą rozliczone na fakturze jako naprawa. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ustępach poprzedzających obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. kosztów wydania ekspertyzy, kosztów dojazdu itp.). Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo po wykonaniu czynności naprawczych lub konserwacyjnych. Dopuszcza się przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego podany w § 7 przy czym każdorazowo Wykonawca dokona sprawdzenia czy faktura dotarła do Zamawiającego. Do faktury, o której mowa wyżej Wykonawca dołączy każdorazowo protokół z wykonanych czynności naprawczych lub konserwacyjnych sprzętu. Protokół musi być podpisany przez obie strony umowy bez uwag Zamawiającego. Każdorazowo na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. Faktury wystawiane niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwracane bez księgowania. Zamawiający uiści wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna wskazany na tej fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje uważa się dzieńdzień obciążenia kwotą z faktury rachunku Zamawiającego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w realizacji roszczeń Zamawiającego z gwarancji lub rękojmi w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w realizacji czynności naprawczych lub konserwacyjnych, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniawysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznow terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, jeżeli: wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o ponad 7 dni, wykonawca przeprowadził co najmniej trzy nieskuteczne próby napraw przedmiotu umowy w ramach rękojmi lub gwarancji, wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone Umową np. 3 krotne opóźnienie reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego, nie usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy wykonującego zlecenie, wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie Umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-prawnych dniowego terminu na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczązapłatę tego wynagrodzenia. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. Po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, określonych że wykonanie umowy nie leży w odrębnych przepisachinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy zgodnie z ust. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie8. W takiej sytuacji Zamawiający wypłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu realizacji wykonanej do dnia odstąpienia części umowy.

Wynagrodzenie. Zasady Za wykonanie wszystkich świadczeń określonych w Umowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto …. zł (słownie… złotych 00/100) Dokonywanie płatności przez Zleceniodawcę będzie odbywało się na podstawie: faktur przejściowych – w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego poziom zaawansowania Robót, potwierdzony comiesięcznym Protokołem Odbioru Częściowego, oraz/lub faktury końcowej – w oparciu o bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego. Do faktury przejściowej Wykonawca załączyć musi oświadczenie zarówno swoje wobec Zamawiającego, jak i stawki wynagrodzenia określone są swoje wobec Podwykonawców o rozliczeniu w załączniku tych relacjach wszystkich wymagalnych należności i wskazującymi wysokość wszystkich niewymagalnych należności Podwykonawców powstałych do dnia sporządzenia objętego daną fakturą przejściową protokołu odbioru częściowego. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 6a do niniejszej umowyUmowy. Rozliczanie Do faktury końcowej Wykonawca załączyć musi oświadczenia zarówno swoje wobec Zamawiającego, jak i swoje wobec Podwykonawców o rozliczeniu w tych relacjach wszystkich wymagalnych należności za świadczenia następuje i wskazującymi wysokość wszystkich niewymagalnych należności Podwykonawców powstałych do dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego, a także dokument gwarancji, o którym mowa w okresach miesięcznych§ 10 ust. 1 lit. b). Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 6b do Umowy. Zamawiający w ciągu 3 dni od otrzymania faktury przejściowej lub końcowej, tzwsprawdzi ją i zgłosi Wykonawcy swoje ewentualne uwagi, dokona korekt, zaakceptuje lub zwróci bez księgowania. miesiące rozliczenioweTermin płatności ustala się na 30 (trzydzieści) dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wypłaty Wartość netto ostatniej (końcowej) faktury VAT nie może być mniejsza niż 10% całości. Wynagrodzenia. Brak złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, upoważnia Zamawiającego do wstrzymania całości płatności danej faktury częściowej lub faktury końcowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 8 powyżej, Zamawiający ma prawo do wstrzymania części wymagalnych należności na rzecz Wykonawcy w wysokości odpowiadającej nieuregulowanym i choćby niewymagalnym należnościom Wykonawcy wobec Podwykonawców. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie określonego przepisami prawa. Wykonawca oświadcza, że jest faktura wraz z załącznikamipodatnikiem, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym o którym mowa w art. 21 Ustawy 15 ustawie o podatku od towarów i sług (uoptu), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 uoptu. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 uoptu zarejestrowanym jako „podatnik vat czynny” (zaświadczenie aktualne i dostępne na xxx.xx.xxx.xx). Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 uoptu zarejestrowanym jako „podatnik vat czynny” (zaświadczenie aktualne i dostępne na xxx.xx.xxx.xx). Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że każdy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednnich prowadzi własną ewidencję sprzedaży w rozumieniu art. Dz.U. z 2019 r., poz109 uoptu i wykonuje obowiązki przewidziane w art. 351 ze zm.) 99 uoptu oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzepisach uoptu.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia 1. Z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług na podstawie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone są w załączniku Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw2. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za Za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeZamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych ustalonych w Załączniku nr 2 do umowy za wykonanie poszczególnych usług i ilości faktycznie wykonanych usług. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości ................................. zł (słownie: …………………………………………), na którą składa się wartość netto PLN oraz należny podatek VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i potwierdzeniu wykonania usług przez Zamawiającego w protokole odbioru usług, podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu STRON wyznaczonych w § 10, nie częściej niż co 3 miesiące. W protokole odbioru Wykonawca określi szczegółowo wykonane usługi, czas ich wykonywania oraz wysokość należnego wynagrodzenia. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 4. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usług, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury faktury. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Udzielającego ZamówienieKancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781) przy ul. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie miesięcznie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego wysokości po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ………………… zł netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………), co stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie: ………………….) przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktur VAT wystawianych do czternastego dnia po zakończeniu miesiąca. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty netto ………………… (słownie: …………………), co stanowi kwotę brutto ………………….( słownie: …………………). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Koszty usług objętych niniejszą umową obejmują całość wykonania usługi w terminie 14 jej aspekcie rzeczowym i osobowym w tym w szczególności: koszt ubezpieczenia na czas dostawy części zamiennych do Zamawiającego, transport pracowników Wykonawcy do miejsca, w którym będą świadczone usługi; inne koszty, które okażą się niezbędne do realizacji usługi. Termin płatności faktury ustala się na 60 dni od dnia dostarczenia daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieZamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie powinna być wcześniejsza niż data wykonania przedmiotu umowy, którego ta faktura dotyczy. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana. Termin płatności dla usługi, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Korekta i dostarczenie faktur VAT korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ Numer PEPPOL: 7292345599. W przypadku złożenia braku możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną Wykonawca doręczy faktury listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoŁodzi, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymxx. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychXxxxxxxxxx 00, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie000 Xxxx.

Wynagrodzenie. Zasady Całkowity koszt za realizację przedmiotu umowy wynosi ………………….. złotych netto (słownie złotych:) powiększony o należny podatek od towarów i stawki wynagrodzenia określone są usług VAT 23% w załączniku nr wysokości …………złotych (słownie złotych: 00/100), co łącznie stanowi kwotę …………….. złotych brutto (słownie złotych: 00/100). Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w ujęciu miesięcznym, po wykonaniu usługi. Warunkiem każdorazowego przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Administratora nieruchomości, zgodnie z § 2 do ust. 11 i 12 niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje W cenę usługi konserwacji i serwisowania wliczona jest wartość użytych materiałów i części potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z prawidłowym wykonaniem usługi np. koszty przyjazdu. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie w okresach miesięcznychczasie obowiązywania umowy. Zapłata zrealizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i poz. 568 z późn. zm.), w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje „split payment” na rachunek bankowybankowy nr, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi ..w terminie 14 dni od dnia dostarczenia daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganym do siedziby Udzielającego Zamówieniedanej faktury załącznikiem o którym mowa w ust. 3. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany powyżej figuruje w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzień zlecenia przelewu, w ww. wykazie zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgodą Wykonawcy do momentu dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania innego zgłoszonego tam rachunku bankowego. Zapłata wynagrodzenia zrealizowana w sposób określony w ust. 6 w pełni wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. W przypadku złożenia otrzymania faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegozawierającej błędy, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego bądź nie otrzymania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych załączników do faktury, płatność zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychdostarczeniu Zamawiającemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentów, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektybez konsekwencji kar dla Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważać się będzie datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może zbywać na zasadach dotyczących rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych trzecich wierzytelności powstałych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewyniku realizacji niniejszej umowy.

Wynagrodzenie. Zasady Z tytułu wykonania przedmiotu umowy zawartego w § 2 ust. 1, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 400,00 (słownie: czterysta) złotych brutto za jednostkę godzinową (45 minut) efektywnie przeprowadzonych zajęć szkoleniowych; Z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanych w § 2 ust. 2 i stawki 3, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej odrębnym postanowieniem Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Podstawę wypłaty wynagrodzenia określone są stanowi: przekazanie przez Zleceniobiorcę do Działu Finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej w załączniku nr 2 do Warszawie dwóch podpisanych egzemplarzy niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura umowy wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym załącznikiem oraz oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ewidencji czasu pracy w art. 21 Ustawy związku ze spełnieniem warunków wymienionych w ustawie z dnia 29 września 1994 10 października 2002 r. o rachunkowości minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednDz. Dz.U. z 2019 r., 2018 r. poz. 351 2177 ze zm.); realizacja treści postanowień niniejszej umowy w systemie E-Dziennik (§ 2 i § 3) oraz innych obowiązujących złożenie w tym Dziale Szkolenia Aplikantów Adwokackich niezbędnej dokumentacji; informacja Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich lub Dyrektora Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w zakresie przepisów prawaprzedsięwzięć realizowanych bezpośrednio przez Biuro ORA w Warszawie o realizacji zadania, tjskładach komisji egzaminacyjnych, ustalonych zasadach realizacji zadania, które Zleceniobiorcy powierzył Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich lub Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie; wypełnienie przez Zleceniobiorcę każdorazowo ewidencji czasu pracy w formie e-mailowej na adres xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx.xx po zakończeniu czynności wymienionych w § 2 ust. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur2 i 3. Wypłata należności wynagrodzenia, pomniejszona o należne zaliczki na podatek dochodowy oraz (w przypadku podlegania) o składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, nastąpi na podstawie sporządzonej listy płac, zatwierdzonej przez Skarbnika ORA w Warszawie. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy miesięcznie w terminie 14. dni od ostatniego dnia miesiąca, za wykonane usługi następuje który przysługuje Zleceniobiorcy wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę. Zapłata Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńprzysługuje wyłącznie za miesiące, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząktórych Zleceniobiorca wykonywał prace zlecone, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezgodnie z planem szkolenia lub przypadającymi terminami egzaminów.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za przedmiot umowy określony w załączniku nr §2 do niniejszej umowyZamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe wynagrodzenie całkowite w kwocie ………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychxxxxx, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………..), ………… brutto (słownie: ………………………………….) w tym należny podatek VAT ……. Zapłata wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi jednorazowo w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegofaktury, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoPodstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczyński, Al. Xxxx Xxxxx XX 00X, 00-prawnych 000 Xxxxxx NIP: 000-000-00-00, REGON: 431019425 Odbiorca/Adres korespondencyjny: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie Jaszczów 211B, 21-020 Milejów Wykonawca nie może zbyć na zasadach dotyczących rzecz osób prowadzących działalność gospodarczątrzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniebez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Z tytułu wykonania Usług, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w załączniku kwocie określonej w Załączniku nr 2 1 do niniejszej umowyUmowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Zleceniobiorca jest uprawniony do wystawienia faktury po zrealizowaniu ostatniego z Kroków przewidzianych dla danego Etapu. Wynagrodzenie, o którym mowa w okresach miesięcznych, tzwust. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym 1 wypłacone będzie Zleceniobiorcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ciągu 14 dni od dnia dostarczenia daty jej otrzymania. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie przekazana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę dokumentacja potwierdzającej wykonanie Usługi tj. dokumentów wskazany w § 3 ust. 5 powyżej W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem danego Etapu, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za każdy zrealizowany Krok, w kwocie wskazanej w Załączniku nr 1. Wynagrodzenie wypłacone będzie Zleceniobiorcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Ceny zawarte w Załączniku nr 1 są cenami netto, do siedziby Udzielającego Zamówieniektórych zostanie doliczony należny VAT. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku Zleceniodawcy. Numer rachunku wskazany przez Zleceniobiorcę na fakturze powinien być zgodny z numerem wskazanym w Wykazie podatników VAT (zwanym dalej „białą listą podatników VAT”), chyba że zgodnie z przepisami prawa rachunek Zleceniobiorcy nie podlega wpisowi w ww. wykazie. Zleceniodawcy przysługuje prawo do weryfikacji czy numer rachunku podany przez Zleceniobiorcę znajduje się na białej liście podatników VAT. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegobraku numeru rachunku na ww. liście lub jego niezgodności z rachunkiem wskazanym na białej liście, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin Zleceniodawcy przysługuje prawo do wstrzymania płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewynagrodzenia do czasu wyjaśnienia sprawy.

Wynagrodzenie. Zasady Tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową, Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin przepracowanych na wszystkich dyżurach w miesiącu rozliczeniowym i stawki wynagrodzenia określone są za jedną godzinę dyżuru, przy czym Strony ustalają wynagrodzenie za jedną godzinę dyżuru w załączniku nr 2 do niniejszej umowykwocie: ……. Rozliczanie należności zł brutto ( słownie: ………. złotych) w zespole „S” i „P” ……..zł brutto ( słownie: ………. złotych) w zespole „T” za świadczenia następuje 1 godzinę zarówno w okresach miesięcznychdni robocze, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikaminiedziele, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienieświęta, sprawdzona inne dni wolne od pracy i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaporę nocną, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy Symbol „S” oznacza specjalistyczny zespół ZRM Symbol „P” oznacza podstawowy zespół ZRM Symbol „T” oznacza transport międzyszpitalny i sanitarny 11 Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 17 listopada 2021 r. o rachunkowości zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2120), która artykułem 4 dodała artykuł 99b do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednjednolity Dz. Dz.U. z 2019 r., 2021 r. poz. 351 711 ze zm.) oraz innych obowiązujących Udzielający Zamówienia zapłaci dodatek w tym zakresie przepisów prawawysokości 30% stawki godzinowej, przysługujący za każdą godzinę pracy w zespole ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 ze zm.) tj. zespole podstawowym (P) lub zespole specjalistycznym (S). W sytuacji zmiany przepisów, z których wynika obowiązek zapłaty wyżej opisywanego dodatku 30% SP ZOZ w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów Grodzisku Wielkopolskim zastrzega, że dokona stosownych zmian dostosowujących zapisy umowy do nowego brzmienia przepisów, a Przyjmujący Zamówienie wyraża na to zgodę. Strony ustalają, że Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie z 3 grudnia 2013 r. tytułu pełnienia funkcji Kierownika w sprawie wystawiania fakturkwocie ……… zł brutto złotych za miesiąc kalendarzowy. Wypłata Kwota wynagrodzenia ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i ust. 2 obejmuje wszystkie świadczenia usług, o których mowa w § 1 umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i ust. 2 wypłacone będzie Przyjmującemu Zamówienie po złożeniu rachunku w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, wraz z rozkładem wykonanych świadczeń(załącznik nr 1 do umowy) zatwierdzonym Kierownika Działu Usług Medycznych i Statystyki. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane będą najpóźniej trzeciego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dotyczą. Realizacja przekazania należności za wykonane usługi następuje w terminie 17 dni od daty wpływu poprawnie wystawionego rachunku/faktury na rachunek bankowy, wskazane przez Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniekonto bankowe. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie stawi się na dyżur, którego termin przyjął do wiadomości, a także nie zawiadomi Udzielającego zamówienia, o niemożności odbycia dyżuru w takim terminie niezwłocznie, nie dalej jak na 3 dni przed planowanym terminem takiego dyżuru, Przyjmujący zamówienie obowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej jako wynagrodzenie za dyżur, którego nie pełnił. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Udzielającego zamówienia odszkodowania w pełnej wysokości. Od skutków opisanych w ustępie poprzednim, Przyjmujący zamówienie może uchylić się tylko w przypadku złożenia faktury wykazania, że zaistniały okoliczności, których zaistnienia nie mógł przewidzieć, a ich charakter wyłączał możliwość podjęcia dyżuru, i tylko w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymwypadku powiadomienia Dyrektora Udzielającego zamówienia o zaistniałej okoliczności przed zaplanowanym dyżurem. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychramach umowy Przyjmujący zamówienie nie ma prawa do okresowego, termin płatności liczony płatnego zwolnienia z udzielania świadczeń zdrowotnych. Jakakolwiek zmian grafiku, przerwa w wykonywaniu obowiązków przez Przyjmującego zamówienie jest od chwili złożenia korektymożliwa tylko przy zapewnieniu zastępstwa spośród osób, które maja zawarta umowę z SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaza uprzednim powiadomieniem i zgodą Dyrektora Udzielającego zamówienia Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na przenoszenie przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia Udzielający zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia mienie wniesione przez Przyjmującego zamówienie na teren Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienie kary umownej wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 2 oraz § 9 ust. 4, co nie narusza innych uprawnień Udzielającego zamówienie określonych umową. Kary umowne, o których mowa w niniejszym ustępie, podlegają kumulacji i ewentualne zaległości mogą być potrącane z przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia, po uprzednim powiadomieniu o nałożeniu takiej kary i uzyskaniu w terminie 3 dni roboczych pisemnych wyjasnień Przyjmujacego zamowinie. Udzielający zamówienia może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniew jakim szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. W przypadku zmniejszenia finansowania działalności Udzielającego zamówienie przez płatnika publicznego już po zawarciu niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na renegocjacje stawek wynagrodzenia. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia i to pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Udzielającego zamówienia.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie miesięcznie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego wysokości po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ………………… zł netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………), co stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie: ………………….) przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktur VAT wystawianych do czternastego dnia po zakończeniu miesiąca. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty netto ………………… (słownie: …………………), co stanowi kwotę brutto ………………….( słownie: …………………). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Koszty usług objętych niniejszą umową obejmują całość wykonania usługi w terminie 14 jej aspekcie rzeczowym i osobowym w tym w szczególności: koszt ubezpieczenia na czas dostawy części zamiennych do Zamawiającego; transport pracowników Wykonawcy do miejsca, w którym będą świadczone usługi; inne koszty, które okażą się niezbędne do realizacji usługi. Termin płatności faktury ustala się na 60 dni od dnia dostarczenia daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieZamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie powinna być wcześniejsza niż data wykonania przedmiotu umowy, którego ta faktura dotyczy. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana. Termin płatności dla usługi, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Korekta i dostarczenie faktur VAT korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ Numer PEPPOL: 7292345599. W przypadku złożenia braku możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną Wykonawca doręczy faktury listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoŁodzi, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymxx. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychXxxxxxxxxx 00, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie000 Xxxx.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Z tytułu wykonania przedmiotu umowy zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy§ 2. Rozliczanie należności ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 400,00 (słownie: czterysta) złotych netto za świadczenia następuje jednostkę godzinową (45 minut) efektywnie przeprowadzonych zajęć szkoleniowych. Wynagrodzenie to będzie płatne w okresach miesięcznychdwutygodniowych, tzwna podstawie faktury zawierającej liczbę godzin przeprowadzonych zajęć szkoleniowych w danym miesiącu, datę przeprowadzonych zajęć i oznaczenie grupy szkoleniowej (grup szkoleniowych), z którymi zajęcia zostały przeprowadzone. miesiące rozliczenioweW przypadku przeprowadzenia wykładów w danym miesiącu dla różnych roczników, faktury muszą być wystawione osobno dla każdego roku szkoleniowego. Podstawą Z tytułu wykonania przedmiotu umowy zawartego w § 2 ust. 2 i 3, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej odrębnym postanowieniem Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Podstawę wypłaty należności jest faktura wynagrodzenia stanowi: przekazanie przez Wykonawcę do Działu Finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie dwóch podpisanych egzemplarzy niniejszej umowy wraz z załącznikamizałącznikiem, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ewidencji czasu pracy w art. 21 Ustawy związku ze spełnieniem warunków wymienionych w ustawie z dnia 29 września 1994 10 października 2002 r. o rachunkowości minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednDz. Dz.U. z 2019 r., 2018 r. poz. 351 2177 ze zm.). realizacja treści postanowień niniejszej umowy w systemie E-Dziennik (§ 2 i § 3) oraz innych obowiązujących złożenie w tym Dziale Szkolenia Aplikantów Adwokackich niezbędnej dokumentacji. informacja Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich lub Dyrektora Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w zakresie przepisów prawaprzedsięwzięć realizowanych bezpośrednio przez Biuro ORA w Warszawie o realizacji zadania, tjskładach komisji egzaminacyjnych, ustalonych zasadach realizacji zadania, które Wykonawcy powierzył Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich lub Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. wypełnienie przez Wykonawcę każdorazowo ewidencji czasu pracy w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. formie e-mailowej na adres xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx.xx po zakończeniu czynności wymienionych w sprawie wystawiania faktur§ 2 ust. 2 i 3. Wypłata należności za wykonane usługi następuje wynagrodzenia nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymogów opisanych w § 6 ust. 1 i 2 w terminie 14. dni od jej przekazania przez Wykonawcę do Działu Finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49, parter, pokój nr 5). Wypłata Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniebankowy wskazany przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie. Zasady Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony § 1 ust 1, 2 i stawki wynagrodzenia określone są 3 w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kwocie ……………………..zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie zł: ……………….złotych, …../100) Cena za realizację przedmiotu umowy zawiera podatek od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany ceny netto. Faktury za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. należy wystawić na: Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów ul. Xxxxx 0 35-064 Rzeszów Odbiorca: Urząd Miasta Rzeszowa – Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, ul. Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 35-061 Rzeszów Należność, o której mowa w ust. 1 będzie wypłacona w terminie do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, faktury. Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług i innych dokumentów wynikających z umowy, w formie elektronicznej. Sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania faktur i innych dokumentów wynikających z umowy, w formie elektronicznej na następujące adresy e-mail Zamawiającego:……………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi ……..........., z adresu/adresów e-mail Sprzedawcy:.…………………………….……..…………... Każda przesyłana faktura winna być zapisana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia odrębnym pliku PDF z podaniem numeru faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegonazwie pliku. Wiadomości mailowe w temacie maila winny zawierać numer przesyłanej faktury i numer umowy, termin liczony jest od pierwszego tj. odpowiednio zapisy: eFaktura nr: xx do umowy nr: xx.” Zadanie, o którym mowa w § 1 ust 1, 2 i 3 ujęto w Uchwale Budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2024 nr XC/1973/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym12 grudnia 2024 r., wraz z późn. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmianami, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektydział 750 rozdział 75023 § 6060 w ramach zadania: Infrastruktura Teleinformatyczna Urzędu Miasta. Za datę zapłaty uznaje się dzieńSprzedawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosoby trzecie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……wysokości ……………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi złotych netto (słownie złotych netto: złotych xx/100), co stanowi brutto złotych (słownie złotych brutto: złotych xx/100). Wynagrodzenie zostanie uiszczone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Końcowy Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Biorąc pod uwagę okoliczność, iż wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 14 Toruniu, Strony umowy ustalają, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia doręczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyformie elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy oraz nie podlega zwiększeniu, ani waloryzacji. Wynagrodzenie określone w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach§ 12 Umowy. Udzielający Zamówienia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot lub osobę fizyczną. Strony ustalają, że Wykonawca nie ma prawa do żądania wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowyWynagrodzenie za udostępnienie Serwisu naliczane jest za każdy kolejny kwartał, po jego zakończeniu. Rozliczanie należności Wynagrodzenie za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jeden pełny kwartał udostępnienia Serwisu wynosi: ……………..zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………….zł brutto), w tym VAT …. %. W przypadku udostępnienia Serwisu przez niepełny kwartał, wynagrodzenie nalicza się jako iloczyn dni udostępnienia Serwisu i wynagrodzenia za jeden dzień udostępnienia Serwisu, przy założeniu, że wynagrodzenie za jeden dzień udostępnienia Serwisu wynosi ……….. zł brutto (słownie: ………………………….zł brutto), w tym VAT …. %. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy ……………………………………… zł brutto (słownie: …………………….zł brutto), w tym VAT …. Zapłata wynagrodzenia nastąpi %. Wykonawca, w terminie 14 do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, dostarczy Zamawiającemu raport z dostępności Serwisu i wykorzystania dostępów, o których mowa w § 3 ust. 7 i 8. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający, w terminie do 5 dni od otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, będzie potwierdzał jego przyjęcie lub zgłaszał do niego zastrzeżenia. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Wykonawca będzie wprowadzał zmiany do raportu. Podstawą zapłaty faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego raportu, o którym mowa powyżej, bez zastrzeżeń. Płatność z tytułu faktury VAT będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT wraz z raportem, o którym mowa powyżej. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymjej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychwystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania wszystkie faktury wraz z wymaganymi raportami, termin płatności liczony podpisanymi bez zastrzeżeń, winny być przekazane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym XXX 0000000000 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od chwili złożenia korektyZamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty uznaje się dzieńZamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaformie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych ich duplikaty jest następujący adres:........................... (zapis opcjonalny w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzypadku gdy Umowa będzie zawierana przez konsorcjum) Faktury VAT będą wystawiane przez lidera Konsorcjum.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Najemca zobowiązany jest regulować czynsz za wynajem w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ……………………………………...zł netto za każdy miesiąc oraz podatek od nieruchomości w wysokości …………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zł netto za każdy miesiąc. Do należności netto określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu doliczony będzie podatek VAT obowiązujący w danym miesiącu. Stawka określona w ust. 1 obejmuje przeglądy przewidziane prawem oraz następujące koszty eksploatacyjne: energię elektryczną, wodę oraz ścieki ogrzewanie wywóz nieczystości Najemca ma możliwość wystąpienia do Dyrektora o obniżenie kwoty czynszu najmu proporcjonalnie do liczby dni których odbywały się zajęcia edukacyjne zgodnie z kalendarzem MEN na rok 2021/2022 z uwagi na inne przyczyny przedmiotowej umowy (np. strajk pracowników oświaty). Czynsz najmu płatny jest co miesiąc z góry, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wskazanym na fakturze wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzez Wynajmującego, na rachunek Wynajmującego prowadzony w banku PKO XX xx 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Xx dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wynajmującego. W przypadku złożenia faktury opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzapłacie ww. należności Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Najemcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Wynajmującego. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychużywania przedmiotu najmu bez tytułu prawnego Najemca zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w kwocie odpowiadającej 2-krotnej wysokości czynszu, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyokreślonego w ust. Za datę zapłaty uznaje się dzień1 za każdy miesiąc. Wynajmujący oświadcza, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaa Xxxxxxx przyjmuje do wiadomości, że faktury wystawiane przez Wynajmującego będą zawierały następujące dane: Wystawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, xx. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoXxxxxxxx 00, 00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.000 Xxxxxxxx,

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty podanej w ofercie w wysokości…………….. zł brutto (słownie…………), w tym podatek VAT w stawce ……. :Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy określone są zostanie wynikowo, na zasadach podanych poniżej: za każdą czynność konserwacji sprzętu wg cen podanych w załączniku nr 2 4a, każdorazowo na podstawie prawidłowo rozliczonego przez Zamawiającego zlecenia, za naprawy urządzeń Wykonawca wystawi osobne faktury. Strony postanawiają, iż w sytuacji, gdy jeden sprzęt zostaje poddany jednorazowo czynnościom naprawczym obejmującym również czynności konserwacyjne, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za czynności naprawcze, które będą rozliczone na fakturze jako naprawa. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ustępach poprzedzających obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Zamawiający w okresach miesięcznychtrakcie realizacji przedmiotu umowy nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. kosztów wydania ekspertyzy, tzwkosztów dojazdu itp.). miesiące rozliczenioweWynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo po wykonaniu czynności naprawczych lub konserwacyjnych. Podstawą wypłaty należności jest Dopuszcza się przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego podany w § 7 przy czym każdorazowo Wykonawca dokona sprawdzenia czy faktura wraz dotarła do Zamawiającego. Do faktury, o której mowa wyżej Wykonawca dołączy każdorazowo protokół z załącznikami, wystawiona wykonanych czynności naprawczych lub konserwacyjnych sprzętu. Protokół musi być podpisany przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniaobie strony umowy bez uwag Zamawiającego. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaKażdorazowo na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiFaktury wystawiane niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwracane bez księgowania. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zamawiający uiści wynagrodzenie na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna wskazany na tej fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje uważa się dzieńdzień obciążenia kwotą z faktury rachunku Zamawiającego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w realizacji roszczeń Zamawiającego z gwarancji lub rękojmi w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w realizacji czynności naprawczych lub konserwacyjnych, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniawysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznow terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, jeżeli: wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o ponad 7 dni, wykonawca przeprowadził co najmniej trzy nieskuteczne próby napraw przedmiotu umowy w ramach rękojmi lub gwarancji, wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone Umową np. 3 krotne opóźnienie reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego, nie usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy wykonującego zlecenie, wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie Umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-prawnych dniowego terminu na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczązapłatę tego wynagrodzenia. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. Po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, określonych że wykonanie umowy nie leży w odrębnych przepisachinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy zgodnie z ust. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie8. W takiej sytuacji Zamawiający wypłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu realizacji wykonanej do dnia odstąpienia części umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychkwocie …… zł (słownie: …… złotych), tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawaVAT, tjzgodnie z kalkulacją kosztów. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów związku z 3 grudnia 2013 r. wykonaniem Umowy, w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowytym wartość autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych w ramach Umowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzektórych mowa w § 9, w wysokości …… zł brutto (słownie: …… złotych). Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w dwóch ratach, po zrealizowaniu poszczególnych etapów Umowy: I rata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 – w wysokości … zł brutto (słownie: …… złotych), w tym VAT, po zrealizowaniu przez Wykonawcę I etapu Umowy, w tym wartość majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym do spotów radiowych i telewizyjnych, powstałych w ramach realizacji I etapu w wysokości … zł brutto (słownie: …… złotych); II rata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – w wysokości …… zł brutto (słownie: …… złotych), w tym VAT, po zrealizowaniu przez Wykonawcę II etapu Umowy, w tym wartość majątkowych praw autorskich do Utworów powstałych w ramach realizacji II etapu w wysokości ……………………………… zł brutto (słownie: …… złotych). Warunkiem wystawienia faktury7 za dany etap Umowy jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie działań zaplanowanych w ramach danego etapu Umowy. Zapłata raty wynagrodzenia za wykonanie I etapu Umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury faktury, a zapłata raty wynagrodzenia za wykonanie II etapu Umowy nastąpi do siedziby Udzielającego Zamówieniednia 14 grudnia 2018 r., na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………O każdej zmianie numeru rachunku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Za dzień zapłaty raty wynagrodzenia za dany etap uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku złożenia faktury ramach wynagrodzenia, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 1, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymWykonawca zapewni kompleksowe przeprowadzenie Kampanii w tym x.xx.: ewentualne pozyskanie osób będących twarzą Kampanii, plików graficznych, innych niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy materiałów oraz sprzętu. Wykonawca opłaci produkcję i emisję/dystrybucję materiałów oraz pokryje wszystkie inne koszty związane z prowadzeniem przez niego Kampanii. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychkwocie wynagrodzenia, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyo którym mowa w ust. Za datę zapłaty uznaje 1, mieszczą się dzieńkoszty przejazdu i noclegu przedstawicieli Zamawiającego na plan zdjęciowy realizacji spotów, pretestów oraz spotkań organizacyjno-produkcyjnych (PPM), jeśli będą one usytuowane poza Warszawą. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego. Wszystkie podatki i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Przedmiotu Umowy obciążają w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniacałości Wykonawcę. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z Umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi …...............zł netto + VAT ….......% (tj. ………......zł) czyli łącznie brutto …...............zł (słownie: …....................) i stawki wynagrodzenia określone są obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w załączniku nr 2 do ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychWynagrodzenie płatne będzie przelewem, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona na wskazany przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na Wykonawcę rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT, po dokonaniu odbioru wykonanych prac wraz ze złożeniem dokumentacji powykonawczej o której mowa w § 2 ust. W przypadku złożenia 9. Faktura powinna być wystawiona na następujące dane: Parafia p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu, Tabędz 2 , 18-300 Tabędz NIP: 7231447325 REGON: 040036870 Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. Potwierdzenie dokonania odbioru nastąpi w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymformie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńZ chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru prac zaczynają bieg wszelkie terminy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniatym związane z gwarancją. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w kwocie 2% wynagrodzenia. Przed otrzymaniem zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zakończeniem realizacji zmówienia dla Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieczas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca, z tytułu wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………kwocie ………………….. PLN (słownie złotych:………………………………………………) brutto. Wynagrodzenie to Wykonawca otrzyma w sposób następujący: 50 % od Instytutu Lotnictwa 50% od General Electric Company Polska Sp. z o.o. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem, że zmiana taka będzie możliwa w przypadku, gdy Zamawiający przewidział ją w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Na poczet wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma zaliczkę w wysokości nie większej niż 50 % wartości brutto wypłacaną Wykonawcy w następującej wysokości…………., w tym 50% od Instytutu Lotnictwa oraz 50% od General Electric Company Polska Sp. z o.o. Podstawą zapłaty wynagrodzenia i otrzymania zaliczki, o których mowa wyżej, będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę i doręczone Zamawiającemu i General Electric Company Polska Sp. z o.o. faktury. Zapłata wynagrodzenia i przekazanie zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury, przelewem ma rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez ………………… nr rku……………………….. . W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony Dniem zapłaty jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieZamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki Łączna maksymalna kwota wynagrodzenia określone są Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi … zł brutto (słownie: …) w załączniku tym podatek VAT. Za należyte wykonanie każdego Zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według stawek określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowyUmowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie, o którym mowa w okresach miesięcznych§ 4 ust. 1 i ust. 2, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz pokrywa wszelkie koszty wykonania zamówienia i tym samym zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z załącznikamitytułu wykonania zamówienia, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawarównież roszczenia o wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i prawa do wykonywania praw zależnych na Zamawiającego, tjna warunkach określonych w § 5, do wszystkich utworów powstałych w związku z wykonaniem zamówienia. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wystawienia odrębnych faktur, określając zasady podziału ze względu na wyodrębnione źródła pochodzenia środków na finansowanie zamówienia. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowybankowy wskazany przez Wykonawcę, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do siedziby Udzielającego Zamówieniedostarczenia Zamawiającemu faktury VAT w formie elektronicznej (na adres e-mail: xxxxxxx@xxx.xxx.xx) lub rachunku w terminie do 7 dni od momentu podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego. W przypadku złożenia faktury Rozliczenie usługi w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektysposób wskazany powyżej w żadnym razie nie wyłącza prawa Zamawiającego do późniejszego zgłaszania uwag (w tym w szczególności odnośnie niezgodności wykonanej usługi z warunkami Zapytania ofertowego) na zasadach i w terminach określonych w niniejszej Umowie. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńStrony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. Zamawiający, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaramach realizacji Umowy, nie ma obowiązku wykorzystania całej łącznej maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń 1. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie. Każdorazowo wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację danego Zlecenia stanowi całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania całości danego Zlecenia i opłat podatku dochodowego obejmuje w szczególności wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw pokrewnych do fonogramów i wideogramów stworzonych w ramach danego Zlecenia na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w § 5 Umowy, przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych w ramach danego Zlecenia na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w § 5 Umowy, przeniesienia wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów stworzonych w ramach danego Zlecenia zgodnie z § 5 Umowy, udzielenia prawa do wykorzystania głosu lektora zgodnie z § 5 Umowy, udzielenia licencji/sublicencji na wykorzystanie z podkładów muzycznych oraz zakupionych Przebitek w filmach stworzonych w ramach danego Zlecenia zgodnie z § 5 Umowy, na przeniesienia własności nośników, na których utrwalono przedmioty praw własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji danego Zlecenia, udzielenia wszelkich innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych upoważnień i zezwoleń w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości związku z danym Zleceniem w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezgodnym z § 5 Umowy, a także wszelkie opiaty, nakłady, należności lub koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku lub w następstwie wykonania danego Zlecenia. Wynagrodzenie określone w niniejszym ustępie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem danego Zlecenia i Wykonawca nie jest uprawniony domagać się od Zamawiającego z jakichkolwiek tytułów jakichkolwiek kwot ponad te wskazane wyraźnie w danym Zleceniu.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za godzinę przeprowadzenia warsztatów w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ……………. zł brutto (słownie:………………………………… 0/100). Wynagrodzenie (ust. 1) podlega opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wystawi fakturę po akceptacji Miesięcznych kart czasu pracy doradców zawodowych, o którym mowa w § 3 punkt 1 b) niniejszej umowy. Łączna kwota faktury za dany miesiąc będzie iloczynem ilości przeprowadzonych godzin warsztatów oraz stawki, o której mowa w § 5 punkt 1. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejsza umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. Kwota, o której mowa wyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy, jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w trybie podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia w zapłacie za wykonaną usługę spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego. Zapłaty wynagrodzenia nastąpi Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie ciągu 14 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniesporządzonej faktury. W przypadku złożenia faktury Miasto Opole Xxxxx 0x 45-015 Opole NIP: 7543009977 Zespół Szkół Zawodowych im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymOpolu 45-073 Opole ul. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. A. Struga 16 Za datę zapłaty uznaje dokonania płatności rozumie się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego kwotą przelewu. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy będzie pomniejszone o kwotę ewentualnych naliczonych kar umownych, Wykonawca wyraża na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząto zgodę. Kwota zamówienia, określonych o której mowa w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości ust.1, jest współfinansowana przez Unię Europejską w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w okresach miesięcznychkwocie netto: ..... zł, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzepodatek VAT: ….. zł; brutto:…………zł; słownie: ………………………………………… zł. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, wyczerpuje wszystkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również udzielenie licencji na system EOD zgodnie z zakresem uregulowanym w § 9 . Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po odbiorze potwierdzonym podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru, na podstawie faktury/rachunku. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury faktury/rachunku, w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyformie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze/rachunku. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem stawki podatku od towarów i ewentualne zaległości usług dotyczącej przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art.54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (t.j.Dz.U.z 2013 poz.217 z xxxx.xx). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony uzgadniają, że za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma maksymalnie wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: kwocie ……………………….PLN (słownie: 00/100) złotych brutto, w tym podatek VAT, zwane dalej „wynagrodzeniem", z uwzględnieniem ust.2 Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie zrealizowany zakres zadania, na podstawie końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w par. 8 ust. 4. Wartość wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o kwoty ( w tym kwoty jednostkowe) zawarte w Ofercie Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po zakończeniu realizacji całego zadania. W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział większa liczba osób, niż liczba wynikająca ze zgłoszeń uczestników na 2 dni robocze przed szkoleniem, wykonawca przedstawi do rozliczenia tego szkolenia liczbę uczestników wynikającą z listy obecności zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Cena jednostkowa za przeszkolenie jednego uczestnika, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy wynosi………………………………… brutto i nie będzie podlegała zmianom w czasie realizacji umowy, niezależnie od wszelkich okoliczności. Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania kwoty maksymalnej, określonej w ust. 1. Zaakceptowana przez Zamawiającego lista osób zgłoszonych na dane szkolenie, aktualna na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, po uwzględnieniu rezygnacji wszystkich osób, które nastąpiły do 3 dni roboczych przed szkoleniem, będzie podstawą do określenia wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wydrukowane materiały, catering (serwis kawowy oraz obiad), imienne identyfikatory. W przypadku odwołania danego szkolenia z powodów określonych w par. 5 ust. 4, płatność za to szkolenie nie będzie wykonana. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej doręczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą do siedziby Udzielającego Zamówieniewystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez Xxxxxx zgodnie z par. W przypadku złożenia faktury 8 ust. 4. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy Europejskich, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxxxx. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunków bankowych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoŚrodowisko 2014-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.2020 r.

Wynagrodzenie. Zasady Za wykonanie czynności wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 13 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości będącej iloczynem zryczałtowanej stawki jednostkowej za lokal w wysokości ……. zł i ilości lokali wyszczególnionych w zał. nr 1 objętych wykonaną usługą powiększonych o należny podatek VAT. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje również wykonanie protokołu z przeglądu części wspólnych. Powyższa zryczałtowana stawka jednostkowa za lokal obejmuje: - stawkę w wysokości …. zł za przeglądy stanu technicznego wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz czynności z tym związane, - stawkę w wysokości …. zł za czyszczenie przewodów wentylacyjnych, kanałów i przykanalików wentylacji oraz konserwację wentylatorów. Za wykonanie czynności wyszczególnionych w § 3 ust. 2 pkt 1 – 13 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości będącej iloczynem zryczałtowanej stawki wynagrodzenia określone są jednostkowej za lokal w załączniku wysokości ……. zł i ilości lokali wyszczególnionych w zał. nr 2 do niniejszej umowy1 objętych wykonaną usługą powiększonych o należny podatek VAT. Rozliczanie należności Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje również wykonanie protokołu z przeglądu części wspólnych. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczenia następuje każdy lokal wyszczególniony w okresach miesięcznychzał. nr 1, tzww tym również za lokal niewyposażony w wewnętrzną instalację gazową lub pozbawiony dopływu gazu (zdemontowano gazomierz). miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura Wykonawca wystawiał będzie faktury za wykonany zakres usług wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona załączonym wykazem do faktury adresów budynków i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniaobejmujących je kosztów wszystkich znajdujących się w nich lokali. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaSporządzenie wyżej wymienionego wykazu należy do obowiązków Wykonawcy. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiPrace naprawcze ujęte w § 3 ust. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy 1 pkt 14 oraz: - udrożnienie przewodów wentylacyjnych i przykanalików zatkanych z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przyczyn niezależnych od Wykonawcy będą rozliczane na podstawie następujących składników cenotwórczych: Stawka roboczogodziny: … zł/rg Koszty pośrednie Kp (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za R+S): …% Koszty zakupu Kz (od M): …% Zysk Z (od R+S+Kp): …% Wyżej wymienione prace mogą być wykonane usługi następuje tylko na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.podstawie:

Wynagrodzenie. Zasady i stawki Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia określone są za wykonanie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1, będzie wynagrodzenie ryczałtowe w okresach miesięcznychwysokości: brutto: ………… zł, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzetym: ………………………………………………………………. Zapłata Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia nastąpi za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w terminie 14 dni ust. 1 ustalona została w oparciu o przepisy o podatku od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienietowarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. W przypadku złożenia faktury ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegorealizacji umowy – w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego, termin liczony jej zbycia ani obciążenia. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymdaty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyFaktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy nr ………………….. . Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie Zmiana numeru rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniawymaga aneksu do umowy. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Faktura będzie wystawiona na nabywcę: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Xxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP 8130008613. Odbiorcą faktury i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznopłatnikiem będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Xxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie000 Xxxxxxx.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty ….. zł netto (słownie: ….. zł 00/100) plus podatek VAT w załączniku nr wysokości 23 % co stanowi kwotę …..zł brutto (słownie: …..zł 00/100). Wykonawca za wykonywanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności ust.1 Umowy otrzyma za każdy pełny miesiąc świadczenia następuje usług, ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowewysokości ….. zł brutto (słownie: …..zł 00/100) w tym z podatkiem VAT w wysokości 23%. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz do zapłaty faktury VAT będzie Raport z załącznikami, wystawiona realizacji usług podpisany bez zastrzeżeń przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniaupoważnionych przedstawicieli Stron. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Wzór Raportu z realizacji usług zamieszczono w Załączniku nr 3 do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………Umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieZamawiającego poprawnie wystawionego oryginału faktury VAT wraz z oryginałem Raportu z realizacji usług podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoświadczenia usług przez niepełny miesiąc, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńWykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do liczby dni kalendarzowych, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaktórych świadczył Usługi. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i opłat podatku dochodowego usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz innych obciążeń publiczno-prawnych ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząadres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty, jest następujący adres: …..

Wynagrodzenie. Zasady Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: netto: …………… zł. słownie: ………………. i stawki wynagrodzenia określone są 00/000 xxxxxxx. podatek VAT w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawawysokości ….%, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………. zł. słownie: ………………………….. i 00/100 złotych. brutto: ………………….. zł. Zapłata wynagrodzenia nastąpi słownie: ……………………………… i 00/100 złotych. i jest zgodne z ofertą złożoną w terminie 14 postępowaniu przetargowym o nr FZP.2810.23.2020. Należności będą realizowane na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe, określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają naliczony podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności oraz znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek bankowy oraz przesunięcia terminu płatności, na termin umożliwiający jej realizację (nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury doręczenia korekty do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury) bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje dokonania płatności uważa się dzieńdatę obciążenia rachunku Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę ilości poszczególnych odpadów wymienionych w zał. nr 1 do umowy, jednak zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia wartości umowy określonej w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia§ 4 pkt. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy, które obejmuje wszelkie miesięczne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje pełnym zakresie, w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości ………….zł netto/miesiąc (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………) tj. . ……………..zł brutto/miesiąc (słownie: …………………………….). Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie co miesiąc, w miesiącu następnym po miesiącu świadczenia usług, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przesłać fakturę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy faktura. Jeżeli Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w innym dniu niż z początkiem miesiąca to faktura musi uwzględniać kwotę odpowiednio pomniejszoną. Do faktury będzie dołączone sprawozdanie z wykonanych usług weterynaryjnych wskazujące: ilość wykonanych usług, daty świadczenia usług, rodzaj świadczonych usług oraz nazwisko lekarza wykonującego usługę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi faktury następuje po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia prawidłowej faktury i sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. Należność z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyVAT i przedłożeniu Zamawiającemu sprawozdania z wykonanych usług. Za datę zapłaty uznaje Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191 ze zm., dalej – „ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”) oraz wskazać w niej następujące dane: NABYWCA: Miasto Poznań, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP: 2090001440 ODBIORCA: Ogród Zoologiczny, xx. Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, nr GLN: 5907459620337. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się dzieńbędzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniasposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieinny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Organizator zobowiązany jest do wypłacania Stażyście w załączniku nr 2 do okresie trwania niniejszej umowyUmowy stypendium stażowego za 360 godzin pracy. Rozliczanie należności Wysokość stypendium stażowego wynosi 17,23 zł za świadczenia następuje godzinę. Stypendium stażowe podlega obowiązkowej składce na ubezpieczanie społeczne, płatnej przez Organizatora. Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium będzie wypłacane w okresach miesięcznych, tzww ciągu 7 dni od spełnienia warunków opisanych w §7 ust. miesiące rozliczeniowe3. Podstawą wypłaty należności stypendium stażowego jest faktura dziennik zajęć wraz z załącznikamilistą obecności podpisywaną przez Stażystę, wystawiona którą Przyjmujący na staż jest zobowiązany dostarczyć do Organizatora, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca. Lista obecności powinna być dostarczona w oryginale, opatrzona pieczątką nagłówkową Przyjmującego na staż oraz podpisana przez Przyjmującego Zamówieniena staż lub Opiekuna stażysty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Stażysta oświadcza, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniaże jest posiadaczem rachunku bankowego nr ???, który jest prowadzony w banku ???. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba Stażysta upoważnia Organizatora do przekazywania stypendium stażowego na wskazany przez niego wyznaczonaw ust. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na 5 rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi W przypadku choroby Stażysta jest zobowiązany do dostarczenia do Organizatora zwolnienia lekarskiego w terminie 14 2 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieotrzymania oraz poinformowania o okresie nieobecności z powodu choroby Przyjmującego na staż u którego Stażysta odbywa staż. W przypadku złożenia faktury wystąpienia opóźnień w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoprzekazaniu środków na realizację projektu ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Organizatora, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymOrganizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. W takim przypadku przedłożenia dokumentów korygującychnie przysługuje roszczenie o wypłatę odsetek, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieco Stażysta wyraża zgodę.

Wynagrodzenie. Zasady Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (słownie brutto: … złotych i stawki 00/00). Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje i wyczerpuje całość należności, jaką Zamawiający zobowiązany jest uiścić Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu Umowy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura dostarczenie Zamawiającemu wraz z załącznikami, wystawiona fakturą kompletu protokołów odbioru podpisanych na zasadach określonych w § 5 ust. 3 Umowy. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT złożonej przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiWykonawcę. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w artVAT zostanie wystawiona na adres siedziby Zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik, xx. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednXxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Dz.U. z 2019 r., pozNa fakturze VAT Wykonawca umieści numer Umowy. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie sfinansowane w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Zamawiający oświadcza, że do siedziby Udzielającego Zamówieniezapłaty wynagrodzenia stosuje zasadę określoną w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r, poz. 106). Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie lub inny rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Wykonawcę do zapłaty wynagrodzenia, w dniu w którym zapłata będzie należna Wykonawcy będzie rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz), o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i według swojego wyboru: -wstrzyma płatność do czasu wskazania pisemnie przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się w Wykazie lub -dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w Wykazie, przy czym o swojej decyzji niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. W przypadku złożenia faktury wstrzymania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy z przyczyn wskazanych w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 9 powyżej, termin liczony Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności za okres od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o niespełnianiu przez rachunek Wykonawcy warunków określonych w ust. 8 powyżej, do dnia wskazania przez Wykonawcę prawidłowego rachunku. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest czynnym, prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymtowarów i usług. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany statusu podatnika VAT, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńWykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieterminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę jego statusu.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości ………………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwbrutto (słownie: ………………. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa00/100 złotych brutto), tj. ………………….. netto (słownie: …………………………… 00/100 złotych) plus podatek od towarów i usług wg stawki ……w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzekwocie (słownie: …………………………………………………………00/100 złotych). Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, w następujący sposób: Połowa kwoty (50%) wskazanej w ust. 1 zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu usługi okresowego audytu finansowego; Połowa kwoty (50%) kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu usługi końcowego audytu finansowego; Warunkiem wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę będzie zaakceptowany każdorazowo przez Zamawiającego Protokół Odbioru Usługi. Zamawiający zobowiązany jest do zaakceptowania Protokołu Odbioru Usługi bądź wniesienia do niego uwag w terminie 14 5 dni roboczych od daty jego przedłożenia. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad i niezwłocznego przedłożenia przedmiotu Umowy do odbioru. Rachunek/Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu zaakceptowania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Usługi. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewystawionego rachunku/faktury. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za Przez datę zapłaty uznaje rozumie się dzieńdatę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi rachunek/fakturę na: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów płatności w przypadku niedostępności środków na rachunku Zamawiającego. Zmiana terminu płatności wymaga niezwłocznego poinformowania Wykonawcy i nie skutkuje zobowiązaniem Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych jak za zwłokę. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją Umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząnie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe sumie opłat za faktycznie wykonane usługi zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 3 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności Maksymalne wynagrodzenie za świadczenia następuje w okresach miesięcznychwykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższe niż …………………..zł. (słownie:……………………………………..), tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tjpodatek VAT ………………………. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania fakturzł. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze(słownie: ………………………………………….. złotych ). Zapłata wynagrodzenia nastąpi W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w załączniku nr 3 podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych Wykonawcy, obowiązujące w dniu nadania przesyłek. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Za wykonanie usług objętych umową Wykonawca wystawiać będzie fakturę na rzecz Zamawiającego, którą następnie niezwłocznie dostarczy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wystawiać będzie fakturę do dnia 7-go każdego następnego miesiąca, po upływie miesiąca rozliczeniowego. Wykonawca dołączy do każdej faktury szczegółową specyfikację dzienną wykonanych usług, uzgodnioną z Zamawiającym na podstawie faktycznego stanu nadań. Wykonawca prześle specyfikację również drogą e-mailową do osób wskazanych do kontaktu, wymienionych w § 13 ust. 6 umowy. Należności wynikające z faktury, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej jej wystawienia. Dniem zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wystawiane przez Wykonawcę faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT wskazywać powinny następujące oznaczenie Zamawiającego: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznań NIP 000-00-00-000 W przypadku złożenia wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegozamówieniach publicznych, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymkoncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane: NABYWCA: Miasto Poznań xx. Xxxxxxxxxx 00 00-000 Xxxxxx XXX 0000000000 ODBIORCA: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu xx. Xxxxxxx 00 00-000 Xxxxxx W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości braku możliwości spełnienia przez wykonawcę wymogu w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.przesłania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Faktorowania- Fakturę można przesłać w formacie pdf przesłać drogą elektroniczną na adres: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Przy wysyłce na powyższy adres e-mail w temacie należy wskazać numer umowy, którego dotyczy faktura. Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy umieszczony na białej liście podatników VAT - wskazany na fakturze:

Wynagrodzenie. Zasady W zamian za należyte świadczenie Usług wskazanych w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości faktycznie zrealizowanych przez Zamawiającego Usług, przy czym łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty [...] zł brutto ([słownie: .......]). Obowiązek kontroli wykorzystania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, leży po stronie Zamawiającego. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty Wykonawcy związane ze świadczeniem Usług i stawki wynagrodzenia określone są wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na realizację Przedmiotu Umowy i dokona zapłaty za faktycznie zrealizowane Usługi. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności za świadczenia następuje 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek Wykonawcy numer [...]. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy określonego w zdaniu poprzednim wymaga aneksu Umowy w formie pisemnej. Wykonanie Usług rozliczane będzie w okresach miesięcznych, tzww oparciu o faktycznie zrealizowaną liczbę Usług. miesiące rozliczenioweStrony przyjmują, że początkiem danego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień miesiąca. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz Kwotę wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy będzie stanowić suma iloczynów faktycznej liczby zrealizowanych Usług i cen jednostkowych netto tych Usług określonych w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy), powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, obliczoną zgodnie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia za wykonane Usługi nastąpi z dołu, na podstawie wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca każdorazowo dołączy zestawienie Usług zrealizowanych w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia daty doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4. W przypadku złożenia rozbieżności numeru rachunku wskazanego na fakturze z numerem rachunku wskazanym w ust. 4 Zamawiający uzna fakturę za błędną. Faktura (plik z obrazem faktury) wraz ze specyfikacją usług zrealizowanych w danej lokalizacji Zamawiającego będzie dostarczana Zamawiającemu w na adres e-mail xxx@xxx.xxx.xx. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w trakcie trwania miesiąca terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie Umowy, a w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieszczególności kary umowne.

Wynagrodzenie. Zasady Tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową, Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin przepracowanych na wszystkich dyżurach w miesiącu rozliczeniowym i stawki wynagrodzenia określone są za jedną godzinę dyżuru, przy czym Strony ustalają wynagrodzenie za jedną godzinę dyżuru w załączniku nr 2 do niniejszej umowykwocie: ……. Rozliczanie należności zł brutto (słownie: …………. złotych) w zespole „S” i „P” ……. zł brutto (słownie: …………. złotych) ) w zespole „T” za świadczenia następuje 1 godzinę zarówno w okresach miesięcznychdni robocze, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikaminiedziele, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienieświęta, sprawdzona inne dni wolne od pracy i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaporę nocną, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy Symbol „S” oznacza specjalistyczny zespół ZRM Symbol „P” oznacza podstawowy zespół ZRM Symbol „T” oznacza transport międzyszpitalny i sanitarny 11 Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 17 listopada 2021 r. o rachunkowości zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2120), która artykułem 4 dodała artykuł 99b do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednjednolity Dz. Dz.U. z 2019 r., 2021 r. poz. 351 711 ze zm.) oraz innych obowiązujących Udzielający Zamówienia zapłaci dodatek w tym zakresie przepisów prawawysokości 30% stawki godzinowej, przysługujący za każdą godzinę pracy w zespole ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 ze zm.) tj. zespole podstawowym (P) lub zespole specjalistycznym (S). W sytuacji zmiany przepisów, z których wynika obowiązek zapłaty wyżej opisywanego dodatku 30% SP ZOZ w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów Grodzisku Wielkopolskim zastrzega, że dokona stosownych zmian dostosowujących zapisy umowy do nowego brzmienia przepisów, a Przyjmujący Zamówienie wyraża na to zgodę. Strony ustalają, że Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie z 3 grudnia 2013 r. tytułu pełnienia funkcji Z-cy Kierownika w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………kwocie ………………………………. Zapłata brutto złotych za miesiąc kalendarzowy. Kwota wynagrodzenia nastąpi ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i ust. 2 obejmuje wszystkie świadczenia usług, o których mowa w § 1 umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i ust. 2 wypłacone będzie Przyjmującemu Zamówienie po złożeniu rachunku w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, wraz z rozkładem wykonanych świadczeń(załącznik nr 1 do umowy) zatwierdzonym przez Kierownika Pogotowia Ratunkowego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane będą najpóźniej trzeciego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dotyczą. Realizacja przekazania należności następuje w terminie 14 17 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej daty wpływu poprawnie wystawionego rachunku/faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniena wskazane przez Przyjmującego Zamówienia konto bankowe. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie stawi się na dyżur, którego termin przyjął do wiadomości, a także nie zawiadomi Udzielającego zamówienia, o niemożności odbycia dyżuru w takim terminie niezwłocznie, nie dalej jak na 3 dni przed planowanym terminem takiego dyżuru, Przyjmujący zamówienie obowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej jako wynagrodzenie za dyżur, którego nie pełnił. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Udzielającego zamówienia odszkodowania w pełnej wysokości. Od skutków opisanych w ustępie poprzednim, Przyjmujący zamówienie może uchylić się tylko w przypadku złożenia faktury wykazania, że zaistniały okoliczności, których zaistnienia nie mógł przewidzieć, a ich charakter wyłączał możliwość podjęcia dyżuru, i tylko w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymwypadku powiadomienia Kierownika o zaistniałej okoliczności przed zaplanowanym dyżurem. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychramach umowy Przyjmujący zamówienie nie ma prawa do okresowego, termin płatności liczony płatnego zwolnienia z udzielania świadczeń zdrowotnych. Jakakolwiek zmian grafiku, przerwa w ykonywaniu obowiązków przez Przyjmuącego zamówienie jest od chwili złożenia korektymożliwa tylko przy zapewnieniu zastępstwa spośród osób, które maja zawarta umowę z SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaza uprzednim powiadomieniem i zgodą Kierownika. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na przenoszenie przez Przyjmującego zamówienie praw i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisachosoby trzecie. Udzielający Zamówienia Udzielający zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia mienie wniesione przez Przyjmującego zamówienie na teren Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienie kary umownej wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 2 oraz § 9 ust. 4, co nie narusza innych uprawnień Udzielającego zamówienie określonych umową. Kary umowne, o których mowa w niniejszym ustępie, podlegają kumulacji i ewentualne zaległości mogą być potrącane z przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia, po uprzednim powiadomieniu o nałożeniu takiej kary i uzyskaniu w terminie 3 dni roboczych pisemnych wyjasnień Przyjmujacego zamowinie. Udzielający zamówienia może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniew jakim szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. W przypadku zmniejszenia finansowania działalności Udzielającego zamówienie przez płatnika publicznego już po zawarciu niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na renegocjacje stawek wynagrodzenia. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia i to pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Udzielającego zamówienia.

Wynagrodzenie. Zasady Usługobiorca zobowiązuje się, za świadczenie Usług określonych w § 1, zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie ….. (………………..). Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek od towarów i stawki wynagrodzenia określone są usług (VAT), obliczony zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania Umowy przepisami prawa. Całkowite wynagrodzenie Usługodawcy za Usługi wykonywane cyklicznie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego terminie określonym w art§ 2 ust. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.1, poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: nie może przekroczyć kwoty ………….. (……………………………………). Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie zawarte w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane ze świadczeniem Usług i wyczerpuje wszelkie roszczenia Usługodawcy względem Usługobiorcy wynikające z należytej realizacji Umowy. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przez Usługobiorcę na wskazany na fakturze przez Usługodawcę rachunek bankowy, po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury przez Usługodawcę i po przyjęciu prawidłowo wykonanych Usług przez Usługobiorcę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zostanie dokonana, po uwzględnieniu obowiązkowych ustawowych potrąceń, przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Usługobiorcy. Strony ustalają, że Usługobiorca może potrącić z należnego Usługodawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie niniejszej Umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieszczególności kary umowne.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności W zamian za świadczenia następuje Klubu, Zawodnik zobowiązuje się do uiszczenia comiesięcznej opłaty członkowskiej w okresach wysokości 150 zł. Wynagrodzenie płatne będzie w odstępach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamigóry, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć w terminie do 510-tego go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługimiesiąca kalendarzowego. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym Płatność będzie następować w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje formie przelewów na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie konto bankowe Klubu o numerze: …………………………………………24 0000 0000 0000 0000 0000 0000. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury W tytule przelewu należy wpisać miesiąc za który dokonywana jest płatność oraz indywidualny numer Zawodnika (nadawany przez trenera). Zmiana numeru konta bankowego nie wymaga aneksu do siedziby Udzielającego ZamówienieUmowy, a jedynie powiadomienia Zawodnika za pośrednictwem posiadanych danych kontaktowych. W przypadku złożenia faktury przerw wakacyjnych, zimowych lub świątecznych oraz innych okoliczności skutkujących niemożliwością przeprowadzenia jednostki treningowej, jak i w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoprzypadku nieobecności Zawodnika na jednostkach treningowych, termin liczony Zawodnik zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymdo uiszczania opłaty członkowskiej na zasadach ogólnych. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychNieopłacenie opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż 2 miesiące, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektymoże spowodować zawieszeniem Zawodnika w prawach do uczestnictwa w jednostkach treningowych, zawodach oraz innych imprezach sportowych, na czas do całkowitego uregulowania należności. Za datę zapłaty uznaje się dzieńZawodnik, który chce rozwiązać Umowę z Klubem musi uprzednio, uregulować wszelkie zaległe i bieżące opłaty członkowskie. Zarząd Klubu na wniosek Zawodnika, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaoparciu o opinię sztabu szkoleniowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić obowiązek uiszczania opłat członkowskich na czas określony. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Zawodnik może zostać zwolniony przez Klub z całości lub części opłat członkowskich w przypadku gdy wspomoże Klub, nawiązując umowę o współpracy sponsorskiej w wysokości co najmniej 3.000,00 zł na dany sezon rozgrywkowy/treningowy. Zawodnik wyraża zgodę na jednostronną zmianę opłaty członkowskiej, o której mowa w ust. 1 w drodze dyskrecjonalnej decyzji Klubu, pod warunkiem że zmiana nastąpi poprzez podwyższenie opłaty członkowskiej maksymalnie o 25% obowiązującej wartości opłaty członkowskiej i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznonie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy. Zmiana wysokości opłaty członkowskiej w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia Zawodnika z co najmniej 1-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząmiesięcznym wyprzedzeniem, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepośrednictwem posiadanych danych kontaktowych.

Wynagrodzenie. Zasady Za wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z wszystkimi Wymaganiami Zamawiającego, całego Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy Wynagrodzenie w wysokości …….. złotych. Wynagrodzenie jest zgodnie z ceną zawartą w Ofercie Wykonawcy, to jest kwotą ……. złotych netto („wynagrodzenie netto”), która została powiększona o podatek VAT wskazany w Ofercie Wykonawcy, według stawki 23% w wysokości …… złotych, co daje kwotę brutto wysokości ….. ( osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych ) złotych („ wynagrodzenie brutto”), stanowiącą wysokość Wynagrodzenia. Z uwagi na fakt, że Organizator Postępowania działa jedynie w imieniu i stawki wynagrodzenia określone są na rzecz Zamawiającego i tym samym to Zamawiający jest rzeczywistym nabywcą, Wykonawca fakturę sprzedaży z tytułu realizacji Umowy wystawiać będzie na Zamawiającego. Tym samym z tytułu realizacji Umowy Wykonawca nie wystawia żadnej faktury na rzecz Organizatora Postępowania. Faktura sprzedaży na Zamawiającego dostarczona zostanie w załączniku nr 2 dniu ich wystawienia do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonasiedziby Organizatora Postępowania. Fakturę wystawioną sprzedaży na Zamawiającego Wykonawca nie przekazuje bezpośrednio Zamawiającemu. Tym samym, pomimo, że faktura sprzedaży wystawiana jest na Zamawiającego i dla niego przeznaczona, to sposób realizacji Projektu a tym samym sposób realizacji Umowy nakazuje, że wszystkie faktury sprzedaży, jakie Wykonawca wystawi na Zamawiającego przekazywane są przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Wykonawcę wyłącznie do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiOrganizatora Postępowania. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym Organizator Postępowania w artramach umowy powierzenia dokonuje opisu faktury sprzedaży wystawionych przez Wykonawcę na Zamawiającego a następnie przekazuje oryginał faktury celem realizacji płatności do Województwa Wielkopolskiego. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Termin zapłaty faktury wystawionej na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie Zamawiającego wynosić będzie 14 dni (czternaście dni) od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej danej faktury sprzedaży do siedziby Udzielającego ZamówienieOrganizatora Postępowania. Tym samym celem uniknięcia wszelkich wątpliwości ustala się, że termin zapłaty wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do Organizatora Postepowania (fizyczne dostarczenie tych faktur w wersji papierowej do Organizatora Postępowania) Zapłata za faktury sprzedaży realizowana będzie wyłącznie przez Województwo Wielkopolskie. Województwo Wielkopolskie, jako beneficjent Projektu będzie jedynym płatnikiem za dostarczony Przedmiot Umowy. Zapłata Wynagrodzenia, dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, którym jest ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Rachunek bankowy Wykonawcy, o jakim mowa w ust. 8 powyżej zawsze wskazany będzie również w fakturze Wykonawcy wystawianych na Zamawiającego dostarczanych Organizatorowi Postępowania. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Wielkopolskiego. W przypadku złożenia faktury opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegopłatności jakiejkolwiek należnej kwoty, termin liczony jest od pierwszego strona Umowy, na rzecz której płatności te są należne, ma prawo dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, Oświadczenie o potrąceniu kar umownych z Wynagrodzenia w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie imieniu Zamawiającego dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieOrganizator Postępowania.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone Z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Usługodawca otrzyma wynagrodzenie, zgodne z Cennikiem, wyrażonym w kwotach netto. Płatności są naliczane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychcyklu miesięcznym, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania koniec miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńkalendarzowego, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaświadczenie usług objętych daną opłatą. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, będzie płatne, na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności, liczonym od dnia jej wystawienia. Zapłata wynagrodzenia dla Usługodawcy przez Klienta następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. W okresie obowiązywania Umowy bonabanco inizio stawki i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych ceny wskazane w Cenniku, mogą ulec wprost proporcjonalnemu wzrostowi w stosunku do wzrostu wskaźnika WIBOR3M (dalej: Waloryzacja), jeżeli wskaźnik WIBOR 3M wzrośnie o co najmniej 20% w stosunku do obowiązującego w dniu podpisania Umowy bonabanco inizio, a po pierwszej Waloryzacji w stosunku do poziomu WIBOR3M, który po raz ostatni był podstawą Waloryzacji. Waloryzacja może być dokonana nie częściej niż raz na kwartał. Usługodawca zawiadomi o dokonaniu Waloryzacji i obowiązującym na jej podstawie Cenniku Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie bonabanco inizio. Nowe stawki i Ceny zaczną obowiązywać od Okresu Rozliczeniowego, rozpoczynającego się po wysłaniu zawiadomienia do Klienta. W przypadku, gdy Xxxxxx nie będzie regulował swoich zobowiązań względem Usługodawcy wynikających z Umowy bonabanco inizio, Usługodawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów odzyskiwania należności w wysokości i na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisachart. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienietransakcjach handlowych.

Wynagrodzenie. Zasady Gdy pracownik uczestniczy w szkoleniu/kursie na podstawie planu edukacyjnego zakładu pracy lub z inicjatywy zakładu pracy, jest wynagradzany wg. stawki wynoszącej dodatkowo 10,40 kr./godzinę do normalnego wynagrodzenia za godzinę, zgodnie z § 20, pkt. 1. Podczas trwania kursu przedsiębiorstwo wypłaca pieniądze na „wolny wybór” zgodnie z § 48, pkt. 2, ostatnie zdania, składki na świadczenie urlopowe, wynagrodzenie za dni świąteczne i stawki wynagrodzenia określone są fundusz emerytalny. Ewentualne wyrównania za utratę zarobku przypadają zakładowi pracy. Pracownicy z dwunastomiesięcznym nieprzerwanym stażem mają prawo do uczestnictwa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychwykształcenia bez wynagrodzenia, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności pod warunkiem, że wykształcenie jest faktura wraz organizowane z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieuwzględnieniem sytuacji zakładu pracy. W przypadku złożenia faktury aktywności szkoleniowych nakierunkowanych na zatrudnienie w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoprzemyśle mięsnym i spożywczym objętym Układem Zbiorowym wymogiem jest 9 miesięcy nieprzerwanego stażu pracy. Pracownik ma prawo wykorzystać niewykorzystane szkolenie. Najstarsze niewykorzystane tygodnie powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymchyba że zakład pracy i pracownik uzgodnili okres odbycia szkolenia przed wypowiedzeniem. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychHistoria i przepisy dot. SFKF zostały opisane w Protokole o Funduszu Rozwoju Współpracy i Kompetencji w Branży Mięsnej i Przemysłu Spożywczego. Istnieje zgodność, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyże DI oraz Związek Zawodowy Spożywców NNF mogą w okresie obowiązywania Układu Zbiorowego podjąć dyskusje dotyczące wielkości składek do Funduszu Rozwoju Kompetencji w Branży Mięsnej i Przemysłu Spożywczego, jeżeli zostanie to uznane za konieczne Bieżąca administracja Funduszem Rozwoju Kompetencji w Branży Mięsnej i Przemysłu Spożywczego (SFKF) odbywa się w ramach IKUF oraz strony internetowej xxx.xxxx.xx. Zakład pracy wpłaca rocznie 520,00 DKK za każdego pracownika objętego Układem Zbiorowym i zatrudnionego na pełny etat. Za datę zapłaty uznaje pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin stawka jest zmniejszana proporcjonalnie. Pracownik ma możliwość ubiegania się dzieńo dotacje z Funduszu na wykształcenie objęte nowym pkt 4, zob. powyżej. Nie ma możliwości dostawania dotacji do wykształcenia, podczas którego pracownik otrzymuje pełne lub częściowe wynagrodzenie. Przedsiębiorstwa, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaktórych istnieje komisja edukacyjna i w których ponad 100 pracowników jest objętych przepisami układów zbiorowych, mogą założyć tzw. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniefundusz rozwojowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości …………………..zł brutto (słownie:…………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychzł brutto), tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zł netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………….zł netto). Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym m. in. podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia. Zapłata wynagrodzenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 21 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie strony, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 potwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy. Nie później niż 2 dni robocze po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający prześle pocztą na adres Wykonawcy protokół odbioru końcowego, który stanowi Załącznik nr 4 do siedziby Udzielającego Zamówienieniniejszej umowy, w dwóch egzemplarzach. W przypadku złożenia faktury Fakturę VAT Wykonawca doręczy Zamawiającemu na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, xx. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu odbioru usługi, jednakże nie później niż do dnia 19 grudnia 2018 roku. Termin, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 3, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychuważa się za zachowany, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyjeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. Za datę zapłaty uznaje się dzień, każdy dzień opóźnienia w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie. Zasady Za realizację przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy oraz SOPZ Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe odpowiadające cenie podanej w ofercie, tj.: łączna wartość netto……………. zł (słownie:…………...) podatek VAT: 23% :……………. zł (słownie:……………) łączna wartość brutto:…………. zł (słownie…………..) Kwota określona w ust. 1 stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej składniki związane z wykonaniem zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. Rozliczanie Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie. Faktura/rachunek musi być wystawiona na poniższe dane adresowe: Nabywca: Województwo Świętokrzyskie al. XX Xxxxxx Xxxxx 0, 00-000 Xxxxxx NIP: 9591506120, Odbiorca : Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. XX Xxxxxx Xxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki za świadczenia następuje zwłokę na zasadach i w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym wysokości określonych w art. 21 Ustawy ustawie z dnia 29 września 1994 8 marca 2013 r. o rachunkowości przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednDz. Dz.U. z 2019 2023 r., poz. 351 ze 711 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj). w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności Termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi następuje wykonany i odebrany Przedmiot umowy ustala się na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 7 dni od dnia daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego/ rachunku wraz z kserokopią protokołu odbioru końcowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze / rachunku. Za datę zapłaty uznaje wynagrodzenia przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząosoby trzecie, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepod rygorem nieważności.

Wynagrodzenie. Zasady Cena dostępu do obiektów i stawki zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których świadczone są Usługi dla jednego Pracownika Uczestnika wymienionego na liście, za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ……… (słownie: …………) brutto. Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których świadczone są Usługi dla jednej Osoby Towarzyszącej wymienionej na liście oraz jednego dziecka od 15 do 18 roku życia wymienionego na liście, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi …….. (słownie: ……………..) brutto. Cena dostępu do basenów dla jednego Dziecka Pracownika do 15 roku życia wymienionego na liście, na okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ………. (słownie:…………….) brutto. Ceny dostępu wskazane w ust. 1 – 3 uwzględniają wydanie Karty i obejmują całość świadczenia będącego przedmiotem umowy, nie mogą się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku niestandardowych usług lub wprowadzenia częściowej odpłatności przez obiekty sportowo-rekreacyjne realizujące Usługi, dopłaty takiej dokona bezpośrednio Uczestnik korzystający z danej usługi i nie jest nią obciążony Zamawiający. Informacje o dopłatach lub obowiązku ponoszenia częściowej odpłatności powinny znaleźć się na stronie internetowej Wykonawcy, wskazanej w § 2 ust. 11 umowy. Jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi przypadnie w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną Usługę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio zmniejszyć ceny jednostkowe, w ten sposób, że za każdy dzień wykonywanej Usługi będzie mu przysługiwała 1/30 wynagrodzenia określone są wskazanego w załączniku nr 2 ust. 1-3. Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy przysługuje prawo zgłoszenia nowych uczestników gotowych korzystać z Usług oraz uczestników rezygnujących począwszy od nowego Okresu Rozliczeniowego, do 21 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wykonawca ponosi ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników korzystających z Usług dostępu i nie będą mu z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający będzie regulował należności za każdą osobę korzystającą z karty w danym miesiącu kalendarzowym.. Faktura VAT będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przed którym usługa ma być realizowana, na podstawie listy imiennej, o której mowa w § 3 niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje , i przesyłana w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz formie elektronicznej wyłącznie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeadresu: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na adres: XXX@xx.xxx.xx. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzez Wykonawcę na adres email Zamawiającego wskazany w ust. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 9.. Za datę zapłaty uznaje się dzieńdatę obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w płatności, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeżeli w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń trakcie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokości stawki podatku od towarów i opłat usług (VAT), kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust.1-3, ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie wprowadzonej stawki podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych od towarów i usług obowiązującej od dnia jej wejścia w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieżycie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 U.2023.120 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane usługi następuje określone w § 1 pkt a Umowy wg cen określonych w ofercie oraz czynsz za dzierżawę sprzętu określonego w § 1 pkt b w kwocie ……………….zł netto (słownie netto zł: ) brutto………. zł (słownie brutto zł……….). Czynsz dzierżawny płatny jest z dołu jednorazowo za cały okres dzierżawy w terminie 60 dni od dnia zakończenie dzierżawy sprzętu. Cena jednostkowa za wykonanie danej usługi obejmuje wszelkie czynności, części i materiały eksploatacyjne opisane w Zapytaniu, w tym koszty dojazdu do obiektów Zamawiającego z miejsca siedziby Wykonawcy, koszt pracy urządzeń i pracowników, sporządzenie protokołów z dokonania przeglądu urządzeń, oraz wszystkie koszty, opłaty i podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT), co Wykonawca uwzględnił w cenie wskazanej w ofercie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane przeglądy techniczne wraz z wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, potwierdzone protokołem z każdego przeglądu i zaakceptowane przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru usług, o którym mowa w § 3 pkt 3 Faktura VAT (rachunek) powinna zawierać zestawienie urządzeń objętych przeglądem oraz ceny jednostkowe zgodne z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT dla każdego jednostkowego zamówienia Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości wystawienia faktury zbiorczej. Na fakturze musi zostać wskazany numer danego zamówienia, którego dotyczy faktura. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie bankowy Wykonawcy prowadzony przez ………………… o numerze: …numerze ………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi …… w terminie 14 60 dni od dnia dostarczenia wykonania usługi i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z Umową wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury. W przypadku złożenia faktury razie zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowy rachunek bankowy. Wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoart. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, termin liczony lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymczłonkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych przez Zamawiającego na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienierachunek Wykonawcy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychŁączna wartość usługi pralniczej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 12 miesięcy objętych umową, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wynosi brutto …………………. zł (słownie zł:……………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień), w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniatym podatek od towarów i usług (VAT) 23 % w kwocie …………….. zł. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu Umowy w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. Łączna wartość przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1. Cena jednostkowa usługi pralniczej obejmuje: koszt odbioru brudnej i dostarczenia czystej bielizny pościelowej, fartuchów i innego asortymentu wymienionego w Załączniku Nr 3 do Umowy, z/do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wymienionych w Załączniku Nr 3 do Umowy), prania, suszenia i prasowania, koszt transportu z jednostek organizacyjnych WUM do pralni i z pralni do jednostek organizacyjnych WUM oraz podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceny jednostkowe usługi pralniczej wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Umowy nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania Umowy. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 178 ).

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony uzgadniają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kwocie nie większej niż ………………… zł netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………… złotych 00/100) za realizację całości zamówienia, co powiększone o należny podatek od towarów i usług stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie: ………………………………… złotych 00/100). Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 Termin płatności wynosi 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej daty wpływu faktury do Zamawiającego. Fakturę należy wystawić po dostawie albumu dobrych praktyk do siedziby Udzielającego ZamówienieZamawiającego. Fakturę należy wystawiać na poniższe dane: Należność zostanie uregulowana z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. W przypadku złożenia faktury ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych przewiduje się wydłużenie terminu płatności. Kwota wynagrodzenia określona w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonywania Zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie. Zamawiający oświadcza, termin liczony że Zamówienie jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymwspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-202 oraz Budżetu Państwa. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany wysokości podatku VAT, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, Wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieżycie zmienionych stawek VAT.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności Strony ustalają wynagrodzenie brutto Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wykonanie całości Przedmiotu Umowy na kwotę nie przekraczającą ………………… zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy, płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi jednostronny protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 10 i 11 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia nastąpi tylko za usługi faktycznie wykonane przez Wykonawcę, określone w jednostronnym protokole odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 10 i 11 Umowy. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług, NIP ……………………………i jest uprawniony do wystawiania faktur1. Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę do kancelarii Zamawiającego przy ul. Xxxxx 00x x Xxxxxxxxx albo prześle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) albo prześle fakturę elektroniczną w formacie pdf na adres e-mail Zamawiającego: xxxxxxx@xxx.xxx.xx. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 14 21 dni od dnia dostarczenia daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT albo przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF albo otrzymania faktury elektronicznej w formacie PDF przesłanej na adres e-mail Zamawiającego: xxxxxxx@xxx.xxx.xx. W przypadku złożenia Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoformie elektronicznej, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że fakturę elektroniczną prześle z następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychadresu e-mail: …………… Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyintegralność treści oraz czytelność faktury elektronicznej. Za datę zapłaty otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się dzieńdatę wpływu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej powyżej. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku, w którym nastąpiło obciążenie gdy faktura będzie wystawiona zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje Wykonawca umieści na fakturze numer Umowy oraz następujące dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP: 000-00-00-000 Odbiorca/Płatnik faktury: Zarząd Zieleni x.xx. Warszawy ul. Hoża 13A 00-528 Warszawa Zmiana wskazanych w ust. 15 powyżej danych, a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura, nie będzie stanowić podstawy do zmiany Umowy i nie będzie wymagać sporządzenia aneksu. Zamawiający oświadcza, że: płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/że w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności2, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 z późn. zm.). Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty Wykonawcy całości kwoty Wynagrodzenia, wobec wynikającej z Umowy zasady zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane faktycznie usługi objęte Przedmiotem Umowy. Wykonawca oświadcza, że: wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność dzielność gospodarczą), określonych posiada status/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w odrębnych przepisachrozumieniu art. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienietransakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711)3.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności Strony ustalają, że za świadczenia następuje w okresach miesięcznychwykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości którego wartość nie przekroczy kwoty: netto ……………..zł (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………. złotych), brutto ………………..zł (słownie: ……………………………………….. złotych) zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie podatki i inne należności publicznoprawne, jak i wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy i nie może ulec zmianie. W przypadku, gdy ilość wykonanych prac niezbędnych do wykonania Zamówienia wykraczać będzie poza opis przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane, a nie uwzględnione w ofercie. Prace takie uznaje się za wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie jednorazowo, po zakończeniu realizacji Zamówienia i podpisaniu przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewraz z protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty2. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieZamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty w okresach miesięcznychkwocie : netto:……………… zł (słownie złotych: ), tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………podatek VAT :……………… zł (słownie złotych: ), brutto: :…………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi …… zł (słownie złotych: ), Wynagrodzenie to płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich prac i czynności niezbędnych do kompletnego wykonanie przedmiotu umowy, w tym do oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. Strony postanawiają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania określonych robót umówione wynagrodzenie ulegnie odpowiednio obniżeniu (w szczególności o wartość robót i materiałów z których Zamawiający zrezygnował) według cen z oferty. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć faktury zakupu materiałów zastosowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Termin, o którym mowa w ust. 1 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane, przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 8 , powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 15. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 8 pkt 2, o treści wskazanej w ust. 9, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o: zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 15 pkt 1 i 2, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 16 pkt 3, wynosi 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 15 pkt 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. W tym przypadku, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia dostarczenia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury. W przypadku złożenia faktury Ceny robót w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieinflację.

Wynagrodzenie. Zasady Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (słownie brutto: … złotych i stawki 00/00). Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje i wyczerpuje całość należności, jaką Zamawiający zobowiązany jest uiścić Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu Umowy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura dostarczenie Zamawiającemu wraz z załącznikami, wystawiona fakturą kompletu protokołów odbioru podpisanych na zasadach określonych w § 5 ust. 3 Umowy. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT złożonej przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiWykonawcę. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w artVAT zostanie wystawiona na adres siedziby Zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik, xx. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednXxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Dz.U. z 2019 r., pozNa fakturze VAT Wykonawca umieści numer Umowy. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie sfinansowane w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Zamawiający oświadcza, że do siedziby Udzielającego Zamówieniezapłaty wynagrodzenia stosuje zasadę określoną w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r, poz. 106). Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie lub inny rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Wykonawcę do zapłaty wynagrodzenia, w dniu w którym zapłata będzie należna Wykonawcy będzie rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz), o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i według swojego wyboru: -wstrzyma płatność do czasu wskazania pisemnie przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się w Wykazie lub -dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w Wykazie, przy czym o swojej decyzji niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. W przypadku złożenia faktury wstrzymania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy z przyczyn wskazanych w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 9 powyżej, termin liczony Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności za okres od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o niespełnianiu przez rachunek Wykonawcy warunków określonych w ust. 8 powyżej, do dnia wskazania przez Wykonawcę prawidłowego rachunku. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest czynnym, prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymtowarów i usług. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany statusu podatnika VAT, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńWykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieterminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę jego statusu.

Wynagrodzenie. Zasady i Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości …………… zł netto + podatek VAT w wysokości: …..% co łącznie stanowi kwotę ……………. brutto (słownie złotych: ……….). Stawka za jeden ar sondażowy ………… zł netto + podatek VAT w wysokości: ……….., co daje wartość stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie zł: …………………………………………..). Zapłata wynagrodzenia Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w terminie 14 oparciu o kalkulację powynikową zgodnie z rzeczywistym wykonaniem zakresu badań. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie i ujął na podstawie własnych kalkulacji i szacunków w stawkach za ar sondażowy wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w OPZ, w tym koszty: uzyskania prawa do dysponowania terenem pod badania sondażowe, ryzyko dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Stawka ta ma charakter ryczałtowy i niezmienny. Strony ustalają termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej jej otrzymania przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT jest podpisanie protokołu odbioru przez Xxxxxx bez zastrzeżeń oraz zatwierdzenie protokołu przez Dyrektora Oddziału. W Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy. Strony ustalają, iż dniem zapłaty należności jest dzień wydania dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony ustalają, iż w przypadku złożenia faktury zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoUmowy, termin liczony jest wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymtowarów i usług oraz podatku akcyzowego lub wprowadzenia w trakcie wykonywania Umowy podatku VAT za wykonanie usługi, należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychMaksymalna wysokość zobowiązania Zamawiającego nie może przekroczyć 115 % wynagrodzenia wskazanego w ust, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty1 zdanie 1. Za datę zapłaty uznaje się dzieńWyczerpanie tej kwoty powoduje rozwiązanie Umowy (warunek rozwiązujący). Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego gdy jego wynagrodzenie osiągnie wartość, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieo której mowa wyżej.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowyŁączna wartość usługi pralniczej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 12 miesięcy objętych umową, wynosi brutto ………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zł (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie zł: …………..), w tym podatek od towarów i usług (VAT) 23 % w kwocie …………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniezł. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu Umowy w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. Łączna wartość przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1. Cena jednostkowa usługi pralniczej obejmuje: koszt odbioru brudnej i dostarczenia czystej bielizny pościelowej, fartuchów i innego asortymentu wymienionego w Załączniku Nr 3 do Umowy, z/do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wymienionych w Załączniku Nr 3 do Umowy), prania, suszenia i prasowania, koszt transportu z jednostek organizacyjnych WUM do pralni i z pralni do jednostek organizacyjnych WUM oraz podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceny jednostkowe usługi pralniczej wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Umowy nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania Umowy. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 178 ).

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości ………….złotych netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ……………………………………………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi ), ………… złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………złotych). Wynagrodzenie nie podlega podwyższeniu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca obciąży Zamawiającego za wykonaną usługę fakturą VAT. Należność za wykonaną usługę będzie płatna w terminie 14 60 dni od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyPo upływie ustalonego terminu będą naliczone odsetki ustawowe. Za datę dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaWojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat Podstawę do zapłaty faktury stanowi Protokół Odbioru Robót oraz oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia (jeżeli dotyczy). Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząVAT. Wykonawca oświadcza, określonych że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w odrębnych przepisachrozumieniu dyspozycji z art. Udzielający Zamówienia 490 § 2 ustawy k. c. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie ponosi odpowiedzialności będzie wykorzystywany do zapłaty za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieczynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Ustala się wysokość czynszu najmu na kwotę ………… zł (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………………………) brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Kwota obejmuje koszty utrzymania pomieszczenia. Czynsz płatny będzie miesięcznie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki czynszu określonej w § 2 ust. 1 oraz ilości godzin zajęć przypadających w danych miesiącu, określonych na podstawie § 1 ust. 3 Umowy. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu po upływie miesiąca, którego dotyczy najem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniena rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony w banku PKO BP nr konta : 24 1020 4795 0000 9102 0278 6051 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wynajmującego. W przypadku złożenia faktury opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzapłacie ww. należności Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychnieuiszczenia przez Xxxxxxx czynszu najmu w terminie, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyo którym mowa w ust. Za datę zapłaty uznaje się dzień3, Wynajmującemu przysługuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniatransakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności 424 ze zm.) rekompensata za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.koszty odzyskiwania należności stanowiąca równowartość kwoty:

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowyWynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawazł netto + VAT ……….%, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze………………… zł brutto (słownie: …………………………………………). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego zadania określonego w § 1 umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Należności wynikające z faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo daty jej doręczenia, na rachunek bankowy w niej wskazany. Na fakturze wystawionej faktury przez Wykonawcę jako nabywcę należy wskazać Gminę Czeremcha, ul. Xxxxxxx 14, 17-240 Czeremcha, NIP: 603 0000 203, a jako odbiorcę Urząd Gminy Czeremcha, ul. Xxxxxxx 14, 17-240 Czeremcha. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy bez względu na rzeczywisty poziom cen usług oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także x.xx.: wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego; koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów; koszty pobytu na budowie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do siedziby Udzielającego Zamówienieżądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ust. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty1. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Za opóźnienie zapłaty uznaje faktury Zamawiający zobowiązuje się dzieńdo zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, z wyjątkiem opóźnienia wynikającego z niedostarczenia przez Wykonawcę rachunków w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewyznaczonym terminie.

Wynagrodzenie. Zasady Za terminowe i stawki poprawne wykonanie Dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto ……… zł (słownie: ….. złotych 00/100). Do kwoty wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowynetto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), obliczony zgodnie z przepisami prawa. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura Łączna wartość Przedmiotu Umowy wraz z załącznikaminależnym podatkiem VAT na dzień zawarcia Umowy, wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniestanowi kwotę brutto w wysokości …… zł (słownie: …. złotych 00/100). W przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, sprawdzona po zawarciu Umowy, powodująca konieczność wystawienia faktury ze zmienioną stawką podatku VAT, zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącawydatki Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawakoszty prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dzieła. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z należytego wykonania Umowy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie, tjo którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. terminie 7 dni od dnia przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego Protokołu, stanowiącego potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia bez zastrzeżeń wykonanego Dzieła. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przez Zamawiającego wyłącznie po przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, określone w sprawie wystawiania fakturust. Wypłata należności za wykonane usługi następuje 1 niniejszego paragrafu, przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …bankowy Wykonawcy nr ………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi , w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury. W przypadku złożenia faktury Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegozdaniu poprzednim, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektywymaga zmiany Umowy w formie pisemnej. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia określonego w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych 1 niniejszego paragrafu będzie dokonana w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłotych polskich.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia 1. Z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług na podstawie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone są w załączniku Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw2. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za Za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeZamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych ustalonych w Załączniku nr 2 do umowy za wykonanie poszczególnych usług i ilości faktycznie wykonanych usług. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości ................................. zł (słownie: …………………………………………), na którą składa się wartość netto PLN oraz należny podatek VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i potwierdzeniu wykonania usług przez Zamawiającego w protokole odbioru usług, podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu STRON wyznaczonych w § 10, nie częściej niż co 3 miesiące. W protokole odbioru Wykonawca określi szczegółowo wykonane usługi, czas ich wykonywania oraz wysokość należnego wynagrodzenia. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 4. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usług, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury faktury. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Udzielającego ZamówienieKancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781) przy ul. W przypadku złożenia faktury W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymWarszawie (02-034) przy ul. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.Xxxxxxxxxx 00X. Na fakturze należy podać numer

Wynagrodzenie. Zasady Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę ……… zł brutto (słownie: …………zł ), w tym wartość netto ………… zł i stawki wynagrodzenia określone są podatek VAT w załączniku nr 2 do niniejszej umowykwocie ………. Rozliczanie należności zł. Zamawiający dopuszcza przesyłanie za świadczenia następuje pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych tj. (zlecenie dostawy (zamówienie), awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca, nota księgowa) wymienionych w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona przepisie § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy Technologii z dnia 29 września 1994 25 kwietnia 2019 r. o rachunkowości w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., r. poz. 351 856). Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbioru (zgodnie ze zm.) oraz innych obowiązujących wzorem określonym w tym zakresie przepisów prawa, tjZałączniku nr 3). w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowybankowy wskazany przez Wykonawcę, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 30 dni licząc od dnia dostarczenia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury. Za datę dzień zapłaty uznaje wynagrodzenia przyjmuje się dzieńdzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i jego rachunek bankowy służący do obsługi płatności wynikających z Umowy jest zarejestrowany w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienierejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Wynagrodzenie. Zasady Za terminowe i stawki wynagrodzenia określone są poprawne wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………łącznej kwocie …………………. (słownie: ……………. ) złotych netto. Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) obliczony zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania Umowy przepisami prawa. Łączna wartość umowy wraz należnym podatkiem VAT stanowi kwotę brutto w wysokości……………. zł (słownie: ……… zł). Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz koszt przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z należytego wykonania Umowy. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przez Zamawiającego wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w §4 ust. 4, oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury i po jej zaakceptowaniu przez Xxxxxxxxxxxxx. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi określonego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury niniejszym paragrafie będzie dokonana w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłotych polskich.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy przedłożoną ofertą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………. na kwotę ………………… brutto, słownie: …………………………………….. złotych brutto, w tym: Zadanie nr 1 – ……….. zł brutto, Zadanie nr 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi ……….. zł brutto, Zadanie nr3. ……….. zł brutto, Zadanie nr 4. ……….. zł brutto, Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie płatne w terminie 14 do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie zgodnie z § 8 autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru każdego zadania określonego w § 1 ust. 2 umowy. Faktura VAT winna być wystawiona w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniezakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu odbioru. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoZapłata nastąpi przelewem na podstawie faktur Wykonawcy, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzieńniedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie. Zamawiający oświadcza, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń że jest płatnikiem podatku VAT i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieupoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości ………………….. zł (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………. 00/100), w tym kwota netto …………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zł (słownie: ………………………. 00/100) oraz kwota podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewysokości ……………….. zł (słownie: …………………. złotych 00/100). W przypadku złożenia ustawowej zmiany podatku od towarów i usług wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiedniej zmianie. Z tytułu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji, zwiększającego zamówienie podstawowe, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną i dostosowaną do systemu liczbę licencji, o których mowa w § 10 ust. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wartości podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegociągu 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymna rachunek wskazany na fakturze. Dokonanie płatności następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu na adres jego siedziby. Faktura powinna zawierać zestawienie wszystkich elementów składowych wraz z ich ceną netto i brutto. Strony postanawiają, że rozliczenie między nimi prowadzone będzie w walucie polskiej – złoty polski. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest od chwili złożenia korektydo pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty uznaje się dzieńCena musi obejmować wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń szczególności: cła i opłat podatku dochodowego podatki, koszty transportu, składowania i ubezpieczenia, licencje na oprogramowanie, szkolenia, instalacje i konfiguracje oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząmigracje danych, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzeniesienie autorskich praw majątkowych dostarczonego oprogramowania, dokumentację niezbędna do użytkowania przedmiotu Umowy itp.

Wynagrodzenie. Zasady Za wykonanie przedmiotu Umowy oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich w zakresie i stawki wynagrodzenia określone są na polach eksploatacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy§ 13 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości złotych netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie złotych netto: ……………………………….. złotych xx/100), co stanowi brutto ……………………… złotych (słownie złotych brutto: …………………….. złotych xx/100). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wynagrodzenie zostanie uiszczone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Końcowy Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego, który stwierdza wykonanie przedmiotu umowy bez wad. . Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej doręczenia faktury. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyformie elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy oraz nie podlega zwiększeniu, ani waloryzacji. Wynagrodzenie określone w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach§ 13 Umowy. Udzielający Zamówienia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot lub osobę fizyczną. Strony ustalają, że Wykonawca nie ma prawa do żądania wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy.