Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto conforme a la descripción y cantidad XXXXXX (DESCRIPCIÓN DE BIENES), multiplicado por los precios unitarios estipulados en dicha cláusula, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y sus Anexos, y previa aceptación por parte del Administrador del contrato adscrito a la XXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA REQUIRENTE) de “LA CONTRATISTADEPENDENCIA”. Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato y en sus Anexos, “LA DEPENDENCIA”, en una sola exhibición dicha revisión verificará que los bienes cumplan las características y especificaciones contratadas y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por XXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA REQUIRENTE) de los bienes. Una vez recibidos los bienes o servicios objeto de este contrato, el Supervisor designado en moneda nacionalla cláusula XXXXXXXX (SEÑALAR CLÁUSULA) del contrato, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 dispondrá de un plazo de 5 (diezcinco) días hábiles contados para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte del Administrador del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los bienes o servicios corresponden a partir las especificaciones técnicas contratadas a fin de que sea presentada la “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura debidamente requisitada y o bien, al término de este plazo el Administrador del contrato deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los bienes o servicios entregados. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recibidos o aceptados El pago a que se refiere ésta cláusula se verificará, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX (INDICAR NÚMERO DE CUENTA BANCARIA) con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX a cargo de XXXXXXXXXXX (MéxicoNOMBRE DE INSTITUCIÓN BANCARIA), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de la factura electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA”, ” podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, factura dependerá del momento de recepción del documento documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las la factura se recibe después de las 15:00 horas, horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, deficiencias se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan haya enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la prestación del servicio objeto de este contrato a satisfacción y aceptación del mismo por parte del (INDICAR EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE), quien liberará el pago y emitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción o el volante de devolución de las mismasla factura electrónica, en su caso las recibirá el proveedor con correo la Dirección General de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxProgramación y Presupuesto. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación (TESOFE) a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago En el supuesto de que los pagos correspondientes no puedan efectuarse vía CLABE, éstos serán cubiertos a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. Los pagos no se considerarán como la aceptación plena de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago servicios, ya que “LA CONTRATISTADEPENDENCIA” deba efectuartendrá derecho a reclamar a “EL PROVEEDOR” por los servicios mal ejecutados y, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de los pagos en exceso que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hayan efectuado.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago se realizará en Moneda Nacional, y separando los importes que correspondan a las Dependencias del Poder Ejecutivo con relación a Organismos Públicos Descentralizados o desconcentrados, de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al anexo 8. Una vez cubiertos todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 8, por la Dirección General de Abastecimientos y recibidos por ésta misma, entregará a la Aseguradora el correspondiente contra recibo por la cantidad equivalente a la prima ANUAL correspondiente, en un lapso no menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha en que se haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el primer anexo 8, en ese sentido la Dirección de Abastecimientos entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, mismo que se tendrá como documento de pago a la obligación por parte del Gobierno del Estado. Ahora bien, el contra recibo a que se hizo referencia en el párrafo que precede, deberá de presentarse ante la Secretaría a fin de que ésta en un plazo no menor a 30 días hábiles libere el correspondiente cheque a favor de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacionalcompañía aseguradora, por lo que en este orden de ideas, la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y compañía aseguradora no podrá alegar el incumplimiento en la obligación de pago dado que se estipula por ambas parte la conformidad con lo aquí establecido, atendiendo de igual forma a los dispuesto por los artículos 36, 37, 150 bis, de la Ley de Contrato Sobre Seguro, prevaleciendo en cualquier tiempo la voluntad de las partes aquí plasmada. En caso de que la documentación soporteno se entregue completa o con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 8, la Dirección General de Abastecimientos, dará aviso a la compañía aseguradora por el medio que ésta estime pertinente o en su defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se actualice, resultado con ello, que el termino de pago empezará a correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, no pudiendo por ello alegar la aseguradora que se ha incumplido el pago de la prima, ya que esto solo resultara imputable a la compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través del contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la compañía aseguradora en el cumplimiento íntegro del servicio contratado. El pago se realizará en moneda nacional forma anual de acuerdo a los 10 lo solicitado en el ANEXO 5 de las bases. Original y 3 (dieztres) días hábiles contados copias de Factura, a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería nombre de la Federación Secretaría de planeación, Administración 2 (TESOFE), mediante transferencia electrónica dos) copias del Contrato. 2 (dos) copias del Acta de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada Resolución de Adjudicación. 2 (CLABEdos) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación copias de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería Garantía de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número cumplimiento del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato10%.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que pago por el servicio se refiere efectuará mensualmente, vencido el primer párrafo mes de servicio y una vez emitido el certificado de conformidad del fiscal de servicio del BCB. (Manifestar aceptación) IMPORTANTE: Los Proponentes deberán llenar necesariamente todas las casillas de la cláusula cuarta columna de este contrato“CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA”, cubriendo mínimamente los requisitos descritos, de acuerdo con la instrucción específica establecida para cada requisito, cualquier aspecto y/o requisito exigido en el Formulario de Especificaciones Técnicas que la empresa proponente no cumpla u omita, será cubierto a “objeto de descalificación. Llenar el número xx XXXX que aparece en la convocatoria : 1 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 3 6 1 0 0 - 2 - 1 MONTO Y VALIDEZ DE LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 PROPUESTA DESCRIPCIÓN MONTO NUMERAL PRECIO MENSUAL (diezBs) MONTO NUMERAL PRECIO TOTAL (Bs) (12 MESES) MONTO LITERAL TOTAL (12 MESES) VALIDEZ Mínimo 60 días hábiles contados a partir calendario ** (Manifestar aceptación o indicar plazo de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería validez de la Federación propuesta, el mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) Tipo de Proponente : Persona natural Persona Jurídica *** MyPE, OECA o Asoc. de Pequeños Productores Otro: ……… Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria : CI/NIT Fecha de expedición (TESOFE), mediante transferencia electrónica Día mes Año) Datos de fondos a constitución del proponente (*) : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día mes Año) Paterno Materno Nombre(s) Nombre del Representante Legal (*) : Número Lugar de Expedición Cédula de Identidad del Representante Legal (*) : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día mes Año) Señalar el número xx XXXX que aparece en la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada convocatoria : 1 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 3 6 1 0 0 - 2 - 1 MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA DESCRIPCIÓN MONTO NUMERAL PRECIO MENSUAL (CLABEBs) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX MONTO NUMERAL PRECIO TOTAL (México), S.A. Institución Bs) (12 MESES) MONTO LITERAL TOTAL (12 MESES) VALIDEZ Mínimo 60 días calendario ** (Manifestar aceptación o indicar plazo de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación validez de la factura propuesta, el mismo que corresponda, por conducto no debe ser inferior al mínimo requerido) SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS EN OFICINAS DEL INTERIOR (Según Especificaciones Técnicas) Asociados : # Nombre del sistema que opera la Tesorería de la Federación Asociado (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe Los datos de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado asociado deben ser presentados en el contrato.Anexo a este Formulario) % de Participación 1 2 Número de Testimonio Lugar Fecha (Día mes Año) INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nombre del Representante Legal : Número Lugar de Expedición Cédula de Identidad : Número de Testimonio Lugar Fecha (Día Mes Año) DATOS GENERALES Nombre o Razón Social : Testimonio de Constitución : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día mes Año) Número de Identificación Tributaria : NIT Fecha de expedición (Día mes Año) Paterno Materno Nombre(s) Nombre del Representante Legal :

FORMA DE PAGO. QUINTA.- Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante ____ (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales de obra (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria de bases de licitación, invitación cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo _____. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la Actividad Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que las especificaciones y el proyecto contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El importe Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista”. El presente contrato no estará sujeto a ajuste de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a su adjudicación se presentan circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del presente contrato; como son, entre otras: variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” deberá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”. Queda entendido por las partes contratantes, que de darse los supuestos que se señalan en el párrafo anterior, ambas se sujetarán a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública; y celebrarán al efecto oportunamente, una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, los convenios del caso a que se refiere alude en el primer párrafo artículo 59 de la cláusula cuarta Ley de este contratoObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, será cubierto conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “LA CONTRATISTA”El Contratista” al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en una sola exhibición (anotar el domicilio de la dependencia en moneda nacionalque se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), por dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la terminación convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de cotización, y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional el entendido de que no sea mayor a los 10 (diez20 días naturales) días hábiles contados a partir de que sea presentada hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago correspondiente. Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 100 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a entera satisfacción que alude el artículo 62 de la Dirección General Ley de Programación Obras Públicas y Presupuesto, previa verificación Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra efectuará la ejecución de los servicios objeto del presente contrato revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil resolverán e incorporarán en la siguiente al de su recepciónestimación. En caso de recepción incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la factura en días inhábilesLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cómputo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Ingresos de la factura electrónica Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se enviará calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe por el servicio objeto del presente contrato, será cubierto en moneda nacional, a que se refiere mes calendario vencido previa prestación del servicio, conforme a las actividades y los importes establecidos en el primer párrafo Anexo Dos de este contrato. Una vez recibidos los servicios por el Supervisor designado en la cláusula cuarta séptima de este contrato, será cubierto éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los servicios corresponden a las especificaciones técnicas contratadas a fin de que “LA PROVEEDORA” pueda emitir su factura o bien, al término de este plazo deberá informar a “LA CONTRATISTAPROVEEDORA”, las irregularidades identificadas en una sola exhibición los servicios prestados. “LA PROVEEDORA” acepta que hasta en moneda nacionaltanto ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporterecibidos o aceptados. El pago Dichos pagos se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa realizarán, mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número XXXXXXXXXXXXXX, xxxx con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXxxxx, que le lleva el Banco XXXXXXXXX (México)Mercantil del Norte, S.A. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX MéxicoBanorte, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” PROVEEDORA”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar indicando el número del de contrato al que corresponderespectivo, denominación o razón social nombre de “LA CONTRATISTAPROVEEDORA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, de impuestosser necesario, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto solicitar a “LA PROVEEDORA” que entregue la impresión del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechoscomprobante fiscal digital. La factura deberá Las facturas deberán estar elaborada elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, Presupuesto y el pago procederá previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisoreste contrato, así como la aceptación expresa de los servicios mismos por parte del Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la estimación por parte del Administrador Administradora del contrato, quien remitirá el documento para la constancia de liberación respectiva, respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a factura en la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura facturas se recibe reciben después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica las facturas o el volante de devolución de éstas se enviará enviarán a “LA CONTRATISTAPROVEEDORA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha facturadichos documentos. En estos supuestoscaso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “LA PROVEEDORA” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAPROVEEDORA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado ”, en el contratola forma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- La(s) cantidad(es) señalada(s) en la cláusula inmediata anterior, le será(n) cubierta(s) a “El Proveedor” de la siguiente manera: “El Fideicomiso” pagará el importe de las pólizas de los seguros, objeto del contrato conforme a los artículos 31, 36, 37 y 38 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; el pago de las primas netas de las pólizas de seguros contratadas, se efectuará en 1 (una) sola exhibición, por la cantidad de $ ( /100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y contra entrega de las pólizas originales de los seguros contratados; es decir a la entrega total de las pólizas originales de los seguros, una vez que “El Proveedor” las haya entregado en forma total y a entera y absoluta conformidad de “El Fideicomiso” previo visto bueno de los XX. , x , , xxxxxx xx xxx 00 (xxxxxx) días naturales posteriores a la presentación de la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales, conforme al artículo 51 de la “LAASSP”, así como de los documentos que acrediten la procedencia del pago. De conformidad con los artículos 89 y 90 del Reglamento de la “LAASSP”, para efectos de contabilizar el plazo a que se refiere hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTALAASSP”, en una sola exhibición en moneda nacionalse tendrá(n) como recibida(s) la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada “El Proveedor” la(s) entregue a “El Fideicomiso” al momento de concluir la factura debidamente requisitada prestación del servicio conforme a los términos del presente contrato y previa instrucción “El Fideicomiso” los reciba a su entera satisfacción. En caso de ejecución que la(s) factura(s) entregada(s) por “El Proveedor” para su pago presenten errores o deficiencias, “El Fideicomiso” dentro de pago los 03 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El Proveedor” las deficiencias que efectúe “LA DEPENDENCIA” deberá corregir. El periodo que transcurre a la Tesorería partir de la Federación (TESOFE)entrega del citado escrito y hasta que “El Proveedor” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. “El Fideicomiso” se reserva expresamente el derecho de retener el pago por el servicio no prestado o que no cumpla con las especificaciones Anexo “A” Alcances del servicio o por pago de lo indebido, hasta en tanto no se completen o subsanen los mismos a satisfacción “El Fideicomiso”, o bien, “El Proveedor” devuelva los importes pagados. Los pagos serán cubiertos mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXque por escrito designe “El Proveedor” para tales efectos, con debiendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepcióncorrespondiente. En caso de recepción incumplimiento en los pagos, “El Fideicomiso” a solicitud de “El Proveedor”, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la factura Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días inhábilesnaturales desde que se venció el plazo pactado, el cómputo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al “El Proveedor”. Tratándose de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTAEl Proveedor”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo inmediato anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Fideicomiso”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El Autorizo a Vida Divina SAS a cargar a mi tarjeta de crédito, debito y/o cuenta bancaria el monto correspondiente a mi primer pedido de productos que hago por separado, asi como cualisquiera y todos los pedidos de prodcutos que yo haga en el futuro Vida Divina queda autorizada a retirar unicamente los montos equivalentes al importe a de los productos que se refiere yo pida, además de los cargos correspondientes por concepto de gastos de IVA, manejo y envío. Marque con (X) lo que corresponda: TARJETA DE CREDITO: Especifique el primer párrafo tipo de tarjeta: Visa ______ Master Card ______ American Express ______ Otro: ______ Nombre y apellido del tarjetahabiente - como aparece en la tarjeta: Numero de la cláusula cuarta tarjeta: Fecha de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, vencimiento: Mes: ______ Año: ______ Código de Seguridad (los 4 número de atrás): Entidad: No. Transacción-Consignación: _________________________________________________ __________________________________________________________ De acuerdo con lo previsto en una sola exhibición en moneda nacional, la Ley 1581 de 2012 por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería medio de la Federación (TESOFE)cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, mediante transferencia electrónica y su Decreto reglamentario 1377 de fondos 2013, autorizo expresamente a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXVIDA DIVINA SAS., con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, para que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), mis datos personales puedan ser tratados de conformidad con lo siguiente: La estimación la reglamentación vigente y con la política de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta tratamiento de datos establecida por VIDA DIVINA SAS la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de cual podrá ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, consultada a través de nuestra página web xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx Declaro que conozco que en cualquier momento podré solicitar a VIDA DIVINA SAS la actualización, rectificación y supresión de los datos suministrados, dirigiéndome siempre por escrito al correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o mediante comunicación escrita enviada a la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxXxxxxxx 00 Xx. 00-00 Xxxxxx, Xxxxxxxx. El usuario declara haber leído la política de tratamiento de datos, estando conforme con el manejo a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud política publicada por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa VIDA DIVINA SAS Nombres y Apellidos: Documento de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.Identidad: C.C: ____ NIT: _____ Fecha: Firma: No _____________________________________________ __________________________________________ ______/______/________ __________________________________DD / MM / AA

FORMA DE PAGO. QUINTA.- “Telecomm” pagará a “El Proveedor” el importe a que se refiere el primer párrafo de pactado en la cláusula cuarta que antecede por los servicios objeto de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”previa la prestación de los mismos, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega dentro del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 plazo máximo de 20 (diezveinte) días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar(las) factura(s) correspondiente(s) debidamente requisitada(s), la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y la autorización correspondiente de los mismos por concepto xx xxxxx convencionalesparte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de no acompañarse el (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “Telecomm”. Lo anterior“Telecomm” pagará a “El Proveedor” el importe pactado en la cláusula que antecede por los servicios objeto de este contrato, sin perjuicio en mensualidades vencidas, previa la prestación de los servicios correspondientes al mes de que se trate, dentro del plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) debidamente requisitada(s), la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y la autorización correspondiente de los mismos por parte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de no acompañarse el (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “LA DEPENDENCIATelecomm”. Dicho pago se efectuará a través de transferencia electrónica de fondos vía pago interbancario, en la cuenta bancaria número ____, sucursal _____ número ____, de la institución bancaria ____. Para tal efecto “El Proveedor” pueda proceder deberá presentar a la firma del presente instrumento, el formato denominado solicitud de pago a través del servicio interbancario debidamente requisitado. “Telecomm” pagará al cobro de intermediario financiero que designe “El Proveedor” , las penas convencionales previo al pago correspondiente Cuentas por Pagar que se encuentren debidamente registradas en el Programa xx Xxxxxxx Productivas, conforme a lo estipulado previsto en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.”, publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el contratoDiario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones publicadas el 06 xx xxxxx de 2009. Las partes acuerdan expresamente que el pago se efectuará únicamente cuando se haya recibido el servicio objeto del presente contrato a entera satisfacción del área usuaria, en cuyo caso ésta enviará a la Gerencia de Adquisiciones la factura correspondiente; en caso de que se detectaran irregularidades en la prestación del servicio, se informará de éstas a “El Proveedor” y no habrá lugar al registro de la(s) factura(s) correspondiente(s) en el programa. Si el servicio es recibido de conformidad habrá lugar al registro de la(s) factura(s) correspondiente(s) y se procederá al pago mediante el depósito respectivo en la cuenta bancaria que hubiere proporcionado el Intermediario Financiero mediante el mecanismo determinado ex profeso por NAFIN. En caso de incumplimiento en los pagos por parte del Organismo, a solicitud de “El Proveedor”, “Telecomm” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El Proveedor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Proveedor” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Organismo.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley, dichas estimaciones se establecerán en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con el programa de ejecución que se refiere detalla en el primer párrafo Anexo B de la cláusula cuarta presente. Con el objeto de este contratoestablecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos las estimaciones correspondientes, será cubierto los Licitantes de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a “LA CONTRATISTA”las que se ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la ejecución de los Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una sola exhibición etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será incluido en moneda nacionallas propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Núm. parcial de pago: Núm. de etapa: Descripción actividad de la: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de los Téminos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el FORMATO DE-2, contemplan todas la actividades y subactividades a ejecutar. La Dependencia no cubrirá a el Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por el “Contratista” al encargado del servicio , dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx y serán pagadas por la DGTFM, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará los trabajos ejecutados, en moneda nacional a los 10 (diez) el Departamento de Recursos Financieros ubicado en Xxxxx Xxxx 000 xxxx 0 Xxxxxxx, Xxxxxx XX dentro de un plazo de 20 días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada hayan sido autorizadas y que el “Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago requisitada. Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 del Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato contrato; y autorización de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la estimación por parte del SupervisorLey. El Director General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria, así como la aceptación El Residente, La Gerencia y el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por el “Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a la “LA CONTRATISTADependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud indicará al “Contratista” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por escrito parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “LA CONTRATISTALa Ley”. En el caso de que el “Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse estimación correspondiente se presentará en la facturación siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del “Contratista”. En el descuento caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa “Dependencia”, ésta a solicitud del “Contratista” y de los certificados conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Tesorería Ley, pagará gastos financieros conforme a 28 (veintiocho) días según una tasa que será igual a la última subasta realizada establecida por el Banco la Ley de México antes Ingresos de la presentación Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la solicitud“Dependencia”. El No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, el “Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. La “Dependencia” no cubrirá al “Contratista” el pago de trabajos quedará condicionado proporcionalmente extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al pago que artículo 74 de la “LA CONTRATISTALey” deba efectuar, en su casoy, por concepto xx xxxxx convencionaleslo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. Lo anteriorEn los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que Los pagos de las comisiones debidas por la EMPRESA al AGENTE se refiere el primer párrafo efectuarán por liquidaciones periódicas mensuales los días… de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”cada mes, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, corriente que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicioel AGENTE indique. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar comisión se calculará sobre el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos importe neto de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestosfacturas, así como el derecho equivalente al cinco al millares decir, sobre el importe precio de cada una venta efectiva y eliminando todos los derechos de las estimaciones aduana o impuestos de pagocualquier tipo, siempre que tales gastos adicionales, los aranceles y los impuestos se indicarán por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control separado en la factura. Las comisiones se devengarán en el momento en que la EMPRESA ponga a disposición de los servicios, en términos de lo dispuesto clientes los productos cuyo pedido le haya sido trasladado por el artículo 191 de la Ley Federal de DerechosAGENTE. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de comisión se pagará cuando la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice EMPRESA recibe el pago de la facturacompra del cliente. En ese momento la EMPRESA proporcionará al AGENTE una relación de las comisiones devengadas por las operaciones a dicho período mensual, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes detallando el porcentaje correspondiente a viernes hasta las 15:00 horas, la comisión sobre el cómputo precio de los días será productos. No existirá comisión debido a partir las ofertas o pedidos presentados por el agente y no aceptados por la Empresa. De acuerdo con el volumen de negocios de los proyectos que el agente llevará a cabo, recibirá la siguiente comisión adicional del día hábil siguiente al … % : • Año 20 > 50.000,00 € • Año 20…. > 150.000,00 € teniendo en cuenta los pedidos entrados por el cliente antes del 31 de diciembre de cada año. SÉPTIMA.GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DIETAS DE DESPLAZAMIENTO Todos los gastos desembolsados por el AGENTE en el ejercicio de su recepción actividad profesional, y si particularmente aquellos relativos a los gastos de representación y dietas de desplazamiento, serán a cargo de éste y se considerarán cubiertos por la remuneración que le pudiera corresponder en virtud de lo expuesto en la cláusula relativa a la Remuneración del presente contrato. El AGENTE se obliga a comunicar a la EMPRESA toda la información de que disponga, cuando sea necesaria para la buena gestión de los actos u operaciones cuya promoción y conclusión se le encomienda por el presente contrato, así como, en particular, la relativa a la solvencia de los terceros con los que existan operaciones pendientes de conclusión o ejecución. El AGENTE con una periodicidad (semanal, quincenal, mensual) remitirá a la EMPRESA informe detallado de los pedidos obtenidos en dicho período. El AGENTE deberá respetar las factura instrucciones generales y razonables de la EMPRESA en materias y aspectos tales como precios, condiciones de entrega y pagos de operaciones o características de los clientes a seleccionar. El AGENTE no recibirá pagos de clientes sin autorización de la EMPRESA. El AGENTE se recibe después obliga a recibir en nombre del empresario toda clase de reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos y de los servicios prestados como consecuencia de las 15:00 horasoperaciones promovidas, aunque no se hubiesen concluido. El AGENTE se compromete a llevar una contabilidad separada para las operaciones realizadas por cuenta de la EMPRESA. La EMPRESA se obliga a poner a disposición del AGENTE los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el cómputo ejercicio de los días será la actividad encomendada. La EMPRESA se obliga a partir del segundo día hábil siguiente facilitar al AGENTE todas las informaciones necesarias para el desempeño por el agente de su recepciónla actividad encomendada. La EMPRESA se reserva el derecho a aceptar o rechazar las órdenes de pedidos que le sean requeridas por el AGENTE. En caso ambos casos la EMPRESA debe comunicar su decisión al AGENTE en un plazo máximo de recepción 15 días contados desde el siguiente a aquel en que recibió la comunicación de la factura en días inhábiles, pedido remitida por el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpidoAGENTE. Las constancias de recepción o órdenes que sean rechazadas por cualquier causa por la EMPRESA no generarán derecho remuneratorio alguno para el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoAGENTE.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, las UPC-S correspondientes a sus afiliados, en forma anticipada por bimestres y dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del respectivo bimestre. El importe cálculo de las UPC-S a pagar, se realizará teniendo en cuenta los afiliados activos en la BDUA actualizada, sin perjuicio de los ajustes que por novedades sean pertinentes, que realizará el operador de información cuando a ello haya lugar, aplicando el 100% de los recursos que financian y cofinancian el régimen subsidiado. El primer pago deberá corresponder al valor proporcional de las UPC-S resultantes, de los afiliados reportados en la BDUA y los pagos posteriores tendrán en cuenta las novedades o ajustes que afecten la sumatoria total del valor de las UPC-S resultantes inicialmente, para lo cual se refiere harán los ajustes o cruces de cuentas y de afiliados necesarios, para determinar lo efectivamente adeudado a EL CONTRATISTA en relación, con el primer párrafo valor de las UPC-S; estos ajustes, deberán reflejarse en el archivo de la cláusula cuarta declaración de este giro y aceptación de saldos y en el valor a pagar en el período inmediatamente siguiente. PARÁGRAFO 1- El pago de los recursos del presente contrato, será cubierto no queda sujeto a “LA CONTRATISTA”la presencia de las distintas fuentes de financiación, sino exclusivamente a la disponibilidad de recursos con destino al régimen subsidiado en una sola exhibición la Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado. PARÁGRAFO 2- En los términos del Artículo 5 de la Ley 383 de 1997 los recursos de las UPC-S resultantes, no podrán ser objeto de retención en moneda nacionalla fuente de ningún orden. PARÁGRAFO 3- Las EPS-S informarán a la entidad territorial los valores que, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago su cuenta, se realizará en moneda nacional deben girar a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestossus beneficiarios, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe los datos correspondientes a las cuentas bancarias y números de cada una identificación tributaria de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los serviciosdichos beneficiarios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de cual las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, partes a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxsuscripción del presente contrato, manifiestan su conformidad por lo cual el giro de las UPC-S se hará en parte a la las EPS-S y en parte a los citados proveedores por cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. EPS-S. PARÁGRAFO 4- En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado evento en el contratoque se usen los servicios del operador de información estos serán pagados con los recursos dispuestos para los gastos administrativos previstos para el régimen subsidiado.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que La forma de pago del contrato se refiere el primer párrafo realizará así: La cancelación del valor del contrato se hará de la cláusula cuarta siguiente forma: a) Mediante actas parciales mensuales, hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor de este contratola ejecución, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago cada acta parcial se realizará en moneda nacional a cancelara dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” siguientes a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente soportada, el pago se autorizará previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que correspondahaya lugar, por conducto del sistema que opera la Tesorería entrada a almacén y radicación de la Federación (TESOFE)factura, de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto V° B° dado por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto supervisor designado quien durante el desarrollo del presente contrato y autorización expedirá las constancias del cumplimiento de la estimación por parte del Supervisor, las obligaciones pactadas con el contratista así como certificación dada por el supervisor que acredite la aceptación de los servicios ejecución contractual y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones obligaciones al sistema de seguridad social integral consagrados en la ley. b) Un saldo final equivalente al veinte por los servicios correspondientes, el Administrador ciento (20%) del valor del contrato, será cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido a satisfacción por parte del supervisor y suscrito el acta de liquidación. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos, indirectos e imprevistos que ocasione la ejecución del contrato. Página 21 de 27 NOTA 2: Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven y que le correspondan. En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la E.S.E, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que haya recibido los servicios a entera satisfacciónse presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de Programación y Presupuestocualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. El cómputo “«contrato por bolsa o a monto agotable», en realidad puede corresponder a un contrato de días para que “LA DEPENDENCIA”suministro de bienes o servicios, realice donde se pacta el pago de la facturacontraprestación a precios unitarios, dependerá conforme a unos valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del momento de recepción del documento ya suministro y que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, entregan a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su casoentidad, por concepto xx xxxxx convencionalesdemanda, durante el plazo de ejecución del contrato, sin exceder el valor o presupuesto oficial asignado por la entidad contratante para el efecto. Lo anterior, sin perjuicio en vista de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro el tipo contractual de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme «contrato por bolsa o a lo estipulado monto agotable» no existe en les leyes civiles y comerciales ni en el EGCAP como un tipo contractual”. En efecto puede resultar procedente si en la etapa de planeación del contrato, producto de los estudios previos y el análisis del sector y de los oferentes, se observa que la misma resulta adecuada para satisfacer de mejor manera la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación y puede generar algún beneficio, como por ejemplo, la posibilidad de contar con precios fijos de los bienes o servicios que se adquirirán durante el plazo de ejecución del contrato y un control del gasto para evitar demandar bienes o servicios del suministro en exceso del presupuesto oficial.2 Los descuentos que se efectuarán a la cancelación de la misma por concepto de retención en la fuente corren por cuenta del contratista.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago de los trabajos se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), estimaciones mensuales de conformidad con lo siguiente: La estimación establecido en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los “Términos de Referencia” (Anexo B) Con el objeto de establecer en el contrato los entregables correspondientes, los “Licitantes” de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la ejecución de los Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades (Formato DE-1), la cédula de avances y pagos programados (Formato DE-2) y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados (Formato DE-2): Descripción de la: actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “La Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se deberá formular hasta generen se acompañarán de la terminación total del servicio. La factura documentación que presente “LA CONTRATISTA” será electrónicaacredite la procedencia de su pago, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por “LA DEPENDENCIA”El Contratista” al residente de obra, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control dentro de los serviciosseis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas del Fondo Nacional de Infraestructura, con domicilio en Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 de “El Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá gastos no recuperables a que alude el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto artículo 62 de “LA DEPENDENCIALa Ley”. Para que El Director General Adjunto de Regulación Económica y el residente de, efectuarán la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago revisión de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTALa Dependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo indicará a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual El Contratista” las deficiencias que deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptocorregir. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de periodo que transcurra entre la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “La Ley”. En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la solicitudfecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta, a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, “El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. “La Dependencia” no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarextraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio los términos de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoreferencia.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en moneda nacional en una sola exhibición dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de que sean aceptados los bienes y sea presentada la factura debidamente requisitada, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la Tesorería de la Federación, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta en moneda nacionalnacional número XXXXXXXX, por con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXX, que le lleva el Banco XXXXXX S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXX, previa presentación de la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soportefactura que corresponda. El pago se realizará realizará, en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la Carta de Notificación y factura debidamente requisitada y requisitada, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es identificada con el número XXXXXXXXXXXXXX02336075249, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX002180023360752498, que le lleva el Banco XXXXXXXXX (Nacional de México), S.A. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicioBanamex Citigroup. La factura que presente “LA CONTRATISTA” EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de las facturas electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA”, ” podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, EL PROVEEDOR” que entregue entreguen la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, factura dependerá del momento de recepción del documento documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las la factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente las facturas presenten errores o deficiencias, deficiencias se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, indicándole indicándoles lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan haya enviado dicha facturadichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la ejecución del servicio contratado, así como la aceptación del mismo, por parte del Director General de Tecnologías de Información de “LA DEPENDENCIA”, quien remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción o el volante de devolución de las mismasla factura electrónica, en su caso las recibirá el proveedor con correo la Dirección General de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxProgramación y Presupuesto. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. El pago no se considerará como la aceptación plena de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarservicios prestados, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de ya que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR”, la devolución del pago realizado por concepto de los servicios que no cumplan lo señalado en las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado especificaciones descritas en el contratopresente contrato y su ANEXO ÚNICO.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe por el servicio objeto del presente contrato, será cubierto en moneda nacional, a que se refiere mes calendario vencido previa prestación del servicio, conforme a las actividades y los importes establecidos en el primer párrafo Anexo Dos de este contrato. Una vez recibidos los servicios por el Supervisor designado en la cláusula cuarta séptima de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 éste dispondrá de un plazo de 5 (diezcinco) días hábiles contados para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los servicios corresponden a partir las especificaciones técnicas contratadas a fin de que sea presentada la “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura debidamente requisitada y previa o bien, al término de este plazo deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los servicios prestados. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. Dichos pagos se realizarán, mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número XXXXXXXXXXXXXX, xxxx con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXxxxx, que le lleva el Banco XXXXXXXXX (México)Mercantil del Norte, S.A. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX MéxicoBanorte, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar indicando el número del de contrato al que corresponderespectivo, denominación o razón social nombre de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, de impuestosser necesario, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechoscomprobante fiscal digital. La factura deberá Las facturas deberán estar elaborada elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, Presupuesto y el pago procederá previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisoreste contrato, así como la aceptación expresa de los servicios mismos por parte del Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la estimación por parte del Administrador Administradora del contrato, quien remitirá el documento para la constancia de liberación respectiva, respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a factura en la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura facturas se recibe reciben después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica las facturas o el volante de devolución de éstas se enviará enviarán a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha facturadichos documentos. En estos supuestoscaso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado ”, en el contratola forma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante ____ (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria a la Invitación o invitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se refiere detalla en el primer párrafo anexo _____. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la cláusula cuarta Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, será cubierto si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en una sola exhibición (anotar el domicilio de la dependencia en moneda nacionalque se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), por dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la terminación convocatoria a Invitación invitación o solicitudes de cotización, y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional el entendido de que no sea mayor a los 10 (diez20 días naturales) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería hayan sido autorizadas por el residente de la Federación obra (TESOFE)o encargado del proyecto, mediante transferencia electrónica de fondos a según la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control naturaleza de los servicios) y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a entera satisfacción que alude el artículo 62 de la Dirección General Ley de Programación Obras Públicas y PresupuestoServicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, previa verificación de según la ejecución naturaleza de los servicios objeto del presente contrato servicios) efectuará la revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil resolverán e incorporarán en la siguiente al de su recepciónestimación. En caso de recepción incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la factura en días inhábilesLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cómputo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Ingresos de la factura electrónica Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se enviará calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a pago de los servicios será realizados de manera semanal, por lo que se refiere EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la CLAUSULA PRIMERA y recibida la prestación del servicio por LA API, para el primer párrafo efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la cláusula cuarta documentación que de este contratomanera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, será cubierto LA API cubrirá el precio convenido de manera semanal y estará condicionada a “la recepción completa y satisfactoria por parte de LA CONTRATISTA”API, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y anexando para ello la documentación soporteque soporte los servicios realizados y las facturas entregadas. El pago se realizará a realizar será en moneda nacional preferentemente, dentro de un plazo de quince días naturales posteriores a la presentación de la factura; los 10 pagos a “EL PROVEEDOR” se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso “EL PROVEEDOR” deberá indicar a API, el número de cuenta bancaria, CLABE (diezSWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. La API no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. En el supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, “EL PROVEEDOR” acepta que la API podrá descontar a “EL PROVEEDOR”, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en el caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores o deficiencias, la API dentro de los 3 (tres) días hábiles contados siguientes al de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada se le indiquen las deficiencias y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas, realice interrumpirá el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos plazo para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe “SUSCRIPTOR” podrá llevar a cabo el pago de la Contraprestación en las formas y sucursales bancarias, oficinas, tiendas y/o establecimientos autorizados por “SKY”, utilizando su número de cuenta indicado en este Contrato, o a través de cualquier otra forma que “SKY” considere pertinente y que en su oportunidad se lo comunicará al “SUSCRIPTOR” al medio indicado para ello en la carátula del presente contrato y de manera electrónica mediante la pantalla de su televisor. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar su pago en efectivo, o mediante cheque nominativo en favor de Servicios Directos de Satélite, S.A., el cual será aceptado presumiendo de buena fe a su cobro, en caso de que el cheque no sea pagadero a la vista, el “SUSCRIPTOR” indemnizará a “SKY” con el 25% (veinticinco por ciento) del monto establecido en el documento, así como con el pago de cualquier cargo derivado de la devolución de tales cheques. El “SUSCRIPTOR” también podrá efectuar el pago de las cantidades a su cargo a través de tarjeta de crédito, previa autorización de “SKY”, para lo cual autorizará a “SKY” y a la institución emisora de la tarjeta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. De igual forma, el "SUSCRIPTOR" podrá hacer el pago de las cantidades a su cargo a través de su cuenta bancaria (tarjeta de débito, número de cuenta bancaria u otro similar) o cualquier otro similar, siempre que la cuenta radique en algún banco previamente autorizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras y Miembro del Sistema Bancario Nacional y por "SKY", para lo cual el “SUSCRIPTOR” autorizará a "SKY" y a la institución emisora de la cuenta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. En el caso de que la tarjeta de crédito o cuenta bancaria quede suspendida o cancelada, que los fondos monetarios no sean suficientes, o que por cualquier otro motivo "SKY" no pueda efectuar el cargo automático que se refiere menciona en los párrafos tercero y cuarto anteriores, el "SUSCRIPTOR" deberá realizar sus pagos en favor de "SKY" como se indica en el primer párrafo de esta Cláusula dentro de los plazos establecidos en la cláusula cuarta de este contratoCláusula Tercera, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de sin que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución necesario que medie requerimiento de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura"SKY". En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará no coincidan el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través SUSCRIPTOR” y el titular de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta tarjeta de correo electrónico mediante crédito o débito contra la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestosefectuarán los cargos derivados del presente Contrato, el cómputo de los días establecidos para que éste último se considerará como obligado solidario del “LA DEPENDENCIASUSCRIPTOR”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante acuerdo con la autorización de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación pago contenida y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado aceptada en el contratopresente documento.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los “Términos de Referencia” (Anexo B) Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos los entregables correspondientes, los “Licitantes” de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se refiere el primer párrafo ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la cláusula cuarta ejecución de este contratolos Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será cubierto incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Descripción de la: actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y sub-actividades a ejecutar. “LA CONTRATISTALa Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03840, en México, Distrito Federal, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) dentro de un plazo de 20 días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago hayan sido autorizadas por "La Dependencia”. Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 de “El Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “La Ley”. El Residente de Servicio de “La Convocante”, efectuará la revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTALa Dependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo indicará a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual El Contratista” las deficiencias que deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptocorregir. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de periodo que transcurra entre la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “La Ley”. En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la solicitudfecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta, a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, “El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. “La Dependencia” no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos quedará condicionado proporcionalmente extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al pago que artículo 74 de la “LA CONTRATISTALey” deba efectuar, en su casoy, por concepto xx xxxxx convencionaleslo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. Lo anteriorEn los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de “La Ley”, “los Licitantes” contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hubiere realizado solicitud alguna, la CONVOCANTE podrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- (Cláusula 11.1 del PCAP) El importe abono del precio del contrato se realizará trimestralmente previa facturación extendida al efecto y certificación de conformidad de la Administración contratante con los trabajos realizados. Al amparo del artículo 201 de la LCSP, el adjudicatario presentará en la primera factura, así como al inicio de cada prórroga (en su caso), una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. Las facturas se acomodarán a lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en su artículo 3º, obliga a todos los proveedores que emitan una factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública a partir del 1 de enero de 2014, a presentarla ante un registro administrativo en el plazo de TREINTA DÍAS desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. De acuerdo con el artículo 4º de la misma norma, las facturas electrónicas se presentarán a través del punto general de entrada, FACe (xxxxx://xxxx.xxx.xx). Asimismo, su artículo 9º, que regula el procedimiento para la tramitación de las facturas, obliga a identificar en la factura las unidades administrativas implicadas en su tramitación. Por tanto, las facturas deberán de contener la siguiente codificación: UNIVERSIDAD, FUNDACIÓN O CENTRO PÚBLICO Y CIF XXX DESCRIPCION DE LA UNIDAD CODIGOS DIR3 OFICINA CONTABLE XXX XXX UNIDAD TRAMITADORA XXX XXX ORGANO GESTOR XXX XXX No obstante, lo anterior, se realizará una recepción final única al término del contrato, según lo dispuesto al efecto en el artículo 311 de la LCSP y de los artículos 203 y 204 del RGLCAP. Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el adjudicatario (Cláusula 11.3 del PCAP) La certificación de la conformidad con el servicio recibido será realizada por el Investigador Principal del Proyecto (identificado en la sección 3.1 del CR) objeto de este contrato. Plazo de garantía (Cláusula 10.8 y 11.4 del PCAP) Se establece un plazo de garantía de 12 meses, durante el cual el adjudicatario responderá de los daños o averías que se produzcan por motivo de defectos o vicios ocultos en los resultados de los servicios prestados como consecuencia de la ejecución del trabajo. Este plazo empezará a contar una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y cuando el adjudicatario haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración Contratante, la totalidad de la prestación de servicios. Para dicho plazo de garantía, se tomará como referencia la certificación de la última factura, o en su caso, un acto formal y positivo de recepción o conformidad Información sobre las obligaciones fiscales, medioambientales y laborales (Cláusula 5 del PCAP) Con carácter general, los licitadores deberán dirigirse, para obtener esta información a los siguientes organismos: Fiscales Agencia Estatal de la Administración Tributaria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.x/ Medioambientales Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico xxx.xxxxxx.xxx.xx Laborales Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Los licitadores deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones anteriormente citadas, en el anexo 2 xxx xxxxxx (Declaración responsable complementaria), si bien esto no impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. Los indicados en el apartado 1 del Cuadro Resumen (en adelante “CR”) del presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”). Los indicados en el apartado 2 del CR del PCAP. El contrato a que se refiere el primer párrafo presente pliego de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, cláusulas administrativas particulares (en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFEadelante el PCAP), mediante transferencia electrónica es un contrato de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto servicios del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE)sector público, de conformidad con lo siguiente: La estimación de dispuesto en los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónicaartículos 2.1, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”3, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono 12 y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 17 de la Ley Federal 9/2017, de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Dirección LCSP. El contrato queda sometido a la LCSP así como, siempre y cuando no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre (en adelante, RD 817/2009); al Reglamento General de Programación Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y Presupuestoal presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas. También resulta aplicable al contrato las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, previa verificación de 12 de febrero de 2021 (en adelante, Reglamento del MRR); del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato Administración Pública y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación ejecución del pago Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, respectivamente, RDL 36/2020 y PRTR); Real Decreto 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la liberación respectivarealización de proyectos innovadores en el área de computación en la nube del Programa UNICO I+D Cloud, a en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”Unión Europea- Next Generation EU. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasSupletoriamente, se enviará el aviso aplicarán las restantes normas de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismasderecho administrativo y, en su caso defecto, las recibirá de derecho privado. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: el proveedor con correo presente PCAP (incluido su CR y los Anexos que se acompañen), el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, el documento en que se formalice el contrato y la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar oferta presentada por el pago con anticipación a los 10 adjudicatario (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud siendo preferentes entre sí por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse el orden en la facturación el descuento por este conceptoque se enumeran). El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de adjudicatario, con la presentación de su proposición, acepta incondicionalmente el contenido de la solicitud. El pago totalidad de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anteriorsus cláusulas y condiciones, sin perjuicio salvedad o reserva alguna, y autoriza a la mesa de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado contratación para consultar los datos recogidos en el contratoRegistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECSP) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- Las formas de pago y los montos adeudados por las consultas serán estipulados por el psicólogo; de esta manera el paciente tiene total libertad para elegir al profesional que mejor se adapte y dentro de su capacidad financiera. A continuación se detallan los formatos de pago, con sus explicaciones: En este modo, la plataforma cobrará mensualmente el monto mensual y se cobrará AUTOMÁTICAMENTE en el día y en el método de pago elegido (Tarjeta de crédito). El importe a que se refiere Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el primer párrafo pago con unaviso previo de 30 (treinta) días antes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx En esta modalidad, el profesional realizará el pago de 3 (tres) meses en una única cuotade acuerdo con los valores divulgados en el sitio web. Cada tres (3) meses, la cláusula cuarta plataforma cobrará AUTOMÁTICAMENTE el día y en el método de este contratopago elegido (Tarjeta de crédito). El Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el pago con unaviso previo de 30 (treinta) días antes del vencimiento de su plan, será cubierto a “LA CONTRATISTA”enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx En esta modalidad, el profesional realizará el pago deun (1) año en una sola exhibición cuota, de acuerdo con los valores divulgados en moneda nacionalel sitio web. Cada año, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporteplataforma cobrará AUTOMÁTICAMENTE en el método de pago elegido (Tarjeta de crédito). El pago se realizará Psicólogo puede cancelar en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del cualquier momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 unaviso previo de 30 (dieztreinta) días hábiles siguientes a la recepción antes del vencimiento de la facturasu plan, reduciéndolo a 7 enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx El cancelamiento anticipado de los planes TRIMESTRAL, SEMESTRAL y ANUAL se retendrá un 30% del monto restante após aviso previo de 30 (sietetreinta) días hábiles a solicitud sobre el total pagado. Entendiéndose que cada plan tiene un costo proporcional por escrito los meses contratados. El medio de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota pago será realizado por Stripe en un ambiente seguro y aprobado por las agencias competentes. Stripe tiene el nivel más alto de crédito por pronto pago, o reflejarse certificación PCI DSS. Esto significa que todos los sistemas y procesos de pago cumplen al 100% con las políticas de seguridad de datos más avanzadas en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro industria de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado tarjetas de crédito. Todo el acceso se realiza en un entorno con Certificación Digital SSL. En algunos países el contratocobro se realiza en la moneda dólar de Estados Unidos.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en las bases de licitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se refiere detalla en el primer párrafo anexo . Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la cláusula cuarta Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, será cubierto si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en una sola exhibición (anotar el domicilio de la dependencia en moneda nacionalque se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), por la terminación dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en las bases de licitación o solicitudes de cotización, y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional el entendido de que no sea mayor a los 10 (diez20 días naturales) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería hayan sido autorizadas por el residente de la Federación obra (TESOFE)o encargado del proyecto, mediante transferencia electrónica de fondos a según la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control naturaleza de los servicios, ). Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 191 100 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a entera satisfacción que alude el artículo 62 de la Dirección General Ley de Programación Obras Públicas y PresupuestoServicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, previa verificación de según la ejecución naturaleza de los servicios objeto del presente contrato servicios) efectuará la revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil resolverán e incorporarán en la siguiente al de su recepciónestimación. En caso de recepción incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la factura en días inhábilesLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cómputo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Ingresos de la factura electrónica Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se enviará calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Los pagos se harán al contratista en la siguiente forma: A) ANTICIPO DE PAGO: La Asociación otorgara al contratista por cada uno de los proyectos a que se refiere el primer párrafo de realizar descritos en la cláusula cuarta segunda de este contrato, será cubierto a un anticipo supervisado del veinte por ciento (20%) del valor de cada uno de ellos, o sea la cantidad de XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto a) “LA CONTRATISTACONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO XXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX, XX XXXXXXXXX XXXX 00”; XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto b) “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XX XXXX XXXX 6”; XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto c) “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO, DE XXXXXX XXX XXXX XXX PINOS ZONA 6”; y XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto d) “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO CALLES, SAN XXXXXXXXX XXXX 8”, todos ubicados en una sola exhibición el municipio xx Xxxxx, departamento de Guatemala; B) DE LA GARANTIA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier cantidad en moneda nacionalconcepto de anticipo, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional el Contratista debe otorgar, a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería favor de la Federación (TESOFE)ASOCIACIÓN, GARANTÍA DE ANTICIPO, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada fianza por el monto del cien por ciento (CLABE100%) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, cantidades que le sean entregadas en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechosanticipo. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de garantía podrá deducirse en la Dirección General de Programación medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y Presupuesto, previa verificación de estará vigente hasta su total amortización. El anticipo que se otorgue debe ser invertido en la ejecución de los servicios objeto del presente contrato proyectos, de acuerdo al programa de inversión de anticipo elaborado por el contratista y autorización aprobado por la Asociación, si el contratista no inicia los trabajos dentro de los términos contractuales o invierte el anticipo recibido en forma distinta a la estipulada, pagara el interés legal sobre el anticipo recibido a favor de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación Asociación o reintegrará el anticipo; C) PAGO POR ESTIMACIONES PERIODICAS: Conforme el avance físico de los servicios trabajos que integran cada uno de los proyectos relacionados en la cláusula segunda de este contrato, se efectuarán pagos parciales al contratista con cargo a cada uno de los proyectos, contra estimaciones de trabajo ejecutado y autorización aceptado, previo informe del Supervisor designado y una vez llenados los requisitos solicitados por LA ASOCIACIÓN para la liberación conformación del pago expediente; al finalizar la totalidad de la estimación por parte del Administrador los trabajos requeridos o al finalizar el plazo del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento se deberá suscribir acta de recepción del documento ya definitiva y de liquidación total, debiendo presentarse las fianzas correspondientes de lo que si se recibe haya liquidado. D) DE LA SOLICITUD DE PAGO POR EL CONTRATISTA: Para estos efectos, la solicitud de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, pago realizada por el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”contratista, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxfactura respectiva donde se solicita el pago del trabajo efectuado adjuntando las estimaciones de trabajo ejecutado con el visto bueno del supervisor de la obra, será suficiente para que en un plazo no mayor de treinta días posteriores a la cuenta de correo electrónico mediante la cual solicitud se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar le efectúe el pago solicitado, con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptocargo al proyecto correspondiente. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.QUINTA:

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe EL CONSTRUCTOR se obliga a que se refiere el primer párrafo pagar a LA ASOCIACION la suma de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”(RD$ ), en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 un plazo de ( ) año (diezs) días hábiles contados contado (s) a partir de la fecha de suscripción de este acto, o sea que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción el mismo vence el día PARRAFO I: En caso de ejecución que EL CONSTRUCTOR venda una cualquiera de pago las unidades que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería integran el PROYECTO, antes de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica expiración del plazo concedídole en virtud de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada estipulaciones contenidas en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, parte capital de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el este artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la facturadeuda, dependerá del momento de recepción del documento ya que si EL CONSTRUCTOR y LA ASOCIACION acuerdan lo siguiente: a) EL CONSTRUCTOR se recibe de lunes compromete a viernes hasta las 15:00 horas, ofrecer a el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción (los) adquiriente (s) de la factura en días inhábiles(s) unidad (es) del PROYECTO la opción de tomar un financiamiento a largo plazo con LA ASOCIACION, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente para ir abonando al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturamonto xxx xxxxxxxx. En caso de que dicho (s) adquiriente (s) acepte (n) y califique (n) conforme a las condiciones establecidas para este tipo de préstamos, por LA ASOCIACION, esta le otorgará un préstamo a largo plazo; b) cuando EL CONSTRUCTOR efectúe la factura venta de una unidad con financiamiento de LA ASOCIACION, dicho CONSTRUCTOR deberá pagar a LA ASOCIACION la totalidad de la suma prestada a cada adquiriente, en el caso de que la suma otorgada en préstamo sea igual a la consignada en el presente errores contrato o deficienciasen el Contrato de Prorrateo de Hipoteca, que será firmado al efecto; c) queda convenido que en el caso de que los adquirientes de las unidades tomen en préstamo una suma inferior a la que se establece de común acuerdo en este acto o en el Contrato de Prorrateo de Hipoteca, según corresponda, EL CONSTRUCTOR estará obligado a pagar a LA ASOCIACION la diferencia entre el monto xxx xxxxxxxx otorgado a largo plazo y el indicado en este documento o en el Contrato de Prorrateo de Hipoteca; y d) si EL CONSTRUCTOR efectuare la venta de una unidad al contado, deberá pagar a LA ASOCIACION una suma igual al monto consignado para esa unidad en este contrato o en el referido Contrato de Prorrateo de Hipoteca. PARRAFO II: EL CONSTRUCTOR por medio del presente acuerdo, se enviará compromete y obliga a mantener informada a LA ASOCIACION de todos los contratos de promesa de venta/venta definitiva de las unidades que conforman el aviso PROYECTO, suscritos con cada uno de devolución los adquirientes, además de un listado de las unidades reservadas por este, de ser el caso, suministrándole copia de los contratos debidamente firmados y legalizados dentro de un plazo de quince (15) días laborables, contados a “LA CONTRATISTA”partir de la fecha de firma de estos acuerdos o de la fecha del compromiso asumido; así como también, indicándole lo que deba corregirsenotificar dentro del plazo indicado anteriormente, a través LA ASOCIACION los contratos de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de este tipo que EL CONSTRUCTOR haya dado por terminado con los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoadquirientes.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- (Cláusula 11.1 del PCAP) El importe abono del precio del contrato se realizará trimestralmente previa facturación extendida al efecto y certificación de conformidad de la Administración contratante con los trabajos realizados. Al amparo del artículo 201 de la LCSP, el adjudicatario presentará en la primera factura, así como al inicio de cada prórroga (en su caso), una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. Las facturas se acomodarán a lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en su artículo 3º, obliga a todos los proveedores que emitan una factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública a partir del 1 de enero de 2014, a presentarla ante un registro administrativo en el plazo de TREINTA DÍAS desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. De acuerdo con el artículo 4º de la misma norma, las facturas electrónicas se presentarán a través del punto general de entrada, FACe (xxxxx://xxxx.xxx.xx). Asimismo, su artículo 9º, que regula el procedimiento para la tramitación de las facturas, obliga a identificar en la factura las unidades administrativas implicadas en su tramitación. Por tanto, las facturas deberán de contener la siguiente codificación: UNIVERSIDAD, FUNDACIÓN O CENTRO PÚBLICO Y CIF XXX DESCRIPCION DE LA UNIDAD CODIGOS DIR3 OFICINA CONTABLE XXX XXX UNIDAD TRAMITADORA XXX XXX ORGANO GESTOR XXX XXX No obstante, lo anterior, se realizará una recepción final única al término del contrato, según lo dispuesto al efecto en el artículo 311 de la LCSP y de los artículos 203 y 204 del RGLCAP. Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el adjudicatario (Cláusula 11.3 del PCAP) La certificación de la conformidad con el servicio recibido será realizada por el Investigador Principal del Proyecto Coordinado (identificado en la sección 3.1 del CR) objeto de este contrato. Plazo de garantía (Cláusula 10.8 y 11.4 del PCAP) Se establece un plazo de garantía de 12 meses, durante el cual el adjudicatario responderá de los daños o averías que se produzcan por motivo de defectos o vicios ocultos en los resultados de los servicios prestados como consecuencia de la ejecución del trabajo. Este plazo empezará a contar una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y cuando el adjudicatario haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración Contratante, la totalidad de la prestación de servicios. Para dicho plazo de garantía, se tomará como referencia la certificación de la última factura, o en su caso, un acto formal y positivo de recepción o conformidad Información sobre las obligaciones fiscales, medioambientales y laborales (Cláusula 5 del PCAP) Con carácter general, los licitadores deberán dirigirse, para obtener esta información a los siguientes organismos: Fiscales Agencia Estatal de la Administración Tributaria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.x/ Medioambientales Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico xxx.xxxxxx.xxx.xx Laborales Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Los licitadores deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones anteriormente citadas, en el anexo 2 xxx xxxxxx (Declaración responsable complementaria), si bien esto no impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. Los indicados en el apartado 1 del Cuadro Resumen (en adelante “CR”) del presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”). Los indicados en el apartado 2 del CR del PCAP. El contrato a que se refiere el primer párrafo presente pliego de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, cláusulas administrativas particulares (en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFEadelante el PCAP), mediante transferencia electrónica es un contrato de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto servicios del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE)sector público, de conformidad con lo siguiente: La estimación de dispuesto en los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónicaartículos 2.1, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”3, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono 12 y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 17 de la Ley Federal 9/2017, de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Dirección LCSP. El contrato queda sometido a la LCSP así como, siempre y cuando no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre (en adelante, RD 817/2009); al Reglamento General de Programación Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y Presupuestoal presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas. También resulta aplicable al contrato las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, previa verificación de 12 de febrero de 2021 (en adelante, Reglamento del MRR); del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de los servicios objeto Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, respectivamente, RDL 36/2020 y PRTR); el Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del presente contrato PRTR, y autorización el resto de normativa de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios Unión Europea o nacional que resulte aplicable a las ayudas y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”fondos otorgados con cargo al PRTR. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasSupletoriamente, se enviará el aviso aplicarán las restantes normas de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismasderecho administrativo y, en su caso defecto, las recibirá de derecho privado. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: el proveedor con correo presente PCAP (incluido su CR y los Anexos que se acompañen), el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, el documento en que se formalice el contrato y la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar oferta presentada por el pago con anticipación a los 10 adjudicatario (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud siendo preferentes entre sí por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse el orden en la facturación el descuento por este conceptoque se enumeran). El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de adjudicatario, con la presentación de su proposición, acepta incondicionalmente el contenido de la solicitud. El pago totalidad de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anteriorsus cláusulas y condiciones, sin perjuicio salvedad o reserva alguna, y autoriza a la mesa de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado contratación para consultar los datos recogidos en el contratoRegistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECSP) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que pago será mensual y se refiere efectuará vencido el primer párrafo periodo mensual del servicio previa emisión de la cláusula cuarta planilla de ejecución de servicios por parte del proveedor, donde señalará todos los servicios prestados y previa emisión del informe de conformidad parcial por parte del fiscal y a la finalización del contrato el fiscal emitirá un informe de conformidad final. El proponente deberá emitir una factura por todos los enlaces de internet desglosada por enlace. (Manifestar aceptación) No se otorgará anticipo para este contratoservicio. El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, será cubierto que mejoren la calidad del servicio ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido. CUCE: 2 1 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 1 7 3 1 7 1 - 1 - 1 A nombre de (Nombre del proponente) a “LA CONTRATISTA”la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en una sola exhibición las NB-SABS y el presente DBC. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. Xxxxxxx, que como proponente, no me encuentro en moneda nacionallas causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la terminación entidad convocante, al proceso de contratación y entrega del proyecto ejecutivo no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación soporteque presento. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir En caso de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada comprobarse falsedad en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxmisma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta fuese presentada, o consolidar el depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue Declaro la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos autenticidad de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto garantías presentadas en el proceso de impuestoscontratación, así como autorizando su verificación en las instancias correspondientes. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe presente proceso de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicioscontratación, en términos el marco de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal N° 974 de DerechosUnidades de Transparencia. La factura deberá estar elaborada Acepto a entera satisfacción sola firma de la Dirección General de Programación y Presupuestoeste documento, previa verificación de la ejecución de que todas los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación Formulario presentados se tienen por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratosuscritos.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en moneda nacional en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a dentro de los 10 (diez) diez días hábiles siguientes contados a partir de que sean aceptados los bienes y sea presentada la factura debidamente requisitada y requisitada, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos fondos, a través del Sistema que opera la Tesorería de la Federación, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva el Banco XXXXXXXXX (México)XXXXXX S.A., S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX MéxicoXXXXX, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de las facturas electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA”, ” podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, EL PROVEEDOR” que entregue entreguen la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, factura dependerá del momento de recepción del documento documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las la factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente las facturas presenten errores o deficiencias, deficiencias se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, indicándole indicándoles lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan haya enviado dicha facturadichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la ejecución de los servicios contratados, así como la aceptación de los mismos, por parte del Director General de Comunicación Social de “LA DEPENDENCIA”, quien remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción o el volante de devolución de las mismasla factura electrónica, en su caso las recibirá el proveedor con correo la Dirección General de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxProgramación y Presupuesto. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. El pago no se considerará como la aceptación plena de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarservicios prestados, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de ya que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR”, la devolución del pago realizado por concepto de los servicios que no cumplan lo señalado en las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado especificaciones descritas en el contrato.presente contrato y sus Anexos

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de conformidad con lo establecido en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los “Términos de Referencia” (Anexo B) Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos los entregables correspondientes, los “Licitantes” de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se refiere el primer párrafo ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la cláusula cuarta ejecución de este contratolos Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será cubierto incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Descripción de la: actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “LA CONTRATISTALa Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) dentro de un plazo de 20 días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago hayan sido autorizadas por "La Dependencia”. Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 de “El Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato contrato; y autorización de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “La Ley”. El Director General Adjunto de Transporte Multimodal y Logística de “la estimación por parte del SupervisorConvocante”, así como la aceptación el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTALa Dependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo indicará a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual El Contratista” las deficiencias que deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptocorregir. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de periodo que transcurra entre la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “La Ley”. En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la solicitudfecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta, a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, “El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. “La Dependencia” no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos quedará condicionado proporcionalmente extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al pago que artículo 74 de la “LA CONTRATISTALey” deba efectuar, en su casoy, por concepto xx xxxxx convencionaleslo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. Lo anteriorEn los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de “La Ley”, “los Licitantes” contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- La cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior, le será cubierta a “El importe a que se refiere el primer párrafo Proveedor” de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a siguiente manera: “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, El Fideicomiso” realizará el pago por la terminación y entrega prestación del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará servicio objeto del presente contrato en moneda nacional a los 10 (diez) exhibiciones mensuales por las raciones efectivamente suministradas y contra la prestación del servicio efectivamente devengado; es decir, una vez que “El Proveedor” lo haya prestado en forma total y a entera y absoluta conformidad de “El Fideicomiso”, previo visto bueno de los XX. , x , , xxxxxx xx xxx 00 (xxxxxx) días hábiles contados naturales posteriores a la presentación de la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales, conforme al artículo 51 de la “LAASSP”, así como de los documentos que acrediten la procedencia del pago. De conformidad con los artículos 89 y 90 del Reglamento de la “LAASSP”, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la “LAASSP”, se tendrá(n) como recibida(s) la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que sea presentada “El Proveedor” la(s) entregue a “El Fideicomiso” al momento de concluir la factura debidamente requisitada prestación del servicio conforme a los términos del presente contrato y previa instrucción “El Fideicomiso” los reciba a su entera satisfacción. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, “El Fideicomiso” deberá requerir, en su caso, a “El Proveedor” la corrección de ejecución errores o deficiencias contenidos en la(s) factura(s) presentada(s) para que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes y así proceder al pago de dicha(s) factura(s). En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por “El Proveedor” para su pago presenten errores o deficiencias, “El Fideicomiso” dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El Proveedor” las deficiencias que efectúe “LA DEPENDENCIA” deberá corregir. El periodo que transcurre a la Tesorería partir de la Federación (TESOFE)entrega del citado escrito y hasta que “El Proveedor” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. “El Fideicomiso” se reserva expresamente el derecho de retener el pago por el servicio no prestado o que no cumpla con las especificaciones Anexo “A” Alcances del servicio o por pago de lo indebido, hasta en tanto no se completen o subsanen los mismos a satisfacción “El Fideicomiso”, o bien, “El Proveedor” devuelva los importes pagados. Los pagos serán cubiertos mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXque por escrito designe “El Proveedor” para tales efectos, con debiendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepcióncorrespondiente. En caso de recepción incumplimiento en los pagos, “El Fideicomiso” a solicitud de “El Proveedor”, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la factura Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días inhábilesnaturales desde que se venció el plazo pactado, el cómputo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al “El Proveedor”. Tratándose de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTAEl Proveedor”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo inmediato anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Fideicomiso”. suscripción de un convenio en ese sentido, en el que se determinen las condiciones de la prestación de los servicios que se consideren adecuados en ese momento, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la “LAASSP”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- “Pronósticos” pagará a “El importe prestador de servicios” de manera quincenal de acuerdo a los servicios que se refiere hayan devengado en el primer párrafo periodo objeto de la cláusula cuarta de este contratopago, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 y mediante comprobante fiscal por internet (diezCFDI), en un plazo que no podrá exceder de 20 (veinte) días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, CFDI respectivo enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, previa validación y conciliación de los servicios prestados que efectúe el área administradora del contrato, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Las facturas que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el Programa xx Xxxxxxx Productivas. Los pagos, podrán realizarse mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cual se haya enviado dicha facturacuenta interbancaria que El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. En caso el supuesto de que la factura cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTAPronósticos”, indicándole lo dentro de los cuatro días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deba corregirse, deberá corregir. El periodo que transcurra a través partir de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxentrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, a no se computará para efectos del artículo 51 de la cuenta Ley de correo electrónico mediante Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo validación y aceptación de los días establecidos para que servicios “LA DEPENDENCIAPronósticos”, realice acusará de recibo el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo día de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General entrega de Programación los materiales conforme al “Calendario de Recepción de los Entregables” “Anexo 15-A” y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a “Anexo 15-B” “Calendario de entregas de vestuario para los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a presentadores” y tendrá 7 (siete) días hábiles a solicitud partir del día siguiente de la entrega para la revisión de los entregables, en caso de que no cumplan con lo solicitado en el “Anexo Técnico” se comunicará por escrito a “El prestador de servicios” las observaciones que éste deberá subsanar. En caso de no subsanar dichas observaciones, se procederá a la aplicación de las penas o deductivas, de conformidad con lo establecido en el “Anexo Técnico”. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido la prestación de los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la referida Subdirección realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “LA CONTRATISTAPronósticos”, a lo cual solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado Ley de aplicar al monto total Ingresos de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte Federación para el ejercicio fiscal 2016, como si se tratara del supuesto de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por prórroga para el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarintereses correspondientes, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere La Entidad realizará el primer párrafo pago de la cláusula cuarta contraprestación pactada a favor del SUPERVISOR para la Supervisión de este contrato, será cubierto obra (hasta la Recepción de obra) según XXXXXXX; mientras que las actividades referidas a “LA CONTRATISTA”, su participación en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir el procedimiento de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería liquidación de la Federación obra, se pagará a SUMA ALZADA. (TESOFE...)”. La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del SUPERVISOR en Pagos Parciales; para la Supervisión de obra (hasta la Recepción de obra) según XXXXXXX; mientras que las actividades referidas a su participación en el procedimiento de liquidación de la obra, mediante transferencia electrónica de fondos se pagará a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXSUMA ALZADA. (...)”. En ese sentido, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación ocasión de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos integración definitiva de las retenciones correspondientes Bases, se implementará la siguiente disposición al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto respecto: - Se adecuará el numeral 2.7 “Forma de impuestospago” del Capítulo II, así como el derecho equivalente al cinco al millaracápite 26 de los términos de referencia, sobre el importe ambos de cada una la Sección Específica de las estimaciones de pagoBases Integradas Definitivas, conforme a lo establecido en las Bases Estándar aplicables a la presente contratación y a lo señalado por concepto del servicio de inspecciónla Entidad en su INFORME N° 011-2021-FONDEPES/DIGENIPAA/UFEP/GRB, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. siguiente manera: La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice Entidad realizará el pago de la facturacontraprestación pactada a favor del SUPERVISOR en Pagos Parciales; para la Supervisión de obra (hasta la Recepción de obra) según XXXXXXX; mientras que las actividades referidas a su participación en el procedimiento de liquidación de la obra, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes pagará a viernes hasta las 15:00 horasSUMA ALZADA. Cabe precisar que, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después deberá dejarse sin efecto toda disposición de las 15:00 horas, el cómputo Bases x xxx Xxxxxx Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. De la revisión del sub acápite 10.1 “Del postor” del acápite 10 “Requerimientos del postor y personal propuesto” del numeral 3.1 “Términos de los días será a partir Referencia” del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción Capítulo III de la factura en días inhábiles, el cómputo Sección Específica de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciaslas Bases Administrativas e Integradas, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole aprecia lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.siguiente:

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago se realizará en Moneda Nacional, y separando los importes que correspondan a las Dependencias del Poder Ejecutivo con relación a Organismos Públicos Descentralizados o desconcentrados, de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al anexo 8. Una vez cubiertos todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 8, por la Dirección General de Abastecimientos y recibidos por ésta misma, entregará a la Aseguradora el correspondiente contra recibo por la cantidad equivalente a la prima ANUAL correspondiente, en un lapso no menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha en que se haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el primer anexo 8, en ese sentido la Dirección de Abastecimientos entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, mismo que se tendrá como documento de pago a la obligación por parte del Gobierno del Estado. Ahora bien, el contra recibo a que se hizo referencia en el párrafo que precede, deberá de presentarse ante la Secretaría a fin de que ésta en un plazo no menor a 30 días hábiles libere el correspondiente cheque a favor de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacionalcompañía aseguradora, por lo que en este orden de ideas, la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y compañía aseguradora no podrá alegar el incumplimiento en la obligación de pago dado que se estipula por ambas parte la conformidad con lo aquí establecido, atendiendo de igual forma a los dispuesto por los artículos 36, 37, 150 bis, de la Ley de Contrato Sobre Seguro, prevaleciendo en cualquier tiempo la voluntad de las partes aquí plasmada. En caso de que la documentación soporteno se entregue completa o con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 8, la Dirección General de Abastecimientos, dará aviso a la compañía aseguradora por el medio que ésta estime pertinente o en su defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se actualice, resultado con ello, que el termino de pago empezará a correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, no pudiendo por ello alegar la aseguradora que se ha incumplido el pago de la prima, ya que esto solo resultara imputable a la compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través del contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la compañía aseguradora en el cumplimiento íntegro del servicio contratado. El pago se realizará en moneda nacional forma anual de acuerdo a los 10 lo solicitado en el ANEXO 5 de las bases. Original y 3 (dieztres) días hábiles contados copias de Factura, a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería nombre de la Federación Secretaría de planeación, Administración y finanzas del Original y 2 (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABEdos) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación copias de la factura que corresponda, por conducto Orden de compra. Original y copia del sistema que opera la Tesorería Anexo de Facturación y Entregas. 2 (dos) copias del Contrato. 2 (dos) copias del Acta de Resolución de Adjudicación. 2 (dos) copias de la Federación (TESOFE), Garantía de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número cumplimiento del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato10%.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- La cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior, le será cubierta a “El importe Proveedor” de la siguiente manera: “El Fideicomiso” realizará el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato en ( ) exhibiciones, por la cantidad de $ ( pesos /100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y contra la prestación del servicio efectivamente devengado; es decir, una vez que “El Proveedor” lo haya prestado en forma total y a entera y absoluta conformidad de “El Fideicomiso”, previo visto bueno de los XX. , x , , xxxxxx xx xxx 00 (xxxxxx) días naturales posteriores a la presentación de la factura que reúna los requisitos fiscales, conforme al artículo 51 de la “LAASSP”, así como de los documentos que acrediten la procedencia del pago. De conformidad con los artículos 89 y 90 del Reglamento de la “LAASSP”, para efectos de contabilizar el plazo a que se refiere hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTALAASSP”, en una sola exhibición en moneda nacionalse tendrá(n) como recibida(s) la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales correspondientes, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada “El Proveedor” la(s) entregue a “El Fideicomiso” al momento de concluir la factura debidamente requisitada prestación del servicio conforme a los términos del presente contrato y previa instrucción “El Fideicomiso” los reciba a su entera satisfacción. En caso de ejecución que la(s) factura(s) entregada(s) por “El Proveedor” para su pago presenten errores o deficiencias, “El Fideicomiso” dentro de pago los 03 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El Proveedor” las deficiencias que efectúe “LA DEPENDENCIA” deberá corregir. El periodo que transcurre a la Tesorería partir de la Federación (TESOFE)entrega del citado escrito y hasta que “El Proveedor” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. “El Fideicomiso” se reserva expresamente el derecho de retener el pago por el servicio no prestado o que no cumpla con las especificaciones Anexo “A” Alcances del servicio o por pago de lo indebido, hasta en tanto no se completen o subsanen los mismos a satisfacción “El Fideicomiso”, o bien, “El Proveedor” devuelva los importes pagados. Los pagos serán cubiertos mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXque por escrito designe “El Proveedor” para tales efectos, con debiendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXcorrespondiente. En caso de incumplimiento en los pagos, “El Fideicomiso” a solicitud de “El Proveedor”, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución será igual a la establecida por la Ley de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería Ingresos de la Federación (TESOFE)en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del serviciofecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Proveedor”. La factura Tratándose de pagos en exceso que presente haya recibido “LA CONTRATISTA” será electrónicaEl Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Los intereses se calcularán sobre las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones fecha de pago, por concepto del servicio hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de inspección, vigilancia y control “El Fideicomiso”. de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 al de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de El plazo pactado para la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización sólo podrá ser prorrogado por las partes, mediante la suscripción de un convenio en ese sentido, en el que se determinen las condiciones de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación prestación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contratoque se consideren adecuados en ese momento, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado dispuesto en el contratoartículo 52 de la “LAASSP”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto “Pronósticos” pagará a “LA CONTRATISTA”El prestador de servicios” a mes vencido, en una sola exhibición en moneda nacionalconforme a servicios devengados, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE)facturación, de conformidad con lo siguiente: La estimación señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los servicios, dentro de los trabajos ejecutados 20 (veinte) días naturales posteriores, contados a partir de la entrega y aceptación de los comprobantes fiscales digitales por internet enviados al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”, previa validación y conciliación de los servicios efectuados que realice el área consolidadora a satisfacción de las áreas requirentes y administradoras del contrato. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá formular corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la terminación total Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del servicioSector Público. Para la verificación de los servicios, las áreas requirentes presentarán formato de aceptación de servicios validando las características solicitadas en el “Anexo Técnico”. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, Gerencia de ser necesario, solicitar Recursos Humanos como área consolidadora emitirá un reporte mensual sobre los pagos efectuados a “LA CONTRATISTA”El prestador de servicios” por los servicios recibidos en cada una de las Subdirecciones Generales. La administración, seguimiento, evaluación, validación y control técnico y operativo de los contratos por la prestación de los servicios, que entregue derive de la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar licitación pública hasta el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social total cumplimiento de “LA CONTRATISTA”, teléfono los derechos y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe obligaciones pactadas será responsabilidad de cada una de las estimaciones áreas requirentes. Una vez que las listas sean firmadas por la persona responsable del área en la que el personal presta sus servicios, este último turnará a la Gerencia de Recursos Humanos, quien proporcionará las listas de la quincena vencida dentro de los siguientes diez días después de la quincena vencida a “El prestador de servicios” con la finalidad de estar en tiempo y forma de poder anexarlas a la factura. A la factura mensual deberá anexarse reporte por el gasto de cada área y lista de asistencia, los cuales serán presentados por períodos quincenales para su trámite de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Recursos Humanos de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura en días inhábiles, que se trate. De conformidad con el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción artículo 51 de la factura electrónica se enviará a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “LA CONTRATISTAPronósticos”, a través solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxFederación para el ejercicio fiscal correspondiente, a la cuenta como si se tratara del supuesto de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos prórroga para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito disposición de “LA CONTRATISTAEl prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pagomás los intereses correspondientes, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante ____ (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria a la licitación o invitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se refiere detalla en el primer párrafo anexo _____. Cada uno de la cláusula cuarta los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a el Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, será cubierto si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “LA CONTRATISTA”La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a el Contratista . Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por el Contratista al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en una sola exhibición (anotar el domicilio de la Dependencia en moneda nacionalque se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), por dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la terminación convocatoria a licitación invitación o solicitudes de cotización, y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional el entendido de que no sea mayor a los 10 (diez20 días naturales) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería hayan sido autorizadas por el residente de la Federación obra (TESOFE)o encargado del proyecto, mediante transferencia electrónica de fondos a según la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control naturaleza de los servicios) y que el Contratista haya presentado la factura correspondiente. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a entera satisfacción que alude el artículo 62 de la Dirección General Ley de Programación Obras Públicas y PresupuestoServicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, previa verificación de según la ejecución naturaleza de los servicios objeto del presente contrato servicios) efectuará la revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil resolverán e incorporarán en la siguiente al de su recepciónestimación. En caso de recepción incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de el Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la factura en días inhábilesLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cómputo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Ingresos de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través Federación en los casos de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos prórroga para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de el Contratista . Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la facturaintereses correspondientes, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago por el ARRENDATARIO a que XXXXXXX de los importes reseñados en el apartado 4.1 anterior deberá ser realizado con tarjeta de crédito, debito o efectivo. La factura correspondiente al Alquiler se refiere emitirá exclusivamente en pesos argentinos con independencia de si el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contratopago se ha realizado en otra divisa diferente. 4.3 Depósito en Garantía al inicio del Alquiler: En cualquier caso, será cubierto el ARRENDATARIO se obliga a “LA CONTRATISTA”entregar a XXXXXXX, antes del inicio del arrendamiento del vehículo, en una sola exhibición concepto de depósito, la cantidad que aplique según la categoría de vehículo, quedando en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará poder de XXXXXXX en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir garantía de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución las obligaciones de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se pudiera asumir el ARRENDATARIO. El citado depósito deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto abonado por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, ARRENDATARIO a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, una tarjeta de crédito aceptada por XXXXXXX y se solicitara por medio de una autorización a la cuenta entidad emisora de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturatarjeta de crédito. Tras la devolución del Vehículo, el monto retenido al ARRENDATARIO por los conceptos según lo indicado en el punto 4.1 anterior, será cargado a la tarjeta de crédito facilitada por el ARRENDATARIO, siempre y cuando éste no presentase otro medio de pago. Desde dicho momento quedará sin efecto alguno la autorización solicitada al inicio del alquiler a la entidad emisora de la tarjeta en concepto de depósito. En caso de los casos en los que la factura presente errores o deficiencias, se enviará forma de pago elegida por el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, ARRENDATARIO fuese a través de tarjeta de debito o efectivo, tras la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxdevolución del Vehículo, a y por tanto, tras la cuenta finalización del arrendamiento, la cantidad prestada en concepto de correo electrónico mediante la cual depósito será devuelta al ARRENDATARIO y una vez se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, verifique el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice cumplimiento por el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución ARRENDATARIO de las mismas, obligaciones de pago asumidas en su caso las recibirá el proveedor con correo virtud de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratopresente Contrato. En todos los casos el ARRENDATARIO faculta irrevocablemente a XXXXXXX a percibir de la tarjeta de crédito del ARRENDATARIO todos los cargos que se encuentran a cargo del Arrendatario en los términos del presente contrato como así también el pago total de las reparaciones efectuadas en virtud de los daños provocados al vehículo descriptos en la cláusula 7 b), c), d) e), f), g), h), i). En todos los supuestos allí previstos, el ARRENDATARIO será responsable del pago de todas las reparaciones que se efectúen en el Vehículo, así como de una indemnización en concepto de inmovilización del mismo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.1 b de las presentes Condiciones Generales. CLAUSULA PENAL: El retardo en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el ARRENDATARIO, generara una compensación a favor del acreedor del 3.5% mensual sobre el monto adeudado, sin perjuicio del cumplimiento de la prestación principal.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe monto referido será pagado a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: A) Del anticipo: A discreción de la Asociación se puede otorgar una cantidad en concepto de anticipo, la cual no puede exceder del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se refiere el primer párrafo hará efectivo a EL CONTRATISTA, inmediatamente que entregue a entera satisfacción de la cláusula cuarta LA ASOCIACIÓN: a) Las pólizas de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación las fianzas de Anticipo y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXCumplimiento, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México)más adelante se describen; b) El programa de inversión de Anticipo; c) Factura contable por el valor del anticipo, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar incluyendo el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA); d) Si esté no inicia los trabajos dentro de los términos contractuales o invierte el anticipo recibido en forma distinta a la estipulada, pagara el interés legal sobre el anticipo recibido, reintegrará el anticipo o en su defecto LA ASOCIACIÓN procederá a ejecutar la fianza respectiva; B) Pagos Parciales: Conforme el avance físico de los trabajos en la obra, se efectuarán pagos parciales hasta llegar al noventa por ciento (90%) del valor total del presente contrato, contra la presentación de estimaciones de trabajo ejecutado por EL CONTRATISTA y al Impuesto Sobre una vez llenados los demás requisitos solicitados por LA ASOCIACIÓN para la Renta por concepto de impuestosconformación del expediente, así como el derecho y un pago final equivalente al cinco al millardiez por ciento (10%), sobre cuando LA ASOCIACIÓN, reciba a su entera satisfacción la Ejecución de la obra, previa constitución de las fianzas de conservación de obra y de saldos deudores que más adelante se describen. III) Pago de las estimaciones: Para el importe pago de cada una estimación de las estimaciones trabajo a EL CONTRATISTA, se establece el plazo de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, treinta (30) días hábiles posteriores a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”fecha en que sea aprobada por la autoridad correspondiente. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”ASOCIACIÓN pueda hacer cualquier pago a EL CONTRATISTA, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez será necesario que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de esta entregue la factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los pagos lo efectuará LA ASOCIACIÓN, en días inhábilesquetzales, el cómputo moneda de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”curso legal en Guatemala, a través de en sus oficinas en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta arriba indicada. Únicamente se pagarán las unidades de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de trabajo que la factura presente errores o deficiencias, se enviará realmente hayan sido ejecutadas por EL CONTRATISTA y autorizadas para el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.pago.---------------------

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe “SUSCRIPTOR” podrá llevar a cabo el pago de la Contraprestación en las formas y sucursales bancarias, oficinas, tiendas y/o establecimientos autorizados por “SKY”, utilizando su número de cuenta indicado en este Contrato, o a través de cualquier otra forma que “SKY” considere pertinente y que en su oportunidad se lo comunicará al “SUSCRIPTOR” por escrito o de manera electrónica mediante la pantalla de su televisor. El “SUSCRIPTOR” podrá realizar su pago en efectivo, o mediante cheque nominativo en favor de Servicios Directos de Satélite, S.A., el cual será aceptado presumiendo de buena fe a su cobro, en caso de que el cheque no sea pagadero a la vista, el “SUSCRIPTOR” indemnizará a “SKY” con el 25% (veinticinco por ciento) del monto establecido en el documento, así como con el pago de cualquier cargo derivado de la devolución de tales cheques. El “SUSCRIPTOR” también podrá efectuar el pago de las cantidades a su cargo a través de tarjeta de crédito, previa autorización de “SKY”, para lo cual autorizará a “SKY” y a la institución emisora de la tarjeta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. De igual forma, el "SUSCRIPTOR" podrá hacer el pago de las cantidades a su cargo a través de su cuenta bancaria (tarjeta de débito, número de cuenta bancaria u otro similar) o cualquier otro similar, siempre que la cuenta radique en algún banco previamente autorizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras y Miembro del Sistema Bancario Nacional y por "SKY", para lo cual el “SUSCRIPTOR” autorizará a "SKY" y a la institución emisora de la cuenta a realizar el cargo automático en su cuenta y a aceptarlo respectivamente. En el caso de que la tarjeta de crédito o cuenta bancaria quede suspendida o cancelada, que los fondos monetarios no sean suficientes, o que por cualquier otro motivo "SKY" no pueda efectuar el cargo automático que se refiere menciona en los párrafos tercero y cuarto anteriores, el "SUSCRIPTOR" deberá realizar sus pagos en favor de "SKY" como se indica en el primer párrafo de esta Cláusula dentro de los plazos establecidos en la Cláusula Tercera, y sin que sea necesario que medie requerimiento de pago por parte de "SKY". En caso de que no coincidan el “SUSCRIPTOR” y el titular de la tarjeta de crédito o débito contra la cual se efectuarán los cargos derivados del presente Contrato, éste último se considerará como obligado solidario del “SUSCRIPTOR”, de acuerdo con la autorización de pago contenida y aceptada en el presente documento. En caso de inhabilitación, pérdida o robo de la tarjeta de crédito o débito, el “SUSCRIPTOR” deberá dar aviso inmediatamente a “SKY” a los números telefónicos de Servicio a Clientes, confirmándolo por escrito dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles, a fin de que “SKY” no efectúe a partir de esa fecha ningún cargo automático a dicha tarjeta y, en su caso, el “SUSCRIPTOR” deberá proporcionar un nuevo número de tarjeta de crédito o débito para poder efectuar los cargos correspondientes. Si el “SUSCRIPTOR” no proporciona un nuevo número de tarjeta, deberá efectuar los pagos de acuerdo a lo mencionado en el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soportepresente Cláusula. El pago “SUSCRIPTOR” podrá realizar sus pagos en la moneda de colones, los cuales se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir tomarán al tipo de cambio de referencia promedio entre compra y venta que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución indique para el día de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto Central xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoXxxxx Rica.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe LA CÁMARA pagará a EL CONTRATISTA en mensualidades vencidas, de acuerdo con los valores establecidos en la propuesta, por cada uno de los servicios efectivamente prestados, aprobados y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato de LA CÁMARA, acorde con los valores mensuales que se describen a continuación: LA CÁMARA realizará los pagos de la siguiente manera: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. PARÁGRAFO PRIMERO: LA CÁMARA en caso a que se refiere haya lugar aplicará las tablas de compensación por incumplimiento en la prestación de los servicios (Enlaces de comunicaciones e internet WiFi) conforme a lo establecido en el primer párrafo Anexo 2 – Especificaciones Técnicas .PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago estará sujeto a la verificación que LA CÁMARA haga del cumplimiento de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto las obligaciones a “LA cargo del CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago debe contar con la aprobación del acta de entrega por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), realizarán mediante transferencia electrónica de fondos a en la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXindicada por EL CONTRATISTA y registrada en el sistema de información de LA CÁMARA, dentro de los plazos establecidos en la Ley 2024 de 2020. PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa la presentación de la factura LA PROPUESTA realizó todos los cálculos, operaciones, análisis y equivalentes necesarios que corresponda, por conducto del sistema determinaron que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución valor de los servicios y/o bienes que por este documento se contratan, durante todo el plazo de ejecución, corresponden a las sumas determinadas en LA PROPUESTA y establecidas en el presente documento. EL CONTRATISTA acepta que no habrá lugar a ningún tipo de reajuste del valor del contrato durante la vigencia del mismo por estos conceptos o por riesgo cambiario de moneda extranjera. PARÁGRAFO QUINTO: CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para el oportuno y satisfactorio cumplimiento del objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del SupervisorCONTRATISTA, así tales como materiales, recursos técnicos, medios magnéticos, papelería, copias, transporte, administración, seguros, imprevistos, utilidad e impuestos, entre otros. Cualquier costo, impuesto o gasto adicional que se genere por la aceptación de los servicios celebración o ejecución del presente contrato y autorización para la liberación relacionado directamente con el objeto del pago de la estimación mismo será asumido exclusivamente por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”EL CONTRATISTA. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez12) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (sieteREQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS: i) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.Haber prestado los

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta monto de este contrato, será cubierto a contrato se cubrirá en el domicilio de “LA CONTRATISTACAPUFE”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación servicios devengados y entrega del proyecto ejecutivo efectivamente prestados (en forma ____________________) (en su caso). «NOTA: En caso de que los servicios se hayan cotizado en moneda extranjera y la documentación soporte. El su pago conforme a ésta, deberá precisarse que el pago se realizará hará conforme al Artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "…Las obligaciones de pago en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería extranjera contraídas dentro o fuera de la Federación (TESOFE)República para ser cumplidas en ésta, mediante transferencia electrónica se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de fondos a cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago". Las facturas serán revisadas y autorizadas por la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura «Se deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social área donde se revisan y autorizan las facturas)» de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos CAPUFE” previa verificación de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control prestación de los servicios, y se pagarán al lunes siguiente ocho días después de entregarse en términos la «Se deberá indicar el área donde se pagan las facturas» de lo dispuesto por el artículo 191 “CAPUFE”, en horario de la Ley Federal 9:00 a 14:00 horas, solo los días lunes. Las facturas deberán expedirse con los siguientes datos: A nombre de: _____________________________________ Domicilio: ________________________________________ R.F.C.: ___________________________________________ El mecanismo de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación comprobación, supervisión y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato contratados y autorización de la estimación por parte del Supervisorefectivamente prestados, así como la aceptación del cumplimiento de los servicios y autorización para la liberación del pago requerimientos de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarcada entregable, en su caso, se precisa a continuación, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente: «NOTA: Se debe precisar el mecanismo de acuerdo a lo que se indique por concepto xx xxxxx convencionalesel área requisitora de los servicios » A petición por escrito de “EL PROVEEDOR” se podrá obtener el pago por transferencia bancaria, en cuyo caso se proporcionará el formato correspondiente. Lo anteriorLos cambios en los datos de las personas a favor de las cuales se expidan las facturas, sin perjuicio serán oponibles a “EL PROVEEDOR” a partir de que “LA DEPENDENCIACAPUFE” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme los notifique por escrito a lo estipulado en el contrato“EL PROVEEDOR”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- “La Conagua” se obliga a pagar a “El importe Proveedor” la cantidad señalada en la cláusula segunda, el área usuaria dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para la revisión y en su caso la aceptación de los mismos, con la finalidad de que “El Proveedor” pueda emitir y entregar sus facturas o bien, al término de este plazo, el área usuaria deberá informar a “El Proveedor” las irregularidades identificadas en el servicio prestado, a fin de que se refiere reponga en un término no mayor a 3 días naturales la parte o partes del servicio que no cumplan con las especificaciones convenidas. Las facturas presentadas para pago, deberán contener la validación por parte de los C.C. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx y por el primer párrafo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx y autorizada por el xxxxxxxxxxxxxxxx, gerente de planificación hídrica de la subdirección general de planeación, o quienes desempeñen dichos cargos, en su caso, con el sello de sin desfasamiento por parte de la Subgerencia de Almacenes, que cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y por lo establecido en la cláusula cuarta quinta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”de acuerdo con el avance del servicio con base en los términos de referencia, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), cubrirán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxEl Proveedor”. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere Conagua” realizará el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección transferencia electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxde fondos, a la cuenta bancaria de correo electrónico mediante “El Proveedor”, que es la cual se haya enviado dicha facturaidentificada como cuenta de cheques en moneda nacional número xxxxxxxxx, clave bancaria estandarizada número xxxxxxxxxxxxxxxx, aperturada en el xxxxxxxxxxx en un plazo no mayor a 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas debidamente requisitadas, previa la prestación de la parte del servicio correspondiente. En caso de que la factura presente las facturas presentadas por “El Proveedor” para su pago, presenten errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo La Conagua” dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a la recepción “El Proveedor” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la facturaentrega del citado escrito y hasta que “El Proveedor” presente las correcciones, reduciéndolo a 7 no se computará para efectos de los 20 (sieteveinte) días hábiles naturales en que deban ser pagadas las facturas, tal y como lo prevé el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de incumplimiento en el pago a solicitud por escrito de que se refiere el párrafo anterior, “LA CONTRATISTALa Conagua”, a lo cual solicitud de “El Proveedor”, deberá acompañarse pagar gastos financieros conforme a la nota tasa que será igual a la establecida por la ley de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total ingresos de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte federación en los casos de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por prórroga para el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computará por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Proveedor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Proveedor”, éste deberá reintegrar la cantidad pagada en exceso, más los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarintereses correspondientes, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Conagua”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- “Pronósticos” pagará a “El importe a prestador de servicios” de forma quincenal los servicios que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contratohayan devengado, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará de acuerdo a lo señalado en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe el “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX MéxicoAnexo Técnico”, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono validación y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios que realice el área verificadora y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador administradora del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la Dirección General de Programación entrega y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo aceptación de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) enviados a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cual se haya enviado dicha facturacuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. En caso el supuesto de que la factura cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo Pronósticos” dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la validación y aceptación de los servicios “Pronósticos”, verificará el cumplimiento de las obligaciones de “El prestador de servicios” mediante la revisión visual a los entregables quincenales y firma de recepción de estos de conformidad con lo establecido en el “Anexo Técnico”. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido la facturaprestación de los servicios en tiempo y forma, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la referida Subdirección realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “LA CONTRATISTAPronósticos”, a lo cual solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado Ley de aplicar al monto total Ingresos de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte Federación para el ejercicio fiscal 2016, como si se tratara del supuesto de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por prórroga para el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarintereses correspondientes, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que pago se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, efectuará en una sola exhibición 20 exhibiciones en moneda nacional, por bajo la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución modalidad de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” por abono a cuenta bancaria, dentro de los veinte días naturales posteriores a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que correspondafactura, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación previa recepción de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Anexo Único y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIADICONSA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de contra la presentación de los siguientes documentos: - Previo a la solicitudentrega de la(s) factura(s) en el área requirente, ingresar dicha factura al portal de “DICONSA” en la siguiente liga: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx donde se dará de alta como proveedor de “DICONSA” y la factura deberá ingresarla con su firma electrónica en formato PDF y archivo XML; imprimir y anexar la validación de la misma al momento de entregar la factura. El pago - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Validación de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago la(s) factura(s) en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) imprimiéndola de la página xxx.xxx.xxx.xx - Copia del Anexo Único de este Contrato; - Copia de la garantía de cumplimiento y/o Cheque certificado expedido a favor de “DICONSA”, S.A. de C.V., que “LA CONTRATISTA” deba efectuarampare, en su caso, por concepto xx xxxxx el monto de las penas convencionales. Lo Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, sin perjuicio se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: • Nombre del Banco: • Número de Cuenta Bancaria: • CLABE: • Nombre y Número de sucursal: En caso de que las facturas entregadas por el “LA DEPENDENCIAPROVEEDOR” pueda proceder para su pago presenten errores o deficiencias, “DICONSA” dentro de los tres días hábiles siguientes al cobro de su recepción, indicará por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “DICONSA”. En su caso, el pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de las penas convencionales previo que se llegasen a imponer al “PROVEEDOR”. El pago correspondiente conforme compensará al “PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, al igual que por su utilidad, por lo estipulado en el contratoque no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que pago se refiere el primer párrafo efectuarán en xxx (xxxx exhibiciones), por periodos xxxxxxxx los días xxxxxxxx de la cláusula cuarta de este contratocada mes, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por bajo la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución modalidad de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” por abono a cuenta bancaria, dentro de los veinte días naturales posteriores a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que correspondafactura, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación previa recepción de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono Contrato (y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Anexo (s)) y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de “EL COLMICH”, y contra la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios objeto del presente contrato prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; Una vez que “EL COLMICH” apruebe y acepte los servicios y autorización para la liberación factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta:   Nombre del pago Banco: Clave y Nombre de la estimación Sucursal Bancaria: XXXXXX XXXXXXX  Plaza: XXXXXXXXX  Cuenta XXXXXXXXX  CLABE: XXXXXXXXXX En caso de que las facturas entregadas por parte del Administrador del contrato“EL PROVEEDOR” para su pago presenten errores o deficiencias, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo EL COLMICH” dentro de los tres días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL COLMICH”. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anteriorel pago quedará condicionado, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder proporcionalmente, al cobro pago de las penas convencionales previo que se llegasen a imponer a “EL PROVEEDOR”. El pago compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente Contrato, al pago correspondiente conforme a igual que por su utilidad, por lo estipulado en el contratoque no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a pago mensual por el servicio se efectuará una vez emitido el certificado de conformidad de parte del fiscal del servicio designado por la Gerencia de Sistemas. (Manifestar aceptación) Señalar el número xx XXXX que se refiere aparece en la convocatoria : 1 1 - 0 9 5 1 - 0 0 - 2 3 9 8 4 8 - 2 - 1 Señalar el primer párrafo objeto de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a Contratación que aparece en la convocatoria : “SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO” MONTO Y VALIDEZ DE LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la terminación y entrega ejecución del proyecto ejecutivo y servicio) DESCRIPCIÓN MONTO NUMERAL (Bs.) MONTO LITERAL VALIDEZ ** Mínimo 60 días calendario (Manifestar aceptación o indicar plazo de validez de la documentación soportepropuesta, el mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) Tipo de Proponente : Persona Natural Personas Jurídicas MyPE, OECA o Asoc. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 de Pequeños Productores Otro: ___ Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria : CI/NIT Fecha de Expedición (diezDía Mes Año) días hábiles contados a partir Datos de constitución del proponente (*) : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día Mes Año) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nombre del Representante Legal (*) : Número Lugar de Expedición Cédula de Identidad del Representante Legal (*) : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día Mes Año) Solicito que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” las notificaciones me sean remitidas vía : Fax al número Correo electrónico a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la siguiente dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción solicitar la aplicación a un Margen de Preferencia y ser adjudicado, me comprometo a presentar la documentación que acredite el mismo. Señalar el número xx XXXX que aparece en la convocatoria : 1 1 - 0 9 5 1 - 0 0 - 2 3 9 8 4 8 - 2 - 1 Señalar el objeto de la factura Contratación que aparece en la convocatoria : “SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO” MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión del servicio general) (Para procesos por Ítems, o Lotes, se debe detallar los precios para cada Ítem o Lote al que se presenta el proponente) DESCRIPCIÓN MONTO NUMERAL (Bs.) MONTO LITERAL Mínimo 60 días inhábilescalendario** (Manifestar aceptación o indicar plazo de validez de la propuesta, el cómputo mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) Precio Mensual Precio Anual “SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO” Asociados : # Nombre del Asociado (Los datos de los días será cada asociado deben ser presentados en el Anexo a partir este Formulario) % de Participación 1 2 3 Número de Testimonio Lugar Fecha (Día mes Año) Fax (Sólo si tiene) : Casilla (Sólo si tiene) : Correo electrónico (Sólo si tiene) : INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nombre del segundo día hábil siguiente Representante Legal : Número Lugar de Expedición Cédula de Identidad : Número de Testimonio Lugar Fecha (Día Mes Año) Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía : Fax al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, número Correo electrónico a la cuenta siguiente dirección (Utilizar un Anexo por cada Asociado) DATOS GENERALES Nombre o Razón Social : Testimonio de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso Constitución : Número de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso Testimonio Lugar de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través emisión Fecha (Día Mes Año) Número de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta Identificación Tributaria : NIT Fecha de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 expedición (diezDía Mes Año) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (sieteApellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.Nombre del Representante Legal :

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago se realizará en Moneda Nacional, y separando los importes que correspondan a las Dependencias del Poder Ejecutivo con relación a Organismos Públicos Descentralizados o desconcentrados, de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al anexo 8. Una vez cubiertos todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 8, por la Dirección General de Abastecimientos y recibidos por ésta misma, entregará a la Aseguradora el correspondiente contra recibo por la cantidad equivalente a la prima semestral correspondiente, en un lapso no menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha en que se haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el primer anexo 8, en ese sentido la Dirección de Abastecimientos entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, mismo que se tendrá como documento de pago a la obligación por parte del Gobierno del Estado. Ahora bien, el contra recibo a que se hizo referencia en el párrafo que precede, deberá de presentarse ante la Secretaría a fin de que ésta en un plazo no menor a 30 días hábiles libere el correspondiente cheque a favor de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacionalcompañía aseguradora, por lo que en este orden de ideas, la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y compañía aseguradora no podrá alegar el incumplimiento en la obligación de pago dado que se estipula por ambas parte la conformidad con lo aquí establecido, atendiendo de igual forma a los dispuesto por los artículos 36, 37, 150 bis, de la Ley de Contrato Sobre Seguro, prevaleciendo en cualquier tiempo la voluntad de las partes aquí plasmada. En caso de que la documentación soporteno se entregue completa o con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 8, la Dirección General de Abastecimientos, dará aviso a la compañía aseguradora por el medio que ésta estime pertinente o en su defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se actualice, resultado con ello, que el termino de pago empezará a correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, no pudiendo por ello alegar la aseguradora que se ha incumplido el pago de la prima, ya que esto solo resultara imputable a la compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través del contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la compañía aseguradora en el cumplimiento íntegro del servicio contratado. El pago se realizará en moneda nacional forma anual de acuerdo a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada solicitado en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos ANEXO 5 de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratobases.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe La forma de pago será de la siguiente manera: A) Anticipo, por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, el cual se hará efectivo contra la presentación del plan de Inversión de Anticipo, cronograma de Ejecución del proyecto, factura contable, fianza de anticipo por el ciento por ciento(100%) del valor total del anticipo, y fianza de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) o veinte (20%) del valor total del Contrato, y fotocopia de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la Bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD XX XXXXXXX DEPARTAMENTO XX XXXXXX los siguientes desembolsos se efectuaran conforme el avance físico del proyecto y estimaciones de pago, presentando juntamente con ello fotocopias de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD XX XXXXXXX DEPARTAMENTO XX XXXXXX en base a los dictámenes que proporcione la Unidad de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo, departamento xx Xxxxxx en las modalidades siguientes: B) Un segundo Pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del veinticinco por ciento (25%) del Proyecto. C) Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del cincuenta por ciento (50%) del proyecto. D) Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) equivalente a un setenta y cinco por ciento del proyecto. E) Un quinto y último pago equivalente a un veinte por ciento (20%) correspondiente al cien por ciento (100%) de avance físico del proyecto, ultimo desembolso que se refiere el primer párrafo hará efectivo si ha cumplido con los siguientes requisitos: Uno) Que exista dictamen favorable por parte de la cláusula cuarta unidad de este supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo xx Xxxxxx, en donde conste que el proyecto se encuentra finalizado en su totalidad y con calidad establecida en la especificaciones generales, técnicas, cronograma de ejecución, Dos) Se haya suscrito el acta recepción del proyecto, suscrita por la comisión receptora , Tres) Presentación fianza de conservación de obra, la que será extendida por un valor del quince por ciento (15%) del valor del contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles misma que tendrá vigencia de dieciocho meses contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento fecha de recepción del documento ya que si se recibe proyecto, fianza de lunes saldos deudores por un valor del cinco por ciento (5%) del valor original del contrato Cuatro) factura contable a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir nombre del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.CONTRATANTE; QUINTA:

FORMA DE PAGO. QUINTA.- Las partes convienen que los servicios objeto del presente Contrato se paguen en forma mensual, mediante la presentación de factura, mismos que deberán ser entregados vía electrónica por “El importe a que se refiere el primer párrafo Proveedor” al área de compras de la cláusula cuarta “Comisión” al correo electrónico xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx y/u xxxxx@xxxxxx.xxx.xx dentro de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los primeros 10 (diez) días hábiles de dicho mes, contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción fecha de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación recepción de la factura de cobro para realizar el pago correspondiente la cual deberá ser igual al importe del cobro mensual acordado y deberá contener los requisitos fiscales que corresponda, por conducto del sistema que opera establezca la Tesorería ley de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del serviciomateria. La factura que presente Comisión se obliga a pagar al “LA CONTRATISTAPROVEEDOR” será electrónicapor concepto del suministro proveído, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada la cantidad pactada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”cláusula segunda del presente contrato, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, con el 8% que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes corresponde al Impuesto al Valor Agregado y en un plazo no mayor a 15 días hábiles, una vez que se entregue la factura correspondiente en términos del último párrafo de la cláusula quinta que antecede. Para los efectos anteriores, se obliga a entregar a la “COMISION” la factura correspondiente; Los montos de dicha factura deberán ser iguales al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, precio del bien suministrado en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto cláusula segunda del presente contrato y autorización deberán contener los requisitos fiscales que establezca la ley de la estimación por parte del Supervisormateria. Si el “PROVEEDOR” tuviera alguna inconformidad con los pagos que se autoricen o se efectúen, así como tendrá un plazo de 5 días naturales a partir de la aceptación fecha de los servicios y autorización para la liberación o expedición del pago de la estimación para presentar formal reclamación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, escrito a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para COMISION” en la que deberá exponer las razones objetivas por las que considere que las deductivas, intereses calculados, bienes controvertidos o cualquier otra circunstancia valorada por la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”COMISION” para autorizar o determinar el importe del pago, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturadebe ser reconsiderada. En caso de que dicha reclamación no se presente oportunamente, precluirá el derecho para exigir las aclaraciones respectivas o devolución de las retenciones que se apliquen. En cualquier caso, el “PROVEEDOR” estará obligado a la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso devolución de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través los pagos en exceso más los intereses correspondientes en términos del artículo 50 de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxLAASBC. Para la fluidez y buen desarrollo de la relación contractual, las partes convienen en designar personal para la dirección, vigilancia y responsabilidad de las obligaciones a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución cargo de las mismas, en su caso sin detrimento de las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación facultades que originalmente corresponden a los 10 (diez) días hábiles siguientes apoderados o representantes legales, por tanto, las personas así designadas tendrá facultades suficientes para tomar decisiones en lo relativo a la recepción ejecución del suministro materia del presente contrato, quedando expresamente reservado para los representantes legales las modificaciones al contrato en lo relativo a modificación de la facturaplazos, reduciéndolo montos, sustitución de bienes originalmente previstos y en general a 7 (siete) días hábiles cuestiones relativas al derecho sustancial adquirido. Entendiéndose que las facultades de las personas que a solicitud por escrito continuación se nombran, serán exclusivamente para fines operativos: inspección, vigilancia, devolución de “LA CONTRATISTA”bienes, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto aplicación xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio deductivas, determinación de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado pagos en el contratoexceso, etc.:

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe La aplicación estricta del contenido de la presente Cláusula, remunera enteramente las obligaciones prestadas por el Concesionario y por lo tanto, las partes aceptan que no harán reconocimientos ni reclamaciones de alguna naturaleza si, aún aplicando la fórmula de pago contenida en esta Cláusula durante la ejecución del Contrato, cualquier proyección de las partes, conocida o no por su contraparte, sobre las cantidades de obra necesarias para cumplir con los resultados previstos en el Contrato en cuanto a las Obras de Construcción, Obras para Redes, las Obras para Demoliciones y Obras y Labores de Mantenimiento, los precios xxx xxxxxxx para acometer las Obras de Construcción, las Obras para Demoliciones, las Obras para Redes y las Obras de Adecuación de Desvíos, el valor de las Labores Ambientales y de Gestión Social, de los Componentes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, la variación en los precios, costos y gastos administrativos, los costos financieros, régimen tributario, regulatorio, el estado físico de la vías, las características de los vehículos, las condiciones del suelo, las condiciones pluviométricas, las utilidades a obtener, las proyecciones macroeconómicas, o cualquier otro aspecto que directa o indirectamente afecte los resultados económicos del IDU, de TRANSMILENIO o del Concesionario, no se cumplen, total o parcialmente. Es entendido por las Partes que, la forma de pago establecida en la presente cláusula constituye el mecanismo para liquidar los valores correspondientes al flujo de desembolsos que efectuará TRANSMILENIO al Concesionario durante la vigencia del presente Contrato, y por lo mismo es una remuneración global que remunera en su totalidad todas las actividades y riesgos que asume el Concesionario con la suscripción del presente Contrato, en consonancia con lo establecido en el numeral 11.2 de la CLÁUSULA 11 y en el encabezado de la presente Cláusula. Los pagos a que se refiere el primer párrafo obliga TRANSMILENIO, se harán de la cláusula cuarta de este contratosiguiente manera, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de siempre que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX Méxicomedie solicitud escrita, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto y expresa del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoIDU.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto “Pronósticos” pagará a “LA CONTRATISTAEl prestador de servicios”, por servicios devengados en una sola exhibición en moneda nacionalel mes objeto de pago, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a y mediante CFDI, en un plazo dentro de los 10 20 (diezveinte) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectivanaturales posteriores, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cual cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se haya enviado dicha facturasujetarán a lo establecido en el programa xx Xxxxxxx Productivas. En caso el supuesto de que la factura cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo Pronósticos” dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La verificación de los servicios se hará contra entrega de los reportes de trabajos realizados en cada servicio por “El prestador de servicios”, la verificación se hará visualmente, anotando las observaciones en el mismo reporte de servicio, en el cual se especificará la aceptación o rechazo del servicio por parte del Gerente de Servicios Generales y del coordinador profesional ejecutivo adscrito a la recepción Gerencia de Servicios Generales que tiene a cargo las actividades de mantenimiento y equipos auxiliares, asimismo quedará establecida la aceptación del servicio en la bitácora del mantenimiento correspondiente. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la facturafactura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por escrito parte de “LA CONTRATISTAPronósticos”, a lo cual solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado Ley de aplicar al monto total Ingresos de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte Federación para el ejercicio fiscal 2018, como si se tratara del supuesto de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por prórroga para el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarintereses correspondientes, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Ministerio del Trabajo a que se refiere el primer párrafo través de la cláusula cuarta Dirección Financiera realizará el pago, contra entrega total de este contratolas resmas de papel bond, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería objeto de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX Méxicopresente contratación, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería los siguientes documentos: • Orden de Compra / Trabajo • Acta de Entrega Recepción de la Federación Gestión Interna de Control de Existencias • Factura • Comprobante de ingreso a bodega • Garantía Técnica • Informe de satisfacción emitido por el responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo • Acta entrega recepción en la forma determinada en el artículo 124 y 125 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública PLAZO El plazo de ejecución de la presente contratación será de cinco (TESOFE)5) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo. FORMATO Fecha: 2015-01-14 Versión: 01 ORDEN DE COMPRA / TRABAJO Código: INS-GAD-01-01 FOR 05 PROVEEDOR XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX RUC 1719279075001 DIRECCION XXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXXXXXX 0 Xxx. 953 Y PASAJE N TELÉFONO (00) 000 0000 GARANTÍA Garantía Técnica El contratista deberá entregar la Garantía Técnica de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada establecido en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 76 de la Ley Federal Orgánica de DerechosSistema Nacional de Contratación Pública. La factura garantía técnica cubrirá el cien por ciento (100%) de las resmas de papel bond por daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, transporte, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación. El proveedor deberá estar elaborada a entera satisfacción realizar el cambio de las resmas de papel bond consideradas defectuosas, las mismas que serán reemplazadas por otras nuevas de la Dirección General de Programación misma calidad y Presupuestocondición, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización sin costo adicional alguno para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, entidad contratante. El proveedor deberá entregar a la Dirección General entidad contratante la correspondiente garantía técnica, la cual deberá tener una duración de Programación al menos seis (6) meses de vigencia. Esta garantía deberá ser entregada y Presupuesto regirá desde la fecha de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General suscripción del acta de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago entrega recepción de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General resmas de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratopapel bond.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo valor de la cláusula cuarta Orden de este contrato, será cubierto Compra (Contrato) se pagará Según lo estipulado en la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a “LA CONTRATISTA”través del Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos para Emergencias, en una sola exhibición su Capitulo VI. Facturación y pago, visible en moneda nacionalla página web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx- para-emergencias , por donde se indica: Por lo tanto: El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx conforme a lo definido en la terminación cláusula 10 y entrega 11 del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El acuerdo marco de precios CCE-579-AMP-2017, realizará un único pago se realizará en moneda nacional a dentro de los 10 Treinta (diez30) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” calendario siguientes a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación radicación de la factura por parte del Contratista a la entidad a través del supervisor del contrato, a la cual se deberá anexar los documentos que correspondase describe a continuación, por conducto sin los cuales no se dará trámite al pago; conforme a las directrices del sistema que opera la Tesorería Instructivo Documentos Requeridos para Registro de la Federación Obligaciones y Trámite de Pagos GRF-I-002, sin los cuales no se dará trámite al pago: En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (TESOFEPAC), de conformidad con lo siguiente: La estimación dispuesto en los Arts. 73 y 74 del Decreto 111 de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta 1996 y a la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos verificación de lo dispuesto por en el artículo 191 Art. 50 de la Ley Federal de DerechosReforma Laboral (Ley 789 de 2002). La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de NOTA 1: Si la factura en días inhábiles, el cómputo de no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos documentos requeridos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpidoel término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud no tendrá por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar ello derecho al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratointereses o compensación alguna.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto “Pronósticos” pagará a “LA CONTRATISTAEl prestador de servicios”, por servicios devengados en una sola exhibición en moneda nacionalel mes objeto de pago, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a y mediante CFDI, en un plazo dentro de los 10 20 (diezveinte) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectivanaturales posteriores, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cual cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se haya enviado dicha facturasujetarán a lo establecido en el programa xx Xxxxxxx Productivas. En caso el supuesto de que la factura cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo Pronósticos” dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La verificación de los servicios se hará contra entrega de los reportes de servicio; realizados en cada servicio por “El prestador de servicios”, la verificación se hará visualmente, anotando las observaciones en el mismo reporte de servicio, en el cual se especificará la aceptación o rechazo del servicio por parte del Gerente de Servicios Generales y/o del personal adscrito a la recepción Gerencia de Servicios Generales que tiene a cargo las actividades de mantenimiento de equipos auxiliares. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la facturafactura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por escrito parte de “LA CONTRATISTAPronósticos”, a lo cual solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado Ley de aplicar al monto total Ingresos de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte Federación para el ejercicio fiscal 2018, como si se tratara del supuesto de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por prórroga para el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarintereses correspondientes, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obligan a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad que se refiere el primer párrafo corresponde de las señaladas en la cláusula cuarta segunda de este contratoinstrumento jurídico, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, mediante pagos quincenales por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, devengados cada uno por la terminación cantidad que resulte de aplicar los precios unitarios que para cada concepto se indican, multiplicados por el volumen de servicios efectivamente proporcionados durante el mes objeto de pago, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y entrega aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del proyecto ejecutivo y la documentación soporteAdministrador del presente contrato mencionado en las Declaración I.3. El En caso de que el vencimiento del vigésimo día sea inhábil el pago se realizará efectuará el día hábil inmediato posterior a éste. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en moneda nacional a caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato, mencionado en las Declaración I.3, dentro de los 10 5 (diezcinco) días hábiles contados siguientes de su recepción, indicará a partir “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada en el Sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, según corresponda. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que sea presentada hasta en tanto no se cumpla con la factura debidamente requisitada verificación, supervisión y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería aceptación de la Federación (TESOFE)prestación del servicio, mediante no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _______________________, del banco __________________, a nombre de “______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de fondos a pago, debiendo anexar: Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXde cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, Demarcación Territorial y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXcon 18 dígitos, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México)permita realizar transferencias electrónicas de fondo, S.A. Institución a través del Sistema de Banca MúltiplePago. Copia de estado de cuenta reciente, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación con no más de dos meses de antigüedad. El pago de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control prestación de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR” deba efectuar, en su caso, efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anteriorEn caso de que "EL PROVEEDOR" cambie su cuenta CLABE, deberá de notificarlo por escrito a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a la atención del administrador del contrato, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación al vencimiento de los 20 (veinte) días hábiles establecidos en esta cláusula. Si "EL PROVEEDOR" no notifica a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por escrito del cambio de su cuenta CLABE en el plazo de anticipación señalado anteriormente, o bien, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no puede efectuar el depósito electrónico en la cuenta CLABE de "EL PROVEEDOR" que tenga registrada para efectos de pago por causas no imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, está última contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a los 20 (veinte) días naturales para realizar el pago por la prestación de los servicios que correspondan mediante cheque de caja, sin perjuicio que lo anterior se considere como un atraso en el pago por el servicio proporcionados, por lo que “EL PROVEEDOR" está de acuerdo en que no procederá solicitarle a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” el pago de gastos financieros en los supuestos mencionados en éste párrafo. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione. Para el caso de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme se presenten pagos en exceso, se estará a lo estipulado en dispuesto por el contratoartículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Los pagos que resulten en los términos de las Cláusula Décima Novena.- Contraprestación Total los hará el INTERAPAS por mes vencido. Para tal efecto, el Prestador de Servicios presentará al INTERAPAS, dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales de cada mes, 2 (dos) estimaciones de pago originales que contengan: la primera, los componentes XXX00, XXX00, XXXXX00, XXXXX00, COFZR, COFZS y COFZI; y la segunda los componentes XXXXX00, XXXXX00, XXXXX00, XXXXX, XXXXX0, XXXXX0 y COVZI. Una vez presentadas las estimaciones a que se refiere el primer párrafo que antecede, el pago de los componentes se realizará conforme al siguiente procedimiento: El INTERAPAS pagará a través del Fideicomiso de Administración los componentes XXX00, XXX00, XXXXX00, XXXXX00, COFZR, COFZS y COFZI dentro del plazo de 15 (quince) días naturales contado a partir de la cláusula cuarta fecha en que el Prestador de este contratoServicios presente al INTERAPAS, será cubierto a “LA CONTRATISTA”con copia al Fideicomiso de Administración, la factura definitiva, sin que para ello se requiera la entrega de un contra-recibo, de la factura. Si transcurrido el plazo de 15 (quince) días antes señalado, el INTERAPAS no ha provisto de fondos al Fideicomiso de Administración, éste pagará al Prestador de Servicios el importe de la factura, con cargo en la Línea de Crédito, en una sola exhibición en moneda nacionallos términos de los contratos que formalicen, por respectivamente, la terminación constitución del Fideicomiso de Administración y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporteel contrato de Línea de Crédito. El INTERAPAS revisará las estimaciones de pago se realizará en moneda nacional correspondientes a los componentes XXXXX00, XXXXX00, XXXXX00, XXXXX00, XXXXX, XXX0XX, XXX0XX y COVZI, dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados naturales contado a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción fecha de ejecución recepción de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a las mismas. Si transcurrido dicho plazo el INTERAPAS no realiza manifestación alguna, procederá la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que correspondacorrespondiente, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del SupervisorPrestador de Servicios. En este caso, así como el INTERAPAS expedirá el contra-recibo correspondiente, contra la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago entrega de la estimación factura correspondiente por parte del Administrador Prestador de Servicios. A falta del contratocontra- recibo, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”hará las veces de contra-recibo. El INTERAPAS, a través del Fideicomiso de Administración, pagará la factura a que este numeral se refiere, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxfecha de expedición del contra recibo correspondiente o la constancia de recepción de la factura. Sin embargo, si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior el INTERAPAS no ha provisto de fondos al Fideicomiso de Administración, éste pagará al Prestador de Servicios el importe de la cuenta factura, con cargo en la Línea de correo electrónico mediante Crédito, en los términos de los contratos que formalicen, respectivamente, la cual se haya enviado dicha facturaconstitución del Fideicomiso de Administración y el contrato de Línea de Crédito. En caso de que la factura presente errores el INTERAPAS esté en desacuerdo con alguna o deficiencias, se enviará el aviso algunas estimaciones de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias deberá señalar por escrito las causas de recepción o el volante su rechazo, dentro del plazo de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes naturales antes mencionado. A partir de dicha notificación, el Prestador de Servicios tendrá 5 (cinco) días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga. En el supuesto de que procedan los argumentos presentados por el Prestador de Servicios, o bien, que se realicen los ajustes correspondientes, el INTERAPAS expedirá el contra-recibo correspondiente, contra la entrega de la o factura por parte del Prestador de Servicios; a falta del contra-recibo la constancia de recepción de la facturafactura hará las veces de contra-recibo. Si las partes no llegan a un acuerdo, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, se sujetarán a lo cual deberá acompañarse previsto en la nota Cláusula Cuadragésima Quinta.- Procedimiento para dirimir controversias, quedando pendiente la parte del pago objetada, hasta que se resuelva la controversia; en la inteligencia de crédito que ello no afectará los subsecuentes pagos que se generen por pronto pagola prestación de los servicios materia del presente Contrato. En todos los casos, los contra-recibos expedidos por el INTERAPAS, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado las constancias de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro recepción de las penas convencionales previo facturas del Prestador de Servicios, será presentada por ésta al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratofiduciario del Fideicomiso de Administración.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Ministerio pagará al contratista el valor del contrato en los siguientes términos: Un primer pago correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre la fecha del cumplimiento de requisitos de ejecución y el último día del mes de xxxxxx de 2019, por valor de hasta __________________________________________ ($________) m/cte. incluidos los impuestos a que se refiere el primer párrafo haya lugar y demás costos directos e indirectos, o proporcional de acuerdo con los días efectivamente ejecutados, de acuerdo con la cláusula cuarta fecha de este contratosuscripción del acta de inicio, será cubierto sobre la base de un valor mensual de honorarios de __________________________________________ ($________). XXXX (XX) pagos mensuales iguales por valor de ______________________________ ($________) m/cte. incluidos los impuestos a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacionalque haya lugar y demás costos directos e indirectos, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción cada mes de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación contractual. Para cada uno de los trabajos ejecutados se pagos, el CONTRATISTA deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, presentar los informes de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar los servicios prestados durante el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones periodo objeto de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto la constancia suscrita por el artículo 191 de supervisor del contrato en la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada que se certifique que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción de la Dirección General de Programación con el objeto y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato las obligaciones pactadas y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere se verifique el pago de las estimaciones por los servicios correspondientescontribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Parafiscales, si a ello hay lugar, según el Administrador porcentaje establecido en la legislación vigente. Los pagos serán realizados a nombre del contrato, una vez CONTRATISTA en la cuenta bancaria que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá acredite para el documento para efecto en la liberación respectiva a la Dirección General Subdirección de Programación Finanzas y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”En todo caso, realice el pago éste se obliga a informar sobre cualquier novedad de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos bancaria para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a para lo cual deberá acompañarse allegar la nota documentación correspondiente según los procedimientos de crédito por pronto pago, o reflejarse dicha Subdirección. El MINISTERIO podrá retener las sumas correspondientes a los impuestos en los porcentajes establecidos en la facturación el descuento por este conceptoley. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total MINISTERIO realizará los pagos, previa disponibilidad del PAC y liquidez de la facturación un porcentaje equivalente Tesorería. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoello haya lugar.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Departamento de Boyacá girará el 100% de sus aportes en un único pago al patrimonio autónomo creado para el efecto, y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la adhesión del Departamento al presente CONVENIO DE LA ALIANZA. El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se manejará a través del patrimonio Autónomo constituido por la ASOCIACIÓN SORAQUENSE DE LÁCTEOS “ASOLAC”DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, “ASOLAC” con la Fiduciaria Fiduagraria, que administran los recursos del Incentivo Modular. Refiere la Ley 498 de 1998 en su artículo 95 Asociación entre entidades públicas. “(…) Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (…)” El artículo 13 de la Ley 80 de 1993, relativo a la normatividad aplicable a los contratos estatales, preceptúa: “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el primer párrafo artículo 2 del presente estatuto, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmentereguladas en esta ley”. La ley 1150 de 2017 “Por medio de la cláusula cuarta cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, en una sola exhibición su articulo 2°. De las modalidades de selección, donde reza: “. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en moneda nacionallas siguientes reglas: (…) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, por la terminación y entrega solamente procederá en los siguientes casos: c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería mismo tengan relación directa con el objeto de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada entidad ejecutora señalado en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación ley o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de sus reglamentos (…)” Según lo dispuesto por en el artículo 191 32 de la Ley Federal 80 de Derechos. La factura deberá estar elaborada 1993, “(…) son contratos estatales todos los actosjurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a entera satisfacción que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de autonomíade la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIAvoluntad(…)”. Para que la Dirección General El decreto Ley 1082 de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas2015, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxartículo 2.2.1.2.1.4.4. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, Convenios o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.contratos

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, valor por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir prestación de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción servicio de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” acceso a la Tesorería red será facturado mes vencido por XXXXXXXXXX y deberá ser pagado por el COMERCIO a través de la Federación cualquiera de los siguientes medios: (TESOFE), mediante transferencia electrónica 1) Débito automático de fondos a la cuenta bancaria autorizada por el COMERCIO que registra en la Solicitud de Afiliación a la red CREDIBANCO. (2) Pagos en Línea, para ello el COMERCIO podrá ingresar a la página de CREDIBANCO xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxx-xxx- servicios-credibanco, luego deberá dar clic en PAGOS EN LÍNEA, digitar el número XXXXXXXXXXXXXXde identificación del COMERCIO, seleccionar la factura a pagar, seleccionar la forma de pago (PSE con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (Méxicocargo a cuenta bancaria), S.A. Institución y finalmente seleccionar la forma de Banca Múltiplepago (con cargo a tarjeta de crédito de las franquicias VISA, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX MéxicoMASTER, previa presentación AMERICAN EXPRESS Y DINERS). (3) Consignación en efectivo a través de cualquier oficina del Banco Davivienda o de sus corresponsales bancarios, a través de formato de convenios empresariales donde el COMERCIO registrará los siguientes datos: nombre delconvenio CREDIBANCO, códigode convenio 1056407, referencia 1 corresponde al número de la factura que correspondaa pagar, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación valor total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago exacto de la factura, dependerá y diligenciar los datos del momento COMERCIO. Podrán en un futuro definirse otras opciones de recepción pago las cuales serán informadas al COMERCIO junto a las instrucciones para su utilización. Los retardos en el pago del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, valor estarán sujetos a la cuenta máxima tasa de correo electrónico mediante interés moratorio permitida por la cual se haya enviado dicha facturaley para el periodode liquidación delcaso. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará Si el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, COMERCIO no cancela el cómputo de valor correspondiente en los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 primeros CINCO (diez5) días hábiles siguientes del mes siguiente a su causación como arriba se establece, CREDIBANCO podrá ordenar de inmediato el bloqueo y/o retiro del(los) terminales(s) correspondiente(s) del COMERCIO, con excepción de los MPOS adquiridos antes del quince (15) de febrero de 2016 los cuales serán únicamente bloqueados más no retirados al ser dispositivos de propiedad del COMERCIO. CREDIBANCO podrá interponerlas acciones legales a que haya lugar y reportar como morosos al COMERCIO, su propietario y representantes legales en las centrales de riesgoen lostérminos de la ley, para lo cual realizará la correspondiente notificación con por lo menos 20 días de antelación a la recepción fecha en que realizará el reporte, cuando la cancelación delvalor no se dé dentro de la facturalas condiciones aquí acordadas. La no emisión o generación de las facturas por parte de CREDIBANCO por fuera de las fechas aquí establecidas, reduciéndolo no podrá interpretarse como un desistimiento o renuncia a 7 (siete) días hábiles a solicitud su cobro, por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse CREDIBANCO podrá emitir en cualquier tiempo la nota de crédito respectiva factura para su pago por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratodel COMERCIO.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago se realizará en Moneda Nacional de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al anexo 9. Una vez cubiertos todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 9, se entregará contra recibo por la cantidad equivalente a la prima mensual correspondiente, en un lapso no menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha en que se haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el primer anexo 9, en ese sentido la se entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, mismo que se tendrá como documento de pago a la obligación por parte del Gobierno del Estado. Ahora bien, el contra recibo a que se hizo referencia en el párrafo que precede, deberá de presentarse ante la Secretaría a fin de que ésta en un plazo no menor a 30 días hábiles libere el correspondiente cheque a favor de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacionalcompañía aseguradora, por lo que en este orden de ideas, la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y compañía aseguradora no podrá alegar el incumplimiento en la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución obligación de pago dado que efectúe “LA DEPENDENCIA” a se estipula por ambas parte la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación aquí establecido, atendiendo de igual forma a los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 los artículos 36, 37, 150 bis, de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de Contrato Sobre Seguro, prevaleciendo en cualquier tiempo la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago voluntad de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturapartes aquí plasmada. En caso de que la factura presente errores documentación no se entregue completa o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo con todos y cada uno de los días requisitos establecidos para que “LA DEPENDENCIA”en el ANEXO 9, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar Abastecimiento, dará aviso a la compañía aseguradora por el medio que ésta estime pertinente o en su defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se actualice, resultado con ello, que el termino de pago empezará a correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, no pudiendo por ello alegar la aseguradora que se ha incumplido el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes de la prima, ya que esto solo resultara imputable a la recepción compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través del contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito compañía aseguradora en el cumplimiento íntegro del servicio contratado. Los pagos se realizarán en forma mensual de “LA CONTRATISTA”, acuerdo a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse solicitado en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro ANEXO 6 de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratobases.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional correspondiente a los 10 (diez) días hábiles contados a partir servicios objeto de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” esta Invitación, se efectuará posterior a la Tesorería prestación del servicio, el pago se realizarán dentro de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos los 20 días naturales posteriores a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponderespectivo, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control previa prestación de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación Recursos Materiales y PresupuestoServicios Generales, previa verificación en Xxxxx Xxxxxxxx Xx 00, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Ciudad de México, para tal efecto el licitante adjudicado deberá, sin excepción alguna, presentar la ejecución documentación consistente en:  El comprobante fiscal deberá señalar la descripción de los servicios objeto servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Invitación, No. del presente contrato instrumento jurídico y autorización la razón social, teléfonos y dirección del prestador.  Documento que acredite la prestación de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacciónsatisfacción del Administrador del Contrato.  Copia de la garantía de cumplimiento (en su primera facturación).  Cuando se apliquen penalizaciones, remitirá el documento se deberá anexar nota de crédito para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el aplicar descuento en pago de la factura.  En atención de la Regla 2.7.1.1 de la Miscelánea Fiscal de 2019 y los Artículos 28 Fracción III y 30, dependerá Cuarto Párrafo del momento Código Fiscal de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horasla Federación, el cómputo Prestador de los días será Servicios Adjudicado deberá enviar el archivo electrónico CFDI y XML a partir del día hábil siguiente al la cuenta xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de su recepción y si las factura estos archivos). Los pagos se recibe después realizarán en moneda nacional previa instrucción de las 15:00 horaspago que efectúe EL IPAB, mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”licitante adjudicado, a través del Sistema Integral de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxAdministración Financiera Federal (SIAFF). EL IPAB, no otorgará anticipo. EL IPAB cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado, por lo que otros impuestos y derechos estarán a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturacargo del licitante. En caso de que la factura el Comprobante Fiscal entregado por el prestador para su pago, presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”EL IPAB, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de La LEY. El prestador podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, cuya información se incorpora a la recepción presente convocatoria como Escrito 5, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la facturaAdministración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, reduciéndolo S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a 7 (siete) días hábiles la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx& No se aceptarán condiciones de pago diferentes a solicitud por escrito las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y el comprobante fiscal que se presente deberá cumplir con los requisitos que estipula el Código Fiscal de “LA CONTRATISTA”, la Federación en sus artículos 29 y 29 A. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el prestador se estará a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado dispuesto en el contrato.tercer párrafo del artículo 51 de La LEY

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicioComisión no otorgará anticipos. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar CNBV cubrirá únicamente el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo que otros impuestos y al Impuesto Sobre la Renta derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. Los pagos se realizarán por concepto de impuestosevento, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control dentro de los servicios, 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de bienes y servicios en términos las cantidades y calidades solicitadas y de lo dispuesto por el artículo 191 de acuerdo a los precios unitarios ofertados en la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada propuesta económica del licitante ganador a entera satisfacción de la Dirección General de Programación Organización y PresupuestoRecursos Humanos de la Comisión. Las facturas electrónicas que envíe el prestador del servicio para su trámite de pago, serán cubiertas dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de su presentación y aprobación, previa verificación prestación del servicio. El prestador del servicio deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de Finanzas de la ejecución Comisión, para obtener su código y estar en posibilidades de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización enviar sus facturas electrónicas para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectivasu validación, a la Dirección General dirección de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de correo electrónico xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; Las facturas electrónicas deberán ser cargadas en días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe hábiles de lunes a viernes hasta en un horario de 9:00 a 18:00 horas a la dirección electrónica antes citada. Los pagos se efectuarán a través del sistema de depósito electrónico de la Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique el prestador del servicio, en la solicitud de inscripción al Catálogo de Beneficiarios del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). Cuando la CNBV comunique al prestador del servicio, mediante correo electrónico, la existencia de errores o deficiencias en la o las 15:00 horasfacturas electrónicas, el cómputo dentro de los 3 (tres) días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente hábiles siguientes al de su recepción, será responsabilidad de éste subsanarla y cargar nuevamente la factura electrónica en el menor tiempo posible. El periodo que transcurra a partir del correo electrónico enviado por la CNBV y hasta que prestador del servicio presente las facturas corregidas, no se computará para efectos del plazo que tiene la Comisión para realizar el pago correspondiente. El pago se realizará a través de abono bancario, por lo que el prestador del servicio que resulte adjudicado, deberá contar con el Registro en el Catálogo General de Beneficiarios y cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en la Comisión, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. En caso de recepción de la factura no contar con el registro en días inhábilesel SIAFF, el cómputo de los días será a partir adjudicado deberá presentar al Administrador del segundo día hábil instrumento jurídico la siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.documentación:

FORMA DE PAGO. QUINTA.- A) PARA RETIROS EN LÍNEA: el (La) (Sociedad) Acreditado(a) o el (La) (Sociedad) Deudor(a) deberá efectuar el pago de las sumas retiradas por medio de intereses ---- pagaderos los días ---- de cada mes dentro del plazo y el capital más los respectivos intereses al vencimiento del plazo de cada documento o títulovalor de conformidad a lo estipulado en la cláusula IV de este instrumento, y autoriza al Banco para que se le cargue(n) en la cuenta de depósitos especificada adelante en este instrumento que (La) (Sociedad) Acreditado(a) o el (La) (Sociedad) Deudor(a), tiene(n) en el Banco las cuotas de abono a capital, de capital en xxxx, los gastos y/o cargos contemplados en la presente escritura, los intereses y los intereses en xxxx correspondientes a esta Apertura de Crédito, lo cual acepta el (La) (Sociedad) Acreditado(a) o el (La) (Sociedad) Deudor(a) expresamente durante toda la vigencia del plazo de esta apertura de crédito. B) PARA LA APERTURA DE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS O CARTAS DE CRÉDITO: El importe (La) (Sociedad) Acreditado(a) o el (La) (Sociedad) Deudor(a) se obliga a pagar los saldos resultantes de los financiamientos otorgados en relación a los créditos documentarios o cartas de crédito provenientes de este contrato, de la siguiente manera: a) Carta de crédito a la vista: El (La) (Sociedad) Acreditado(a) o El (La) (Sociedad) Deudor(a) se obliga a pagar el _____ por ciento al momento de la apertura, y el restante _____por ciento contra entrega de los documentos respectivos (si es el caso, de manera inmediata el cien por ciento del monto de la operación contra entrega de los documentos respectivos o incorporar la forma de pago establecida en la carta de comunicación); b) Carta de crédito a plazo: El (La) (Sociedad) Acreditado(a) o El (La) (Sociedad) Deudor(a) se obliga a pagar el -------- por ciento al momento de la apertura, el -------- por ciento contra entrega de los documentos, y el restante -------- por ciento al vencimiento del plazo de la carta de crédito, siempre que no exceda de ----- días (si el caso el cien por ciento de la operación al vencimiento del plazo estipulado en cada carta de crédito o incorporar la forma de pago establecida en la carta de comunicación). c) Carta de crédito con refinanciamiento: En caso que la carta de crédito se otorgue con refinanciamiento, El (La) (Sociedad) Acreditado(a) o El (La) (Sociedad) Deudor(a) se obliga a pagar al Banco la suma adeudada más los gastos en que haya incurrido en el plazo establecido en la carta de crédito, que no podrá exceder de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en que el Banco efectúo el pago al Banco Corresponsal. VIII) INTERESES: Sobre las cantidades utilizadas y/o retiradas en uso del presente crédito, así como, sobre los montos de las cartas de crédito otorgadas con refinanciamiento en uso de la presente apertura de crédito, El (La) (Sociedad) Acreditado(a) o El (La) (Sociedad) Deudor(a) se obliga a pagar al Banco un interés del ----- POR CIENTO ANUAL (____%) (en letras y números de mayor tamaño) sobre saldos insolutos de la suma prestada, pagaderos (mensualmente, bimensualmente, trimestralmente etc.), ajustable, variable y revisable a opción del Banco de acuerdo a las condiciones xxx xxxxxxx. Esta tasa de interés se ajustará quincenalmente a opción del Banco los días uno y quince de cada uno de los meses comprendidos dentro del plazo, manteniendo un diferencial de ------ puntos abajo o arriba con relación a la tasa de referencia única publicada por el Banco conforme al articulo sesenta y cuatro de la Ley de Bancos, que en esta fecha es del ----- POR CIENTO ANUAL. En caso xx xxxx sin perjuicio del derecho del Banco de entablar acción ejecutiva la tasa de interés se aumentará ----- puntos arriba de la tasa vigente y se calculará y pagara sobre el capital vencido y no sobre el total de la deuda. Queda convenido que el Banco no cobrara intereses que aun no hayan sido devengados, excepto en el caso de descuento de documentos; tampoco se cobraran intereses sobre intereses devengados y no pagados, ni sobre comisiones y recargos. El (la) (sociedad) deudor(a) expresamente conviene(n) que para todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente contrato, las variaciones de la tasa de interés aplicable a este crédito, se probarán plena y fehacientemente con la constancia extendida por el Contador del Banco con el visto bueno del Gerente, la cual desde hoy acepta (n) el (la) (sociedad) deudor(a), salvo prueba en contrario. Se hace constar que los intereses a que se refiere el primer párrafo están calculados en base al año calendario. PARA INFORMACIÓN DEL (LA) (SOCIEDAD) DEUDOR(A) SE HACE SABER QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUALIZADA DE ESTE CRÉDITO ES DEL --------- POR CIENTO (---%)(en letras y números de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soportemayor tamaño). El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFEIX), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe total ofertado por “EL PROVEEDOR” en su propuesta económica asciende a la cantidad de _______ (___________/100 M.N.) dicha cantidad, será cubierto en moneda nacional, mediante el pago de _________ mensualidades vencidas a razón de $____________ (________________M.N) sin incluir el impuesto al valor agregado, siempre y cuando se hayan recibido los servicios al 100% a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”. Una vez recibido el servicio a que se refiere el primer párrafo que antecede, el Administrador del contrato señalado en la Cláusula Octava del presente contrato verificará que cumpla con lo especificado en este Contrato y sus Anexos, a fin de la cláusula cuarta que “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, al término de este contrato, será cubierto plazo el Administrador del contrato deberá informar a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en una sola exhibición los mismos. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en moneda nacionaltanto ello no se cumpla, el servicio no se tendrá por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporterecibido o aceptado. El pago Los pagos a que se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa refiere esta cláusula se realizarán mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIACOMISIÓN” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE, a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México“EL PROVEEDOR”, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura Las facturas que presente “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR” será electrónicaserán electrónicas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse deberán enviarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada requisitadas en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. y xxxxx@xxxx.xxx.xx, La recepción de las facturas electrónicas, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA”, COMISIÓN” podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, COMISIÓN” realice el pago de la factura, factura dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura facturas se recibe reciben después de las 15:00 horas, horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia Las constancias de recepción de la factura electrónica las facturas electrónicas se enviará enviarán a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya hayan enviado dicha facturadichas facturas. En caso de que la factura presente las facturas presenten errores o deficiencias, deficiencias se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha facturadichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, COMISIÓN” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias facturas electrónicas, deberán indicar el número de recepción contrato respectivo, la razón social o el volante denominación de devolución de las mismas“EL PROVEEDOR”, en su caso las recibirá el proveedor con correo y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxDirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales previa verificación de la prestación del servicio y aceptación del mismo por parte del administrador del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales de “LA COMISIÓN”. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el El pago con anticipación se realizará a los 10 20 (diezveinte) días hábiles naturales siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total factura y remisión de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte constancia de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitudliberación respectiva. El pago no se considerará como la aceptación plena del objeto de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago este contrato, ya que “LA CONTRATISTACOMISIÓN” deba efectuartendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR” por los servicios mal ejecutados y, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de los pagos en exceso que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hayan efectuado.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago se realizará en Moneda Nacional de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al anexo 7. Una vez cubierto todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 7, por la Dirección de Almacenes y recibidos por ésta, la Dirección de la Comisión de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de Logística de la Secretaría ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx #0000, xxxxxxx Xxxxxxxxxx de ésta Ciudad, entregará a la Aseguradora el correspondiente contra recibo por la cantidad equivalente a la primera mensual, en un lapso no menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha en que se haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el primer párrafo anexo 7, en ese sentido la Dirección de la cláusula cuarta Comisión de este contratoAdquisiciones entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago mismo que se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución tendrá como documento de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación obligación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación Gobierno del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaEstado. En caso de que la factura presente errores documentación no se entregue completa o deficienciascon todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 7, la Dirección de la Comisión de Adquisiciones, dará aviso a la compañía aseguradora por el medio que esta estime pertinente o en su defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se enviará actualice, resultado con ello, que el aviso termino de devolución pago empezara a “LA CONTRATISTA”correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, indicándole lo no pudiendo por ello alegar la aseguradora que deba corregirsese ha incumplido el pago de la prima, ya que esto solo resultara imputable a la compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxdel contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, compañía aseguradora en el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitudcumplimiento íntegro del servicio contratado. El pago se realizara en forma Mensual de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, acuerdo a lo solicitado en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro el ANEXO 5 de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratobases.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante ____ (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las subactividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria a licitación o invitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se refiere detalla en el primer párrafo anexo _____. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: No de pago parcial: No. de etapa: Descripción de la cláusula cuarta Actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, será cubierto si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en una sola exhibición (anotar el domicilio de la dependencia en moneda nacionalque se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), por dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la terminación convocatoria a licitación invitación o solicitudes de cotización, y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional el entendido de que no sea mayor a los 10 (diez20 días naturales) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería hayan sido autorizadas por el residente de la Federación obra (TESOFE)o encargado del proyecto, mediante transferencia electrónica de fondos a según la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control naturaleza de los servicios, ) y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 191 100 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a entera satisfacción que alude el artículo 62 de la Dirección General Ley de Programación Obras Públicas y PresupuestoServicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, previa verificación de según la ejecución naturaleza de los servicios objeto del presente contrato servicios) efectuará la revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil resolverán e incorporarán en la siguiente al de su recepciónestimación. En caso de recepción incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la factura en días inhábilesLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cómputo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Ingresos de la factura electrónica Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se enviará calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Se cancelará mediante pagos parciales a corte mensual de ejecución de actividades hasta agotar el noventa por ciento (90%) del valor del Contrato y el diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se cancelará una vez se suscriba por las partes el Acta de Recibo Final de actividades y el Acta de Liquidación, documentos que se refiere deberán estar aprobados en su contenido por Supervisor designado por el primer párrafo Fondo de la cláusula cuarta Desarrollo Local de este contratoXxxxxxx Xxxxxx. Plazo de ejecución: Diez Meses (10) meses o hasta agotar recursos, será cubierto a “LA CONTRATISTA”lo último que ocurra, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio Fuente: Carpetas CPS 123 DE 2016 Una vez revisada y analizada la información puesta a disposición por el FDLAN en ocho (8) carpetas con un total de 1.495 folios, este ente de control evidenció: Fallas desde la etapa precontractual, puntualmente en planeación, dado que sea presentada no se dejó plasmado desde los estudios previos y/o anexo técnico los eventos, actividades y a que entidades se les prestaría el apoyo logístico, en virtud del objeto del contrato. No existen soportes con información detallada que den cuenta, que las actividades llevadas a cabo obedecieron a una necesidad establecida con la debida anticipación, tampoco se evidenció un cronograma que refleje que eventos, lugares y entidades a las que se les prestaría apoyo logístico, o el requerimiento de estas al FDLAN, verbigracia, cantidad de refrigerios, buses, o cualquier otro tipo de logística, solamente existen formatos de acta de reunió con información muy general y en donde sin tener un soporte se aprueban actividades, refrigerios, servicio de bus, entre otros, evidenciando la falta de planeación. En el numeral 18 de las obligaciones específicas del contrato, el ejecutor se comprometió a detallar en la facturas, los parámetros que permitan identificar servicio prestado, tales como, transporte (evento — fecha - origen — destino), almuerzos (evento — fecha- beneficiario nombre completo, y firma), una vez revisados los soportes que presentó en las diferentes facturas, se evidenció que el diligenciamiento de las planillas e información registrada en éstas, no lo contemplan, en algunos casos los asistentes no dan cuenta de la información básica, es decir, que no se registra dirección, teléfono, número celular, en otros casos las planillas son fotocopias, igualmente no se evidencia el membrete, (logotipo, dirección, teléfono del FDLAN), no se identifica quien realizó los eventos, en dichas planillas en cambio está “Alcaldía Local de Xxxxxx Xxxxx Xxxxx”. Sin bien es cierto existen registros fotográficos, en algunos casos estos no permiten evidenciar a que evento y/o actividad pertenecen, fecha, entidad, verbigracia a folios 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, entre otros. Otro ejemplo es la impresión de dos fotografías en las que dice “4 logísticos actividades varias” pero no se puede determinar cuáles son los 4 logísticos que mencionan y menos que actividades se están realizando, ni fecha, ni entidad. Los soportes entregados por el ejecutor en la factura debidamente requisitada 00001 (folio 819), en cuanto al evento “lanzamiento cultura en común” registra como fecha del evento el 28 de febrero de 2017 y previa instrucción la administración mediante acta de ejecución visita administrativa fiscal del 15 y 19 de pago noviembre de 2018, entrega dos folios en los que efectúe se hace referencia a “LA DEPENDENCIA” durante el mes xx xxxxx se han programado una serie de actividades, entre ellas…. ( ) …. Las presentaciones se llevaran a cabo los días jueves y viernes… teatro Villa Mayor (Xxxxxxx Xxxxxx)”, (subrayado fuera de texto), información que no es coherente entre sí, lo que no permite tener confiabilidad en la información adjunta a la Tesorería factura y de los soportes entregado posteriormente por la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación administración. Se evidenció error en el valor total de la factura que corresponda00001, por conducto cuanto en ésta se registra $13.972.240.00, siendo el valor correcto $14.239.295, presentándose una diferencia de $267.055, cifra que se convierte en un menor valor pagado al contratista, dado que este afectó la orden de pago No.309 del sistema 6 xx xxxxx de 2017. De otro lado se no se pudo evidenciar que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto administración haya realizado verificación del servicio de inspección, vigilancia y control de los serviciosun bus, en términos cuanto a la capacidad de pasajeros, modelo, estado del mismo, no se tiene un contrato o cuenta de cobro xxx xxxxxxx que prestó el servicio, donde se especifique como mínimo lo dispuesto por el artículo 191 ya mencionado. Este ente de control evidenció la Ley Federal falta de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación seguimiento y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisorsupervisor del FDLAN a las actividades realizadas por el contratista, así como la aceptación ejemplo de los servicios y autorización para la liberación ello es: celebración del pago Día de la estimación Mujer, para lo cual se realizó: perifoneo, actividad que está limitada normativamente; logístico de servicio de aseo en la alcaldía local; grupo musical, no se identifica en donde se realizó la presentación, ni cuál fue el grupo contratado; igual situación se da con los actores contratados, se relaciona tres operadores logísticos en actividades varias, sin registro de la fecha ni actividades realizadas por parte del Administrador ellos. Dentro de las obligaciones específicas del contrato, quien remitirá se estableció en el documento para la liberación respectivanumeral 2 “suministrar el servicio material impreso y/o publicitario nuevo de excelente calidad, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere solicitado por el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador supervisor del contrato, una vez que haya recibido los servicios dando cumplimiento a entera satisfacciónfechas y horas estipuladas”, remitirá revisada la información puesta a disposición por la administración no reposa evidencia alguna del cumplimiento de esta obligación, sin embargo, en acta de visita fiscal del 15 y 19 de noviembre el documento para la liberación respectiva apoyo a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para supervisión manifiesta que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago En la fase de planeación principalmente en la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo identificación de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción elementos, actividades y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de calidades requeridas para satisfacer la factura necesidad en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso fundamentó el objeto del contrato no se previó el suministro de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismasmaterial impreso, en su caso las recibirá la medida que dicha actividad fue contempla en el proveedor con correo contrato de impresos, …” dejando ver una vez más la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General improvisación en materia del principio de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesplaneación. Lo anterior, sin perjuicio evidencia la falta de verificación y constatación de la información que fue entregada por el ejecutor, lo que genera incertidumbre a este ente de control; sinembargo con el propósito de corroborar de qué manera el FDLAN llevo a cabo la planeación de este CPS, mediante acta del 15 y 19 de noviembre se le solicitó “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro Favor indicar y poner a disposición el documento que dé cuenta de la planeación, (acta de comité, cronograma de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme actividades a desarrollar por el FDLAN bajo este contrato, presupuesto asignado a cada una de ellas, entre otros”, sin que la administración allegara los soportes que dieran cuenta de esta actividad. Se desprende de lo estipulado anterior, que todos los actores llámense contratistas, contratante, interventores, supervisores, deben actuar con apego a la norma como lo señalado por la jurisprudencia en esta tema, por tanto reviste gran importancia que la contratación en lo público sea concordante con los resultados esperados, es así que Colombia Compra Eficiente, en el contratodocumento N°3714, 2011, expone […]Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos Las anteriores situaciones se presentan debido a que la administración del FDLAN, desde la etapa precontractual del contrato no estableció de manera puntual y concisa las entidades, fechas y requerimientos logísticos que brindaría, sino que por el contrario esto obedeció a la improvisación de la administración. El FDLAN, al no realizar la verificación de los valores y actividades cobradas mediante la factura 00001, se incurrió en un error aritmético, lo que arrojó un menor valor a pagar en la orden de pago No.309 del 6 xx xxxxx de 2017, dicho valor también afecta el cálculo de los impuestos a deducir Reteica y Reteiva. Debido a la falta de una planeación, el FDLAN incumplió lo contemplado en Ley 87 de 1993 y el Manual de Supervisión e Interventoría, Código: GCO-GCI-M004, Versión: 02, del 10 xx xxxxxx de 2018, emitido por la Secretaria Distrital de Gobierno. Analizada la respuesta del sujeto de control por parte del equipo auditor, se puede colegir que la administración en sus argumentos expuestos, desconocen los principios de contratación en especial lo que tiene que ver con la planeación; no es cierto que las actividades desarrolladas mediante el contrato son dinámicas, que por tal razón no ameritan planeación y mecanismos de control, lo cual indica el desconocimiento de lo normado en el manual de contratación y los principios de control interno administrativo consagrados en la Ley 87 de 1993. En virtud a que el FDLAN no desvirtúa la observación planteada por el Ente de Control se configura como hallazgo administrativo.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago se realizará en Moneda Nacional de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al anexo 9. Una vez cubiertos todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 9, se entregará contra recibo por la cantidad equivalente a la prima mensual correspondiente, en un lapso no menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha en que se haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el primer anexo 9, en ese sentido la se entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, mismo que se tendrá como documento de pago a la obligación por parte del Gobierno del Estado. Ahora bien, el contra recibo a que se hizo referencia en el párrafo que precede, deberá de presentarse ante la Secretaría a fin de que ésta en un plazo no menor a 30 días hábiles libere el correspondiente cheque a favor de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacionalcompañía aseguradora, por lo que en este orden de ideas, la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y compañía aseguradora no podrá alegar el incumplimiento en la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución obligación de pago dado que efectúe “LA DEPENDENCIA” a se estipula por ambas parte la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación aquí establecido, atendiendo de igual forma a los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 los artículos 36, 37, 150 bis, de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de Contrato Sobre Seguro, prevaleciendo en cualquier tiempo la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago voluntad de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturapartes aquí plasmada. En caso de que la factura presente errores documentación no se entregue completa o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo con todos y cada uno de los días requisitos establecidos para que “LA DEPENDENCIA”en el ANEXO 8, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar Abastecimiento, dará aviso a la compañía aseguradora por el medio que ésta estime pertinente o en su defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se actualice, resultado con ello, que el termino de pago empezará a correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, no pudiendo por ello alegar la aseguradora que se ha incumplido el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes de la prima, ya que esto solo resultara imputable a la recepción compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través del contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito compañía aseguradora en el cumplimiento íntegro del servicio contratado. Los pagos se realizarán en forma mensual de “LA CONTRATISTA”, acuerdo a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse solicitado en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro ANEXO 6 de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratobases.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- 4.1 El importe a que Precio del Contrato se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), pagará de conformidad con lo siguienteel siguiente calendario de pagos: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada (Aplicable en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso realicen pagos anticipados] La OIM realizará un pago anticipado a favor del Contratista equivalente al [porcentaje] del Precio del Contrato por importe de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad y moneda en letras) en un plazo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles naturales a solicitud partir de la fecha en que el Contratista firme el presente Contrato y presente a la OIM los documentos que figuran a continuación y ésta dé su aprobación a los mismos: Planos y documentos técnicos para la obtención de los permisos pertinentes; Planos aprobados de Construcción y de Obra detallados; Plan de trabajo; Lista de subcontratistas y proveedores (si procede); Póliza de seguro incondicional por escrito una cantidad equivalente al [porcentaje que corresponda al pago por adelantado] por ciento del Precio del Contrato a modo de “LA CONTRATISTA”garantía sobre el pago anticipado, si procede; Aval de ejecución, en caso de ser necesario con arreglo a la Cláusula 9. La OIM pagará [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad en letras) al Contratista una vez que la OIM haya comprobado que se ha avanzado satisfactoriamente en la finalización del (cantidad) % ([cantidad en letras] por ciento) de las obras contabilizadas de conformidad con lo dispuesto en la Especificación de cantidades consignada en el Anexo B y el registro. La OIM pagará [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad en letras) al Contratista una vez completado el 100% (cien por cien) de las obras, realizada la inspección y formulada la aceptación provisional de las obras concluidas. Un saldo equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato, a saber [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad en letras), quedará retenido durante un plazo de 12 (doce) meses a contar desde la fecha de recepción provisional de la obra ejecutada, según lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse dispuesto en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoCláusula 10 del presente Contrato.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a La Municipalidad de conformidad con lo que se refiere el primer párrafo regulan los artículos 59 y 62 de la cláusula cuarta Ley de este contratoContrataciones del Estado y los artículos 32 y 33 del Reglamento de la misma ley, será cubierto efectuará a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición favor del Contratista cinco pagos parciales en moneda nacional, derivados de la ejecución del presente contrato, previa autorización del Concejo Municipal, en la forma siguiente: a) Un anticipo supervisado hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con destino especifico para la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería obra, de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica acuerdo al programa de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX Méxicoinversión del anticipo elaborado por el Contratista y aprobado por el Concejo Municipal, previa presentación de la factura que correspondasolicitud del anticipo, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE)fianza de anticipo por un valor equivalente al que se percibirá por tal concepto, de conformidad con lo siguiente: La estimación la fianza de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación cumplimiento por un valor del veinte por ciento (20%) del monto total del serviciocontrato, tal como lo establecen los artículos 58, 65 y 66 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 34, 38 y 39 del Reglamento de la misma ley. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónicab) 20% por el 40% del avance físico de la obra, conforme a las disposiciones jurídicas aplicablesprevia presentación de la solicitud de pago e informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por el Concejo Municipal. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en c) 20% por el 60% del avance físico de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxobra, previa presentación de la solicitud de pago e informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por la Municipalidad. “LA DEPENDENCIA”d) 20% por el 80% del avance físico de la obra, podráprevia presentación de la solicitud de pago e informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por la Municipalidad y e) el 20% restante por el 100% del avance físico de la obra, previa presentación de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones solicitud de pago, por concepto del servicio informe de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación avance físico por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago supervisor de la estimación obra aprobado por parte del Administrador del contratoel Concejo Municipal, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso acta de recepción de la factura en días inhábiles, obra aprobada por el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Concejo Municipal acompañada de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través fianza de conservación de obra equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato y de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxfianza de saldos deudores por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, acta de liquidación del contrato de la obra y aprobación de la misma por el Concejo Municipal, tal como lo establecen los artículos 56, 57, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado; autorizando a la cuenta Tesorera Municipal realizar los pagos de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará conformidad con el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, presupuesto municipal en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación vigor y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse basándose en la facturación el descuento por este conceptoley citada. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.SEXTA:

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe En atención a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por en el artículo 191 articulo 46 fracción V de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el plazo de pago de los servicios prestados a entera satisfacción de la Dirección General Convocante, se realizará dentro de Programación y Presupuesto, previa verificación los 30 (treinta) días naturales posteriores a la presentación de la ejecución factura debidamente requisitada, sin que el plazo de los servicios objeto pago pueda exceder del presente contrato y autorización establecido por el artículo 50 de la estimación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, los pagos serán realizados por parte la Dirección de Egresos de Gobierno del SupervisorEstado. Las facturas además deberán ser de manera electrónica (CFD o CFDi) y deberán de anexar archivo electrónico en versión (mxl y pdf), así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago enviar al correo electrónico que se le indique o el nombre de la estimación por parte página en donde está disponible el archivo electrónico que respalde la factura y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes, y deberán remitirse en los siguientes 5 (cinco) días hábiles del Administrador mes vencido del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectivaservicio prestado, a la Dirección General de Programación Administración de la Secretaría de Planeación y Presupuesto Finanzas; Detallando el mes a facturar, municipio y puntos que recibieron el servicio, las horas correspondientes por punto y el costo unitario por hora. Además se deberán anexar los comprobantes de “LA DEPENDENCIA”visita de la prestación de servicio, impresos en papelería membretada de la empresa, indicando el punto de recaudación, fecha y hora; así como la firma y sello de conformidad, por parte del responsable del punto que recibió el servicio. Para que Una vez recibidas las facturas, la Dirección General de Programación y Presupuesto Administración, tendrá un período de “LA DEPENDENCIA”, libere 5 (cinco) días hábiles para realizar el trámite de pago de correspondiente o remitir las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, observaciones a través de la dirección oficio o vía electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, en cuanto a la cuenta incidencias detectadas según bitácoras presentadas por los responsables de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En cada punto de recolección que recibió el servicio; en caso de que darse este supuesto, la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución empresa deberá remplazar las facturas en un periodo no mayor a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 3 (dieztres) días hábiles siguientes para que se pueda proceder a la recepción su pago.  No se aceptarán facturas redondeadas.  El pago se efectuará por cada servicio mensual realizado, los cuales se comprobarán mediante los correspondientes reportes de la facturaservicios, reduciéndolo debidamente requisitados y firmados en apego a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito los puntos anteriores y las especificaciones establecidas en el punto 3.1 de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota estas bases de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptolicitación. El descuento por pronto pago será el resultado licitante beneficiado con esta licitación deberá facturar a nombre de: Gobierno del Estado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitudBaja California, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xx. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar000, en su casoXxxxxx Xxxxxx, por concepto xx xxxxx convencionalesXxxxxxxx, X.X., X.X. 00000, RFC: GEB460319‐4H7. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoNo habrá anticipos.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de conformidad con lo establecido en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los “Términos de Referencia” (Anexo B) Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos los entregables correspondientes, los “Licitantes” de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se refiere el primer párrafo ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la cláusula cuarta ejecución de este contratolos Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será cubierto incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Descripción de la: actividad Importe actividad de la Fechas término de inicio y Avances (%) programados y pagos Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “LA CONTRATISTALa Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) dentro de un plazo de 20 días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago hayan sido autorizadas por "La Dependencia Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 de “El Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato contrato; y autorización de la estimación por parte del Supervisorgastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “La Ley”. El Director General Adjunto de Regulación Económica, así como la aceptación el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTALa Dependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo indicará a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual El Contratista” las deficiencias que deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptocorregir. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de periodo que transcurra entre la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “La Ley”. En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la solicitudfecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta, a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, “El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. “La Dependencia” no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos quedará condicionado proporcionalmente extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al pago que artículo 74 de la “LA CONTRATISTALey” deba efectuar, en su casoy, por concepto xx xxxxx convencionaleslo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. Lo anteriorEn los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de “La Ley”, “los Licitantes” contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago de los trabajos se realizará mediante 15 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a los avances de los servicios de cada una de las actividades principales de los trabajos objeto de la licitación, conforme al programa de ejecución que se refiere detalla en el primer párrafo Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Núm. de pago: parcial Núm. de etapa: Descripción de la: actividad Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado que los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar, La Dependencia, no cubrirá a El Contratista el pago de trabajos extraordinarios por El Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la cláusula cuarta documentación que acredite la procedencia de este contratosu pago, será cubierto conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por el “LA CONTRATISTA”Contratista” al encargado del servicio , dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx y serán pagadas por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, por los trabajos ejecutados, en una sola exhibición la Dirección de Administración, ubicada en moneda nacionalla Calle de Nueva York No. 115, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte8vo. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) piso, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx C.P. 03810 México, Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada hayan sido autorizadas y que el “Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago requisitada. Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 del Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato contrato; y autorización de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la estimación por parte del SupervisorLey. El Director General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria, así como la aceptación El Residente, La Gerencia y el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por el “Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a la “LA CONTRATISTADependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud indicará al “Contratista” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por escrito parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “LA CONTRATISTALa Ley”. En el caso de que el “Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse estimación correspondiente se presentará en la facturación siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del “Contratista”. En el descuento caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa “Dependencia”, ésta a solicitud del “Contratista” y de los certificados conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Tesorería Ley, pagará gastos financieros conforme a 28 (veintiocho) días según una tasa que será igual a la última subasta realizada establecida por el Banco la Ley de México antes Ingresos de la presentación Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la solicitud“Dependencia”. El No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al tercer párrafo del artículo 128, del Reglamento, el “Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al pago que artículo 74 de la “LA CONTRATISTALey” deba efectuar, en su casoy, por concepto xx xxxxx convencionaleslo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. Lo anteriorEn los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- “Pronósticos” pagará a “El importe a que se refiere el primer párrafo prestador de la cláusula cuarta de este servicios” en 4 (cuatro) exhibiciones, cada una equivalente al 25% del monto total del contrato, será cubierto de acuerdo a lo señalado en el “LA CONTRATISTAAnexo Técnico”, en una sola exhibición en moneda nacionalprevia validación y aceptación de los servicios que realice la Dirección del Interior de “Pronósticos”, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a dentro de los 10 20 (diezveinte) días hábiles contados naturales posteriores a partir la entrega y aceptación de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción los comprobantes fiscales digitales por internet enviados al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de ejecución servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia electrónica de fondos vía electrónica, a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXque “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXpresente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la factura entrega del citado escrito y hasta que corresponda“El prestador de servicios” presente las correcciones, por conducto no se computará para efectos del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 51 de la Ley Federal de DerechosAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de Para la Dirección General de Programación validación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios “Pronósticos”, verificará el cumplimiento de las obligaciones de “El prestador de servicios” mediante la exhibición de los entregables y autorización notificaciones resultantes de la evaluación y que servirán de soporte para la liberación del pago correspondiente. La entrega de la estimación reportes en electrónico y físico, será a más tardar a los 3 días hábiles posteriores al término de cada mes, para su verificación y validación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIAPronósticos” de acuerdo a lo establecido en el “Anexo Técnico”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Dirección del Interior de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura en días inhábiles, que se trate. De conformidad con el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción artículo 51 de la factura electrónica se enviará a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “LA CONTRATISTAPronósticos”, a través solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxFederación para el ejercicio fiscal 2016, a la cuenta como si se tratara del supuesto de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos prórroga para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito disposición de “LA CONTRATISTAEl prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pagomás los intereses correspondientes, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe por la entrega de los bienes objeto del presente contrato, será cubierto en moneda nacional en una sola exhibición, contra entrega de los bienes, conforme a que se refiere las actividades y los importes establecidos en el primer párrafo Anexo Dos de este contrato. Una vez recibidos los bienes por el Supervisor designado en la cláusula cuarta décima de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 éste dispondrá de un plazo de 5 (diezcinco) días hábiles contados para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los bienes corresponden a partir las especificaciones técnicas contratadas a fin de que sea presentada la “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura debidamente requisitada y previa o bien, al término de este plazo deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los bienes entregados. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recibidos o aceptados. Dichos pagos se realizarán, mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número XXXXXXXXXXXXXX, xxxx con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXxxxx, que le lleva el Banco XXXXXXXXX (México)Mercantil del Norte, S.A. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX MéxicoBanorte, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar indicando el número del de contrato al que corresponderespectivo, denominación o razón social nombre de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, de impuestosser necesario, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechoscomprobante fiscal digital. La factura deberá Las facturas deberán estar elaborada elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, Presupuesto y el pago procederá previa verificación de la ejecución entrega de los servicios bienes objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisoreste contrato, así como la aceptación expresa de los servicios mismos por parte del Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la estimación por parte del Administrador Administradora del contrato, quien remitirá el documento para la constancia de liberación respectiva, respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a factura en la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura facturas se recibe reciben después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica las facturas o el volante de devolución de éstas se enviará enviarán a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha facturadichos documentos. En estos supuestoscaso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado ”, en el contratola forma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe Gobierno Regional de Los Xxxx, pagará una vez recepcionadas las pólizas correspondientes y todos los antecedentes para el pago. La factura deberá enviarse al correo electrónico adquisiciones @xxxxxxxxxxxxx.xx y extenderse a que se refiere el primer párrafo nombre del Gobierno Regional de la cláusula cuarta de este contratoLos Xxxx, será cubierto a “LA CONTRATISTA”Rut: 00.000.000-0, domicilio en una sola exhibición en moneda nacionalXXxxxxxx X°000, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soportexx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación dentro de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de 30 días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles corridos siguientes a la recepción de la facturafactura CONFORME por parte del Gobierno Regional de Los Xxxx y previa recepción conforme del Inspector Técnico. En el caso que la factura sea objetada, reduciéndolo ésta será remitida al adjudicatario en el plazo de 8 días corridos para que subsane las objeciones realizadas dentro de 10 días corridos, suspendiéndose entre tanto el plazo para el pago. Solo una vez subsanadas las objeciones a 7 (siete) satisfacción del Inspector técnico y/o administrativo del contrato o quien lo subrogue, comenzará a correr nuevamente el plazo de 30 días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto para el pago. Para poder proceder al pago, el inspector técnico y/o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente administrativo del contrato, o quien lo subrogue, deberá adjuntar a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada las pólizas presentadas por el Banco contratado, el Acta de México antes Recepción Conforme que certifique que las pólizas fueron efectiva y satisfactoriamente entregadas al Gobierno Regional de Los Xxxx con las características requeridas y ofertadas, lo que será requisito para el pago. Asimismo, considerar que la presentación de factura y el archivo XML correspondiente a la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente factura deberá enviarse al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuarcorreo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx y xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro previa recepción conforme de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado pólizas mediante acta recepción conforme, para emitir factura en el contratoportal SII deben marcar cuadro referencia, seleccionar tipo de documento: Orden de Compra y en el folio Ref: ingresar el N° orden de orden de compra todo con mayúscula y sin caracteres especiales, no incluyendo nada más en dicho campo. Considerar que tiene un plazo de 72 horas para enviar al SII el archivo XML correspondiente al DTE que emitan después de este periodo y de no existir dicho envío, estos DTE serán rechazados por el sistema de Gestión DTE, debiendo proceder a emitirlos nuevamente, se copia imagen de referencia.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en moneda nacional en una sola exhibición conforme al número de menores participantes multiplicado por el precio unitario descrito en moneda nacionalel Anexo Dos, y de conformidad a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y sus Anexos, previa aceptación por parte de la Directora de Eventos Institucionales y Comunicación Interna adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de “LA DEPENDENCIA”. Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato y en sus Anexos, “LA DEPENDENCIA”, en dicha revisión verificará que el servicio suministrado cumpla las características y especificaciones contratadas y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por la terminación y entrega Administradora del proyecto ejecutivo y contrato. Una vez recibido el servicio contratado, el Supervisor del contrato dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la documentación soporterevisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, a fin de que “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, al término de este plazo la Administradora deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los servicios prestados. El pago “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se realizará cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán, en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva el Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura Las facturas que presente “LA CONTRATISTA” será electrónicaEL PROVEEDOR”, serán electrónicas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse las facturas deberán enviarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada requisitadas en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de las facturas, será a través del envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA”, ” podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago de la factura, las facturas dependerá del momento de recepción del documento documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las la factura se recibe después de las 15:00 horas, horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura las facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica las facturas se enviará a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya hayan enviado dicha facturadichas facturas. En caso de que la factura presente las facturas presenten errores o deficiencias, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha facturadichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, ” realice el pago, pago quedará interrumpido. Las constancias facturas, deberán indicar el número de recepción contrato respectivo, denominación o el volante razón social de devolución de las mismas“EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, en su caso caso, las recibirá el proveedor con correo retenciones de los impuestos correspondientes y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxDirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, los pagos procederán previa verificación de la prestación de los servicios objeto de este contrato a satisfacción y aceptación de los mismos por parte de la Administradora del contrato, quien liberará los pagos y remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Los pagos se realizarán por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de las facturas. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la facturalas facturas, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles hábiles, a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTAEL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento valor de la nota de crédito por pronto pago pago, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago En el supuesto de que los pagos correspondientes no puedan efectuarse vía CLABE, éstos serán cubiertos a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. Los pagos no se considerarán como la aceptación plena de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago servicios, ya que “LA CONTRATISTADEPENDENCIA” deba efectuartendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR” por los servicios que no cumplan con lo señalado en las especificaciones señaladas en el presente contrato y sus Anexos y, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionalesde los pagos en exceso que se hayan efectuado. Lo anterior, sin perjuicio de Es requisito indispensable para que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro realice la instrucción de las penas convencionales previo al ejecución de pago correspondiente conforme a lo estipulado la TESOFE, que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía de cumplimiento, en el contratotérminos de la cláusula décima tercera del presente instrumento.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de conformidad con lo establecido en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los “Términos de Referencia” (Anexo B) Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos los entregables correspondientes, los “Licitantes” de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se refiere el primer párrafo ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la cláusula cuarta ejecución de este contratolos Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será cubierto incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Descripción de la: actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “LA CONTRATISTALa Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) dentro de un plazo de 20 días hábiles naturales contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago hayan sido autorizadas por "La Dependencia Queda entendido que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 130 de “El Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución prestación de los servicios objeto relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato contrato; y autorización de la estimación por parte del Supervisorgastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “La Ley”. El Director General Adjunto de Regulación Económica, así como la aceptación encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez a efecto de ser autorizadas en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónpresentación. En caso el supuesto de recepción que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturaestimación. En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTALa Dependencia”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo dentro de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) tres días hábiles siguientes a la recepción conclusión de la facturarevisión de los trabajos ejecutados en el periodo, reduciéndolo indicará a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual El Contratista” las deficiencias que deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptocorregir. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de periodo que transcurra entre la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “La Ley”. En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la solicitudfecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta, a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, “El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. “La Dependencia” no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos quedará condicionado proporcionalmente extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “La Dependencia” conforme al pago que artículo 74 de la “LA CONTRATISTALey” deba efectuar, en su casoy, por concepto xx xxxxx convencionaleslo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. Lo anteriorEn los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de “La Ley”, “los Licitantes” contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratose hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere Se realizará el primer párrafo pago total después del evento, contra la presentación de facturas, previa revisión y visto bueno de la cláusula cuarta Gerencia de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación Promoción y entrega del proyecto ejecutivo Divulgación y la documentación soportepresentación de la factura en la Institución a través del correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir DÓLARES de conformidad al monto acordado en la Orden de Compra por lo que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada debe ser presentada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepciónDÓLARES. En caso de recepción de recibir la factura en días inhábilesotra moneda distinta a la señalada, no se podrá realizar el respectivo pago hasta que emita la factura en DÓLARES. Si las facturas presentan algún error, el cómputo plazo de los días será a partir pago se verá interrumpido hasta que se corrija el mismo. Es obligación del segundo Adjudicado el mantenerse al día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción durante todo el periodo de la contratación con sus obligaciones de la seguridad social y tributarias. De determinarse al momento del trámite de pago que no está al día, se procederá a advertir al Adjudicado su condición y el pago se tramitará hasta que corrija dicha situación. El plazo de pago se verá interrumpido durante el periodo en que no esté en regla con la seguridad social o tributaria. El adjudicatario deberá tomar en cuenta lo contemplado en la Ley 9686. En el caso de factura electrónica se enviará a electrónica, la misma deberá ser remitida al correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Donde: P = 100% referido al precio de cotización MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización I = porcentaje de insumos del precio de cotización GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización U = porcentaje de utilidad del precio de cotización Los elementos “LA CONTRATISTAMO”, a través “I” y “GA” se entenderán referidos sobre el precio cotizado originalmente en caso de no haberse dado ya una revisión, y sobre el último precio reajustado en caso de haberse producido anteriormente una revisión del precio. De conformidad con la circular de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxContraloría General de República, a la cuenta publicada en La Gaceta No. 232 del 2 de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso diciembre de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará 1982 y el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través voto de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha facturaNo. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución 6432 de las mismas10:30 horas del 4 de setiembre de 1998, en su caso las recibirá el proveedor con correo para la revisión del precio se aplicará la siguiente fórmula: Donde: 𝑃𝑉 = 𝑃𝐶(𝑀𝑂 ( 𝑖𝑀𝑂𝑡𝑚 𝑖𝑀𝑂𝑡𝑐 ) + 𝐼 ( 𝑖𝐼𝑡𝑖 𝑖𝐼𝑡𝑐 ) + 𝐺𝐴 ( 𝑖𝐺𝐴𝑡𝑔 𝑖𝐺𝐴𝑡𝑐 ) + 𝑈) PV = Precio variado PC = Precio de cotización o último revisado MO = Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. iMO tm = Índice del costo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxmano de obra en el momento considerado para la variación iMO tc = Índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización o último revisado. La Dirección I = Porcentaje de insumo del precio de cotización. iI ti = Índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación iI tc = Índice del costo de insumos en el momento de la cotización o último revisado. iGA tg = Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la variación. iGA tc = Índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización o último revisado. GA = Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. U = Porcentaje de utilidad del precio de cotización. Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán ser los más estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación. Mano de obra Decreto semestral de salarios mínimos emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Insumos Índice General de Programación Precios al Productor Industrial (IPP-MAN) con combustibles elaborado y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada publicado por el Banco Central xx Xxxxx Rica Gastos administrativos Índice General de México antes Precios al Consumidor (IPC) renglón general elaborado por el Instituto de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, Estadísticas y Censos y publicado por concepto el Banco Central xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratoXxxxx Rica.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga -Santander, autorizará el primer párrafo pago de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, presente contratación por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX Méxicomensualidad vencida, previa presentación de la factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que correspondapertenezca el CONTRATISTA (régimen común o régimen simplificado) según el caso, certificación expedida por conducto del sistema que opera la Tesorería Persona Natural o el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, si lo hubiere de la Federación (TESOFE)Persona Jurídica, de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere donde conste el pago de las estimaciones obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena), cuando a ello haya lugar; y el correspondiente cumplido de recibido a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Contrato. Después de recibidos por parte del contratista la factura y los servicios cumplidos correspondientes, se procederá con el Administrador proceso de pago. En todo caso, los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la Dirección xxx Xxxxxx Nacional del contratoMinisterio de Hacienda y de Crédito Publico, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva situé a la Dirección General Ejecutiva Seccional de Programación Administración Judicial y Presupuestoal PAC disponible para la entidad. La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxXxxxxxxxxxx/xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx/Xxxxx.xxx?xxxxxxxx[xxxxxx]=xxxx&xxxxxxxx[xxxxx]=000 &lightbox[height]=600 El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice contratista realizará el pago oportuno de la facturasalarios y prestaciones sociales a los operarios que presten el servicio, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo los cuales deben ser dentro de los cinco (5) primeros días será a partir del día hábil siguiente al calendario de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratocada mes.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a que se refiere Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” deberá presentar la factura correspondiente, debidamente requisitada, con los datos en el primer párrafo documento tales como: requisitos fiscales vigentes, la descripción de la cláusula cuarta los bienes, cálculos, precios unitarios, cantidad de este contratobienes, será cubierto a “LA CONTRATISTA”etc., en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación Secretaria de Administración de “EL TRIBUNAL” además de enviar los archivos XML y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional PDF a los 10 (diez) días hábiles contados siguientes correos xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y con copia a partir xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, para que este departamento proceda a la revisión y validación de los requisitos fiscales vigentes, descripción de los bienes adquiridos, cálculos, precios unitarios, cantidad de bienes, etc, una vez que sea presentada este Departamento determine que la factura debidamente requisitada y previa instrucción cumple con todos los requisitos se procederá al pago correspondiente. En caso de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a errores o deficiencias en la Tesorería de la Federación (TESOFE)o las facturas y/o su documentación anexa, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto dentro del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse plazo estipulado para su cobro debidamente requisitada en recepción y revisión, la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, Secretaria de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, Administración rechazará la operación indicando por escrito al licitante las deficiencias que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar corregir para que éste las presente de nueva cuenta y reiniciar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones trámite de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por que el artículo 191 plazo estipulado para pago iniciará a partir de la Ley Federal nueva presentación. Se deberá facturar con los siguientes datos: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO XX XXXXXXXX ROO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, NÚMERO 290 COL. CENTRO. C.P. 77000 CHETUMAL XXXXXXXX ROO R.F.C. TJA170704D32 Y deberá mencionar por cada factura expedida el número de Derechoscontrato que ampara a esta Licitación Pública. La factura Así mismo el Licitante deberá estar elaborada a entera satisfacción expedir constancia de institución financiera sobre la existencia de la Dirección General cuenta de Programación y Presupuesto, previa verificación cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisorcuenta con once posiciones, así como la aceptación clave bancaria estandarizada con CLABE de los servicios y autorización para la liberación del pago 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”fondos, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta los sistemas de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha facturapago. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará Así mismo el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos bienes quedará condicionado proporcionalmente condicionada proporcionalmente, al pago que “LA CONTRATISTA” el licitante deba efectuar, en su caso, efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- La COMPRADORA/El CLIENTE se obliga a satisfacer x XXXXXXXX el precio total de la compraventa de la siguiente forma: - Primer desembolso del Comprador. El 20% del precio de los inmuebles descritos en la Cláusula Primera incrementado en el IVA correspondiente de cada uno de ellos y previa deducción del importe a de la reserva, es decir [ ]€, que se refiere entregan en este acto mediante justificante de transferencia o cheque bancario del que se adjunta copia, sirviendo el primer párrafo presente como la más firme y eficaz carta de pago. - Segundo desembolso del Comprador. El 10% del precio, incrementado en su correspondiente IVA, en 30 cuotas mensuales y consecutivas que se abonarán en primero 5 días de cada mes, desde la fecha en la que AMENABAR firme en Acta de Replanteo. Las cantidades antedichas serán abonadas por LA COMPRADORA, mediante domiciliación bancaria /giros que AMENABAR girará contra la cuenta de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, que la parte compradora es titular en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXentidad financiera , con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXXel nº , para lo cual otorga su consentimiento expreso x XXXXXXXX en este acto. Cualquier modificación en el nº de cuenta antedicho, deberá ser comunicado x XXXXXXXX con una antelación mínima de 30 días. En el supuesto que le lleva Banco XXXXXXXXX (México)esto no se produjese y/o el recibo resultase impagado la cantidad pendiente se verá incrementada con el interés legal del dinero - El 70% restante, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y incrementado en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectivacorrespondiente IVA, a la Dirección General entrega de Programación la vivienda en el momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa, bien mediante abono de la cantidad resultante. Toda modificación o retraso en los pagos según ha quedado descrito y Presupuesto que den lugar al aplazamiento de “LA DEPENDENCIA”cualquier cantidad, devengará intereses a favor xx XXXXXXXX, al tipo del interés legal vigente, incrementado en tres puntos porcentuales. Para Las cantidades entregadas hasta la fecha y las que en el futuro se entreguen por la Dirección General COMPRADORA a cuenta del precio, se ingresan en la cuenta especial número 2095 0461 10 9113200170 abierta a tal efecto por AMENABAR y están garantizadas mediante aval expedido por la entidad financiera Kutxabank. A los efectos previstos en la Ley 57/1.968 de Programación 27 de Julio y Presupuesto Ley 38/1.999 de “LA DEPENDENCIA”5 de noviembre, libere el pago de las estimaciones Ordenación de la Edificación, si por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva cualquier causa imputable a la Dirección General parte vendedora no se ultimase la construcción o no se realizase la entrega, dentro de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”los plazos convenidos, realice deberá AMENABAR devolver al comprador las cantidades satisfechas hasta el pago momento, salvo prórroga expresa conforme al artículo 3º de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contratocitada Ley 57/1.968.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe a Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se refiere paguen mediante la formulación de estimaciones (anotar el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contratoperiodo que comprenderá cada estimación, será cubierto a “LA CONTRATISTA”ejemplo: mensuales, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir el entendido de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción tales periodos no podrán exceder de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con lo siguiente: La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los serviciosun mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 54 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas), mismas que se acompañarán de la Dirección General documentación que acredite la procedencia de Programación y Presupuestosu pago, previa verificación conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la ejecución Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto) dentro de los servicios objeto seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la dependencia en que se efectuará el pago o bien los datos correspondientes para el caso de uso de medios de comunicación electrónica), dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto) y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientestrabajos ejecutados, el Administrador del contrato, una vez en un plazo que haya recibido los servicios no excederá de quince días naturales contados a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago partir de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al fecha de su recepción y si las factura presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil resolverán e incorporarán en la siguiente al de su recepciónestimación. En caso de recepción incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la factura en días inhábilesLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cómputo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción Ingresos de la factura electrónica Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se enviará calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA CONTRATISTAEl Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficienciasmás los intereses correspondientes, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado señalado en el contratopárrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El importe pago que haga el “CONSEJO” al “PROVEEDOR” se hará sobre Servicios devengados, dentro de los veinte días naturales posteriores a que se refiere el primer párrafo la entrega de la cláusula cuarta factura correspondiente, debidamente autorizada por la Coordinación de Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, previa recepción de los Servicios a entera satisfacción del “CONSEJO”. El “PROVEEDOR” deberá entregar para validación de los Servicios en la Coordinación de Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del “CONSEJO”, las facturas originales que emita, así como el soporte de los servicios objeto de este contrato“Contrato”. Dichas facturas deberán estar emitidas de conformidad con la legislación fiscal vigente, e indicar el nombre del “PROVEEDOR” e importe de cada factura. Hecho lo anterior, la Coordinación de Administración adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas turnará la factura a la Dirección de Recursos Financieros del “CONSEJO” para que esta última verifique que la misma cumpla con los requisitos fiscales conducentes. Si los datos son correctos, continuará con el procedimiento de pago de los servicios dentro del término señalado. El pago de los Servicios prestados será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega se pondrá a disposición del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago se realizará en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIAPROVEEDOR” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos para abono en cuenta del mismo. A tal efecto, el “PROVEEDOR” deberá proporcionar al “CONSEJO”, por escrito y a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXXfirma de este instrumento, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que le lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación los siguientes datos para el pago de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería contraprestación pactada en este instrumento: i) nombre de la Federación (TESOFE)Institución Bancaria, plaza y número de conformidad con lo siguiente: La estimación la sucursal; ii) El número de los trabajos ejecutados se cuenta y iii) el número de la CLABE Bancaria a 18 dígitos; asimismo, deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada entregar en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Dirección de Recursos Financieros del “LA DEPENDENCIA”, podrá, CONSEJO” copia de ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión carátula del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número estado de cuenta bancario o bien del contrato al que correspondede apertura de la propia cuenta. En caso de detectar algún error en la facturación, denominación la Dirección de Recursos Financieros, o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos responsables de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control validación o seguimiento de los servicios, en términos de lo dispuesto Servicios designados por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto“CONSEJO”, previa verificación de la ejecución remitirán al “PROVEEDOR” los documentos y/o facturas con las observaciones correspondientes dentro de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para que la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura, dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de la factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 3 (dieztres) días hábiles siguientes a la recepción su recepción, mismos que deberá corregir y presentar de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el tiempo que transcurra por este motivo no se computará para efectos del plazo inicial de los 20 (veinte) días naturales que se tenían para el pago, de conformidad con el Artículo 51 de la facturaLey de Adquisiciones, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles a solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este conceptoArrendamientos y Servicios del Sector Público. El descuento por pronto pago será el resultado “CONSEJO” solamente pagará los Servicios objeto de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de este Contrato si los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitudmismos hubiesen sido efectuados debidamente. El pago “CONSEJO” solamente pagará los servicios objeto de este “Contrato” si los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente mismos hubiesen sido efectuados conforme a lo estipulado en el contratoconvenido.