Common use of Otras Garantías Clause in Contracts

Otras Garantías. No aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizarán, en dos exhibiciones, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los entregables a entera satisfacción de la Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la Secretaría, según las normas correspondientes. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:

Otras Garantías. No aplica 3.13 Forma de pago. La Secretaría de Economía no otorgará ninguna clase de anticipoanticipo al Prestador del servicio. Considerando las disposiciones El pago por los servicios devengados se realizará en una sola exhibición por el cien por ciento del artículo 51 monto total del contrato más IVA, posterior a la entrega a entera satisfacción de la LAASSP, Secretaría de la totalidad de los pagos servicios señalados en el presente anexo técnico. El pago se realizarán, en dos exhibiciones, realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción realización de la factura correspondienteentrega, previa acreditación de la recepción de los entregables a entera satisfacción de la Secretaría, Secretaría y previa recepción de la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán correspondiente conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega fecha establecida. Para que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente proceda el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado proveedor deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”), lo anterior de conformidad con los "“Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)"Federal”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante acudir a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en Normatividad de la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303Secretaría a realizar los trámites necesarios. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el este catálogo mencionado y/o en el de la SecretaríaSecretaría de Economía, según las normas correspondientes. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal ( SIAFF) en la Secretaría. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:lista: Persona moral: • Copia simple de estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal. • Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (recibo telefónico) con antigüedad no mayor a tres meses. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva. • Formato para cadenas productivas, Formato “ J”. • Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF, Formato “ K”. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado.

Otras Garantías. No aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los Los pagos se realizarán, realizarán en dos exhibicionesmoneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de cada servicio, en las cantidades y calidades solicitadas por la Secretaría y previa presentación de la factura correspondiente, previa acreditación correspondiente a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Comercio Exterior, ubicada en Xxxxxxx Xxxxx Xx. 00, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, México, D.F. C.P. 06410, teléfono 00 00 00 00 extensión 15008, quien integrará las cartas de recepción de los entregables a entera satisfacción de la Secretaríadel personal federal asimilados al servicio exterior mexicano, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de le prestará el servicio, misma que deberá indicar expresamente haber recibido los trabajos en tiempo y forma señalados servicios conforme lo señalado en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicadoLa Secretaria, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pagono otorgará anticipos. La documentación Secretaria cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado, por lo que soporte la entrega otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El pago de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pagoquedará condicionado, al pago que el proveedor deberá entregar adjudicado deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. La Secretaría establece que las deducciones al administrador del contrato pago correspondientes a cada mes deberán ser aplicadas a la documentación legal que determine factura correspondiente, considerando su aplicación a través de nota de crédito de la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido empresa o bien directamente en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaríafactura. Los pagos El pago se realizarán realizará a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado prestador del servicio deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaríala SE”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos relativos al Funcionamientofuncionamiento, Organización organización y Requerimientos requerimientos de Operación operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante El trámite de registro en dicho sistema se realizará a partir del día posterior al fallo en la Dirección de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría Subsecretaria de Competitividad y NormatividadComercio Exterior, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5Xxxxxxx Xxxxx Xx. 00, colonia FloridaXxxx 00, delegación Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06140, México, D.F., para lo cual se deberán entregar los formatos “J” y “K” de la presente Convocatoria. Los documentos fiscales que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte, y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto incorporará a al portal de ésta, los pagos que se generen por la contratación de los servicios, a fin de que el prestador del servicio decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ciudad LAASSP. Los documentos fiscales deberán señalar la descripción de Méxicolos servicios, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios de contrato, No. de Invitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. Los documentos fiscales que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2014, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado y lo dispuesto por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría. En caso de que los documentos fiscales entregados por el proveedor para su pago, según presenten errores, la Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las normas correspondientesdeficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la documentación fiscal corregida. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:lista:  Copia simple de estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal.  Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (recibo telefónico) con antigüedad no mayor a tres meses.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva.  Formato para cadenas productivas, Formato “J”.  Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF, Formato “K”.

Otras Garantías. No aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase Tipo de anticipo. Considerando las disposiciones Documento Boleta de Garantía o Póliza de Seguro Beneficiario Subsecretaria de Transportes Fecha de Vencimiento 30-05-2013 0:00:00 Monto 10,00 % Descripción Totalmente tramitada la resolución que apruebe el contrato y, si el consultor así lo estima, podrá solicitar un anticipo de hasta un 10% del artículo 51 precio del contrato, previo al pago del mismo deberá constituir una garantía o caución otorgada a través de boleta bancaria o póliza de seguro de ejecución inmediata, la que deberá ser extendida a la orden de la LAASSPSubsecretaría de Transportes, los pagos se realizaránRol Único Tributario N° 00.000.000-0 y contener la siguiente glosa: "Para garantizar el anticipo del contrato "Actualización Diagnóstico del STU de la ciudad de Antofagasta, en dos exhibicionesEtapa II, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores La garantía deberá ser pagadera a la recepción vista, y podrá ser tomada por uno o varios integrantes del consultor y tener el carácter de irrevocable. La garantía deberá corresponder a una suma equivalente al monto del anticipo solicitado y ser expresada en pesos chilenos. El documento de garantía por anticipo deberá tener una vigencia que cubra el tiempo que transcurra desde la fecha de inicio del estudio hasta aquella en que, de acuerdo al calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del precio del contrato. Una vez acaecida esta circunstancia la garantía será devuelta al consultor. Glosa contener la siguiente glosa: "Para garantizar el anticipo del contrato "Actualización Diagnóstico del STU de la factura correspondienteciudad de Antofagasta, previa acreditación Etapa II, Plan" Forma y oportunidad de restitución El documento de garantía por anticipo deberá tener una vigencia que cubra el tiempo que transcurra desde la recepción fecha de los entregables a entera satisfacción de la Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador inicio del instrumento jurídico estudio hasta aquella en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicadoque, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo acuerdo al calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del servicio solicitadoprecio del contrato. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de Una vez acaecida esta circunstancia la garantía será devuelta al consultor. Garantía fiel de cumplimiento, dentro Cumplimiento de los 10 (diez) días naturales posteriores a Contrato Tipo de Documento Boleta de Garantía u Otro Beneficiario Subsecretaria de Transportes Fecha de Vencimiento 31-01-2014 0:00:00 Monto 10,00 % Descripción A la fecha de la firma del instrumento jurídicocontrato, la persona natural o jurídica entregará a la Subsecretaría de Transportes una Boleta Bancaria de Garantía, por un monto equivalente al 10% del valor total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por un banco comercial con sucursal en Santiago de Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley No 20.238. AsimismoLa Boleta deberá ser extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría de Transportes, Rol Único Tributario N° 61.212.000-5. Alternativamente, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá estar constituida por una o más Póliza(s) de Seguro, a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Subsecretaría de Transportes y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el área requirente importe por las multas derivadas de incumplimientos a través del administrador del Instrumento Jurídico estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la Coordinación Administrativaexclusión de dichos importes. En este caso, serán los responsables previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la totalidad de verificar la prima correspondiente al período de vigencia de la(s) Póliza(s) respectiva(s). El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: "Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato para la ejecución del servicio denominado "Actualización Diagnóstico del STU de la ciudad de Antofagasta, Etapa II, Plan" y las obligaciones que ordena el licitante adjudicado haya Artículo 11° de la Ley 19.886"". Glosa El instrumento entregado previo en garantía deberá contener la siguiente glosa: "Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato para la ejecución del servicio denominado "Actualización Diagnóstico del STU de la ciudad de Antofagasta, Etapa II, Plan" y las obligaciones que ordena el Artículo 11° de la Ley 19.886"". Forma y oportunidad de restitución La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, deberá tener una vigencia que exceda, en a lo menos 60 días hábiles, al trámite término de pago vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, la garantía podrá ser retirada por el Prestador del Servicio. Sin perjuicio de cumplimientolo anterior, una en consideración a lo dispuesto en el artículo 68 inciso primero del Reglamento de la Ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el contratante podrá dentro xx xxxxxx (5°) día hábil de aprobado cualquiera de los informes de avance señalados en el punto 1.11 de las bases técnicas, sustituir la boleta o póliza de garantía de fiel cumplimiento presentada, por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el 10% del saldo insoluto del contrato, a la época de la sustitución. Una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte efectúe la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pagoGarantía de Fiel Cumplimiento, el proveedor deberá entregar se devolverá al administrador del contrato adjudicatario la documentación legal que determine la obligación Garantía de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería Seriedad de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la Secretaría, según las normas correspondientes. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:oferta.

Otras Garantías. No aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase forma de anticipopago se realizará en cuatro parcialidades conforme al siguiente calendario: No. Considerando Entregable Junio Xxxxx Xxxxxx Septiembre 1 I. Presentación. II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. III. Antecedentes. IV. Marco normativo aplicable a las disposiciones acciones realizadas durante la ejecución del artículo 51 programa, proyecto o asunto. 25% 2 V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales. VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto. 25% 3 VII. Acciones realizadas. VIII. Seguimiento y control. IX. Resultados y beneficios alcanzados. X. Informe final del servidor público de la LAASSPdependencia o entidad, los responsable de la ejecución del programa, proyecto o asunto. 25% 4 Entrega del Libro Blanco concluido. 25% Los pagos se realizarán, realizarán en dos exhibicionescuatro exhibiciones de manera mensual, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los entregables en las cantidades solicitadas y a entera satisfacción de la SecretaríaConvocante, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico y previa presentación de las facturas en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio Oferta Exportable, ubicada en Xx. avenida Insurgentes Sur número 1940, 10º piso, colonia Florida, Delegación Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0Xxxxxxx, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario Distrito Federal, Código Postal 01030., quien emitirá las actas de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-entrega- recepción en la que se hará constar la recepción y aceptación de los trabajos en tiempo y forma servicios, las cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el instrumento jurídico correspondiente. La Secretaría de Economía cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, quedará condicionado al pago que el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlodeba efectuar en su caso, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programaciónpor concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones “LA SECRETARÍA”, Organización y Presupuesto de La Secretaríano otorgará anticipos. Los pagos El pago se realizarán realizará a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La SecretaríaLA SECRETARÍA”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante El trámite de registro en dicho sistema se realizará a partir del día posterior al fallo en la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad para la Pequeña y NormatividadMediana Empresa, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 1940, piso 53, colonia Colonia Florida, delegación Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal C.P. 01030, México, D.F., para lo cual se deberán entregar, los formatos “K” y “L” de la presente Convocatoria. La(s) factura(s) que el licitante adjudicado expida con motivo del instrumento jurídico adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de invitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor y cumplir con los requisitos fiscales xx Xxx en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303materia. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios La facturación que se encuentran debidamente registrados reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2012 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el catálogo mencionado y/o momento en el de que el proveedor presente la Secretaría, según las normas correspondientesfactura corregida. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro pago la documentación que a continuación se enlista:lista:  Copia simple de estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior.  Original de carta de certificación de datos de cuenta bancaria.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal.  Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (recibo telefónico) con antigüedad no mayor a un mes.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva.  Formato para cadenas productivas, Formato “K”.  Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF, Formato “L”.  Formato para cadenas productivas, Formato “K”.  Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF, Formato “L”.

Otras Garantías. No aplica La Secretaría El FINAFIM no otorgará ninguna clase de anticipo. El monto de pago será fijo y no sujeto a cambios. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizaránrealizarán contra la presentación de cada entregable señalado en el punto 10 “Entregables”, en dos exhibiciones, del Anexo Técnico. Los pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción y aceptación de los entregables entregables, mediante la firma de un Oficio o Documento de Recepción de Servicios, por entregable solicitado en el Anexo 1 “Anexo Técnico”, acompañados de las facturas correspondientes y deberán ser entregadas a entera satisfacción de la Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador requirente del Instrumento Jurídico con domicilio FINAFIM, ubicada en XxXxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 03025, Xxxx 0Piso 11, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 5395010400, Naucalpan de Juárez, Estado Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles. La Dirección General A dichos pagos se les efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso de Xxxxxx emitirá que el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados proveedor no presente en el instrumento jurídico correspondientetiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá en el mismo número de días que dure el retraso. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicadopago correspondiente, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos quedará sujeto a la entrega que el licitante adjudicado “El Proveedor” realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diezDiez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área la Dirección requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico contrato o en su defecto, defecto de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación AdministrativaGeneral del PRONAFIM, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado exigir a “El Proveedor” la entrega de la garantía de cumplimiento previo al trámite de pago la pago. La garantía de cumplimientocorrespondiente, una vez que se cuente con la garantía entregada, permanecerá en la Dirección General Adjunta de Contratos Administración y Finanzas de la Dirección Coordinación General de Recursos Materiales del PRONAFIM para su guarda y Servicios Generales, será procedente el pagocustodia. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención La facturación que se reciba posterior al cierre del pagoejercicio presupuestal 2018, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la FederaciónPúblico, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectosse pagará según lo efectivamente devengado, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos conforme a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la Secretaría, según las normas Normas Presupuestales correspondientes. El pago del servicio quedará sujeto al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto xx xxxxx convencionales. El FINAFIM cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. La factura que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La factura deberá señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del instrumento jurídico, No. de invitación y la razón social, teléfonos y dirección del licitante adjudicado. Para efecto de pago, el licitante deberá presentar su factura con los siguientes datos fiscales; a nombre del FINAFIM, RFC: FPN010517LZ3, con domicilio en Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Pisos 11, Col San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Código postal 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que la factura entregada por el licitante para efecto su pago, presente errores, el FINAFIM dentro de registro los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el licitante presente la documentación que a continuación se enlista:factura corregida.

Otras Garantías. No aplica Aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos el monto total del servicio se realizarán, cubrirá en dos exhibiciones, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción al vencimiento de la factura correspondienteprimera y segunda etapa, previa acreditación de la recepción de los entregables del servicio a entera satisfacción de la Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General Secretaría y presentación de Normas las facturas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0Jurídico, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx quien emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos entregables en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente, en la siguiente dirección: Las facturas deberán ser entregadas en la Coordinación Administrativa de la Oficina del C. Secretario, ubicada en Av. El servicio deberá ser proporcionado con Paseo de la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicadoReforma número 296, Piso 21, Colonia Juárez, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitadoMéxico. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, misma entregada en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pagode los pagos, el proveedor licitante adjudicado deberá entregar al administrador del contrato instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la La Secretaría, según las normas correspondientes. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:

Otras Garantías. No aplica La Secretaría  Sustitución de las cerraduras y llaves de las puertas de acceso al centro en caso de sustracciones o extravió de las llaves.  Cimentaciones. Si, por razones técnicas, una cimentación asegurada no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones fuera utilizada para la reconstrucción del artículo 51 edificio o para la reposición de la LAASSPmaquinaria correspondiente, se indemnizará su valor depreciado.  Obtención de permisos y licencias. Los costes en que incurra el Tomador del Seguro o el Asegurado como consecuencia de la obtención de permisos y/o licencias obligatorias para la reconstrucción de la propiedad dañada.  Bienes propiedad de empleados. Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite indicado en este contrato, los pagos bienes propiedad de empleados. Se consideraran un bien asegurado única y exclusivamente cuando se realizaráncumplan los siguientes requisitos: o Que estén en poder o bajo control del asegurado, ya sea en dos exhibicionesdepósito o en comisión. o Que se encuentren en el interior de los locales o dentro xxx xxxxxxx asegurado.  Bienes propiedad de terceros Los bienes muebles propiedad de terceras personas que se hallen depositados en el interior de los locales o xxx xxxxxxx designado en el contrato. La presente cobertura tendrá carácter subsidiario, de forma que entrará en juego en caso de insuficiencia o inexistencia de seguro contratado por parte de los titulares del respectivo interés, quienes en su caso serán considerados beneficiarios de este contrato respecto a dichos bienes, y siempre que tales bienes estén directamente relacionados con la actividad asegurada y no supongan mayor riesgo que los propios del Tomador del Seguro o del Asegurado.  Bienes temporalmente desplazados. Los bienes asegurados que, siendo propiedad del Asegurado o del Tomador del Seguro, se encuentren temporalmente desplazados a otro punto del Territorio Nacional para ser reparados o expuestos, o para ser objeto de manipulación o mantenimiento, o para prevenirlos de posibles daños cubiertos por este contrato, siempre que el período de desplazamiento no fuera superior a 60 días. Para que rija la presente cobertura los bienes temporalmente desplazados no deben estar amparados en la cobertura de otro contrato de seguro. Por tanto la presente cobertura tendrá carácter subsidiario, de forma que entrará en juego únicamente en el caso de insuficiencia o inexistencia de seguro contratado por los tenedores o depositarios de los bienes. No quedan comprendidos dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción esta garantía cualquier daño sufrido por dichos bienes durante su traslado o transporte, su manipulación, su carga y su descarga, ni cuando el traslado se realice para almacenaje, venta o entrega.  Bienes extraviados Las garantías de la factura correspondientepóliza se amplían, previa acreditación a los bienes asegurados que se hayan extraviado y no hayan sido robados o hurtados como consecuencia de un siniestro cubierto por las garantías de Incendio, Rayo y Explosión, así como Riesgos Extensivos y/o Daños por Agua, debiendo el Asegurado acreditar su preexistencia.  Gastos de extinción. Los gastos originados por el servicio de extinción de incendios de la recepción Autoridad o por el propio Xxxxxxxxx para cortar o extinguir el incendio o impedir su propagación, siempre que el mismo se halle garantizado por este contrato. Quedan comprendidos dentro de esos gastos los que resulten del llenado de los entregables equipos contra incendios empleados con ocasión del siniestro, pero no cuando dicho llenado sea consecuencia de su empleo para la realización de pruebas, instrucción del personal, o como consecuencia de las revisiones periódicas de dichos equipos. Los gastos de llenado de equipos se garantizan incluso cuando estos equipos se utilizan en la extinción de un incendio ocurrido en los aledaños de las instalaciones aseguradas sin llegar a entera satisfacción afectar a éstas.  Gastos de desescombro y demolición. Los gastos necesarios de demolición y de retirada y traslado de los restos y escombros de los bienes asegurados afectados por un siniestro cubierto por el presente contrato, hasta el lugar más próximo en el que sea permitido depositarlos. Se excluyen de modo expreso los gastos de: o Extracción de materias contaminantes de los escombros. o Extracción de materias contaminantes del suelo o del agua. o Remoción, reposición o reemplazo de suelo o agua contaminados. o Remoción o transporte de bienes o escombros a otro lugar para almacenaje o descontaminación necesaria por estar los mismos contaminados, independientemente de que la remoción y el transporte o la descontaminación sean o no obligatorios al amparo de cualquier disposición legal o reglamentaria.  Gastos de reposición de archivos. El coste de la Secretaríareposición y/o reconstrucción, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la siempre que se hará constar efectúe en el plazo de un año desde la recepción ocurrencia del siniestro, de títulos, valores, planos, diseños, archivos y ficheros, quedando excluido de modo expreso la reconstrucción, recuperación y/o reimpresión de información contenida en bandas, equipos magnéticos, micrófonos, y en cualquier tipo de soporte informático (programas, portadores externos de datos y equipos electrónicos en general).  Gastos de desembarre y extracción de lodos. Por esta cobertura, el Asegurador garantiza hasta el límite especificado, los gastos de desembarre y extracción de lodos como consecuencia de un siniestro amparado por este contrato.  Vigilancia de los trabajos locales En caso de siniestro, el Asegurador asumirá los gastos extraordinarios de vigilancia en tiempo que razonablemente se deba incurrir con el fin de proteger los bienes asegurados contra cualquier otro daño, destrucción o pérdida que pudieran sobrevenir como consecuencia directa o indirecta del siniestro. A causa de un siniestro amparado por este contrato se cubrirá hasta un máximo 72 horas y forma señalados en hasta el instrumento jurídico correspondientelímite especificado. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica  Gastos y económica del licitante adjudicado, honorarios de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitadoperitos y profesionales. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientesgastos y honorarios de arquitectos, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimientoingenieros, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismoinspectores, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado abogados y/o en general profesionales de cualquier especialidad, en que hayan intervenido necesariamente para el restablecimiento de la Secretaríapropiedad asegurada, a consecuencia de los daños causados por el siniestro.  Gastos de traslado de contenido como consecuencia de un siniestro. Quedan amparados los gastos de traslado de contenido como consecuencia de un siniestro hasta el límite establecido.  Desalojo forzoso por inhabitabilidad hasta 12 meses. Los desembolsos que origine el desalojamiento provisional de la vivienda, local o nave ocupado por el Asegurado, durante el tiempo que se invierta en la reparación de los daños ocasionados por el siniestro, según los siguientes extremos: o Estos desembolsos, comprenden, únicamente, el traslado de su mobiliario, ajuar, enseres y/o mercancía, y el alquiler de una vivienda, local o nave de parecidas características al que tenía. o El plazo queda limitado al tiempo durante el cual la vivienda, local o nave quede inutilizable a causa de su reparación, pero sin que exceda de 12 meses. o De la indemnización se deducirá, cuando se trate de inquilinos, el importe del alquiler correspondiente a la vivienda, local o nave siniestrado, siempre y cuando proceda suspender el pago de los alquileres al propietario, y cuando sean propietarios, el importe, en su caso, de los gastos comunes que está obligado a satisfacer. o Cuando, a juicio de xxxxxxx, o bien de acuerdo con las normas correspondientesdisposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, la inutilización del local de sus inquilinos sea total y, por tanto definitiva, la indemnización podrá ampliarse hasta el plazo de dos años. El licitante adjudicado Daños o desperfectos estéticos (incluye reconstrucción de zonas ajardinadas). Con sujeción a los límites económicos, deberá presentar los términos y las condiciones consignadas en el contrato, la cobertura del seguro se entiende a amparar las pérdidas materiales no directas ocasionadas en los bienes asegurados que produzcan meros defectos estéticos y que provengan de un daño material indemnizable por este contrato. Se entiende por daño o defecto estético la pérdida de continuidad o coherencia estética de una estancia después de una reparación, ante la imposibilidad de efectuarla con materiales que no destruyan la composición estética inicial. En todo caso se limitarán los daños por compartimientos del local que conforman la unidad. La cobertura se refiere únicamente a elementos de decoración fijos en el suelo, paredes y techos, tales como papel, pintura, azulejos, parquet, moquetas, baldosas y similares. No obstante, se incluye la reconstrucción de zonas ajardinadas. En todo caso y como complemento a los riesgos no asegurados con carácter general para efecto todas las garantías de registro daños, no son objeto de cobertura: o Los efectos de rayaduras, desconchados, grietas y otras causas que produzcan simples defectos estéticos no consecuencia de un siniestro. o Los daños estéticos que puedan derivarse de roturas de lunas, cristales, espejos o rótulos y elementos sanitarios. Quedan incluidas, bajo las coberturas básicas, extensivas robo/expoliación, los daños materiales causados a las obras de ampliación y/o modificación calificadas administrativamente como obras menores, y los trabajos de reparación y conservación que se realicen en los bienes asegurados, incluyendo los materiales, repuestos y herramientas propiedad del Asegurado o de los que éste sea responsable. Las obras menores se caracterizan por ser de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de slmple reparación, decoración, ornato o cerramlento que no precisan de proyecto flrmado o profeslonales titulares, ni presupuesto elevado. • Avería de maquinaria y equipos electrónicos E! Asegurador indemnizará al Asegurado los daños materiales súbitos, accidentales e imprevistos, sufridos por la documentación que maquinaria y equipos electrónicos asegurados, como consecuencia directa de una causa no clasificada como riesgo excluido, ocasionado por: o Errores de manejo, impericia, negligencia y actos malintencionados del persona! del Asegurado o de extraños. o La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos, sobretensión y otros efectos similares, así como la debida a continuación se enlistaperturbaciones eléctricas consecuentes a la caída xxx xxxx. o Errores de diseño, fabricación o montaje, defectos de material, de construcción o de mano de obra. o Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor. o Fuerza centrífuga, pero solamente los daños sufridos por desgarramiento en la máquina misma. o Caídas, impacto, colisión, así como obstrucción o entrada de cuerpos extraños. o Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales y autocalentamiento. o Fallo en los dispositivos de regulación. o Cualquier otra causa inherente al funcionamiento de la máquina, no excluida expresamente. o A efectos de esta cobertura, quedan excluidos los bienes siguientes: o Cualquier tipo de maquinaria autopropulsada. o Útiles o herramientas recambiables de todo tipo. o Filtros o cedazos, cilindros grabados, troqueles, matrices, cables, cadenas, correas o cuerdas. o Piezas o partes de la máquina xx xxxxxx, cerámica o madera, neumáticos o llantas de caucho. o Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, metalizadores, catalizadores y otros medios de operación. o Las partes desgastables, recubrimientos y materiales sacrifícables o antifricción, las válvulas y tubos, así como cualquier otro elemento de vida limitada. o Cimentaciones o bancadas de las máquinas/equipos. Además de las exclusiones generales y de los bienes excluidos, quedan excluidos los siguientes riesgos:

Otras Garantías. No aplica 3.13 Forma de pago. La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipodará anticipos. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los Los pagos se realizarán, realizarán en dos exhibicionesmoneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de del entregable que implica la factura correspondienterealización del servicio en las cantidades y calidades solicitadas por la Administradora del Instrumento Jurídico, previa acreditación de la recepción de los entregables a entera satisfacción de la Secretaría, Secretaría y previa presentación de la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en correspondiente a la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador Administradora del Instrumento Jurídico con domicilio en Jurídico, que se ubica en: Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xx. 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código Postal 00000, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx XxXxxxxx, teléfono 00 00 00 00 extensión 15008 y/x Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx 00 de la xxxxx xx Xxxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06140. 0Lo anterior, Xxxx 0será informado oportunamente al licitante adjudicado por parte de la Administradora del Instrumento Jurídico, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950quien integrará las cartas de recepción de entera satisfacción del personal federal asimilados al servicio exterior mexicano (APENDICE B) “cedula de conformidad de servicio”, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la al que se hará constar la recepción de le prestará el servicio, mismas que deberá indicar expresamente haber recibido los trabajos en tiempo y forma señalados servicios conforme lo señalado en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. AsimismoAsí mismo, el área la unidad requirente a través del administrador de la administradora del Instrumento Jurídico Jurídico, o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, entregada en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador a la administradora del contrato instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la Secretaría, según las normas correspondientes. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:

Otras Garantías. No aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizarán, en dos exhibicionesrealizarán al término de cada taller y al término de la totalidad de las sesiones de coaching solicitadas, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los entregables a entera satisfacción de la Secretaría, Secretaría previa presentación de las facturas a la factura deberá presentarse al administrador administradora del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xxxxxxxx Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxxx 00x Xxxx, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 5395006700, Naucalpan de Juárez, Estado Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente requirente, a través del administrador del Instrumento Jurídico contrato, o en su defecto, a través de la Coordinación Administrativade Administración y Atención Ciudadana de la Oficialía Mayor, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la Secretaría, según las normas correspondientes. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista:

Otras Garantías. No aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los Los pagos se realizarán, en dos exhibiciones, dentro de los 20 realizarán mensualmente 10 (veinteDIEZ) días naturales posteriores a la recepción DE LA Factura Electrónica de la factura correspondienteAcuerdo a los lineamientos que para tales efectos se encuentren vigentes, previa acreditación de la recepción de por los entregables servicios en las cantidades solicitadas y a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, y previa presentación de las facturas electrónica en la Secretaríaoficina de recursos materiales y que se encuentra ubicado el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, la factura deberá presentarse al A.C., ubicada en Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0000, 3er piso, Col. Santa Xxxx Atoyac, C.P. 03310 Delegación Xxxxxx Xxxxxx, México, D.F., en su carácter de administrador del instrumento jurídico contrato, quien emitirá el acta de recepción y aceptación de los servicios, las cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el contrato correspondiente, dicha información será recibida por la siguiente dirección: En C. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx como responsable de la Dirección General oficina de Normas Recursos Materiales al Administrador del Instrumento Jurídico con domicilio en Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxx xx Tecamachalco C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en un horario correo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horascon horario de recepción. La Dirección General de Xxxxxx emitirá “LA CONVOCANTE”, no otorgará anticipos. “LA CONVOCANTE” cubrirá únicamente el acta entrega-recepción en la Impuesto al Valor Agregado por lo que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo otros impuestos y forma señalados en el instrumento jurídico correspondientederechos estarán a cargo del licitante. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la garantía entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse quedará condicionado, al pago que “El Licitante” deba efectuar en los archivos del área requirentesu caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal “LA CONVOCANTE” establece que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas deducciones señaladas en el portal aplicativo e-RUTAS numeral 3.14.2 de la presente convocatoria al pago correspondiente a fin cada mes podrán ser aplicadas mediante nota de poder presentar el trámite ante crédito de “LA LICITANTE” o bien directamente en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaríafactura respectiva. Los pagos El pago se realizarán realizará a través de abono bancarioTRANSFERENCIA ELECTRONICA, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo y que será lo manifestado en el Catálogo formato „‟K‟‟ relativo al registro de la cuenta bancaria. La(s) factura(s) que el licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Beneficiarios Planeación y Cuentas Bancarias Administración, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el licitante decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del Sistema último párrafo del artículo 46 de Administración Financiera Federal (SIAFFla LAASSP. Y deberá entregar el “J” y “k”. La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del licitante. La facturación Electrónica que se reciba en “La Secretaría”el Departamento de Recursos Materiales y/o al correo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, lo anterior posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2014 de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la FederaciónPúblico, se pagará según lo efectivamente devengado, en el Diario Oficial Instituto Nacional para el Desarrollo de la Federación el 30 xx xxxxx Capacidades del año 2002. Para tales efectosSector Rural, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y NormatividadA.C., ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0000, colonia Florida3º piso, delegación Col. Santa Xxxx Atoyac, C.P. 03310 Delegación Xxxxxx XxxxxxxXxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00D.F. En caso de que la(s) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios factura(s) entregada(s) por el licitante para su pago, presenten errores, “LA CONVOCANTE” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al licitante las deficiencias que se encuentran debidamente registrados deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el catálogo mencionado y/o momento en el de que el licitante presente la Secretaría, según las normas correspondientesfactura corregida. El licitante adjudicado, deberá presentar para la formalización del contrato y a efecto de registro dar inicio al proceso de pago la documentación que a continuación se enlista:lista:  Copia simple de estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior.  Original de carta de certificación de datos de cuenta bancaria.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal.  Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal ( recibo telefónico o luz y/o agua) con antigüedad no mayor a un mes.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades.  Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva.  Formato para cadenas productivas, Formato “J”.  Solicitud de alta de cuenta bancaria, Formato “K”.

Otras Garantías. No aplica Aplica La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos el pago se realizarán, realizará en dos exhibiciones, una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondientedel entregable, previa acreditación de la recepción de los entregables del servicio a entera satisfacción de la Secretaría, Secretaría previa presentación de la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección: En la Dirección General de Normas al Administrador del Instrumento Jurídico Normas, con domicilio en Xx. Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xx. 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxxxx Xxxxx xx Tecamachalco C.P. Tecamachalco, Sección Fuentes, 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Xxxxxx emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. El servicio deberá ser proporcionado con la infraestructura técnica y económica del licitante adjudicado, de tal manera que la Secretaría solo cubrirá el costo del servicio solicitado. Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente: Los pagos correspondientesEl pago correspondiente, quedarán quedará sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimientogarantía, una vez que se cuente con la garantía misma entregada, en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención del pago, el proveedor deberá entregar al administrador del contrato la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos El pago se realizarán realizará a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940 piso 5, colonia Florida, delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01030, en la Ciudad de México, teléfono (00) 0000-0000 extensión 33303. Sólo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente registrados en el catálogo mencionado y/o en el de la Secretaría, según las normas correspondientes. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista: