Common use of PAGO Clause in Contracts

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas las Condiciones de Entrega, y salvo disposición en contrario en la presente Orden de Compra, el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la factura del Proveedor y de las copias de los documentos de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compra. 2.2 La certificación de los servicios será aprobada por el responsable designado a tal efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”). 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas 8.1 El adjudicatario tiene derecho al abono conforme a los precios convenidos de los servicios prestados de conformidad. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos por las Condiciones disposiciones vigentes. 8.2 El pago se realizará contra la entrega de Entregala factura por triplicado, y salvo disposición en contrario en a la presente Orden que se unirán los demás documentos que exige la legislación vigente. 8.3 La universidad tendrá la obligación de Compra, abonar el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo precio dentro de 30 los sesenta días siguientes a partir de la fecha de la expedición de las certificaciones de recepción o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, añadiendo que “si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. Si la demora de la factura del Proveedor universidad fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y de las copias al resarcimiento de los documentos perjuicios que como consecuencia de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compraello se le originen. 2.2 La certificación 8.4 El precio podrá ser revisado en el caso de los servicios será aprobada prórroga del contrato y siempre que haya transcurrido un año desde su inicio, de acuerdo, como máximo en un 85% del incremento experimentado por el responsable designado a tal efectoÍndice de Precios al Consumo, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”)mes xx xxxxxx anterior. 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas 8.1 El adjudicatario tiene derecho al abono conforme a los precios convenidos de los servicios prestados de conformidad. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos por las Condiciones disposiciones vigentes. 8.2 El pago se realizará contra la entrega de Entregala factura por triplicado, y salvo disposición en contrario en a la presente Orden que se unirán los demás documentos que exige la legislación vigente. 8.3 La universidad tendrá la obligación de Compra, abonar el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo precio dentro de 30 los sesenta días siguientes a partir de la fecha de la expedición de las certificaciones de recepción o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, añadiendo que “si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. Si la demora de la factura del Proveedor universidad fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y de las copias al resarcimiento de los documentos perjuicios que como consecuencia de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compraello se le originen. 2.2 La certificación 8.4 El precio podrá ser revisado en el caso de los servicios será aprobada prórroga del contrato y siempre que haya transcurrido un año desde su inicio, de acuerdo, como máximo en un 85% del incremento experimentado por el responsable designado Índice de Precios al Consumo, del período septiembre de ejercicio anterior a tal efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente septiembre de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”)ejercicio vigente. 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una El pago se realizará en una sola exhibición a “EL PROVEEDOR” una vez cumplidas las Condiciones que haya entregado los bienes a entera satisfacción de Entrega“EL AYUNTAMIENTO”. Así mismo deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y salvo disposición los descuentos que en contrario su caso se otorguen a “EL AYUNTAMIENTO”, el pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previo suministro de bienes en los términos del Contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados. “EL AYUNTAMIENTO” pagará el precio de los bienes suministrados en pesos mexicanos moneda nacional mediante cheque nominativo o transferencia electrónica. Por lo anterior, es necesario que la factura que presente “EL PROVEEDOR” reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “EL AYUNTAMIENTO” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente Orden en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de Comprapago, el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero de la factura Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Proveedor y de las copias de los documentos de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de CompraSector Público. 2.2 La certificación de los servicios será aprobada por el responsable designado a tal efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”). 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas las Condiciones 24.1.- El proveedor deberá ingresar sus facturas con la Contratante requisitada sin errores o deficiencias los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será la responsabilidad del proveedor, los inconvenientes que para su cobro representen. Las facturas deberán ser expedidas de Entregaacuerdo a lo siguiente: 24.2.- La contratante no cubrirá factura que no esté validada en su totalidad, y salvo disposición en contrario en la presente Orden de Compra, el Proyecto PNUD efectuará además no liberará el pago de las facturas correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación que ampare la total realización del servicio. 24.3.- El pago se realizará en un plazo una sola exhibición, una vez concluido el servicio y revisado por la dirección solicitante contra entrega de 30 días a partir entregables y acta entrega de satisfacción de la fecha contratante, así como de recepción los reportes parciales de la factura del Proveedor muestreo y análisis, reporte fotográfico, calendario de avance real y formatos de monitoreos, resultados de análisis de las copias de los documentos de embarque si correspondiere, especificados muestras tomadas en la presente Orden de Compra. 2.2 La certificación de los servicios será aprobada original firmados por el responsable designado de la empresa y graficas de parámetros analizados contra la normatividad antes señalada, a tal efectolos 10 días naturales posteriores a la presentación de la factura, bajo las condiciones determinadas misma que deberá venir debidamente requisitada. 24.4.- No se otorgarán anticipos al licitante adjudicado en el frente esta licitación. 24.5.- Se hace del conocimiento del Licitante que la Contratante será la responsable de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en llevar a cabo la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto retención a que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en refiere el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICASArtículo 34 fracción VI la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”). 2.3 El correspondiente al pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones derechos equivalente al 5 al millar sobre el importe de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condicionessu factura 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura 24.6.- Solo será cubierto por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará Contratante el número de identificación de la presente orden de compraIVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas 8.1 El adjudicatario tiene derecho al abono conforme a los precios convenidos de los servicios prestados de conformidad. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos por las Condiciones disposiciones vigentes. 8.2 El pago se realizará contra la entrega de Entregala factura por triplicado, y salvo disposición en contrario en a la presente Orden que se unirán los demás documentos que exige la legislación vigente. 8.3 La universidad tendrá la obligación de Compra, abonar el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo precio dentro de 30 los sesenta días siguientes a partir de la fecha de la expedición de las certificaciones de recepción o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, añadiendo que “si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. Si la demora de la factura del Proveedor universidad fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y de las copias al resarcimiento de los documentos perjuicios que como consecuencia de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compraello se le originen. 2.2 La certificación 8.4 El precio podrá ser revisado en el caso de los servicios será aprobada prórroga del contrato y siempre que haya transcurrido un año desde su inicio, de acuerdo, como máximo en un 85% del incremento experimentado por el responsable designado a tal efectoÍndice de Precios al Consumo, bajo las condiciones determinadas en el frente del período agosto de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz ejercicio anterior x xxxxxx de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”)ejercicio vigente. 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 2.1.1 Una vez cumplidas las Condiciones de Entrega, y salvo disposición en contrario en la presente Orden de Compra, el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la factura del Proveedor y de las copias de los documentos de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compra. 2.2 2.1.2 La certificación de los servicios será aprobada por el responsable designado a tal efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 4.1 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 4 “Entregables generales por Hitos de ProyectoEsperados”). 2.3 2.1.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 2.1.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 2.1.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas 26.1.- El pago del proyecto, que incluye el sistema y las Condiciones licencias, será cubierto conforme al planteamiento de EntregaPlan de pagos contenido en el ANEXO 3 (informativo), y salvo disposición en contrario en los cuales se pagarán 20 días hábiles posteriores a la presente Orden de Compra, el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción presentación de la factura debidamente requisitada y sellada de recibido. GOBIERNO 11 ORIENTE, DEL NÚMERO 2224, ESTADO GEP-850101-1S6 COL. XXXXXXXX, DE C.P. 72501, PUEBLA PUEBLA, PUE. 26.2.- La factura deberá ser expedida, a nombre de la Contratante y tendrá que cubrir los requisitos fiscales correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: 25.2.- Cuando el Licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato/pedido dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo. NOTA: Se le 25.3.- Cuando el Licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la comunicación del Proveedor fallo. 25.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en la entrega, por no entregar los bienes (sistema y licencias que conforman el proyecto) motivo de esta licitación en los plazos y especificaciones establecidos en las Bases, o por entregar bienes de calidad inferior a la pactada. 25.5.- Las penas convencionales que se aplicarán por retrasos en las fechas de entrega de los bienes (sistema y licencias que conforman el proyecto), serán como sigue: 26.3.- La Contratante no otorgará anticipos al licitante adjudicado en esta licitación. 26.4.- Se hace del conocimiento del Licitante que la Contratante será la responsable de llevar a cabo la retención a que se refiere el Artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011, correspondiente al pago de derechos equivalente al 5 al millar sobre el importe de su factura antes de IVA, el cual se deberá considerar en la presentación de su factura. 26.5.- Así mismo, la Contratante no aceptará las notas de crédito como pago de las copias penas convencionales por atraso en la entrega de los documentos bienes (sistema y licencias que conforman el proyecto) o por cancelación de embarque si correspondierelas partidas, especificados en aceptando solo el pago a través de cheque certificado o de caja a nombre de la presente Orden Secretaría de CompraFinanzas del Gobierno del Estado de Puebla, el cual deberá proporcionar previamente a la entrega de la facturación. Finalmente no se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato y/o pedido diferentes a cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato/pedido y del importe adjudicado. 2.2 La certificación de los servicios 26.6.- Solo será aprobada cubierto por la Contratante, el responsable designado a tal efectoIVA, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAScualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor. 26.7.- PATENTES, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.- El cobro del 30% restante, corresponderá Licitante al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo le adjudique el contrato/pedido asumirá la responsabilidad total para el caso en que al entregar los bienes (sistema y licencias que se encuentra referido en conforman el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICASproyecto) a la Contratante, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos infrinja la Ley de Proyecto”). 2.3 El pago Fomento y Protección de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compraPropiedad Industrial. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas 8.1 El adjudicatario tiene derecho al abono conforme a los precios convenidos de los servicios prestados de conformidad. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos por las Condiciones disposiciones vigentes. 8.2 El pago se realizará contra la entrega de Entregala factura por triplicado, y salvo disposición en contrario en a la presente Orden que se unirán los demás documentos que exige la legislación vigente. 8.3 La universidad tendrá la obligación de Compra, abonar el Proyecto PNUD efectuará el pago en un plazo precio dentro de 30 los sesenta días siguientes a partir de la fecha de la expedición de las certificaciones de recepción o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, añadiendo que “si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. Si la demora de la factura del Proveedor universidad fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y de las copias al resarcimiento de los documentos perjuicios que como consecuencia de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compraello se le originen. 2.2 La certificación 8.4 El precio podrá ser revisado en el caso de los servicios será aprobada prórroga del contrato y siempre que haya transcurrido un año desde su inicio, de acuerdo, como máximo en un 85% del incremento experimentado por el responsable designado Índice de Precios al Consumo, del período septiembre de ejercicio anterior a tal efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% septiembre del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”)ejercicio vigente. 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará el número de identificación de la presente orden de compra. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

PAGO. 2.1 Una vez cumplidas las Condiciones 24.1.- El proveedor deberá ingresar sus facturas con la Contratante cubriendo los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será la responsabilidad del proveedor, los problemas que para su cobro representen. Las facturas deberán ser expedidas de Entregaacuerdo a lo siguiente: 24.2.- La contratante no cubrirá factura que no esté validada en su totalidad, y salvo disposición en contrario en la presente Orden de Compra, el Proyecto PNUD efectuará además no liberará el pago de las facturas correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación que ampare la total realización del servicio. 24.3.- El pago se efectuará en un plazo exhibiciones a mes vencido, dentro de 30 los 20 días naturales a partir de la fecha de recepción presentación de la factura, en caso contrario será responsabilidad del mismo, los problemas que se presenten para su trámite, así mismo deberá presentar los siguientes documentos debidamente requisitados: 1) Copia fotostática del contrato. 2) Original y copia de la factura del Proveedor debidamente requisitada conteniendo: el servicio prestado, número de contrato, número de procedimiento, así como sello de la unidad receptora, fecha de recibido, nombre, cargo, firma de quien recibe, y la leyenda “Recibí el servicio de conformidad y a mi entera satisfacción.". 3) Copia de la garantía de cumplimiento. Sin estos requisitos no procederá el pago. 24.4.- El licitante deberá presentar junto con sus facturas el documento que acredite el cumplimiento de las copias obligaciones en materia de los documentos de embarque si correspondiere, especificados en la presente Orden de Compraseguridad social. 2.2 La certificación de los servicios será aprobada por el responsable designado a tal efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestión (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”). Se certificará en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables esperados”). El cobro del 30% restante, corresponderá 24.5.- Previo al momento de completarse cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases facturar verificar con la contratante si aplica la retención del Proyecto de acuerdo con el cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos de Proyecto”)5% al millar. 2.3 El pago de la factura arriba mencionada reflejará cualquier descuento indicado en las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones 2.4 Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor deberá presentar una sola factura 24.6.- Solo será cubierto por la presente orden de compra y en dicha factura se consignará Contratante el número de identificación de la presente orden de compraIVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor. 2.5 No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.