modalités d’utilisation de la carte pour des retraits d’espèces dans les dab/gab ou auprès des guichets Clauses Exemplaires

modalités d’utilisation de la carte pour des retraits d’espèces dans les dab/gab ou auprès des guichets. 5.1 Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé par le Titulaire de Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. Dans la Partie 2 du présent contrat, les modalités particulières à chacun des schémas de cartes de paiement dont la marque est apposée sur la Carte y sont décrites. 5.2 Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d’espèces au débit du compte sur lequel fonctionne la Carte. Le montant de ces opérations figure sur le relevé d’opérations visé à l’article 6. 5.3 Le Titulaire de Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s’assurer de l’existence audit compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
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modalités d’utilisation de la carte pour des retraits d’espèces dans les dab/gab ou auprès des guichets. 5.1 - Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites convenues avec Société Générale dans les Conditions Particulières du présent Contrat ou dans tout autre document approuvé par le titulaire de Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte (ou le représentant légal). Ces limites peuvent être différentes selon que les retraits sont effectués sur les DAB/GAB et guichets de Société Générale ou des autres établissements affichant la(es) marque(s) figurant sur la Carte. 5.2 - Les opérations dites de « quasi-cash » (achat de jetons de casinos, de devises, enjeux de courses hippiques) sont assimilées à des retraits d’espèces. Les limites convenues avec Société Générale pour les retraits seront donc prises en compte. 5.3 - Le titulaire de la Carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s’assurer de l’existence audit compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
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modalités d’utilisation de la carte pour des retraits d’espèces dans les dab/gab ou auprès des guichets. 5.1 Si le retrait d’espèces a été autorisé par le Client, ces retraits sont pos- sibles : • sur les DAB/GAB (ou auprès des guichets) de la Caisse d’Epargne ou des autres établissements affichant la marque «CB» ; • en France, en Europe ou dans le monde entier sur les DAB/GAB affichant la marque du réseau Visa Electron figurant sur la Carte « CB » ; • auprès des guichets affichant la marque «CB» ou, lorsque la marque «CB» n’est pas affichée, celle du réseau Visa Electron. Les retraits d’espèces sont alors pos- sibles dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. De surcroît, ces retraits sont possibles dans les limites des plafonds standard de retrait par carte. Sous réserve de modifications prévues aux Conditions Particulières, les plafonds standard de retrait sont les suivants : Retraits Distributeurs de billets Agences des Caisses d’Epargne CB (France) VISA Electron (étranger) Guichets Caisses d’Epargne Guichets autres Banques VISA Electron Jusqu’à 450 euros / 7 jours Jusqu’à 300 euros / 7 jours *en France Jusqu’à 450 euros / 7 jours *à l’étranger Jusqu’à 500 euros / 7 jours Jusqu’à 300 euros / 7 jours * 1000 € par jour et sur 7 jours glissants quand le plafond cumule les plafonds de retraits auprès des distributeurs de billets des Caisses d’Epargne et autres réseaux. 5.2 Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éven- tuelles, sont portés au débit du Compte, dans les délais habituels propres aux retraits d’espèces. Le montant de ces opérations figurent sur le relevé d’opéra- tions visé à l’article 6.6. 5.3 Le Client et/ou le Titulaire de la Carte «CB» VISA ELECTRON doit(vent), préalablement à chaque retrait et sous sa(leur) responsabilité, s’assurer de l’exis- tence au dit Compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
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  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Modalités de paiement En règle générale, les déménagements se paient comptant. L’encaissement à lieu avant le déchargement. Les transports à destination de l’étranger se paient d’avance en intégralité. Pour les entreprises, un paiement sur facture est possible suivant les conditions suivante : - Pour les entreprise n’étant pas établies en Suisse, l’intégralité du montant devant être payés avant la date du transport/ déménagement, définit par le contrat/devis - Pour les entreprises établies en Suisse, ne faisant pas partie du carnet de client d’ACTT (nouveau client) l’intégralité du montant devra être payé avant la date du transport/déménagement, définit par le contrat/devis ou selon accord. - Pour les entreprises établies en Suisse, faisant partie du carnet de client d’ACTT, un acompte de 50% devra être payés avant la date du transport/déménagement, défini par le contrat/devis, ou selon accord. Le solde devra être réglé le jour du déménagement/transport ou selon la facture. ACTT se réserve le droit de demander un paiement intégral par avance. Ces conditions sont au bon vouloir d’ACTT. Les mensualités du garde-meubles se paient par avance pour 2 (deux) mois. Le client établira un ordre permanent pour son loyer de garde-meubles. ACTT se réserve le droit de refuser l’accès au garde-meubles de ses clients en cas d’arriéré de paiement ou de facture(s) ouverte(s). Le client ne peut récupérer et avoir accès à ses effets personnels qu’une fois l’intégralité de ses factures payées. ACTT se réserve le droit de facturer des intérêts en cas de retard de paiement des loyers. ACTT se réserve le droit de demander des loyer bisannuels en cas de retard de paiement régulier. En cas de départ anticipé, les mois payé d’avance dans ces cas la, ne seront pas remboursés. Le client accepte que lui soit répercuté toute contrainte subie par le bailleur de la part de la régie. ACTT se réserve le droit de modifier/adapter ses prix en tout temps, si ils peuvent être justifiés (par exemple, dans le cas d’une augmentation de loyer de la part de la régie). La facturation du garde-meubles pour le mois entier commence dès le premier jour de mise en garde-meubles ou selon accord d’ACTT et se termine une fois l’espace de garde-meubles du client entièrement vidé. Si le client décide de quitter le garde-meubles avant l’échéance d’un mois en cours, le loyer du garde-meubles ne sera en aucun cas remboursé. Un mois entamé est considéré comme un mois dû.