Common use of Condizioni di pagamento Clause in Contracts

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dall’Amministrazione Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i.) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato. L’Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, riscontrata regolare e previa nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Amministrazione la puntuale verifica delle attività svoltee la corretta liquidazione delle somme spettanti. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte dell’Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore mediante l’acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente. L’Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle pubbliche amministrazioni prestazioni effettivamente realizzate. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, tutte le fatture relative al presente appalto intestate al Consorzio dovranno: - essere emesse in formato elettronico “fatturaPA.xml”; - inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxx@xxx.xxxxxxx.xx; - riportare il Codice Univoco Ufficio dell’Ente che risulta essere: UFY6T5; - indicare il numero della Determinazione di aggiudicazione definitiva; - contenere l’oggetto del contratto ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere: 714639608B; - riportare, ai sensi della Legge 190/2014 ed s.m.i., l’annotazione “scissione dei pagamenti” (split payment). Secondo le previsioni del comma 5-bis, dell’articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici vigente, la stazione appaltante provvederà ad operare una trattenuta, pari al 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni: dette ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale successivamente all’approvazione della verifica di conformità dell’appalto previa acquisizione del documento unico di DURC regolareregolarità contributiva. Non è ammesso il In caso di affidamento a raggruppamenti temporanei, l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito emesse dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla leggesoggetto capogruppo, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto quali dovranno recare dettagliata indicazione delle attività, nonché la misura delle stesse, realizzate dai singoli componenti del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatoRaggruppamento.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di IES di quanto dovuto ex Art. 8 della presente Convenzione sarà effettuato solo dopo il controllo della documentazione consegnata come indicato al precedente Art. 8 ed a seguito delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione verifiche compiute dall'Istituzione circa il numero di DURC regolareiscritti, le presenze ed i contributi riconosciuti alle famiglie. Non è ammesso Al Gestore sarà riconosciuto un anticipo pari al 60% di tutti contributi assegnati (cfr. Art. 8). Per il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione 2020 tale importo verrà definito dall’Istituzione sulla base del contrattonumero dei posti coperti, con le specificità indicate all’art. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite 8 per quanto riguarda il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche contributo di cui al Decreto punto 1), e utenti iscritti alla data del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 201530 giugno. Le fatture richieste di erogazione devono essere intestate a COMUNE DI BOLOGNA AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI XXX Xx Xxxxxxxxx x.0 00000 XXXXXXX P.IVA 01232710374 che provvederà al controllo ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa e dovranno riportare: •l’ammontare della spesa; •gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario) sul quale dovranno essere intestate a: Provincia accreditate le somme, segnalato nell'apposita dichiarazione di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Parttracciabilità dei flussi debitamente compilata; •il codice dell'impegno di spesa che sarà comunicato dall'Istituzione; Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 60 giorni dalla data di richiesta di erogazione. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” Sono a carico del tracciato Gestore tutti gli oneri bancari, se ed in quanto dovuti, relativi ai pagamenti dei contributi Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative, previdenziali, l’ Istituzione sospenderà i pagamenti fino alla regolarizzazione della fattura elettronica va indicato posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato ritardato pagamento o versando direttamente nelle casse degli enti previdenziali e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatoassicurativi l’ammontare dell’importo corrispondente all’inadempienza.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione avverrà come di seguito indicato: • 20% dell’importo contrattuale al termine della Fase 1. • 40% dell’importo contrattuale al termine della Fase 3. • 40% dell’importo contrattuale al termine della Fase 5. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG [[83119928C8]] - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. L’appaltatore emetterà la fatture elettronica con alla seguente scadenza: ***. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 12 (dodici) rate mensili55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, dietro emissione unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di regolari fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati: CODICE UNIVOCO *** CIG XXXXXXXXXXIMPEGNO N. XXXXXXXXXXXCENTRO RESP. XXXXXXXXX Ogni fattura dovrà riportare l’esatta indicazione degli interventi eseguiti con le specifiche richieste dall’Amministrazione Comunale. Non verranno in forma posticipata e ogni caso pagate le attività non effettuate, anche se previste dal Contratto. I termini di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del serviziopagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà tramite bonifico bancario entro a 30 giorni dal ricevimento giorni, fatti salvi i tempi richiesti per consentire all'Amministrazione l'accertamento della fatturaregolarità degli obblighi contributivi INPS ed INAIL in capo all'affidataria. Nel caso di inadempienze normative, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolteretributive, nonchè previa verifica disposta assicurative verso il personale dipendente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in attuazione dell’articolo 48 bis tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia servizio potrà essere sospesa dall’impresa aggiudicataria; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di pagamenti diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatodell’Amministrazione comunale.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio avverrà come di seguito indicato: - 20% dell’importo contrattuale a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario titolo di anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della dalla sottoscrizione del contratto; - 80% dell’importo contrattuale al termine del terzo mese di attività. La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG Z3B2D665E1; - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato corrispettivo per la prestazione del servizio sarà liquidato a seguito di fattura elettronica, previa presentazione della rendicontazione delle attività svolte. Al fine di permettere all’affidatario di emettere regolare fattura per le attività svolte, la Regione Piemonte, entro 10 giorni dal ricevimento delle suddette rendicontazioni comunica mediante PEC l’approvazione o eventuali osservazioni che interrompono i tempi previsti per il pagamento. In mancanza di dette osservazioni o della formale approvazione entro il termine previsto, la rendicontazione si intende approvata a tutti gli effetti contrattuali e potrà essere emessa regolare fattura. Il pagamento prevede un anticipo, pari al 50% dell’affidamento, da liquidarsi entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto e successivi pagamenti a stato avanzamento lavori. Tutte le fatture dovranno essere emesse in n. 12 (dodici) rate mensiliformato elettronico e intestate a: REGIONE PIEMONTE SETTORE EMISSIONI E RISCHI AMBIENTALI XXX XXXXXXXX XXXXXX, dietro emissione 17 10123 TORINO P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 codice univoco ufficio IPA: E6A9MX. − il Codice identificativo di regolari fatture in forma posticipata gara: CIG - Z9730C136F − il Codice di progetto LIFE15 IPE IT 013 – LIFE-IP PREPAIR e il riferimento all’azione progettuale C13.1; − il numero della determinazione dirigenziale di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime affidamento del servizio. In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario delle fatture avverrà, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento della fatturasul portale. In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, riscontrata regolare la committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateassicurativi, come previsto dalla L. 244/2007 dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto delle Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015d.lgs. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. IVA 03046380170 – Cod192/2012). FiscTale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 80008750178. Nell’elemento “1224 comma 2 del Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatocivile.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizioservizio di cui all’Art. 16 delle presenti condizioni di contratto. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fattura riscontrata regolare e comunque previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta della rispondenza del servizio a quanto richiesto dalle presenti condizioni di contratto. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la data di inserimento sul portale ovvero il datario apposto sulla stessa dalla Provincia di Brescia. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. In caso di pagamenti fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto al Supervisore dell’impresa (anche tramite e-mail) da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione della Provincia di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoBrescia. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema portale fornitori della Provincia di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 Brescia e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate indirizzate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - – Ufficio Economato Via Musei n. 32 – 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato La ditta pertanto si impegna a richiedere l’iscrizione al portale, sottoscrivendo il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà modulo pubblicato su xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Le fatture dovranno necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, contenere le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazioneinformazioni: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”)fatturazione; • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione aggiudicazione; • riferimento al numero di buono d’ordine che verrà emesso successivamente all’aggiudicazione; • riferimento al Settore Informatica e Telematica e al CIG (punto responsabile del tracciatoprocedimento; • codice IBAN; • codice CIG. In caso di RTI la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’aggiudicataria secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio. La fatturazione avverrà su base mensile posticipata. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: • La partita IVA dell’Ente; • Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); • Il CIG Z872534F45; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; • L’importo imponibile; • L’IVA; • Il totale della fattura; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio. La fatturazione avverrà successivamente alla consegna totale dell’ordine. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: • La partita IVA dell’Ente ; • Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); • Il CIG – 7850706F86 • Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; • L’importo imponibile; • L’IVA; • Il totale della fattura; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensilimensilmente, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e posticipata, per un importo pari ad 1/12 della somma offerta in sede di pari importogara. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizioservizio di cui all’Art. 16 delle presenti condizioni di contratto. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fattura riscontrata regolare e comunque previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta della rispondenza del servizio a quanto richiesto dalle presenti condizioni di contratto. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la data di inserimento sul portale ovvero il datario apposto sulla stessa dalla Provincia di Brescia. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. In caso di pagamenti fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto al Supervisore dell’impresa (anche tramite e-mail) da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione della Provincia di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoBrescia. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema portale fornitori della Provincia di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 Brescia e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate indirizzate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - – Ufficio Economato Via Musei n. 32 – 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato La ditta pertanto si impegna a richiedere l’iscrizione al portale, sottoscrivendo il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà modulo pubblicato su xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Le fatture dovranno necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, contenere le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazioneinformazioni: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”)fatturazione; • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione aggiudicazione; • riferimento al numero di buono d’ordine che verrà emesso successivamente all’aggiudicazione; • riferimento al Settore Informatica e Telematica e al CIG (punto responsabile del tracciatoprocedimento; • codice IBAN; • codice CIG. In caso di RTI la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’aggiudicataria secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione avverrà come di seguito indicato: - 10% dell’importo contrattuale al termine del primo mese di attività e con riferimento all’attività svolta; - 20% dell’importo contrattuale al termine del terzo mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel secondo e terzo mese di attività; - 20% dell’importo contrattuale al termine del sesto mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel secondo trimestre; - 10% dell’importo contrattuale al termine del decimo mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel primo anno di contratto; - 20% dell’importo contrattuale al termine del dodicesimo mese di attività e con riferimento all'attività svolta; - 20% dell’importo contrattuale al termine del diciottesimo mese di attività. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG 923474617B CUI 80054330586202100125; - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fatturasarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al collaudo, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni del personale incaricato dell’Istituto, della regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e previa acquisizione dopo l’emissione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoregolare fattura da parte dell’aggiudicatario. Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite pervenire a questo istituto attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entratein applicazione del Decreto 3 aprile 2013, come previsto dalla L. 244/2007 n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato ricevimento della fattura elettronica va indicato da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” Il pagamento verrà effettuato dall’Istituto, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell’art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore. Sono a carico dell’impresa gli oneri bancari connessi al pagamento. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto risoluzione di diritto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatocontratto.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria alla ditta verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicafatturaPA, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-di mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio avverrà come di seguito indicato: • 20% dell’importo contrattuale a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario titolo di acconto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis dalla stipula del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della contratto • 40% dell’importo contrattuale entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contrattocontratto • 40% dell’importo contrattuale al temine dell’attività e alla consegna dei risultati La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG 8290244DC2, CUI 80054330586202000203; - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato L’aggiudicataria emetterà le fatture con cadenza bimestrale. A decorrere dalla data del 31/3/2015, il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 12 (dodici) rate mensili55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, dietro emissione unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di regolari fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati: CODICE UNIVOCO LREPZX CIG XXXXXXXXXXIMPEGNO N. XXXXXXXXXXXCENTRO RESP. XXXXXXXXX Ogni fattura dovrà riportare l’esatta indicazione degli interventi eseguiti con le specifiche richieste dall’Amministrazione Comunale: in forma posticipata particolare dovranno essere specificatamente indicate le attività svolte e le ore impiegate distinte con riferimento all'attività nei locali, con riferimento all'attività di raccordo con le Reti e di pari importoback office col Comune; con riferimento all'attività di coordinamento dell'equipe di lavoro e sovrintendenza del servizio oltre che di indagine sociologica. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio Non verranno in ogni caso pagate le attività non effettuate, anche se previste dal Contratto. Qualora le attività eseguite fossero inferiori a regime quanto convenuto in contratto, l’Amministrazione Comunale corrisponderà un corrispettivo totale ridotto rispetto alle specifiche tipologie di intervento previste ai paragrafi 2.3 del serviziocapitolato speciale d’appalto e indicati in sede di offerta da parte del Concorrente. I termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà tramite bonifico bancario entro a 30 giorni dal ricevimento giorni, fatti salvi i tempi richiesti per consentire all'Amministrazione l'accertamento della fatturaregolarità degli obblighi contributivi INPS ed INAIL in capo all'affidataria. Nel caso di inadempienze normative, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolteretributive, nonchè previa verifica disposta assicurative verso il personale dipendente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in attuazione dell’articolo 48 bis tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia servizio potrà essere sospesa dall’impresa aggiudicataria; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di pagamenti diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatodell’Amministrazione comunale.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fatturasarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni del personale incaricato di IES, della regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui alle presenti condizioni particolari e previa acquisizione dopo l’emissione di DURC regolareregolare fattura elettronica da parte dell’affidatario. Non è ammesso il pagamento delle Le fatture prima della sottoscrizione elettroniche dovranno essere compilate secondo quanto disposto dal DM. 55 del contratto03/04/2013 e dal D.L. 66/2014 art. 25, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a: COMUNE DI BOLOGNA – ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA - Xxx XXXXXXXXXX 00 00000 XXXXXXX, P.IVA 01232710374. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite riportare l’ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario) e i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.267/2000, comunicati al momento dell’affidamento e/o indicati nei singoli ordini di fornitura. Dovranno inoltre riportare: il Sistema codice CIG ZF621EFE92 il codice IPA G8F8H2 dell'Istituzione IVA Split Payment il codice dell'impegno di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015spesa che sarà comunicato successivamente. Le fatture dovranno NON potranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato emesse prima dell’effettiva consegna della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3fornitura. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti pagamento verrà effettuato dall'Istituzione IES a mezzo di bonifico bancario o postale entro 30 giorni dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia data di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato ricevimento delle singole fatture da parte dell'Istituzione Educazione e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatoScuola .

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria alla ditta verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensilierogato, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e come segue: • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. 19 : in rate trimestrali di pari importo; • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime 20 : un'unica rata alla data del serviziocollaudo con esito positivo; • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. 21 : un'unica rata alla data del collaudo con esito positivo; • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. 22 : un'unica rata alla data del collaudo con esito positivo. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 n.602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicafatturaPA, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-di mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato