Common use of CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l’appalto rimarranno ferme, per l’intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile e a tal fine, all’inizio del mese successivo a quello cui le prestazioni si riferiscono, l’Aggiudicatario dovrà inviare all’Amministrazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa ai servizi prestati. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo dovrà essere fatturato moltiplicando il costo orario del servizio offerto su €95.000,00 (in sede di gara per il biennio monte ore prestato. Sarà cura della Camera inviare all’Aggiudicatario tutte le informazioni necessarie all’emissione della fattura elettronica. Il corrispettivo convenuto sarà versato dalla Camera all’Appaltatore mediante bonifici, in esecuzione di funzionamento)mandati di pagamento mensili, IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione decorrenti dalla data di fattura (ricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari. Nel caso di sospensione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura riconoscimenti di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatointeressi.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare il numero dei posti bambino. Sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, avverrà entro 30 giorni dall’inizio dell’attività dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (C.F. 00297110389) – via Xxxxx x’Xxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento certificato di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il costo le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’organizzazione l’eventuale ritardo del serviziopagamento dovuto, nonché ogni altro onere inerente l’attività qualora questo dipenda dall’espletamento di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto obblighi normativi necessari a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatorenderlo esecutivo.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il biennio servizio in oggetto è di funzionamento)€. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso, €. 700,00 pro-capite, IVA esclusaed ogni onere incluso, se e fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta in quanto dovuta, posto a base sede di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipanti, al netto delle gratuità e delle quote che saranno versate alla verifica ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti). Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno e a seguito del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofila, con l'indicazione del costo per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazionecontributiva (DURC). Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè Con il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, di cui sopra la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario Ditta aggiudicataria si intende, pertanto, compensato intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, o pretendere connesso o conseguente i servizi medesimial servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il saldo avverrà dietro presentazione corrispettivo d’appalto non sarà soggetto a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma di fattura (o documento fiscale equipollente)aumento. Nel caso di partecipanti non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderenti, corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatoprevia comunicazione del Comune di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessa.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 7.1 Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, FIS riconosce alla ditta aggiudicataria il corrispettivo offerto per l’aggiudicazione della gara d’appalto. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario dell’appalto è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il biennio comprensivo di funzionamento)qualsiasi spesa, IVA esclusatassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento. Si precisa che le sedi di gara e le tipologie di allestimento indicate all’interno dell’allegato sono puramente indicative. Il piano di allestimento, se e in quanto dovuta, posto a quindi non rappresenta la base di garaun corrispettivo minimo garantito, ma solo la modalità per determinare, ai fini dell’aggiudicazione, i costi unitari dei vari servizi. Questi ultimi saranno inseriti nel contratto ed applicati per la durata del rapporto, in base a quanto effettivamente usufruito dalla Federazione 7.2 Il corrispettivo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche trasmesse nel Sistema di Interscambio e previa regolarità del DURC o indicazione degli estremi per la verifica telematica da parte della stazione appaltante. 7.3 In caso di ritardato pagamento, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto all’interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il ditta aggiudicataria con tale corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato s’intende soddisfatta di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente spettanza per i servizi medesimidi che trattasi e non ha, senza quindi, alcun diritto a nuovi nuovo o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione . 7.4 La fattura, dovrà essere trasmessa alla FIS per sistema di fattura interscambio, con il codice univoco UF9GHO indicando nel riepilogo IVA la scissione dei pagamenti “S” (o documento fiscale equipollenteapplicazione del cosiddetto Split payment), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il Comune corrisponderà all’Appaltatore, a compenso di tutti gli oneri che lo stesso andrà ad assumere con il presente Capitolato, un corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (annuo, determinato in sede di aggiudicazione, comprensivo del costo per il biennio personale addetto alla conduzione dei mezzi e di funzionamento)tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi medesimi, IVA esclusanonché di tutti i costi sostenuti per la cura, se manutenzione, la gestione e in quanto dovutala revisione dei mezzi, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria carburante e per tutte le ulteriori forniture e servizi che provvederà alla liquidazionesi renderanno necessari per l’espletamento del servizio in oggetto. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, Compresa la tassa di proprietà (bollo auto) del mezzo. Tale corrispettivo sarà liquidato dal Comune all’impresa aggiudicataria di norma entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile posticipata e previa presentazione verrà calcolato dividendo l’importo complessivo dell’appalto aggiudicato per il numero dei mesi di fattura effettuazione del servizio per l’anno di riferimento (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto regola 10 mesi). Dal pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata corrispettivo sarà detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, le penalità a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali carico dell’appaltatore e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatoquant’altro dallo stesso dovuto.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per l’attività di cui all’art. 2 della presente convenzione, il CNT corrisponde al Policlinico l’importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) omnicomprensivi. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito CNT provvederà, nel rispetto dell’adempimento di quanto pattuito, al trasferimento degli importi a seguito di presentazione di note di debito quadrimestrali, entro sessanta giorni dal prezzo offerto su €95.000,00 (ricevimento delle stesse. Il responsabile del CNT trasmetterà, quadrimestralmente, una dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività concordata, nonché di pervenuta relazione dettagliata dell’attività svolta dove dovranno essere indicati dettagliatamente i giorni e gli orari degli accessi. Le consulenze non potranno essere effettuate nelle giornate in cui il dipendente usufruisce di congedo ordinario. In mancanza dell’attestazione formulata come anzidetto, il Policlinico non provvederà all’erogazione dei corrispettivi previsti per il biennio l’attività in oggetto. I corrispettivi per l’attività in oggetto saranno correlati alla prestazione da parte del dipendente di funzionamento)12 ore complessive annuali da integrare al piano ordinario di servizio, IVA esclusaforfettariamente calcolate sulla base dei precedenti rapporti contrattuali, se che dovranno essere espletate entro i termini di decorrenza della presente convenzione. Il Policlinico, tramite la U.O. Sviluppo e in quanto dovutaGestione Risorse Umane, posto a provvederà al controllo delle prestazioni orarie richieste al comma precedente mentre, l’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria, sulla base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorseapposito foglio riepilogativo, entro 30 trenta giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quotadal ricevimento dello stesso, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, provvederà ad emettere la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegatorelativa fattura.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’Istituzione corrisponderà alla Ditta il compenso dovuto per le attività di cui all’art.1, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al termine del mese di servizio svolto, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (C.F. 00297110389) – via G. d’Arezzo 2 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorsefinale, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento certificato di regolare esecuzione del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il compenso per le attività di collaborazione che la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx si impegna a prestare, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, è convenuto in complessivi Euro 31.000,00= comprensivo delle ritenute a carico dell’incaricata. Detto corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito si intende escluso da IVA, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 633/72, e soggetto a ritenuta di acconto nei modi e nei termini di cui all’art. 24 del D.P.R. 600/73. Al suddetto corrispettivo lordo spettante all’incaricata si aggiungono gli oneri INPS ed INAIL posti a carico del Committente e, comunque, ogni altra ritenuta dovuta per Legge. La liquidazione del compenso avverrà in rate mensili sulla base di note, corredate da dichiarazione sulla tipologia di attività effettuate, le quali dovranno essere vistate dal prezzo offerto su €95.000,00 Direttore della Società della Salute di Firenze o suo delegato a conferma dell’avvenuta esecuzione delle attività dichiarate. Ai sensi dell’art. 1 co. 6 della Legge 296/06 (per il biennio di funzionamentoLegge Finanziaria 2007), IVA esclusaal compenso spettante non si applicano le deduzioni previste dalla precedente normativa (no-tax area, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollentefamily-area), corredata bensì le seguente detrazioni per carichi di famiglia da relazione sull’attività svolta sottrarsi all’imposta lorda: detrazione per coniuge a carico, per figli, per altri familiari a carico e sul monte ore prestato dal personale impiegatoaltre detrazioni per lavoro dipendente. In merito al diritto alle detrazioni di imposta, l’incaricata è tenuta a rilasciare apposita dichiarazione.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 1. L’importo complessivo del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è valutato in Euro € 22.695,86 (ventiduemilaseicentonovantacinque/86), oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%); 2. Il corrispettivo come sopra indicato, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nella presente convenzione/disciplinare, corrisponde all’importo risultante dallo schema di parcella riassuntivo calcolato con applicazione dei parametri di cui al D.M. Grazia e Giustizia del 04.04.2001 con riferimento all’importo stimato della perizia suppletiva e di variante, senza applicazione del ribasso offerto dall’impresa appaltatrice in sede di gara per la sola componente lavori, ai medesimi patti e condizioni dell’affidamento principale; 3. L’importo a consuntivo del corrispettivo dovuto sarà determinato in funzione dell’importo effettivo della variante, come risultante dal relativo atto di formale approvazione, applicando le voci di tariffa di cui allo schema di parcella allegato redatto ai sensi del già richiamato D.M. 04.04.2001, senza applicazione del ribasso; 4. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (al professionista per il biennio le prestazioni di funzionamento)cui alla presente convenzione, IVA esclusa, se e in comprende tutto quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario dovuto per lo svolgimento del serviziodell’incarico fino al suo completo esaurimento. 5. Tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico (rimborso spese, il costo per l’organizzazione del serviziocompensi accessori, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto ecc.) restano a nuovi o maggiori compensicompleto carico dell’appaltatore. 6. Il saldo pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione in un’unica soluzione all’atto dell’approvazione in linea tecnica della perizia suppletiva e di fattura (o documento fiscale equipollente)variante con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, corredata da relazione sull’attività svolta all’esito del processo di verifica e sul monte ore prestato dal personale impiegatovalidazione del progetto. 7. Ad emissione di regolare fattura, nei 30 giorni naturali e consecutivi successivi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del compenso che sarà effettuato in un’unica soluzione. 8. I corrispettivi assunti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Anche gli eventuali aumenti delle tariffe professionali successivi all’affidamento non avranno alcuna efficacia.