Common use of Termini di pagamento Clause in Contracts

Termini di pagamento. a) Il Cliente paga a Xxxxxxx: (i) l’intero importo, senza nessuno sconto, compensazione o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte dalla Legge); (ii) nella moneta del preventivo di Xxxxxxx; ed (iii) entro 30 giorni dalla data della fattura. b) Xxxxxxx fattura: (i) i Beni (comprese le spedizioni parziali), le Documentazioni e le tasse di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamente. c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta sul conto bancario di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalità. d) Il Cliente perde il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c). e) Xxxxxxx può rescindere il Contratto o sospendere le sue prestazioni (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura di Servizi) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna penale né compromette i suoidiritti. f) Xxxxxxx ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun altro diritto di Xxxxxxx. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.

Termini di pagamento. a1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile. 2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale dell’ente debitore: - COMUNE DI CENTO - GAFSA (per i Comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) Il Cliente paga – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: ZA8A2U, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno; - COMUNE DI BONDENO – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: 30U0ZF, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno; - Azienda USL di Ferrara – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTPUJ, dovranno riportare il numero di ordine che sarà dall’Azienda comunicato annualmente ed il codice dell’ufficio. 3. I Committenti provvedono a Xxxxxxx: (i) l’intero importoliquidare quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, senza nessuno scontosalvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, compensazione o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla Legge); (ii) nella moneta data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del preventivo DURC, ai sensi di Xxxxxxx; ed (iii) leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell’Ente. 4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla data della fatturaL. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza. 5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto e le persone autorizzate ad operare sugli stessi, sono i seguenti: a) Cassa di Risparmio di Ferrara IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXXXX, nata a Ferrara il 05/06/1959, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Copparo (Fe) il 30/04/1970 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X b) Xxxxxxx fattura: Cassa di Risparmio in Bologna IBAN XX00 X 00000 00000 00000000000X delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (iFE) i Beni il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (comprese le spedizioni parziali)FE) il 07/05/1957, le Documentazioni e le tasse di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamente.codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta UNICREDIT BANCA D’IMPRESA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegati ad operare sul conto bancario medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi Savoia (FE) il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalità.21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X d) Il Cliente perde CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Xxxxxxx la propria contestazione Portomaggiore (con una motivazione dettagliataFE) entro 10 Giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c).il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X e) Xxxxxxx può rescindere MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il Contratto o sospendere le sue prestazioni 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura di ServiziFE) se il Cliente non effettua o secondo 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna penale né compromette i suoidiritti.07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X f) Xxxxxxx ha facoltà UNIPOL BANCA IBAN IT56 Z 03127 13001 000000000730 delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per Savoia (FE) il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun altro diritto di Xxxxxxx.07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X g) Il Cliente è tenuto BANCO POSTA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegata ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a pagare tutte le spese Jolanda di Savoia (compresi gli onorari FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X h) CREDEM IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di avvocatoSavoia (FE) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X i) BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri: - XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di pagamenti arretratiSavoia (FE) il 21/08/1958, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X

Termini di pagamento. (a) Il Cliente paga a Xxxxxxx: (i) l’intero importoI Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, senza nessuno sconto, compensazione che deve essere corrisposta al momento della consegna o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte dalla Legge); (ii) in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella moneta del preventivo di Xxxxxxx; ed (iii) entro 30 giorni dalla data della fattura. b) Xxxxxxx fattura: (i) i Beni (comprese le spedizioni parziali), le Documentazioni e le tasse di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamente. c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta sul conto bancario di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalità. d) Il Cliente perde il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati i prezzi indicati in qualsivoglia documento o corrispondenza emessi dal Venditore si intendono non comprensivi dei costi di trasporto. Le imposte, bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo non sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c)compresi nei prezzi. Salvo una qualunque esenzione, tali costi ed oneri saranno pagati dall'Acquirente e se eventualmente pagati dal Fornitore, il loro ammontare sarò fatturato all'Acquirente in aggiunta ai prezzi quotati. e(b) Xxxxxxx può rescindere il Contratto o sospendere le sue prestazioni Il pagamento del Prezzo Netto indicato in fattura deve essere effettuato privo di qualsivoglia riduzione secondo quanto riportato in conferma d'ordine e nella fattura stessa. (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura c) Le condizioni di Servizipagamento sono quelle pattuite in sede di offerta. La banca di Sinapsi srl è: Unicredit Banca ag. Fontivegge – Perugia – Italy IBAN: IT 89 U 02008 03033 000030085393 bic/swift XXXXXXX0X00 - (d) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento entro nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, il termine previsto Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna penale né compromette i suoidirittirapporto d'affari come immediatamente esigibile. (e) In caso di mancato pagamento del corrispettivo si conviene espressamente il diritto del Venditore di rivendicare la proprietà dei prodotti anche presso terzi o presso l'Acquirente ed il diritto di ottenere la riconsegna ed il rilascio (anche con diritto di ottenere decreti ingiuntivi di riconsegna e rilascio) e con diritto del Venditore a procedere allo smontaggio ed alla rimozione dei prodotti. (f) Xxxxxxx L'Acquirente non ha facoltà alcun diritto di chiedere effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; cui la propria domanda in tal caso il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun altro diritto di Xxxxxxxsenso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.

Termini di pagamento. a1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile. 2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale dell’ente debitore: - COMUNE DI CENTO - GAFSA (per i Comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) Il Cliente paga – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: ZA8A2U, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno; - COMUNE DI BONDENO – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: 30U0ZF, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno; - Azienda USL di Ferrara – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTPUJ, dovranno riportare il numero di ordine che sarà dall’Azienda comunicato annualmente ed il codice dell’ufficio. 3. I Committenti provvedono a Xxxxxxx: (i) l’intero importoliquidare quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, senza nessuno scontosalvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, compensazione o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla Legge); (ii) nella moneta data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del preventivo DURC, ai sensi di Xxxxxxx; ed (iii) leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dalla data della fatturadal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell’Ente. b) Xxxxxxx fattura:4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza. (i) 5. In particolare, i Beni (comprese le spedizioni parziali), le Documentazioni conti correnti dedicati su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto e le tasse di licenza Softwarepersone autorizzate ad operare sugli stessi, sono i seguenti: alla consegna; - CASSA DI RISPARMIO DI XXXXX - Xxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 0/X – Xxxxx (iiXX: Codice IBAN: IT 81H0611523400000001361894 - POSTE ITALIANE: Conto Corrente n. 13973441 e che l’intestatario del conto è il seguente: Fondazione “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” ONLUS con sede a Xxxxx (XX) i Servizi xx xxx Xxxxxxxxxx x. 0/x, codice fiscale 81000850388 e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamenteX. IVA 00285120382 e che la persona delegata ad operare sullo stesso sono è XXXXXXX XXXXXXXX c.f. BNZGRG54D27C469H . c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno 6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o rimessa bancaria diretta sul conto bancario di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalitàper posta elettronica certificata all’Amministrazione Comunale. d) 7. Il Cliente perde il diritto gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c)tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla committenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. e) Xxxxxxx può rescindere il Contratto 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o sospendere le sue prestazioni (anche trattenendo postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la spedizione e sospendendo la fornitura piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Servizi) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro risoluzione del contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna penale né compromette i suoidiritti. f) Xxxxxxx ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun altro diritto di Xxxxxxx. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.

Termini di pagamento. aL’agenzia intermediaria al momento della sottoscrizione della proposta di contratto (c.d. prenotazione) Il Cliente paga da parte del cliente/consumatore, si impegna ad incassare un acconto pari ad euro 100,00 (Cento/00) per ogni camera prenotata. L’agenzia intermediaria riconosce che le somme indicate nella proposta di contratto (c.d. prenotazione) sottoscritta dal cliente/consumatore sono di esclusiva pertinenza dell’organizzatore e si impegna, senza riserva alcuna a Xxxxxxx: corrisponderle all’avente diritto, entro e non oltre 24 ore dal momento dell’avvenuta accettazione della proposta da parte dell’organizzatore. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto da parte dell’organizzatore, questi si impegna a restituire l’intero importo entro tre giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione. L’agenzia intermediaria si impegna ad incassare il saldo dal cliente/consumatore, entro e non oltre, 20 (venti) giorni prima della data fissata per la partenza. L’agenzia intermediaria riconosce che anche le somme versate a saldo dal cliente/consumatore sono di esclusiva pertinenza dell’organizzatore e si impegna, senza riserva alcuna, a corrisponderle all’avente diritto, entro e non oltre 24 ore dal momento della ricezione. Nel caso in cui l’organizzatore consenta per iscritto il pagamento rateale del saldo del prezzo del pacchetto turistico acquistato, l’agenzia intermediaria è esonerata dal curare l’incasso di tale somma residua ed il cliente/consumatore è tenuto a rispettare le scadenze di pagamento di volta in volta comunicategli. In caso di particolare urgenza (partenza immediata o entro i 15 giorni prima della partenza) ovvero nel caso in cui il prezzo del pacchetto turistico sia inferiore ad € 400,00 (Quattrocento/00), l’agenzia intermediaria si impegna ad incassare l’intero prezzo della pratica contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione da parte del cliente/consumatore ed a versarlo all’Organizzatore entro e non oltre le successive 24 ore. L’Organizzatore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento integrale anticipato (i) l’intero importo, senza nessuno sconto, compensazione o trattenuta del costo del passaggio aereo (fatta eccezione per le deduzioni imposte dalla Legge); tasse aereoportuali comprese) e (ii) nella moneta del preventivo di Xxxxxxx; ed (iii) entro 30 giorni dalla data della fattura. b) Xxxxxxx fattura: (i) dei pacchetti turistici in offerta promozionale, soggetti a pagamento non rimborsabile e/o soggetti a penali contrattuali, ivi compresi i Beni (comprese le spedizioni parziali), le Documentazioni premi assicurativi e le tasse quote di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamenteiscrizione. c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta sul conto bancario di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalità. d) Il Cliente perde il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c). e) Xxxxxxx può rescindere il Contratto o sospendere le sue prestazioni (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura di Servizi) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna penale né compromette i suoidiritti. f) Xxxxxxx ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun altro diritto di Xxxxxxx. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.

Termini di pagamento. a1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile. 2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale dell’Ente debitore: - COMUNE DI CENTO - GAFSA (per i comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) Il Cliente paga – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: ZA8A2U, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno; - COMUNE DI BONDENO – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: 30U0ZF, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno; - Azienda USL di Ferrara – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTPUJ, dovranno riportare il numero di ordine che sarà dall’Azienda comunicato annualmente ed il codice dell’ufficio. 3. I Committenti provvedono a Xxxxxxx: (i) l’intero importoliquidare quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, senza nessuno scontosalvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, compensazione o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla Legge); (ii) nella moneta data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza. In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del preventivo DURC, ai sensi di Xxxxxxx; ed (iii) leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dalla data della fatturadal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell’Ente. b) Xxxxxxx fattura: (i) i Beni (comprese le spedizioni parziali)4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, le Documentazioni e le tasse di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamenten. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza. c) Il Cliente paga 5. In particolare, il conto corrente dedicato su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto è il seguente: Cassa di Risparmio di Xxxxx Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta Xxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 0/X, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 e che l’intestatario del conto è il seguente: Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” Onlus di Cento con sede in Xxx Xxxxxx x. 0, cod. fisc. 8100050385 e P. Iva 001177290382 e che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto bancario corrente dedicato le seguenti persone fisiche: - Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx cod. fisc. CVNVLR41A51A944I nata a Bologna il 11/01/1941, residente a Xxxxx (Xx) xx xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 10, operante in qualità di Presidente e legale rappresentante; - Sig.ra Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; cod. fisc. MZZMCL62A54C469I nata a Cento (Fe) il 14/01/1962, residente a Xxxxx (Xx) xx Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00, operante in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà qualità di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalitàDirettore. d) Il Cliente perde il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni dalla data della fattura6. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c)Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all’Amministrazione Comunale. e) Xxxxxxx può rescindere il Contratto o sospendere le sue prestazioni (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura 7. Il gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di Servizi) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna penale né compromette i suoidirittitracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Committenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. f) Xxxxxxx ha facoltà 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso il Cliente deve fornire idonei a consentire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun altro diritto di Xxxxxxxrisoluzione del contratto. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.

Termini di pagamento. a) Il Cliente paga a Xxxxxxx: (i) l’intero I’intero importo, senza nessuno alcuno sconto, compensazione o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte dalla Leggelegge); (ii) nella moneta valuta del preventivo di Xxxxxxx; ed (iii) entro 30 giorni dalla data della fattura. b) Xxxxxxx fattura: (i) i Beni beni (comprese le spedizioni parziali), le Documentazioni documentazioni e le tasse di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola clausola 3.4: ogni mese posticipatamente. c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta sul conto bancario di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalità. d) Il Cliente perde il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola clausola 6.2(c). e) Xxxxxxx può rescindere risolvere il Contratto o sospendere le sue prestazioni (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura di Serviziservizi) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna alcuna penale né compromette i suoidirittisuoi diritti. f) Xxxxxxx ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun alcun altro diritto di Xxxxxxx. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso I’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo aII’importo massimo consentito per XxxxxIegge.

Termini di pagamento. a) Il Cliente paga a Xxxxxxx: (i) l’intero importo, senza nessuno alcuno sconto, compensazione o trattenuta (fatta eccezione per le deduzioni imposte dalla Legge); (ii) nella moneta valuta del preventivo di Xxxxxxx; ed (iii) entro 30 giorni dalla data della fattura. b) Xxxxxxx fattura: (i) i Beni (comprese le spedizioni parziali), le Documentazioni e le tasse di licenza Software: alla consegna; (ii) i Servizi e i costi di immagazzinamento ai sensi della Clausola 3.4: ogni mese posticipatamente. c) Il Cliente paga Xxxxxxx mediante assegno o rimessa bancaria diretta sul conto bancario di Xxxxxxx indicato nel Contratto o nella fattura; in entrambi i casi il pagamento viene effettuato dal conto del Cliente presso una banca nello Stato del medesimo. Xxxxxxx ha facoltà di respingere i pagamenti eseguiti con qualsiasi altra modalità. d) Il Cliente perde il diritto di contestare qualsiasi importo fatturato se non comunica a Xxxxxxx la propria contestazione (con una motivazione dettagliata) entro 10 Giorni dalla data della fattura. Tutti gli importi incontestati sono pagabili come specificato nella Clausola 6.2(c). e) Xxxxxxx può rescindere il Contratto o sospendere le sue prestazioni (anche trattenendo la spedizione e sospendendo la fornitura di Servizi) se il Cliente non effettua o secondo il parere ragionevole di Xxxxxxx pare probabile che non effettui il pagamento entro il termine previsto dal Contratto o da qualsiasi altro contratto. Una tale azione non comporta per Xxxxxxx nessuna alcuna penale né compromette i suoidirittisuoi diritti. f) Xxxxxxx ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento una garanzia per il pagamento come ritiene ragionevole; in tal caso il Cliente deve fornire la garanzia entro 10 Giorni dalla richiesta di Xxxxxxx. Questa azione non compromette nessun alcun altro diritto di Xxxxxxx. g) Il Cliente è tenuto a pagare tutte le spese (compresi gli onorari di avvocato) sostenute da Xxxxxxx per l’incasso di pagamenti arretrati, fino all’importo massimo consentito per Xxxxx.