Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município. Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) 264.369,60 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 05/03/2013) 25.709,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato
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Samples: Contrato De Locação
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação aquisição de empresa produtos de cama, mesa e banho para executar serviços os Centros de tapa buraco com fornecimento e aplicação Educação Infantil (CMEI´S) do Município de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste MunicípioSão José dos Pinhais. Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 26/03/2014 a 09/09/201026/03/2015) 264.369,60 Total contrato + aditivos: 21.970,00 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato 26/03/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 8401 151/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001EDUCAÇÃO 05.862.666/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal 72 COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS XXXX.XX 43/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 25.605,00 O PAGAMENTOSERÁ MENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais. Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:1451961944CPF.:00000000000, de 15/01/2013 26/03/2014 a 05/03/201326/03/2015) 25.709,00 Total contrato + aditivos: 25.605,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 Saldo 26/03/2015 8402 152/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 43.301.274/0001-23 INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA MA 43/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 3.240,00 PAGAMENTO SERA MENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais. Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a empenhar26/03/2015) Total contrato + aditivos: 0,00 IDContrato 3.240,00 Término (com aditivos): 26/03/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato8403 150/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.081.343/0001-77 COMERCIAL ROTCIV LTDA 43/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015
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Samples: Prestação De Serviços
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação aquisição de empresa para executar serviços compressores de tapa buraco com fornecimento ar necessários no Hospital e aplicação Maternidade Municipal de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste MunicípioSão José dos Pinhais. Gestores: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 25/02/2015 a 09/09/201025/02/2016) 264.369,60 Total: 80.000,00 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 Saldo a empenhar: 0,00 25/02/2016 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 9436 Ata 142/2015 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.334.196/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 77 ARTCORT SERVICOS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal 19/2015 Pregão 03/03/2015 02/03/2016 32.460,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:1451961944CPF.:5920217936, de 15/01/2013 03/11/2015 a 05/03/201330/11/2015) 25.709,00 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/03/2015 a 30/03/2016) 32.460,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 02/03/2016 Saldo a empenhar: 0,00 26.647,20 9437 Ata 143/2015 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 13.565.168/0001-96 XXXXXXX XXXXXXX E CIA LTDA. ME 19/2015 Pregão 03/03/2015 02/03/2016 230.900,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:5920217936, de 03/11/2015 a 30/11/2015) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/03/2015 a 02/03/2016) 230.900,00 Término (com aditivos): 02/03/2016 Saldo a empenhar: 158.766,60 9438 Ata 144/2015 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 00.238.644/0001-12 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 19/2015 Pregão 03/03/2015 02/03/2016 435.000,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:5920217936, de 02/11/2015 a 30/11/2015) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/03/2015 a 02/03/2016) Total: 435.000,00 Término (com aditivos): 02/03/2016 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato9439 Ata 148/2015 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 80.830.508/0001-56 TECNICA KM ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME 10/2015 Pregão 09/03/2015 08/03/2016 438.085,60 PAGAMENTO MENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças 438.085,60 Término (com aditivos): 08/03/2016 Saldo a empenhar: 342.767,04 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 9440 Ata 131/2015 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 07.796.075/0001-70 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 289/2014 Pregão 27/02/2015 27/02/2016
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Samples: Prestação De Serviços
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação aquisição de empresa produtos de cama, mesa e banho para executar serviços os Centros de tapa buraco com fornecimento e aplicação Educação Infantil (CMEI´S) do Município de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste MunicípioSão José dos Pinhais. Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 26/03/2014 a 09/09/201026/03/2015) 264.369,60 Total contrato + aditivos: 8.325,00 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato 26/03/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 Compras 8406 46/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 04.585.398/0001-26 MLD CURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal TREINAMENTOS LTDA. ME 220/201 Pregão 06/03/2014 06/03/2015 157.622,40 PAGAMENTOMENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PREÇOS - PRESTAÇÃO DE LICENCIAMENTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA ASSISTENCIA SOCIAL. Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:1451961944CPF.:2298427984, de 15/01/2013 06/03/2014 a 05/03/201306/03/2015) 25.709,00 Total contrato + aditivos: 157.622,40 Término (com aditivos): 05/03/2013 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato 06/03/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato8407 57/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.634.620/0001-24 MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. 195/201 Pregão 28/03/2014 26/07/2014 72.197,12 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) Total contrato + aditivos: 72.197,12 Término (com aditivos): 26/07/2014 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8408 58/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.634.620/0001-24 MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. 195/201 Pregão 28/03/2014 26/07/2014 35.601,92 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX (CPF.:2961664993, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) Total contrato + aditivos: 35.601,92 Término (com aditivos): 26/07/2014 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8409 59/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.634.620/0001-24 MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. 195/201 Pregão 28/03/2014 26/07/2014 106.805,76 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) Total contrato + aditivos: 106.805,76 Término (com aditivos): 26/07/2014 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8410 60/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.634.620/0001-24 MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. 195/201 Pregão 28/03/2014 26/07/2014 106.805,76 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) Total contrato + aditivos: 106.805,76 Término (com aditivos): 26/07/2014 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8411 61/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.634.620/0001-24 MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. 195/201 Pregão 28/03/2014 26/07/2014 391.621,12 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) Total contrato + aditivos: 391.621,12 Término (com aditivos): 26/07/2014 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
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Samples: Prestação De Serviços
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de mobiliário, equipamentos para contratação de empresa panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para executar serviços de tapa buraco com fornecimento manutenção e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município. conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais Gestores: XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 05/04/2010 a 09/09/201005/05/2011) 264.369,60 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 05/05/2011 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 4207 Contrato 26/2010 118/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RECURSOS MATERIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001LICITAÇÕES 05.434.985/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal 87 JL POZZI MOVEIS ME 244/2009 Pregão 05/04/2010 05/05/2011 7.653,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:1451961944CPF.:00000000000, de 15/01/2013 05/04/2010 a 05/03/201305/05/2011) 25.709,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 05/05/2011 Saldo a empenhar: 0,00 4208 Contrato 145/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 06.264.574/0001-53 AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. LTDA. 1/2010 Tomada de Preços 20/04/2010 19/04/2011 13.790,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de software para emissão de nota fiscal do produtor rural e capacitação e treinamento da equipe técnica da Prefeitura 13.790,00 Término (com aditivos): 19/04/2011 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato4212 Contrato 114/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES 04.563.256/0001-68 SUPRIMOVEIS LTDA 244/2009 Pregão 05/04/2010 04/04/2011 53.500,00 pagamento mensal Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais Gestores: XXXXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011) Total: 53.500,00 Término (com aditivos): 04/04/2011 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4213 Contrato 10/2010 Locação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 000.000.000-00 XXXXXXX XXXXXXX 34/2010 Processo Dispensa 27/04/2010 27/04/2011 13.200,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL Objeto: Locação de imóvel, situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, s/n.º - Bairro Contenda, neste Município, para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Gralha Azul, da Secretaria Municipal de Educação Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 27/04/2009 a 27/04/2011) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 27/04/2012 a 26/04/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 26/04/2013) IZALA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 28/04/2011 a 26/04/2012) Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação 95 Reajuste de Valores 19/04/2011 14.645,16 26/04/2012 o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 010/2010, por mais doze meses, com reajuste de acordo com o IGPM.
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Samples: Contrato De Locação
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação aquisição de empresa bens móveis para executar serviços os Centros de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste MunicípioEducação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2302669835CPF.:2047356962, de 16/03/2010 28/04/2014 a 15/03/201128/04/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) 264.369,60 Total contrato + aditivos: 7.550,00 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato 28/04/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 8504 238/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001EDUCAÇÃO 08.395.310/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 64 ESCOBRING LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal EPP 89/2014 Pregão 28/04/2014 28/04/2015 17.420,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX TANIA FREIRE BENTO (CPF.:1451961944CPF.:2047356962, de 15/01/2013 28/04/2014 a 05/03/201328/04/2015) 25.709,00 Total contrato + aditivos: 17.420,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato 28/04/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato8505 239/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.046.360/0001-48 MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD 89/2014 Pregão 28/04/2014 28/04/2015 36.797,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015) Total contrato + aditivos: 36.797,00 Término (com aditivos): 28/04/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8506 240/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 89/2014 Pregão 28/04/2014 28/04/2015 55.250,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015) Total contrato + aditivos: 55.250,00 Término (com aditivos): 28/04/2015
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Samples: Prestação De Serviços
Mensal. Objeto: REGISTRO CONTRATAÇÃO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste MunicípioEMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTIL. Gestores: XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 27/02/2014 a 09/09/201027/02/2015) 264.369,60 177.846,00 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 27/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 8389 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/000108.973.569/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal 45 XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros. Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944CPF.:00000000000, de 15/01/2013 18/03/2014 a 05/03/201318/05/2014) 25.709,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato8390 54/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.885.591/0001-57 CENTURY COMERCIAL LTDA - ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros. Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2014 a 18/05/2014) 40.800,00 Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8391 143/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 56/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 30.207,00 PAGAMENTOMENSAL
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Samples: Prestação De Serviços
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar execução de serviços de tapa buraco revitalização de antipó com fornecimento e aplicação reforço de PMF em 10 LOTES com base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias pavimentadas com anti-pó deste públicas do Município. Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 25/02/2014 a 09/09/201025/02/2015) 264.369,60 332.050,00 Término (com aditivos): 15/03/2011 25/02/2015 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras 0,00 8306 36/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/000105.590.129/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 10 SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI 252/201 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 388.600,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015) Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação 235 Valor 29/09/2014 89.378,00 O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOSpresente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 89.378,00 (oitenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais), correspondente ao percentual de 23% (vinte e três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial do Contrato nº 036/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município %u2013 Lote 04: Região da Borda do Campo, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, § 1º da Lei federal n° 8.666/93 e alterações. 169.828,20 Total dos aditivos: 89.378,00 477.978,00 Término (com aditivos): 22/09/2010 25/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 Compras 8307 37/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001OBRAS PÚBLICAS 05.772.954/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 36 TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal ME 252/201 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 346.550,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944CPF.:1693569906, de 15/01/2013 18/02/2015 a 05/03/201327/02/2015) 25.709,00 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015) Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação 228 Valor 26/09/2014 79.706,50 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 037/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. O acréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 79.706,50 (setenta e nove mil, setecentos e seis reais e cinqüenta centavos), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 Total dos aditivos: 79.706,50 426.256,50 Término (com aditivos): 05/03/2013 25/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato0,00
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Samples: Prestação De Serviços
Mensal. ObjetoPRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 6611 DANKIA AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA 624497230001-20 5º Alteração ao Contrato para a Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte em 4 (quatro) Dispensários Eletrônicos da marca Dankia, para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP. Advogada: REGISTRO Fabíola Gemente 01/03/21 28/02/22 33.258,08 MENSAL PRESTAÇÃO DE PREÇOS SERVIÇO - PJ 7592 DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 19360690001-94 Primeira alteração ao Contrato a Prestação de Serviços de Suporte Técnico Remoto e Monitoramento Proativo para contratação o Ambiente de empresa Banco de Dados (Oracle Enterprise, Microsoft SQL Server) para executar serviços o ICESP. * Prazo e valor. Advogada: Fabíola Gemente 01/06/21 31/05/23 60.539,13 MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 7199 DIMENSAO ENTREGAS E COLETAS RAPIDAS LTDA - ME 75505130001-15 5ª Alteração ao Contrato de tapa buraco com fornecimento Prestação de Serviços de Moto Frete e aplicação Furgão de PMF Pequeno Porte para o ICESP. Advogada: Fabíola Gemente 11/06/21 10/06/22 65.045,00 MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 6757 DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41015840001-42 Quinta alteração ao de Prestação de Serviços de Separação, Classificação e Digitalização de Documentos, para o ICESP. objeto o e valor Obs: valor variável conforme necessidades do ICESP Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Trindade 15/04/21 31/07/21 170.242,83 ANUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 6757 DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41015840001-42 Sexta alteração ao de Prestação de Serviços de Separação, Classificação e Digitalização de Documentos, para o ICESP. prazo e valor Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 01/08/21 31/07/22 ANUAL MANUTENÇAO 8648 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25357070001-28 Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos da Drager para o ICESP. Advogada: Fabíola Gemente 30/04/21 30/04/22 560.115,99 MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 8297 DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 251544590001-70 2 Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços de Reparo Geral em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com antiáreas do ICESP. PRAZO + 6 MESES Advogada: Fabíola Gemente 28/02/21 27/08/21 42.925,73 MENSAL FORNECIMENTO 7609 DUPATRI HOSP COMERCIO, IMP E EXP LTDA 40278940003-pó deste Município26 Terceira alteração ao Contrato de Fornecimento de Enoxaparina 40mg seringa 0,4ml (med. GestoresAlta Vigilância), Enoxaparina 20mg seringa 0,2ml (med. Alta Vigilância), Enoxaparina 60mg seringa 0,6ml (med. Alta Vigilância) valores e prazo Advogada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) 264.369,60 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Trindade 30/04/21 31/03/22 15.165,52 ANUAL FORNECIMENTO 8755 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 CONTRATO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. FORNECIMENTO DE FUMARIATO DE FORMOTEROL 12MCG CAPSULA COM INALADOR PARA O ICESP. Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Trindade 13/08/21 12/08/22 4.271.789,32 ANUAL FORNECIMENTO 7925 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Primeiro aditivo ao Contrato de Fornecimento de Daptomicina 500mg para o ICESP Prazo e valor Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Trindade 20/12/21 19/12/22 ANUAL FORNECIMENTO 8902 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Contrato de Fornecimento de Formoterol 12mcg + budesonida 400mcg inalatória oral + inalador, conforme proposta. Advogada Responsável: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 20/10/21 19/10/22 ANUAL FORNECIMENTO 8785 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Primeiro Aditivo ao Contrato de fornecimento de Bleomicina 15UI frasco ampola, para o ICESP. Alteração de prazo Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 01/10/21 30/09/22 ANUAL FORNECIMENTO 8785 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Contrato de fornecimento de Bleomicina 15UI frasco ampola, para o ICESP. Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Trindade 18/08/21 17/08/22 ANUAL FORNECIMENTO 8598 ECOMED COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS MEDICOS LTDA 299926820001-48 Contrato de fornecimento de cateter descartavel para ICESP Advogada - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Trindade 07/04/21 06/04/23 414.671,24 ANUAL COMODATO - CTR 7338 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 299926820001-48 Terceiro Aditivo ao Contrato de Comodato de 06 (seis) pistolas Promag Ultra 2.5 referência Cód. 7675 e o Fornecimento de Agulha Descartável para Biópsia, para o ICESP. Prazo Advogada: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 15/10/21 31/12/21 ANUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 8591 ECOTECH AR E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO VACUO EIRELI 364549910001-20 Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Centrais de Ar Medicinal Comprimido para o ICESP. Advogada: Fabíola Gemente 17/05/21 16/05/23 55.837,11 MENSAL PRESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 Contrato 26/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇO - PJ 6843 ECOTRANS AMBIENTAL SIST DE PLANEJAMENTO COLETA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal Objeto: CONTRATAÇÃO DEST DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 05/03/2013) 25.709,00 Término (com aditivos): 05/03/2013 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 ContratoRESIDUOS LTDA
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Samples: Prestação De Serviço
Mensal. Objeto: Gestores: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços execução de tapa buraco Serviços de Recuperação de Pavimento com fornecimento reforço de base e aplicação de PMF C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste públicas do Município. Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) 264.369,60 338.896,33 Término (com aditivos): 15/03/2011 Saldo a empenhar: 130.849,60 4060 Contrato 85/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 76.527.951/0001-85 PARANÁ EQUIPAMENTOS 24/2010 Processo Inexigibilidade 23/03/2010 22/09/2010 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. 169.828,20 Término (com aditivos): 22/09/2010 22/10/2012 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4076 6364 Contrato 26/2010 Compras 72/2012 Obras e Serviços de Engenharia SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.157.392/0001OBRAS PÚBLICAS 04.955.887/0001-09 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 5/2010 Processo Inexigibilidade 08/03/2010 05/03/2013 25.709,00 pagamento mensal 22 VENTURI & ZEN LTDA. 23/2011 Concorrência 25/04/2012 23/08/2012 121.522,78 PAGAMENTO MENSAL Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (CPF.:1451961944Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 15/01/2013 a 05/03/2013) 25.709,00 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município. 121.522,78 Término (com aditivos): 05/03/2013 23/08/2012 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 4077 Contrato6365 Contrato Obras e Serviços de Engenharia SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 00.418.923/0001-68 CONSTRUTORA MELRITO LTDA. 23/2011 Concorrência 25/04/2012 21/11/2012 581.026,36 pagamento mensal Objeto: Gestores: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município. 581.026,36 Término (com aditivos): 21/11/2012 Saldo a empenhar: 32.985,89
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Samples: Prestação De Serviços