PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la xxxxx Xxxxxx 00 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la AFIP. La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la tramitación del Certificado. Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa. Sobre todos los certificados de obra y de acopios, si correspondiera, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. Este fondo quedará en poder de SBASE hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera or- denado. Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecuta- dos cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros crédi- tos de donde deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se segui- rá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cual- quier concepto.
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la caxxx Xxxxxx 00 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la AFIP. La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la trami- PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE tación del Certificado. Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Además de lo previsto en el punto 16 xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares – Decreto 1931/07: * FACTURA: Original y dos copias, deberá ser tipo “B” o “C”. La fecha de emisión no debe ser anterior a la fecha de la Orden de Compra.- Todo error cometido en el cuerpo de la misma deberá ser enmendado con firma, aclaración y D.N.I. del responsable o apoderado de la firma. * REMITO: Original y dos copias.- * ORDEN DE COMPRA Una copia. DOCUMENTACIÓN IMPOSITIVA: Copia Inscripción en el impuesto a las Ganancias.- Copia Inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos.- Copia Declaración Jurada respecto al pago de XX.XX. En caso de estar incluido en Convenio Multilateral presentar copia de los siguientes formularios: * C.M. 01.- (inscripción) * C.M. 03.- (último pago) * C.M. 05.- (presentación anual) LAS FACTURAS, REMITOS Y DOCUMENTACIÓN IMPOSITIVA SERÁN PRESENTADAS, RESPETANDO LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS, EN EL MISMO LUGAR DONDE FUE PRESTADO EL SERVICIO O EN SU DEFECTO EN EL LUGAR DE DESTINO QUE INDIQUE LA ORDEN DE COMPRA, PARA SER CONFORMADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y REMITIDAS A ESTE DEPARTAMENTO, DENTRO DE LAS 48 HORAS HÁBILES POSTERIORES.
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas correspondientes se emitirán bien en formato papel bien en formato electrónico. Las facturas emitidas en soporte papel se enviarán a la siguiente dirección postal: Para la emisión de facturas en formato electrónico RENFE-Operadora pone a disposición de los adjudicatarios su Plataforma de Facturación Electrónica. En la página web de Renfe, en el enlace siguiente: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx, encontrarán la información necesaria para emitir su factura en formato electrónico. En la factura se especificará, de forma detallada, los datos fiscales tanto del destinatario del servicio, la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, como del prestador del servicio, los datos del departamento gestor de RENFE-Operadora, número del contrato, descripción completa del servicio que se factura, número de código del Departamento de Proveedor (DP),datos económicos, número y fecha de emisión de la factura y fecha de prestación del servicio, base imponible, cuota y tipo impositivo del IVA, y, en general, cualquier otro dato requerido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, y demás normativa legal aplicable vigente en cada momento, o que resulte conveniente o necesario para un adecuado registro y tramitación de la factura. Las facturas se emitirán por triplicado, en las condiciones que se establecen en el apartado 4.1 y 4.2 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-07 Rev. 03 de julio de 2003, remitiéndolas conforme RENFE- Operadora indique al Contratista (en función de si éste opta por el envío de facturas en soporte papel o en formato electrónico), debiendo remitirlas el Contratista antes de 30 días desde la aceptación o recepción efectiva del servicio. No se considerará, la obligación de enviar copia, de toda factura cuyo importe exceda de 1.800 Euros, al Centro de Seguimiento de Facturas de RENFE, recogida en el apartado “Facturación” xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios.
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas B o C, serán presentadas mensualmente con las mercaderías y el Remito por Duplicado en la Dirección de Servicios Informáticos o en los lugares de entrega indicados La factura deberá contener los siguientes datos:
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán ser presentadas, en la forma, lugar, plazo y horario que se indique en la correspondiente orden de compra o contrato lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. CLÁUSULA 32.-
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas se enviaran por correo electrónico a xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xxx.xx. Las facturas (“B” o “C”) deberán ser emitidas a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO – Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Nº 375, San Xxxxxx, (Mza.). C.U.I.T. Nº 30-54666946-3; y deberá hacer referencia al Nº de Expediente y Nº de Orden de Compra de que se trata. Se informa que esta Universidad reviste el carácter de EXENTO frente al I.V.A. e Ingresos Brutos. En todos los casos las facturas deberán emitirse electrónicamente. Dado que la UNCUYO es agente de retención tanto del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones o revistan la condición de agentes de retención de los mencionados tributos, deberán presentar junto con la factura documentación que acredite tal situación. Saludo a Uds. Atentamente. El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que la dirección de correo electrónico donde la Institución podrá cursar las comunicaciones es la siguiente: Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos de la empresa obrantes en el Registro de Proveedores de la UNCUYO se encuentran actualizados y que existe documentación incorporada al Registro que acredita la representación de quienes suscriben la oferta económica. Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que el DOMICILIO LEGAL del Oferente es el siguiente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE CONTROVERSIAS Y DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE CUYO El que suscribe, con facultades suficientes para ello, se somete, en caso de controversias, a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Provincia xx Xxxxxxx, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. Asimismo, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que no mantiene juicios contra el ESTADO NACIONAL y/o la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, o sus entidades descentralizadas (caso contrario, mencionar los mismos con carátula, número de expediente, juzgado y secretaría). Firma: A...
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. 38 14.1. CAUSALES DE RESCISIÓN 39 14.2. DERECHO DE RESCISIÓN DEL COMITENTE 39
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Factura electrónica: Sujetos obligados a presentarla: aquellos proveedores del Sector Público Nacional que emitan factura B (Responsables Inscriptos en IVA) o Factura C (Monotributistas) que deban solicitr el Certficado Fiscal para Contratar. (RG 2853/10)
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas (B o C) serán presentadas una vez recibida la conformidad provisoria. La cual será otorgada en el momento de la entrega con una fotocopia de Orden de Compra y certificado aprobado firmado por la Dirección de Hábitat, Xxxxx Xxxxx Xxxx 352, Xxxxxx, Quilmes; Pcia. De Bs. As. La factura deberá contener los siguientes datos: N° y fecha de la orden de compra o contrato. N° de expediente. N° y fecha de los certificados aprobados. Renglón/ descripción del artículo/ precio unitario y total del mismo. Importe neto de la factura. Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento. Deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizará en Universidad Nacional de Quilmes- Xxxxx Xxxxx Xxxx 352. Xxxxxx. Pcia de Buenos Aires, en la Dirección de Habitat en el horario de 11 a 17 h. ARTICULO 21°.-