Quadro economico di riferimento. Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese: SPESE CORRENTI: • Costituzione e gestione del Tavolo Permanente per la Legalità e il Contrasto alla Criminalità Organizzata; • Promozione di un piano 12.000,00 formativo per dipendenti pubblici e mondo delle imprese; • Sviluppo di un piano di comunicazione del Tavolo Permanente; • Realizzazione di eventi di promozione alla legalità; 3.500,00 2.500,00 2.000,00
Quadro economico di riferimento. Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese: SPESE CORRENTI: - manutenzione e pulizia di aree specifiche del Parco Novi Sad, 24.000,00€. comparto archeologico; - Manutenzione delle telecamere dell’area di riferimento; 1.500,00€. - Spese di personale per coordinamento tecnico ed amministrativo 7.000,00€. e coordinamento intersettoriale servizio di educativa di strada; - Iniziative di presidio sociale e promozione degli spazi pubblici 13.000,00€. volontari della sicurezza); - Iniziative culturali, di animazione e attività di comunicazione 17.000,00€. per il comparto. SPESE INVESTIMENTO: - Interventi di riqualificazione spazio pubblico/area verde P. le 103.000,00€. Primo Maggio (rifacimento area verde, sistemazione nuovi arredi pubblici e installazione nuovi giochi); - Potenziamento illuminazione P.le Primo Maggio; 7.000,00€. - Potenziamento videosorveglianza (p. le Primo Maggio e 6.000,00€. Autostazione Corriere); - Interventi straordinari aree svago Novi Sad. 15.000,00€.
Quadro economico di riferimento. 1. I costi per l’attivazione e la gestione delle opere necessarie alla conduzione della sperimentazione saranno a carico del Gestore e del Consorzio ciascuno per le parti di propria competenza.
2. La raccolta dei dati di cui all’art. 4, fatti salvi quelli di cui alla lettera a) a cui provvederà il Gestore, non comporterà costi aggiuntivi trattandosi di dati rilevati attraverso reti di monitoraggio già esistenti.
Quadro economico di riferimento. L’importo complessivo della fornitura è di 662.995 €. L1.S1 L1.S1 Disegno della strategia digitale A Numero di key user <=5 Numero di key user x ambito CAD<=3 Assessment + I fase 36.036,00 € - - € L1.S1 L1.S1 Disegno della strategia digitale II fase e successive 25.313,40 € 1 25.313,40 € L1.S1 L1.S1 Disegno della strategia digitale B Numero di key user > 5 e <= 15 Numero di key user x ambito CAD<=5 Assessment + I fase 68.068,00 € 4 272.272,00 € L1.S1 L1.S1 Disegno della strategia digitale II fase e successive 41.650,00 € 1 41.650,00 € L1.S1 L1.S1 Disegno della strategia digitale C Numero di key user >15 e <=25 Numero di key user x ambito CAD<=8 Assessment + I fase 105.000,00 € - - € L1.S1 L1.S1 Disegno della strategia digitale II fase e successive 80.360,00 € 1 80.360,00 € L1.S2 L1.S2 Definizione Piano Strategico ICT A Numero di key user complessivi <=5 Rapporto tra ambiti ICT in perimetro e key user<=3 Assessment + I fase 31.824,00 € - - € L1.S2 L1.S2 Definizione Piano Strategico ICT II fase e successive 15.422,40 € - - € L1.S2 L1.S2 Definizione Piano Strategico ICT B Numero di key user > 5 e <= 15 Rapporto tra ambiti ICT in perimetro e key user<=7 Assessment + I fase 77.438,40 € 1 77.438,40 € L1.S2 L1.S2 Definizione Piano Strategico ICT II fase e successive 43.411,20 € 3 130.233,60 € L1.S2 L1.S2 Definizione Piano Strategico ICT C Numero di key user >15 e <=30 Rapporto tra ambiti ICT in perimetro e key user<=10 Assessment + I fase 137.800,00 € - - € L1.S2 L1.S2 Definizione Piano Strategico ICT II fase e successive 68.600,00 € - - € L1.S3 L1.S3 Disegno della Mappa dei servizi digitali Tariffa media giorna- liera € 317,58 112,5 35.727,75 € TOTALE 662.995,15 €
Quadro economico di riferimento. Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese: SPESE CORRENTI: Descrizione spese Costo
a) Progetto in classe sulle tossicodipendenze; €. 1.400,00
b) Festival In Dipendenze: €. 6.500,00 Totale spese correnti €. 7.900,00
Quadro economico di riferimento. Il dimensionamento economico complessivo del progetto è pari a € 3.119.000 IVA esclusa, articolati per tipologia di servizi come di seguito riportato: La quotazione relativa alle attività e ripartita peri singoli servizi è di seguito rappresentata. Servizio Rendicontazione Modalità Esecuzione Servizio Società RTI Esecutrice Prestazioni 2019 2020 Totale Iva Esclusa REALIZZAZIONE DEL CRM CASINÒ - Svilupposoftware Parametrizzazione e personalizzazione A Corpo Progettuale PWC 240.000 € - 240.000 € INTERVENTI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO DEI FLUSSI PEDONALI (rif. progetto 3.3.1 “Cultura e Turismo” - Patto per Venezia) - Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 80.000 € - 80.000 € Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale NTTDATA 80.000 € 60.000 € 140.000 € SISTEMA DI PRENOTAZIONE DELLA CITTA STORICA (rif. progetto 3.3.1 “Cultura e Turismo” - Patto per Venezia) - Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 200.000 € - 200.000 € Svilupposoftware Parametrizzazione e personalizzazione A Corpo Progettuale PWC 40.000 € - 40.000 € Svilupposoftware Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc A Corpo Progettuale NTTDATA 210.000 € - 210.000 € CHANGE MANAGEMENT PON GOV (rif. progetto “Transizione digitale e miglioramento della Governance” – Pon Gov 2014-2020 - Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale NTTDATA 115.000 € - 115.000 € Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 200.000 € 100.000 € 300.000 € CHANGE MANAGEMENT CZRM (rif. Progetto VE111g Piattaforma CzRM Multicanale – Pon Metro 2014-2020) - Servizio Rendicontazione Modalità Esecuzione Servizio Società RTI Esecutrice Prestazioni 2019 2020 Totale Iva Esclusa Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 170.000 € - 170.000 € PIANO TRIENNALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 50.000 € - 50.000 € SUPPORTO TECNICO AL PROGRAM E PROJECT MANAGEMENT (rif. Progetto VE111g Piattaforma CzRM Multicanale – Pon Metro 2014-2020) - Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 77.000 € 77.000 € 154.000 € BUSINESS PROCESS RENGINEERING DEL SISTEMA DI CONTABILITA Supportoorganizzativo Supporto tematico e funzionale A Corpo Progettuale PWC 100.000 € 80.000 € 180.000 € SVILUPPO NUOVI APPLICATIVI Svilupposoftware Serviz...
Quadro economico di riferimento. Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese: SPESE CORRENTI: Descrizione spese Costo Adesione al progetto nazionale BILL; €. 500,00 Comunicazione e documentazione Conclusiva (ufficio stampa e materiali divulgativi); €. 2.500,00 Relatori, vitto e alloggio ospiti; €. 1.000,00 Laboratori nelle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado; €. 9.000,00 Attività rivolte alla cittadinanza; €. 2.500,00 Formazione (tra cui un incontro con un rappresentante nazionale di IBBY Italia per BILL); €. 1.500,00 Implementazione acquisti sezione legalità e mafia biblioteca di Crespellano e mediateca di Bazzano. €. 2.000,00
Quadro economico di riferimento. Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese: SPESE CORRENTI:
a) Spese per manutenzioni attrezzature, 2.000,00€. canoni, Schede SIM e vestiario e accessori assistenti civici;
b) Spese per vestiario personale polizia locale e accessori; 48.000,00€.
c) Coordinamento del progetto e spese generali. 25.000,00€. Totale spese correnti 75.000,00€. SPESE INVESTIMENTO:
a) Acquisto autoveicolo di servizio di 34.919,44€. polizia locale in sostituzione veicolo dismesso a seguito dei danni subiti il 21 maggio 2019;
b) Acquisto n. 2 etilometri modello SAF'IR 14.737,60€. Evolution per il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Ucman a seguito dell'incendio del 21.05.2019;
c) Fornitura di un navigatore satellitare con aggiornamento infinito a seguito 161,89€. dell'incendio del 21.05.2019;
d) Acquisto armi e altra strumentazione a 22.100,00€. servizio degli operatori del Corpo di polizia locale;
e) Dematerializzazione procedure attività 48.770,00€. comando e Presidi, compreso il rilievo
f) Acquisto giubbotti antiproiettili;
g) Acquisto radio portatili e veicolari. 8.300,00€. 30.121,80€. Totale spese investimento 159.110,73€.
Quadro economico di riferimento. In relazione agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge il quadro economico è il seguente.
Quadro economico di riferimento. Il dimensionamento economico complessivo del progetto esecutivo, nell’arco dei 48 mesi complessivi di servizio previsti e suddiviso in due parti principali:
1. I servizi a corpo che comprendono lo sviluppo del nuovo asset di integrazione S2 (rif. S2.1 e S2.2), secondo le specifiche di cui al presente documento. E i servizi specialistici S1 (rif. S1.1, S1.2 ed S1.3). Cui è stato necessario aggiungere l’attività di “migrazione applicativa dall’ultima release ERMES disponibile” (qui accorpata nella categoria di nuova denominazione S0).
2. I servizi on demand a chiamata, che il comune attiverà in base alle proprie esigenze. Quindi riferendoci alla nomenclatura ricevuta le stime relative ai servizi S3, S4, S5; cui è stato aggiunto un servizio di nuova denominazione S6. Di seguito il sinottico riassuntivo. Servizio SOLUZIONE ATTUALE PREZZO GG totali Servizi di Sviluppo Parametrizzazione e personalizzazione (S1) € 24.180,00 104 Analisi, progettazione e realizzazione SW ad hoc (S2) € 30.264,00 130 Migrazione sistemi e applicazioni (xxxx.Xxxxxx) - (S0) € 22.470,00 100 Servizi di Gestione Manutenzione adeguativa e correttiva (S3) € 44.100,00 245 Assistenza da remoto e supporto specialistico (S4) € 10.800,00 60 Phase Out (S5) € - 10 Servizi di Supporto Supporto Architetturale (S4) € 3.360,00 10 Supporto Tematico e Funzionale (S6) € 9.000,00 30 I servizi a corpo seguiranno nell’erogazione quanto descritto nel cronoprogramma. I servizi on demand partono dal momento in cui viene collaudata la Soluzione (composta dai vari moduli S0, S1 ed S2). Su richiesta del cliente si concorda che per i soli servizi on demand, di consentire di traslare da un servizio a un altro risorse economiche, qualora la capacità di questo ultimo servizio sia andata esaurita6. Il contratto avrà durata complessiva 48 mesi.
6.3.1. Quadro economico per i Servizi di sviluppo e migrazione e parametrizzazione del SW (a corpo)