監査の結果. (1) 事業報告等の監査結果
監査の結果. ア 実施した監査手続き 土木総務課担当者に関連資料を基に概要説明を受けるとともに、関連規程等を確認し、手続き及び内容の合規性・妥当性を検証した。 監査の結果、合規性の観点から問題となる事項はなかったが、是正を要する事項については、「イ 指摘事項」とした。
監査の結果. 以下のように適切な記入がなされていない点が見られた。
監査の結果. 以下の事項を除いては、特に指摘すべき事項はない。
監査の結果. 以下の点を除いて、特に指摘すべき事項は見られなかった。
監査の結果. 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2021年５月17日 株式会社ヤマダホールディングス 監査役会 常 勤 監 査 役 五 十 嵐 誠 ㊞ 監 査 役 岡 本 潤 ㊞ 監 査 役 高 橋 正 光 ㊞ 監 査 役 飯 村 北 ㊞ （注）監査役高橋正光及び監査役飯村 北は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。 （2021年３月31日現在） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 商 品 及 び 製 品原 材 料 及 び 貯 蔵 品関 係 会 社 短 期 貸 付 金 前 払 費 用 未 収 入 金 １年内回収予定の差入保証金そ の 他貸 倒 引 当 金 固 定 資 産有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物機 械 及 び 装 置車 両 運 搬 具工 具 器 具 及 び 備 品土 地 リ ー ス 資 産建 設 仮 勘 定無 形 固 定 資 産 借 地 権 そ の 他投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 差 入 保 証 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 104,915 流 動 負 債 買 掛 金短 期 借 入 金 １年内返済予定の長期借入金リ ー ス 債 務未 払 金 未 払 費 用未 払 法 人 税 等前 受 金賞 与 引 当 金役 員 賞 与 引 当 金そ の 他 固 定 負 債 長 期 借 入 金リ ー ス 債 務退 職 給 付 引 当 金資 産 除 去 債 務 そ の 他 221,443 76,354 80,650 47,272 2 4,089 260 10,572 304 493 69 1,374 169,215 109,541 3 25,953 29,534 4,182 9 負 債 合 計 390,658 93 純 資 産 の 部 173,184 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金そ の 他 資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金そ の 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式評 価 ・ 換 算 差 額 等その他有価証券評価差額金 新 株 予 約 権 221,982 71,077 83,481 70,995 12,485 136,306 312 135,994 115,135 20,859 △68,882 △225 △225 1,551 △1,184 純 資 産 合 計 223,308 資 産 合 計 613,967 負 債 ・ 純 資 産 合 計 613,967 （注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 （2020年4月1日から2021年3月31日まで） 科 目 金 額 営 業 収 益 766,367 売 上 高 747,381 経 営 管 理 料 収 入 10,099 不 動 産 賃 貸 収 入 8,601 受 取 配 当 金 収 入 284 営 業 費 用 550,700 売 上 原 価 543,668 不 動 産 賃 貸 原 価 7,032 営 業 総 利 益 215,666 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 176,772 営 業 利 益 38,893 営 業 外 収 益 8,740 受 取 利 息 874 仕 入 割 引 2,666 受 取 賃 貸 料 1,474 売 電 収 入 1,025 そ の 他 2,700 営 業 外 費 用 3,544 支 払 利 息 1,105 為 替 差 損 174 賃 貸 費 用 1,409 売 電 費 用 340 そ の 他 514 経 常 利 益 44,089 特 別 利 益 377 固 定 資 産 売 却 益 43 資 産 除 去 債 務 戻 入 益 158 違 約 金 収 入 135 関 係 会 社 株 式 売 却 益 40 特 別 損 失 18,240 固 定 資 産 処 分 損 446 減 損 損 失 11,073 賃 貸 借 契 約 解 約 損 5,407 そ の 他 1,312 税 引 前 当 期 純 利 益 26,226 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 14,763 法 人 税 等 調 整 額 △5,544 当 期 純 利 益 17,008 （注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
監査の結果. 合規性に関して特に問題となる事項はなかった。
監査の結果. 固定資産台帳と固定資産システムのセキュリティについては、合規性に反しておらず、特に指摘すべき事項はなかった｡
監査の結果. 指摘事項１】 二者以上のものからの見積書徴取の必要性について
監査の結果. 指摘事項５】 用水路管理業務の契約方法について