Análise Dos Riscos Cláusulas Exemplificativas

Análise Dos Riscos. Após a identificação e descrição dos riscos, a equipe passou a analisá-los. Essa análise foi feita por meio de reunião em vídeo conferência no aplicativo ZOOM. Primeiramente, o grupo definiu o Nível de Risco Inerente (NRI) para cada risco identificado. O NRI é definido pela multiplicação dos níveis de probabilidade e de impacto, desconsiderando o efeito da implementação de controles. Por uma questão de objetividade à análise dos riscos, a metodologia adotada pelo TJDFT traz uma escala descritiva de categorias de probabilidade e de impacto, mostradas nas tabelas abaixo: A análise do Nível de Risco Inerente (NRI) se ateve à escala de pontuação das tabelas mostradas acima (Escala de Probabilidade e Escala de Impacto). Para definir o nível de probabilidade de cada risco, considerou-se o histórico dos contratos de manutenção e conservação predial, a experiência dos fiscais e gestores envolvidos nesses contratos. Uma visualização melhor do NRI pode ser obtida através do mapa de calor mostrado na tabela abaixo. Esse mapa de calor foi plotado a partir da definição da escala de pontuação do Nível de Risco Inerente (NRI) adotada pelo TJDFT. Essa escala de pontuação pode ser visualizada logo abaixo da Matriz Impacto x Probabilidade (ou Matriz de Nível de Risco Inerente). Matriz Impacto X Probabilidade Grau de Probabilidade 1 Muito Baixo 2 Baixo 3 Médio 4 Alto 5 Muito Alto Grau de Impacto 5 Catastrófico 5 10 15 20 25 4 Muito Relevante 4 8 12 16 20 2 Pouco Relevante 2 4 6 8 10 Escala de Pontuação do Nível de Risco Extremo 15 ≤ x ≤ 25 Médio 3 ≤ x < 8 Baixo 1 ≤ x < 3 A Matriz de Nível de Risco Inerente representa em uma forma gráfica (mapa de calor) a magnitude dos riscos. Os riscos foram plotados na tabela abaixo pelo seu número de identificação (ID) sem considerar nenhum fator de controle existente. Xxxxxx Xxxx de Probabilidade Impacto X Probabilidade Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto Grau de Impacto Catastrófico Riscos nº 1, 6, 8 e 9 Muito Relevante Riscos nº 2, 7, 3, 11 e 14 Riscos nº 5 e 13 Relevante Risco nº 10 Pouco Relevante Risco nº 4 Riscos nº 12 e 16 Risco nº 15 No ANEXO II, apresenta-se o resultado completo do NRI obtido após consenso do grupo acerca dos níveis de probabilidade e de impacto de cada risco identificado. Vale destacar que a política de gestão de riscos do TJDFT considera sete categorias para a identificação e análise completa de impacto dos riscos: estratégia, operacional, comunicação, conformidade, orçamento, imagem e sustentabilidade. O ...
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Análise Dos Riscos. Documento não controlado depois de impresso Os riscos identificados, devem ser caracterizados quanto ao nível, conforme definições abaixo:
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