RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. Risco 01:
1. Id Ação de Contingência Responsável
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. (IN.04/2014 SLTI/MPOG. Art. 13)
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. Relação dos riscos que podem impactar no processo de contratação, seus danos poten- ciais e ações de mitigação e contingência.
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. Risco Adjudicante não apresentar os documentos de qualificação/habilitação exigidos no edital
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. Risco: Não aprovação dos Estudos Preliminares e / ou do Termo de Referência Probabilidade: Risco: Baixo Nível de Risco: ID Dano potencial 1 Atraso na contratação.
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. Risco 1 Atraso na conclusão da contratação Probabilidade Média Impacto Alto Dano Indisponibilidade do serviço Definição criteriosa do objeto Gestor Alteração da documentação para contratação e/ou caso haja contrato, renovação excepcional deste. Gestor, Coord. Compras e Contratos. Risco 2 Falta de orçamento para concluir a contratação Probabilidade Média Impacto Alto Dano Indisponibilidade do serviço Previsão no Plano de Contratações Gestor Manutenção do atual modelo de aquisições dos itens envolvidos ou verificação de outra dotação que possa ser deslocado o valor para esta contratação. Gestor Probabilidade Impacto Alto Ação Preventiva Responsável Gestor Ação de Contigência Responsável Gestor Probabilidade Impacto Alto
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. Risco 1 Risco: Termo de referência mal definido Probabilidade: BAIXA Id Dano/Consequência
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. ID RISCO 01 R 01 Risco JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO ID Ação Preventiva Responsável
1 Verificação criteriosa dos requisitos da aquisição; Equipe de planejamento do CRO-CE
2 Verificação do histórico do contrato anterior; Gestão de Contratos CRO-CE 1 Verificação do erro cometido no processo de justificação do processo; Equipe de planejamento do CRO-CE 2 Melhora das justificativas em documentos subsequentes dofluxo de planejamento de compras; Equipe de planejamento do CRO-CE 3 Melhora do método de comunicação entre a equipe de planejamento e o setor especialista por meio de padrõesdefinidos; Equipe de planejamento do CRO-CE Probabilidade Baixa Impacto Insignificante Dano 01 Atraso no início da prestação do serviço. Dano 02 Aumento do tempo da licitação ID Ação Preventiva Responsável 1 Verificação criteriosa dos prazos e cobrança antecipada dosresponsáveis pelas tarefas do fluxo do processo de compras. Equipe de Planejamento de Contratos ; Equipe de Compras e Licitação do CRO-CE ID Ação de Contingência Responsável 1 Verificar a pendência e responsáveis, retomar ou recomeçar oprocesso licitatório o mais rápido possível. Equipe de Planejamento de Contratos e Equipe de Compras e Licitação do CRO-CE Probabilidade Muito Baixa Impacto Pequeno Dano 01 Atraso no processo de contratação ID Ação Preventiva Responsável 1 Cumprimento à risca dos elementos formais do processo Licitatório; Verificar se há orçamento disponível para a contratação no exercíciocorrente. Este orçamento deve ter sido previsto no primeiro quadrimestre do exercício anterior, no momento da elaboração da proposta orçamentáriade telefonia, que posteriormente compôs a proposta orçamentária doórgão;1 Equipe de Licitação e planejamento ID Ação de Contingência Responsável 1 Verificar a pendência e responsáveis, retomar ou recomeçar oprocesso licitatório o mais rápido possível. Equipe de Planejamento 1 Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação, TCU. Probabilidade Baixa Impacto Insignificante Dano 01 Uso do sistema sem conformidade legal ID Ação Preventiva Responsável 1 Elaborar e usar um documento oficial paracomunicação; Equipe de planejamento e Gerência do CRO-CE ID Ação de Contingência Responsável 1 Cobrar os responsáveis, aplicar as penalidadesreferentes ao atraso ; Gestão de Contratos Probabilidade Muito Baixa Impacto Insignificante Dano 01 Atraso na entregas das licenças ID Ação Preventiva Responsável 1 Elaborar um processo de licitação com ...
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. RISCO 1
1. Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares. Secretaria Municipal da Administração e Fazenda AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
1. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares e lançar novo processo rapidamente. Gestor do Contrato Atual DESCRIÇÃO Restrição da Competitividade, Impugnação do Edital: atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração. PROBABILIDADE ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA IMPACTO ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( X ) ALTO AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
1. Submissão do processo a análise da procuradoria Jurídica e Controladoria. Verificar a existência de cláusulas nulas/e ou restritivas. Coordenação do setor de compras e licitações, Agente de Contratação ou Pregoeiro. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL